N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741440 E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 14. april 2016 Sagsnummer 16-013468 Historik over budgetudviklingen/reduktioner. (I tabellerne vises tallene i 1.000 kr.) A. Specialteam 2015 2016 2017 2018 To projektledere til henholdsvis 900 900 900 velfærdsteknologi og nye metoder Bostøtte i stedet for botilbud, -3.000-6.000-7.000-7.000 yderligere egendrift og mindre køb Fjernelse af trappestige -4.600-4.600-4.600-4.600 I alt -6.700-9.700-10.700-11.600 B. Centrene 2015 2016 2017 2018 Sammenlægning af Rosengårdens -400-400 dagtilbud og Skjerns støttecenters cafetilbud Mødevirksomhed og arbejdsgange -143-250 -250-250 effektiviseres Ændret serviceniveau -2.718-5.435-5.435-5.435 Ressourceudnyttelse på centrene -300-300 -300-300 Ændring af centerlederstruktur -550-550 -550-550 I alt -3.711-6.535-6.935-6.935 C. Handicap og Psykiatri 2015 2016 2017 2018 Ifm. budget 2016-2019 ekstra tilførsel incl. nedsættelse af indtægtskrav på 810 4.200 4.200 4.200 (A+B+C) Handicap og Psykiatri 2015 2016 2017 2018 Samlet budgetreduktion -10.011-12.035-13.435-14.335 1
Regnskabsresultater 2011 2012 2013 2014 2015 Specialteam -3.589-230 2.600 10.971-2.721 Regnskabet på Specialteam er meget påvirket af til- og afgang på dyre enkeltsager og af nettoen. Eksempelvis var underskuddet i 2015 særligt begrundet i én borger. Igangsatte indsatser Hjælpen gives om muligt i nærmiljøet, og der anvendes og søges udviklet lokale tilbud. Hjælpen gives i egen bolig om muligt som bostøtte og som gruppeydelse. Når det er nødvendigt at anvende botilbud, gives det om muligt som et midlertidigt tilbud. Længerevarende botilbud gives kun til brugere med omfattende funktionsnedsættelser. I øvrigt henvises til serviceniveaubeskrivelserne. Der er fra april 2015 ansat to projektledere til at bistå centrene med implementering af velfærdsteknologi og nye metoder. Effekterne kan endnu ikke opgøres, og de nye metoder har umiddelbart endnu ikke medvirket til at opnå de indarbejdede 6. mio. kr. besparelser i 2016. Eksempler på initiativer vedr. nye metoder: trænende bostøtte af 1 års varighed. Kommende besparelser vedrørende velfærdsteknologi indgår i den fælles centrale besparelsespulje. Eksempler på initiativer vedr. velfærdsteknologi: badestole, som gør det muligt at gå fra to til én medarbejder i badesituationer, apps mv. Bostøtte via video er under planlægning. Fagområdet har i februar og marts 2016 ansat rådgivere som følge af en opnormering. Det forventes, at der kan ske en opgradering af opfølgningerne i løbet af 2016, således at vi kan indfri de allerede indregnede besparelser ved revisitation. Udfordringer I 2016 er der allerede en stor af personer med senhjerneskader, som forventes at skulle have botilbud. Der mistes salgsindtægter på botilbuddene. Når der er ledige pladser, er det egne borgere, der visiteres til pladserne. De forventede takstreduktioner i udenkommunale tilbud er ikke indfriet. Der er fortsat en netto til Handicap og Psykiatri, og der er ikke indlagt en trappestige i budgettet. Netto fordelt på målgrupper Opgjort på ydelser 2013 2014 2015 Personer med Tilgang Afgang Netto Tilgang Afgang Netto Tilgang Afgang Netto ADHD og 39 11 28 42 15 27 53 39 14 autismespektrum- Forstyrrelser Fysisk handicap 5 2 3 15 6 9 10 3 7 Senhjerneskadede 6 2 4 16 6 10 28 11 17
Sindslidende 54 31 23 76 47 29 108 70 38 Uden diagnose 2 2 0 2 2 0 1 2-1 Udviklingshæmmede 22 12 10 60 46 14 88 62 26 Ikke angivet målgruppe 0 0 0 13 19-6 7 24-17 I alt 128 60 68 224 141 83 295 211 84 Nettoen fordelt på tilbudstyper Opgjort på ydelser 2013 2014 2015 Netto Tilgang Afgang Netto Tilgang Afgang Netto 95-1 0 1 1 1 0 96-0 1-1 0 0 0 Akt. og samværstilbud - 16 16 0 21 14 7 Beskyttet - 7 9-2 28 10 18 beskæftigelse Bostøtte - 116 47 69 126 82 44 Bostøtte, køb - 12 10 2 17 8 9 Botilbud - 34 29 5 63 53 10 Cafebruger - 1 0 1 5 2 3 Ledsagerordninger - 9 2 7 7 7 0 Merudgifter - 22 17 5 18 23-5 Personlig hjælp, - 4 4 0 2 5-3 omsorg Specialundervisning - 2 2 0 1 1 0 Støttekontaktpersonordning - 0 4-4 6 5 1 I alt 68 224 141 83 295 211 84 Tilgangsårsager i 2015 Nedenstående tabeller viser, hvor de brugere, som har fået ydelser fra Handicap og Psykiatri i 2015, kom fra. Der er 175 brugere i alt, hvoraf 121 fik tilbud fra vores centre. De resterende 54 købte vi tilbud til. Tilgangsårsager EGNE Opgjort på cpr Antal Procent Beskæftigelse 40 33% Borgerservice 2 2% Børne- og Familieafdelingen 14 12% Fra eget hjem 35 29% Lavt timetal, RKSK er betalingskommune 1 1% Retsvæsenet 3 2%
STU undervisning 3 2% Sundhed og Omsorg 9 8% Sundhedsvæsenet 10 8% Tilflyttet uden medvirken 4 3% I alt 121 100% Tilgangsårsager KØB Opgjort på cpr Antal Procent Børn og Familieafdelingen 31 58% Fra eget hjem 5 9% STU undervisning 6 11% Sundhed og Omsorg 4 7% Sundhedsvæsenet 8 15% I alt 54 100% Forslag til besparelser i 2016 Forslag 1: Forslag om reduktioner i pakkestørrelser til at imødegå budgetunderskud på 3,0 mio. kr. i 2016: - Reduktion i alle dagtilbudspakker med 15 minutter. Dette giver en besparelse på 1 mio. kr. årligt. - Reduktion i botilbuds- og bostøttepakkerne. Som eksempel: ½ time i pakke 5 og pakke 6, 1½ time i pakke 7 samt tillægsydelserne reduceres med 5%. Dette giver en besparelse på 3,127 mio. kr. årligt. Forslagene om reduktioner i pakkerstørrelserne vil betyde servicereduktioner på ca. 2 % og presset arbejdsmiljø på centrene. Reduktionerne i ydelsespakkerne vil betyde mindre salgsindtægter. Dette vil ske via en efterregulering i 2018. Forslag 2: Som alternativ kan man overveje, om der er tilbud, der kan lukkes. F.eks. cafétilbud. Center Budget til café Stillinger Antal brugere Center Vest 1,741 mio. kr. 4,23 stillinger 52 Center for Socialpsyk. 721.000 kr. 1,71 stillinger 100
Sindslidende Center for Socialpsyk. 989.000 kr. 2,61 stillinger 85 ADHD og Autismespektrum. Å-Center Syd 904.000 kr. 2,18 stillinger 45 I alt 4,355 mio. kr. 10,73 stillinger 282 Hvis dette forslag følges, kan det medføre behov for yderligere bostøtte eller alternativt behov for botilbud, og man fjerner et forebyggende tilbud for mange borgere. Pga. opsigelsesvarsler vil besparelserne ikke få fuld gennemslagskraft, fra beslutningen er truffet. Forslag 3: En 3. mulighed er, at centrenes overførsler fra 2015 finansierer en del af merforbruget. Man skal være opmærksom på, at centrene allerede i et vist omfang har disponeret med overførselsmidlerne. Indsatser på sigt Det aktive medborgerskab medtænkes i øget omfang i visitation og tilbud. Herunder overvejes at etablere undervisnings- og gruppeforløb evt. i samarbejde med andre fagområder, som er tidsbegrænsede, og som har det formål at forebygge en længerevarende indsats. Endvidere styrket fokus på træning og rehabilitering i de øvrige tilbud under Handicap og Psykiatri. Oftere opfølgninger.