2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam samt en bevilgende myndighed og udførende enheder. Centerets opgave er at sikre, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at følgende målgrupper får rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. De udførende enheder består af udkørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. Driftsbudget Tabel 1 budget 2015-18 fordelt på Løn og Øvrig drift 2) 2015 2016 2017 2018 1. Social og Sundhedsudvalget 312.009 307.414 307.415 307.531 307.531 Løn: Serviceudgifter 172.375 175.387 174.989 175.105 174.543 Overførselsudgifter 288 0 0 0 0 Øvrig drift: Serviceudgifter 130.046 124.186 124.585 124.585 125.147 Overførselsudgifter 9.299 7.841 7.841 7.841 7.841 Indt. fra den centrale refusionsordning 0 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 312.009 307.414 307.415 307.531 307.531 2) Det korrigerede budget er pr. ultimo (i 2015-priser) Centerets bevilling er på i alt 307,4 mio. kr. i 2015, heraf udgør 175,4 mio. kr. løn og 132,0 mio. kr. øvrig drift. 1
2015-18 Tabel 1b Forskelle mellem korrigeret budget og budgetforslag 2015 Korr. 2 Centerets bevilling i alt ultimo 312.009 Differencerne: opfølgning 30.9.14-5.027 Flytning af arbejdsopgaver mellem centre -12.198 2015 Et årig Bevilling til Revisionsprojekter i -3.200 Berigtigelser og reguleringer tidligere effektiviceringer -2.470 Effektiviseringskrav inkl. Tofteparken indlagt i budgetvedtagelsen 2015-2.900 Centerets bevilling i alt primo 2015 286.214 286.214 Myndighed nedskrivning af indtægst niveau 5.500 Myndighed meraktivitet specialiserede voksenområde 8.700 Udfører Egedal Kommunens bo- og aktivitetscenter 6.500 Supervision 500 Centerets bevilling i alt ultimo marts 2015 307.414 budget ult i -pris er 306,0 mio kr. 2) Det korrigerede budget er pr. december (i 2015-priser) Tabel 1b forklarer udviklingen fra korrigeret budget til vedtaget budget 2015 og til det budget 2015 som er beskrevet og fordelt i dette notat. budget er i 312 mio. kr. i 2015 priser, og vedtaget budget 2015 er på i alt 286,2 mio.kr. Forskellene består af: I forbindelse med september budgetopfølgning blev givet en tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til dækning af mindre indtægter samt justering af indtægt- og udgiftsbudgettet for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Denne tillægsbevilling er ikke med i vedtaget budget 2015. I 2015 flyttes arbejdsopgave med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til et andet center. tet på 12,2 mio. kr. flyttes derfor også. budget indeholder en 1-årig bevilling til revisionsprojekter på 3,2 mio. kr., som ikke videreføres til 2015. Endeligt er der en lang række mindre berigtigelser og reguleringer, samt beslutninger fra tidligere år. I vedtaget budget 2015 er der generelle effektiviseringskrav på 0,75 pct. af serviceudgifterne samt en effektivisering ved hverdagsaktivering på Tofteparken og rådhuseffektivisering. Hertil tillægges bevillinger på i alt 21,2 mio.kr. hvilket giver et budget 2015 på i alt 307,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til følgende: 5,5 mio. kr. til dækning af mindre indtægter. Tillægsbevillingen svarer til den indtægtsbevilling der blev givet i forbindelse med budgetopfølgningen i september 2
2015-18 8,7 mio. kr. til finansiering af den aktivitetsstigning, der er konstateret i 2013 og første halvår af. Der er tale om en meraktivitet på det specialiserede voksenområde, og ses ved en øget kompleksitet i opgaveløsningen på området. 6,5 mio. kr. til justering af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Tillægsbevillingen svarer til den udgiftsbevillingen der blev givet i i forbindelse med budgetopfølgningen per september Bevilling til supervision af medarbejdere på det specialiserede socialområde på 0,5 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. til myndighed og 0,3 mio. kr. udfører. I forbindelse med tidligere regulering af kompetencemidlerne er der ikke blevet taget højde for udgiften til supervision til medarbejderne. forudsætninger og -perspektiver forventer på baggrund af regnskab et forbrug i 2015 på 311,4 mio. kr., hvilket vil giver en budgetudfordring i alt 4 mio. kr. i forhold til budget 2015. I løbet af er der udarbejdet en ny styringsmodel i, som skal implementeres i centret i 2015. I den nye styringsmodel er ansvaret for økonomistyringen lagt på samme niveau som bevillingsansvaret. I praksis betyder, det at ansvaret for økonomiopfølgningen decentraliseres for at opnå en økonomisk bevidsthed helt ude i det visiterende led. Der er dermed allerede lagt meget arbejde i at få etableret et styringsgrundlag, men der ligger fortsat et stort arbejde forude med at få forankret de nye principper i organisationen. I forbindelse med projekt forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet er der i identificeret områder, hvor det forventes, at der med en revidering af den eksisterende praksis kan ske reducering af forbruget. Det vurderes, at forbruget på disse områder kan reduceres med 4 mio. kr. i 2015. Indledningsvis er der udarbejdet en tids- og handleplan for revurdering af borgere i midlertidig døgntilbud i henhold til lov om social service 107. Det betyder konkret, at borgernes funktionsniveau genvurderes i forhold til tre parameter om borgeren er velplaceret, om borgeren skal tilbydes et andet tilbud eller om borgeren skal tilbydes en udslusningsplan til egen bolig med støtte. Derudover skal der i løbet af 2015 laves en plan for, hvordan der kan opnås balance imellem budget og forbrug med et flerårigt sigte. Administrationen vil løbende orientere om initiativer til revidering af den eksisterende praksis og den økonomiske effekt heraf. Denne opgave vil blive rammesættende for centret i 2015, hvor der skal være et vedvarende fokus på den aktuelle økonomiske udfordring. Dette vil ske i takt med, at der implementeres en reel aktivitetsbaseret styring i centret. Dermed vil budgetlægningen løbende blive tilpasset den reviderede budgetproces, det er præsenteret i Parat til fremtiden. s har ændret den administrative organisering i 2015. Som det ses i tabel 2, har det stor effekt på, hvordan budgettet fordeles på de administrative rammer. 3
2015-18 Tabel 2 budget 2015-18 fordelt på rammer 2) 1. Social og Sundhedsudvalget 312.009 307.414 307.415 307.531 307.531 Sekretariat og ledere 14.849 7.698 7.497 7.613 7.051 Myndighed, tilsyn og Rådgivningsteam 2.576 0 0 0 0 Myndighed og Bestiller 277.816 153.500 153.703 153.703 154.265 Udfører 26.857 146.216 146.216 146.216 146.216 Egedal kommunes bo- og aktivitetstilbud -10.088 0 0 0 0 Centerets bevilling i alt 312.009 307.414 307.415 307.531 307.531 2) Det korrigerede budget er pr. ultimo (i 2015-priser) 2015 2016 2017 2018 Perspektiver Tendenser på området Børn og ungeområdet I kølvandet på mediernes fokus på området er der på landsplan set en massiv stigning af underretninger vedrørende børn og unge. Dette gør sig også gældende i Egedal Kommune. I 2012 og 2013 blev der registreret en stigning i antallet af ny-henvendelser på over 100 % sammenlignet med tallene fra årende 2007 2011. Dette har betydet, at der over de seneste år er sket en markant stigning i antallet af børn og unge i Egedal Kommune, der modtager forebyggende foranstaltninger efter lov om social service 52. Voksenområdet I de tidligere år er der en stigning i kompleksiteten og tyngden af den enkeltes borgers belastning især på psykiatriområdet. Antallet af borgere, som modtager ydelser fra centerets kompetenceområde, er ikke forandret, men der ses en stigning i tyngden af de bevilgede ydelser. Dette gør sig særligt gældende for midlertidig døgntilbud i henhold til lov om social service 107. Deres funktionsnedsættelse ses mere komplekse og sammensatte end tidligere, og denne målgruppes behov for ydelser er ofte de højt specialiserede og individuelle tilbud. Samtidig ses der en stigning i antallet af Særligt Tilrettelagt Ungdomsforløb (STU), hvor kun den mest komplekse gruppe af unge kan visiteres til, kombineret med midlertidigt døgntilbud. Der ses endvidere også en stigning i omfanget af bevilling til støtteperson i henhold til lov om social service 85. Både børn- og voksenområdet vil fortsat blive fulgt tæt i 2015 og der vil blive set nærmere på kvalitetsstandarderne i forhold til serviceniveauet. Endvidere vil der bliver igangsat et projekt i forhold til opfølgning af sagerne ved fokus og arbejde med sammenhæng mellem handleplanen udarbejdet af Myndighed, indsatsplanen udarbejdet af Udfører samt statusrapporten vedrørende effekten af indsatsen. Projekt forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet Centeret har i arbejdet med projekt forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet i samarbejde med revisionsfirmaerne Deloitte og PwC. I forhold til forbedret styringsgrundlag er projektet sket i tæt samarbejde med Center for Administrativ Service. Der er udarbejdet sagsgange, hjælpevejledninger, skabeloner, retningslinjer for nye arbejdsgange, vejledninger og styringsbegreber m.m. I 2015 vil der være fokus på den daglige ibrugtagen af de nye koncepter samt en videreudvikling heraf. Implementering af handicappolitikken I 2013 blev der udarbejdet en ny handicappolitik i kommunen samt 21 forslag til initiativer. Selve omsætningen af de konkrete initiativer er startet op i og vil løbe de kommende år. I forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitikken blev det aftalt, at der skal udarbejdes en strategi for udsatte-området. Dette arbejde er påbegyndte i. 4
2015-18 Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, om igangsættelsen af de 21 initiativer samt udsatte-strategien vil få økonomiske konsekvenser for budgettet. Ung i Egedal Et af Egedal Kommunes 4-årige strategiske mål er Ung i Egedal. Målet omhandler alle unge og afspejler dermed også en af Centerets store målgrupper arbejdet med de unge, deres netværk og familier. Unge-strategimålet har således et stort fokus i centeret blandt medarbejdere og ledere, og centeret er tovholder på det videre arbejde i den kommende periode. I 2015 vil der bl.a. blive afholdt en stor ungekonference den første ungekonference i kommunen. Udviklingsstrategi for Udfører-området Udviklingsstrategien og oprettelsen af seks nye lokale tilbud frem mod 2020 blev politisk besluttet i februar. De nye tilbud er: Unge hybler Oprettelse af eget STU tilbud Hverdagsaktivering til beboere på døgntilbuddene Fleksibelt familiehus Opgangsfællesskaber til borgere med autismespektrumforstyrrelser Aflastningspladser til børn med handicap I 2015 vil ungehybler og hverdagsaktivering blive implementeret som tilbud. Endvidere vil der blive arbejdet videre med det økonomiske grundlag for oprettelse af eget STU tilbud samt de forskellige muligheder for oprettelse af et fleksibelt familiehus. Fusionsprocessen i forhold til sammenlægning af botilbud Den 1. januar blev botilbuddene Skelhøj og Søvænge fusioneret til et botilbud, Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud. Fusionen har skabt mulighed for skabelsen af en ny organisation med fælles vision, som danner grundlag for fremtiden. Der er arbejdet på at skabe retningslinjer, politikker og fælles rammer med fokus på de nye muligheder, det nye fællesskab giver. Der er udviklet nye tiltag, som giver viden og fælles læring for personalet, og i 2015 åbner et tilbud med mulighed for hverdagsaktivering for beboerne. Endvidere er der udarbejdet et nyt ydelseskatalog, der tydeliggør et fælles serviceniveau, og der er udarbejdet en ny takststruktur, som træder i kraft i 2015. I den kommende budgetperiode skal der arbejdes videre med de mulige stordriftsfordele, både af økonomisk og faglig karakter. Tilsynsreform Pr. 1. januar trådte en ny lovgivning i kraft Tilsynsreformen. Reformen har betydet, at godkendelse og tilsyn med døgninstitutioner, private opholdssteder og botilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud samles i fem regionale enheder der udgør Socialtilsynet. Egedal Kommune hører til socialtilsynet under Frederiksberg Kommune. Reformen har medført en omlægning af Centerets arbejde og funktioner, og der er kommet en udgiftsforhøjelse på Myndigheds- og Udfører-området. Centeret vil fortsat følge tilsynsområdet tæt og reformens betydning i praksis for såvel den daglige praksis som den økonomiske følge heraf. fordelt på funktionsniveau Overdragelse af BPA og træningssager Pr. 1. september overgik opgaven vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL 96, afledte udgifter til dækning af merudgifter jf. SEL 100, samt træningssager på børneområdet jf. SEL 44/86.2 fra til Den Tværfaglige Myndighed under Center for Borgerservice. mæssigt er der fra overført budget til opgaveløsningen og aktiviteten. 5
2015-18 Tabel 3 viser s bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Tabel 3 budget 2015-18 funktionsopdelt 2) 2015 2016 2017 2018 1. Social og Sundhedsudvalget 312.009 307.414 307.415 307.531 307.531 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 289 0 0 0 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge 13.275 12.400 12.400 12.400 12.400 med særlige behov 05.22.07 Indtægter fra den centrale 0 0 0 0 0 refusionsordning 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 248 57 57 57 57 05.25.15 Fritidshjem 0 380 380 380 380 05.25.16 Klubber og socialpædagoiske 13 28 28 28 28 fritidstilbud 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige 7.872 3.816 3.816 3.816 3.816 klubber 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 38.151 35.536 35.536 35.536 35.536 mv. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 32.036 33.620 33.621 33.621 33.593 for børn og unge 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og 15.064 12.700 12.700 12.700 12.700 unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. 3.250 1.200 1.200 1.200 1.200 for børn og unge 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 13.161 0 0 0 0 og handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for 36.720 32.790 34.498 34.614 34.051 ældre og handicappede 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.086 2.579 2.281 2.281 2.281 05.38.42 Botilbud for personer med 1.072 480 480 480 480 særlige sociale problemer 05.38.44 Alkoholbehandling og 2.140 3.390 3.390 3.390 3.290 behandlingshjem for alkoholskadede 05.38.45 Behandling af stofmisbrug 3.059 1.961 1.960 1.960 1.961 05.38.50 Botilbud til længerevarende 60.416 59.158 58.758 58.758 58.758 ophold 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 18.184 44.545 44.545 44.545 44.545 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning 2.706 2.000 2.000 2.000 2.000 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 10.311 10.300 10.300 10.300 10.300 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 14.652 18.499 18.499 18.499 19.190 05.57.72 Sociale formål 9.588 7.841 7.841 7.841 7.841 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 28 28 28 28 28 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 13.211 8.864 7.855 7.855 7.855 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 4.558 4.601 4.601 4.601 4.601 06.45.58 Det specialiserede 8.919 10.642 10.642 10.642 10.642 børneområde Centerets bevilling i alt 312.009 307.414 307.415 307.531 307.531 2) Det korrigerede budget er pr. ultimo (i 2015-priser) 6
2015-18 Tabel 4 viser hvordan aktiviteten er fordelt på området ultimo. Aktivteten er opgjort som antallet af aktive foranstaltninger. Grundet datagenopretning i er det ikke muligt at vise retvisende billede af helårsaktivitet for. 7