Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger med tilknyttet serviceareal til voksne med udviklingshæmning i. 1. Resume I budgetforliget 2014-2017 er der afsat anlægsmidler på 40 mio. kr. til etablering af 6 anlægsprojekter, heraf 4,9 mio. kr. til etablering af et botilbud i den sydlige del af Aarhus. På den baggrund foreslår MSB, at der opføres 28 nye almene boliger med tilknyttet serviceareal og aktivitetshus til voksne med udviklingshæmning og multiple handicaps på adressen Ved Kirken 5 i. Byggeriets samlede bruttoareal bliver på ca. 2.750 m 2. Den samlede anlægsudgift til projektet beløber sig til brutto 63,4 mio. kr. svarende til netto 12,1 mio. kr. Finansiering af anlægsudgiften sker via de afsatte rådighedsbeløb i budget 2014-17 samt via overførsel af mindreforbrug af anlægsmidler fra MSBs anlægsbudget 2013-16. Efter tidsplanen vil byggeriet kunne igangsættes ultimo 2016 med forventet ibrugtagning primo 2018. Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. 2. Beslutningspunkter At 1) projektet med opførelsen af 28 almene boliger med tilhørende servicearealer og aktivitetshus igangsættes og at der meddeles en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til de indledende arbejder. side 1 af 8
At 2) der til finansiering af anlægsbevillingen afsættes et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. inkl. moms, og at rådighedsbeløbet tilvejebringes via et træk på 1,2 mio. kr. fra de anlægsmidler der i MSBs anlægsbudget 2014-15 blev afsat til formålet, jf. indstillingens afsnit 7, tabel 2. 3. Baggrund På baggrund af MSBs 10 årige anlægsplan for 2014-23 blev der i forbindelse med budgetforliget for budget 2014-17, 2015-18 og 2016-19 afsat 40 mio. kr. netto til realisering af 6 anlægsprojekter. De 6 anlægsprojekter er et led i en større plan om, at Aarhus Kommune skal kunne tilbyde bo- og dagtilbud til borgere inden for kommunegrænsen, således at borgerne kan forblive tæt på familie og venner. De nye pladser skal medvirke til, at de borgere som har behov for bolig eller dagtilbud kan få et tilbud som svarer til deres behov, og som opfylder deres ønske om at blive i Aarhus. Derudover skal de nye pladser skal også bidrage til, at Aarhus Kommune kan imødekomme behovet for bo- og dagtilbudspladser som følger af befolkningsudviklingen. Et af de 6 anlægsprojekter er Botilbud Aarhus Syd, som nu foreslås placeret i. er en veletableret Aarhus forstad, som vækster meget, og derfor indeholder både ældre bydele og nye bydele. Samtidig har mange servicefunktioner og veludbygget kollektiv trafik. I anlægsplanen for 2014-23 var der oprindelige kun planlagt boliger og serviceareal. Efterfølgende er målgruppernes behov blevet konkretiseret, hvilket har betydet at halvdelen af pladserne foreslås etableret til borgere med multiple handicaps. Dette medfører, at 14 boliger skal have et 10 m2 større boligareal samt at der skal etableres et internt dagtilbud. Behovet for internt dagtilbud tilknyttet de 14 boliger til multihandicappede er baseret på en socialfaglig vurdering af, hvad denne beboergruppe samlet set har størst nytte af. Finansiering af den øgede anlægsugift på netto 7,1 mio. kr. til større boliger og internt dagtilbud, foreslås Side 2 af 8
finansieret via ledige anlægsmidler fra MSBs budget 2013-16. I forbindelse med budget 2013-16 afsatte Byrådet anlægsmidler til etablering af 191 boliger via nybyggeri og via overdragelse af ledig kapacitet fra MSO. De 191 pladser er nu opført eller under opførelse. Af de afsatte anlægsmidler til de 191 boliger vil der være tale om et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. som foreslås overført til realisering af 3 projekter i de efterfølgende anlægsplaner, nemlig: - 28 boliger med serviceareal og internt dagtilbud i - Dækning af de afholdte udgifter til internt dagtilbud i Skødstrup - Generationernes Hus 4. Den forventede effekt De 28 nye botilbudspladser skal medvirke til, at borgere fra Aarhus som har behov for bolig kan få et tilbud som svarer til deres behov, og som samtidig opfylder deres ønske om at blive i Aarhus således at de kan bevare tilknytningen til familien og netværk i byen. Derudover skal de 28 nye pladser skal også bidrage til, at Aarhus Kommune kan imødekomme behovet for boliger som følger af befolkningsudviklingen. 5. De planlagte ydelser Byggeriet planlægges opført på en kommunalt ejet grund på Ved Kirken i. Sociale Forhold og Beskæftigelse har modtaget en betinget principgodkendelse fra Teknik og Miljø - Byggeri juridisk Service om at det planlagte byggeri er i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området. Det samlede bygningsareal bliver på ca. 2.750 m² ekskl. kælderareal fordelt med 1.960 m² til boligerne inkl. fællesarealer, 416 m² til servicearealer og 350 m² til aktivitetshuset. Målgruppen for de nye specialpladser er 14 voksne med udviklingshæmning, der i varierende grad har brug for støtte og vejledning i alle daglige funktioner. Det er borgere, der fordrer en individuel tilrettelagt pædagogisk Side 3 af 8
indsats for at få en god og indholdsrig dagligdag. Og 14 voksne med udviklingshæmning og multihandicap, der har behov for omfattede og varig hjælp til pleje og omsorg, socialpædagogisk støtte samt støtte til alle gøremål og aktiviteter i hverdagen. Den overordnede målsætning for byggeriet er at skabe nogle trygge og hjemlige rammer for de 28 beboere samt give rum til at understøtte den pædagogiske indsats og de specifikke behov, som disse borgere har. Derfor planlægges også et aktivitetshus i tæt forbindelse med boligerne til de 14 borgere med multihandicap, som kan rumme dagaktiviteter for denne gruppe. Formålet med aktivitetshuset er dobbelt, dels at tilvejebringe aktivitetsmuligheder for de borgere, der ikke har et eksternt dagtilbud, og dels at understøtte inklusionen i lokalområdet. I dagtimerne anvendes husets lokaler af beboerne til aktiviteter og uden for dagtimerne kan huset åbnes op for lokalområdet. De 28 boliger opføres som udgangspunkt som 2-rums boliger, heraf 14 boliger på 65 m² pr. bolig inkl. fællesarealer og 14 boliger på 75 m² pr. bolig inkl. fællesarealer. De 28 boliger fordeles på 4 bogrupper med hver 7 boliger og fællesareal og en enhed rummende aktivitetshuset. Oversigtsplan for byggeriet er vedlagt som bilag 1. Der afsættes midler til kunstnerisk udsmykning i projektet for den andel der omfatter serviceareal og aktivitetshus. 6. Organisering af indsatsen Byggeriet gennemføres som totalrådgivning der udbydes som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud i fagentrepriser. Der er nedsat en byggegruppe bestående af repræsentanter fra Voksenhandicap, Socialforvaltningen, Økonomi-Bygninger og repræsentanter fra LEV. Det indledende analysearbejde er påbegyndt. Side 4 af 8
Tidsplanen for byggeriet er, at projektet forventes udbudt i fagentrepriser i efteråret 2016 med forventet byggestart ultimo 2016 med planlagt ibrugtagning primo 2018. Aarhus Kommunes krav til arbejds- og sociale klausuler vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet og indgå i kontrakten med entreprenørerne. Der har været afholdt naboorientering for de nærmeste naboer og andre interesserede i byggeriet, og referatet herfra er vedlagt som bilag 2. MSBs bemærkninger til referatet er vedlagt som bilag 3. Teknik og Miljø ved Byggeri Juridisk Service vil ligeledes gennemføre en nabohøring med fokus på de planmæssige forhold efter resultatet af projektkonkurrencen foreligger. Nærværende indstilling har været forelagt Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar samt MSB s kommentarer hertil er vedlagt indstillingen som henholdsvis bilag 4 og 5. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Anlægsudgifter og indtægter Tabel 1 Anlægsprojektets nøgletal Nøgletal 2016-priser Bolig, serviceareal og dagtilbud Enheder M 2 i alt Pris pr. m2 (kr.) (t.kr.) (t.kr.) Bruttoudgift i alt Netto-udgift i alt Boliger: Murstensramme 28 1.960 22.030 43.179 4.318 Velfærdsteknologi 28 1.960 1.000 1.960 196 Dagtilbud 14 350 18.424 6.448 6.448 Serviceareal* 416 14.757 6.139 6.139 Serviceareal tilskud (-) -1.120-1.120 I alt, byggeri 56.211 56.606 15.981 Grund Byggeretsm2 Udgift pr. byggeretsm2 (t.kr.) Brutto-udgift i alt af grund (t.kr.) Netto- udgift i alt Boliger 1.960 1.382 2.709 271 Dagtilbud 350 930 326 326 Serviceareal 416 1.053 438 0 I alt, grund 2.726 3.472 596 Samlet anlægsinvestering (netto) 60.078 16.578 * Beregnet som 17% af murstensrammen ekskl. moms Den samlede nettoanlægsudgift for Aarhus Kommune sig til 11.952.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor. Side 5 af 8
Tabel 2 Projektets samlede anlægsbudget I 1.000 kr. og 2015 prisniveau Boliger Service Aktivitetshus I alt Anskaffelsessum: Inkl. moms 47.848 Ekskl. moms 6.139 6.448 Finansiering: 88 % optagelse af lån i Kommunekredit 42.106 2 % beboerindskud 957 10 % Kommunal grundkapital 4.785 Udgifter for Aarhus Kommune 4.785 6.139 6.448 17.372 Servicearealtilskud (-) 1.120 1.120 Kapitalisering af bygningsbidrag (-) 4.300 4.300 Nettoudgifter for Aarhus Kommune 485 5.019 6.448 11.952 7.2 Anlægsbevilling til indledende arbejder Der budgetteres med udgifter på 1,2 mio. kr. til de indledende arbejder. På den baggrund foreslås meddelt en anlægsbevilling til de indledende arbejder på 1,2 mio. kr. inkl. moms i 2016-priser og afsat et rådighedsbeløb af tilsvarende størrelse i 2016. Rådighedsbeløbet tilvejebringes via et træk på 1,2 mio. kr. fra de anlægsmidler der i budget 2014-15 blev afsat til formålet. 7.3 Finansiering af Aarhus Kommunes udgifter i forbindelse med projektet. Som det fremgår af tabel 1 vil Aarhus Kommunes nettoudgift beløbe sig til 12 mio. kr. Denne nettoudgift foreslås dækket af det afsatte rådighedsbeløb i forbindelse med budget 2014-2017 på 4,9 mio. kr. samt overførsel af 7,1 mio. kr. fra mindreforbrug af afsatte anlægsmidler i forbindelse med budget 2013-16, jf. nedenstående tabel 2. Tabel 3 Finansiering af Kommunens nettoudgift Finansieringskilde Kr. i hele 1000 Træk på afsatte rådighedsbeløb ifm. budget 2014 4.900 Træk på mindreforbrug af anlægsmidler afsat i MSBs anlægsbudget 2013-16 7.100 Kommunal finansiering i alt 12.000 7.4. Husleje Side 6 af 8
For en bolig på 65 m² er den foreløbige bruttohusleje beregnet til at ligge på et niveau omkring 6.600 kr. pr. måned. Den forventede boligsikring for en 65 m² bolig andrager 2.785 kr. pr. måned. For en bolig på 75 m² er den foreløbige bruttohusleje beregnet til at ligge på et niveau omkring 7.600 kr. pr. måned. Den forventede boligsikring for en 75 m² bolig andrager 3.726 kr. pr. måned. Dette huslejeniveau vurderes at ligge inden for denne beboergruppes betalingsevne. 7.5. Driftsudgifter Der planlægges med etablering af 28 botilbudspladser i til personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne 14 af disse pladser tænkes anvendt som erstatningspladser for andre specialpladser. Erstatningspladserne skal blandt andet give et mere tidssvarende byggeri for personer med udbredt behov for støtte og pleje, foruden den almindelige pædagogiske støtte. De øvrige 14 pladser forudsættes anvendt til personer der har behov for et botilbud svarende til byggerierne i Elev og Skødstrup. Finansieringen er en del af den samlede strategi på området om at Aarhus Kommune skal kunne tilbyde Aarhus borgere egnede boliger og dagtilbud inden for kommunegrænsen, tæt på familie og venner. Finansieringen følger dermed budgetlægningen frem mod 2026. 7.6. Miljømæssige konsekvenser Planlægningen af projektet og gennemførelse af byggeriet foretages i henhold til kommunens bestemmelser om Energi- og miljørigtigt byggeri, herunder materialevalg og byggemetoder mv. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015. Side 7 af 8
Thomas Medom / Erik Kaastrup- Hansen Bilag Bilag 1: Oversigtsplan Bilag 2: Referat af naboorientering Bilag 3: MSBs bemærkninger til referat af naborienteringsmøde Bilag 4: Høringssvar fra Handicaprådet Bilag 5: MSB s bemærkninger til høringssvar Bilag 6: Bevillingsskema Bilag 7: Status på MSBs anlægsprojekter i budget 2013-16 Tidligere beslutninger Budgetforliget vedr. 2014 2017 Tlf.: 89 40 35 31 E-post: okonomi@msb.aarhus.dk Tegn med mellerum: 12.147 Sagsbehandler: Janne Pløen Mortensen E-post: mjap@aarhus.dk Side 8 af 8