Budgetaftale

Hørsholm, den 29. september 2011 Sammenfatning Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget 2012-2015 i Hørsholm Kommune. Partierne har ønsket at fastholde den økonomiske kurs, der blev lagt i forbindelse med sidste års budgetlægning. Det indebærer et fortsat fokus på en sund økonomi med en solid kassebeholdning og grundlæggende god balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig har det været væsentligt for partierne at balancere de økonomiske hensyn med igangsætning af initiativer, der kan sikre en fortsat udvikling til gavn og glæde for kommunens borgere. Drift Partierne har bl.a. prioriteret følgende driftsområder: Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og veje Drift af et sundheds- og rehabiliteringscenter på Louiselund Investering i en samlet inklusionsstrategi på skoleområdet Tilbagerulning af budgetreduktioner på daginstitutionsområdet og tilførsel af ekstra midler til udsatte børn og unge Ekstra lønmidler til at styrke sammenlægningen af Musikskolen og Trommen. Anlæg Partierne har bl.a. prioriteret følgende anlæg: Flere p-pladser ved stationerne Køkkenrenovering samt skitseprojekt til træningssal på Sophielund Påbegyndelse af ombygning af kulturhus Trommen Klima- og tilpasningsstrategi for Usserød Å via EU-life-projekt Pulje til etablering af legepladser Hydraulik til at hæve/sænke bunden i svømmehal Trafiksikkerhed og gennemførelse af cykelhandlingsplanen. Øremærkede kvalitetsfondsmidler til Børne- og Skoleudvalget. I budgetperioden er det samlede anlægsbudget 198 mio. kr. hvoraf de 107 mio. kr. er afsat i 2012. Det skyldes bl.a. store anlægsprojekter som Lågegyde, energirenovering af Idrætsparken og færdiggørelse af Louiselund. Partierne vil derfor følge udviklingen tæt for at sikre, at de planlagte anlægsaktiviteter i 2012 kommer i hus.

Overførsler Partierne er enige om at genindføre totalrammestyring med fri adgang til forbrug af overførte midler opsparet under totalrammestyringens regler. Genindførelsen af totalrammestyringen er et udtryk for, at kommunen har formået at fastholde den økonomiske kurs, der blev lagt ved sidste års budgetlægning, og en anerkendelse til de mange interessenter, der har bidraget til at holde kursen. Skat og grundskyld Aftalens forudsætning er, at der i hele perioden holdes en uændret skatteprocent på 23,5 og en uændret grundskyldspromille på 22,1. Kirkeskatten hæves fra 0,59 til 0,62 procent, for at imødegå at kirkernes gæld til kommunen stiger yderligere. En kirkeskat på 0,62 procent indebærer, at kirkernes gæld til kommunen ultimo 2012 forventes nedbragt til ca. 350.000 kr. Side 2 af 16

Miljø- og Planlægningsudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Vedligeholdelse af kommunens ejendomme: 4.000.000 kr. i 2012 og 2.000.000 kr. i 2013. Det forudsættes, at en del af beløbet skal anvendes til vedligeholdelse af Kammerhuset på Kammerrådensvej. Vedligeholdelse af kommunens veje: 1.600.000 kr. i 2012. EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å: 100.000 kr. årligt fra 2012 og frem (se også anlæg). Kollektiv trafik: 1.800.000 kr. i 2012, 1.920.000 kr. i 2013, 2.100.000 kr. i 2014 og 2.132.000 kr. i 2015 og frem. Bygningsforbedringsudvalget: Der afsættes midler til gennem byfornyelsesloven at yde støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. 220.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Drift og vedligeholdelse af nyttehaver: 25.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Drift og vedligeholdelse af ca. 35 nye parkeringspladser ved Kokkedal station: 35.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Trafiktælling af biler og cyklister, der skal skabe et overblik over udviklingen og forbedre planlægningsgrundlaget: 25.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Vej-, Skole- og Politi-netværk (VSP-netværk): Der afsættes midler til transport af mobil cykel-øvebane til kommunens skoler. 15.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Plejeplan for Usserød Ådal, der skal fastholde området som et attraktivt rekreativt område, samtidig med at landskabs- og naturværdierne styrkes: 100.000 kr. i 2013 og 15.000 kr. årligt fra 2014 og frem. Afsætte administrative ressourcer til at gøre berørte borgere bekendt med, at der er registreret ulovlige olietanke på deres ejendom: 100.000 kr. i 2012. I forbindelse med Frivilligcenterets flytning til det gamle rådhus, mister kommunen huslejeindtægter på 120.000 kr. årligt i 2012 og frem, som ikke modregnes i det kommunale tilskud. Side 3 af 16

Budgetreduktioner drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Nedsættelse af vedligeholdelsesniveauet af broer og tunneller: - 200.000 kr. i 2012. Ophør med fejning af private fællesveje: 33.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Reduceret vedligehold af beplantning langs vejene: 200.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Opkræve huslejeindtægter for alle arealer som Beredskabet benytter: 220.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Ophør med forårsklargøring, vanding, klipning mv. af de fire private tennisbaner: 140.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Nedlæggelse af Materielgårdens teknikervagt. Opgaven overtages af Beredskabet: 68.000 kr. i 2012 og 98.000 kr. årligt fra 2013 og frem. Udførelse og afrapportering af vandværkstilsyn udføres internt: 20.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Etablering af model- og varslingssystem for badevandet i Øresund har reduceret behovet for antallet af badevandsanalyser: 20.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Midler til konsulentbistand på miljøområdet. 25.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Midler til miljøsamarbejde. 10.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Rengøringen på Rådhuset reduceres og budgettet nedjusteres med 363.000 kr. årligt i 2012 og frem. Budgettilførsel anlæg Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: EU-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for Usserød Å: 600.000 kr. årligt i 2013 og 2014 (se også drift). TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme med henblik på større dimensionering: 500.000 kr. årligt i 2012 og 2013. Opgradering af Bloustrødboligerne bl.a. via udskiftning af vinduer/døre og gennemgang af tag og skorsten: 400.000 kr. årligt fra 2012 til 2015. Side 4 af 16

Tagrenovering af Rungstedvej 1 (det gamle rådhus). Der afsættes 150.000 kr. årligt i 2012 og 2013 til nødtørftige reparationer og 5.500.000 kr. i 2014 til egentlig tagrenovering. Ny hydraulik til hæve-sænkebunden i svømmehallen: 500.000 kr. i 2012. Udmøntning af anlægspulje på Miljø- og Planlægningsudvalget Partierne har valgt at anlægspuljen i budgetperioden 2012-2015 skal anvendes til nedenstående anlægsprojekter. Den resterende del af anlægspuljen tilbageføres til kassebeholdningen: Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje: Der afsættes yderligere 417.000 kr. i 2012, 518.000 kr. årligt i 2014 og 2015. Regulering med helleanlæg på Ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved Kokkedal Industrivej: 300.000 kr. i 2012 og 3.700.000 kr. i 2013 Ændring af eksisterende bump på Bolbrovej: 726.000 kr. i 2013 Forbedring og renovering af stoppesteder: 531.000 kr. i 2012 Signalanlæg ved Rungstedvej/Ørbæksvej: 363.000 kr. i 2012 Ombygning af ensretning på Ørbæksvej: 406.000 kr. i 2012 Forbedring af cyklistforholdene ved Usserød skole: 933.000 kr. i 2012 Helleanlæg til fodgængerkrydsninger på Usserød Kongevej og Breeltevej: 124.000 kr. i 2012 Midlertidig p-plads øst for Kokkedal Station: 415.000 kr. i 2012 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station: 300.000 kr. i 2012 og 2.292.000 kr. i 2013 Screening af kommunens bygninger for PCB: 104.000 kr. i 2012 Etablering af brandalarmeringsanlæg ABA-anlæg på Rådhuset: 788.000 kr. i 2012 Side 5 af 16

Anlæg korrektioner i forhold til Budgetopfølgning 3 i 2011 Partierne har af hensyn til det samlede anlægsniveau i 2012 besluttet at justere følgende beslutninger truffet i forbindelse med Budgetopfølgning 3 i 2011: Forskønnelsespulje: Der flyttes 332.300 kr. fra 2012 til 2013. Budgetmidlerne flyttes samtidig til legepladspulje under Børne- og Skoleudvalget. Kystsikring af Mikkelborg: Projektet nulstilles Smedehullet, grønt område ved ny Sognegård: Projektet nulstilles Endelig har Partierne besluttet en delvis udskydelse af Bymidteprojektet i 2 år, dog således at den sydlige del af projektet fortsætter med uændret tidsplan. Der afsættes herefter 1.200.000 kr. i 2012, 1.400.000 kr. i 2013 og 450.000 kr. i 2014. Side 6 af 16

Børne- og Skoleudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: For at understøtte en inklusionsstrategi tilføres netto 750.000 kr. i 2012, 1.800.000 kr. i 2013, 1.600.000 kr. i 2014 og 550.000 kr. i 2015. Det forudsættes, at inklusionsstrategien økonomisk hviler i sig selv fra 2016 og frem. Det er aftalt at Børne- og Skoleudvalget løbende i budgetperioden skal følge op på hvorvidt de forudsatte økonomiske effekter bliver realiseret. I budget 2011-14 var der i 2012 forudsat en yderligere budgetreduktion på daginstitutionsområdet. Den oprindeligt forudsatte budgetreduktion neutraliseres, ved at der tilføres 5.000.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Budgettet til udsatte børn og unge tilpasses til det aktuelle udgiftsniveau, hvilket indebærer, at der tilføres 10.000.000 kr. årligt fra 2012 og frem. Hjemmeside for unge: 100.000 kr. i 2012. Det forudsættes samtidig at initiativet koordineres med Youth Explorer projektet. Budgetreduktioner drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Med udgangspunkt i de aktuelle erfaringer opjusteres indtægtsbudgettet vedr. mellemkommunal afregning af skolebørn fra andre kommuner med 1.500.000 kr. Anlægsbeslutninger Partierne har valgt at udmønte de budgetlagte kvalitetsfondsmidler, således at Børne- og Skoleudvalget i 2012 har en ramme på 10.000.000 kr. til prioritering af anlægsprojekter. I 2013 er kvalitetsfondsmidler for 5.000.000 kr. forlods øremærket Børne- og Skoleudvalget. For 2014 og frem er de afsatte kvalitetsfondsmidler endnu ikke udvalgsfordelt. Anlægsmidler til legepladser flyttes fra Miljø- og Planlægningsudvalget til Børne- og Skoleudvalget, og i 2012 hæves beløbet fra 223.200 til 300.000 kr. Det betyder at der er afsat 300.000 kr. i 2012 og 332.300 i 2013 til etablering af nye legepladser. Etablering af legeplads i bymidten har førsteprioritet, mens etablering af en naturlegeplads har andenprioritet. Øvrige initiativer Kommunen har i øjeblikket overkapacitet på daginstitutionsområdet. Det er aftalt at Børne- og Skoleudvalget skal igangsætte udarbejdelse af en analyse af kapacitetsbehovet på kort og lang sigt, og på den baggrund fremkomme med relevante løsningsmuligheder. Analysen skal foreligge tids nok til at kunne indgå i budgetarbejdet vedrørende budget 2013-2016. Side 7 af 16

Social- og Seniorudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: For at understøtte velfærdsteknologiske løsninger inden for ældreområdet tilføres 500.000 kr. årligt i 2012 og 2013. Som led i opstarten af Louiselund tilføres 2.000.000 kr. i 2012. Budgetreduktioner drift Ældreområdet har i løbet af 2009 og 2010 vendt et stort merforbrug til et stort mindreforbrug. Årsagen til mindreforbruget er dels en markant forbedring af drifts- og økonomistyring i ældreplejen dels en reduktion i efterspørgslen, som sandsynligvis kan henføres til en forbedret sundhedstilstand blandt kommunens ældre. I 2012 og frem kan områdets budget i konsekvens heraf bidrage med 8 mio. kr. til omprioritering til andre områder af kommunens drift. Reduktionen af budgetterne på ældreområdet vil fordele sig på: Hjemmeplejen. 3-5 mio. kr. skal findes på hjemmeplejens budget som følge af øget fokus på træning af borgere frem for passiv hjælp, ved at motivere de svageste brugere til at flytte i plejebolig og som følge af den effektivisering, der løbende sker i hjemmeplejen. Betalinger til og fra andre kommuner. 2-3 mio. kr. skal findes på budgetterne for betaling til og fra andre kommuner for borgere, som eksempelvis får en plejebolig i Hørsholm Kommune Plejehjemmene. 1-2 mio. kr. kan findes ved rationaliseringer på plejehjemmene. Disse er i stort omfang allerede sket, og der skal være en særlig opmærksomhed på, at særligt plejeboligerne Sophielund ikke berøres negativt af reduktionen. I 2012 tilbageføres 1,5 mio. kr. til området, således at reduktionen kun udgør 6,5 mio. kr. i 2012. De 1,5 mio. kr. anvendes til: Personale til aktiviteter på Sophielund Plejeboligerne. Der afsættes en ramme på 300.000 kr. i 2012 At genetablere weekend-åbent på Sophielunds aktivitetscenter inden for en økonomisk ramme på 150.000 kr. i 2012, idet en del af arbejdskraften forudsættes leveret af frivillige. 100.000 kr. i 2012 til etablering af en frivillig besøgsordning for psykisk syge SIND-nettet Afholdelse af driftsudgift i 2012 på 20.000 kr. til tilgængelighedshjemmeside Side 8 af 16

De resterende 930.000 kr. anvendes til at reducere kravet til rationaliseringer på plejeboligerne, således at kravet i 2012 maksimalt bliver 500.000 kr. samlet for kommunens plejeboliger. Partierne er enige om, at behovet for at videreføre de 1,5 mio. kr. i de efterfølgende budgetår, vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2013-16. Budgettilførsel anlæg Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Renovering af køkken på Sophielund: 550.000 kr. i 2012 Skitseprojekt til tilbygning på Sophielund til bl.a. træningssal: 200.000 kr. i 2012. Side 9 af 16

Sundhedsudvalget Budgettilførsel drift Partierne har besluttet at etablere et samlet sundheds- og rehabiliteringscenter på Louiselund. Der tilføres 1.250.000 kr. i 2012 og 2.500.000 kr. årligt i 2013 og frem. Partierne er desuden enige om at mulighederne for at udbygge samarbejdet med og sælge ydelser til andre kommuner skal undersøges nærmere. Side 10 af 16

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: I forbindelse med sidste års budgetlægning blev det besluttet at sammenlægge Trommen og musikskolens ledelse og administration. Baseret på erfaringer fra det første år, er det partiernes vurdering at der er behov for at styrke sammenlægningen økonomisk og tilføre musikskolen og Trommen 100.000 kr. årligt i 2012 og frem. Med henblik på at sikre den tekniske drift og arrangementsafvikling indenfor rammerne af overenskomstkrav og arbejdstidsregler på området tilføres Trommen 225.000 kr. årligt i 2012 og frem. Budgetreduktioner drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Der indføres rammestyring af energiudgifterne i privatejede ketcherhaller. Administrationen indleder forhandling med ejerne. Budgetteret reduceres med - 230.000 kr. årligt i 2012 og frem. Tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i aftenskoleundervisning bortfalder. Budgettet reduceres med - 272.000 kr. årligt i 2012 og frem. Det er aftalt at konsekvenserne skal evalueres i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget 2013-2016. Budgetaftalen 2010-13 indebar at aktivitetstilskud for 65+ årige til frivillige folkeoplysende foreninger bortfaldt frem til 2012. Bortfald af tilskud fastholdes fremadrettet, hvilket indebærer at budgettet reduceres med - 170.000 kr. årligt i 2013 og frem. Budgettet på 157.700 kr. til venskabsbysamarbejde flyttes fra Økonomiudvalget til Sport- Fritid- og Kulturudvalget, og reduceres med - 100.000 kr. årligt i 2012 og frem. Anlægsbeslutninger Partierne er enige om at omprioritere de eksisterende anlægsmidler på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område, således at: I 2012 afsættes der 6.431.300 kr. til kapacitetsudvidelse i Idrætsparken. I 2013 øremærkes der 3.000.000 kr. kvalitetsfondsmidler til Idrætsparken. I 2012 afsættes der 2.000.000 kr. til analyse af bibliotekets lokalebehov og påbegyndelse af ombygning af Kulturhus Trommen baseret på overvejelserne i det po- Side 11 af 16

litiske udvalgsarbejde om Kulturhusets fremtid, herunder eventuel indførelse af selvbetjeningsbibliotek. Partierne har tilkendegivet, at der skal arbejdes på at tilføre yderligere midler i de kommende års budgetforhandlinger. Side 12 af 16

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetreduktioner drift Der indføres hyppigere samtaler for nyledige forsikrede ledige over 30 år, hvilket forventes at kunne reducere budgettet til dagpenge med - 354.000 kr. årligt i 2012-2014. For at kunne reducere dagpengebudgettet kræver det ekstra lønudgifter på 331.000 kr. årligt i 2012-2014, som budgetlægges under Økonomiudvalget. Side 13 af 16

Økonomiudvalget Budgettilførsel drift Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: Kommunen har formået at fastholde den økonomiske kurs, der blev lagt ved sidste års budgetlægning. Partierne har derfor besluttet at vende tilbage til totalrammestyring med fri adgang til forbrug af overførte midler. Et eventuelt nettoforbrug af overførte midler kan give kommunen problemer med at overholde den i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagte serviceramme. For at undgå overskridelse af servicerammen, afsættes en pulje i 2012 på 8.000.000 kr. Samtidig pålægges administrationen en tæt opfølgning på forbrug af overførte midler. Den nuværende økonomiske linje, hvor der netto ikke gives tillægsbevillinger fortsætter uændret. For at kunne indføre hyppigere samtaler for nyledige forsikrede ledige over 30 år tilføres der lønmidler for 331.000 kr. årligt i 2012-2014. Det reducerede dagpengebudget budgetlægges under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Budgetreduktion drift Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Der udarbejdes inden udgangen af 2011 en prioriteret indkøbsplan med fokus på indgåelse af økonomisk attraktive indkøbsaftaler. Der budgetteres med at indkøbsplanen kan give indkøbsbesparelser på - 2.220.000 kr. i 2012 og frem. Ved sygefravær hæves den interne grænse for lønkompensation fra 2 til 4 uger, så der først ydes lønkompensation til kommunens selvbærende enheder efter 4 ugers sygdom. Med ændringen vil der være overensstemmelse med lovgivningens rammer, hvor der ydes dagpengerefusion fra bopælskommune efter 4 ugers sygdom. Den interne syge- og barselspulje reduceres med - 2.100.000 kr. årligt i 2012 og frem. Der iværksættes et systematisk arbejde med at hjemtage berettiget moms fem år tilbage i tiden. Der budgetteres med en forventes engangsgevinst i 2012 på - 500.000 kr. Der indføres digitalisering af lokalplaner, hvilket reducerer udgifterne til trykning, hvorved budgettet kan nedjusteres med - 25.000 kr. årligt i 2012 og frem. I Budget 2011-14 blev der indarbejdet en digitaliseringsgevinst på - 2.000.000 kr. fra 2013 og frem. Arbejdet med kommunens digitaliseringsstrategi har afdækket et yderligere digitaliseringspotentiale, og på den baggrund, er det besluttet at reducere budgettet med yderligere - 1.000.000 kr. årligt i 2014 og frem. Side 14 af 16

Anlægsbeslutninger Partierne har besluttet at: De afsatte kvalitetsfondsmidler i 2012 nulstilles, idet der overføres 10.000.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget og resten tilbageføres til kassebeholdningen. Som en konsekvens af, at der i 2013 forlods er øremærket kvalitetsfondsmidler til BSU og SFKU reduceres kvalitetsfondsmidlerne under Økonomiudvalget i 2013 til 9.955.000 kr. De resterende 2013-kvalitetsfondsmidler fordeles i forbindelse med Budget 2013-2016. De afsatte kvalitetsfondsmidler i 2014 og 2015 under økonomiudvalget er uændret 17.955.000 kr. årligt, idet udmøntningen foretages i forbindelse med de kommende års budgetlægning. Køb og salg af fast ejendom Som led i anlægsarbejdet ved Lågegyde har partierne besluttet at afsætte 3.500.000 kr. i 2012 til køb af DSB-ejendom ved Lågegyde. Øvrige beslutninger Partierne har desuden besluttet, at der i 2012 skal skabes et overblik over udviklingen i kommunens energiudgifter. I løbet af første halvår af 2012 skal administrationen udarbejde en redegørelse, som på både enheds- udvalgs- og kommuneniveau sammenholder udviklingen i budget og regnskab. Redegørelsen skal samtidig indeholde forslag til eventuelle budgetkorrektioner; herunder omplaceringen mellem udvalg og enheder. Side 15 af 16