for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2015. Det skønnes, at lov- og cirkulæreprogrammet vil have følgende budgetmæssige konsekvenser. 22. august 2014 Økonomi Budget og regnskab Tlf. 46 11 20 06 KKJ@rudersdal.dk Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. Politikområde Undervisning Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet, at de frie grundskoler ligeledes skal have et forhøjet tilskud. Dette sker automatisk fra skoleåret 2017/2018, idet taksten til de frie grundskoler har fuld effekt fra 2017/2018. I sidste års økonomiaftale blev der afsat 42,3 mio. kr. på landsplan til kompensation for de kommunale merudgifter til de frie grundskoler, idet det i overgangsperioden (2014-2017) er besluttet, at den kommunale bidragssats til de frie grundskoler hæves fra 90 til 91 pct. Forhøjelsen af den kommunale bidragsprocent vil dog indebære en mindre afvigelse mellem den forudsatte kommunale merudgift og den faktiske merudgift, og derfor optages en regulering på bloktilskudsaktstykket i 2014. I forbindelse med beregningen af de økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen, blev forhøjelsen af bidragssatsen til de frie grundskoler ikke indregnet. Der er derfor her foretaget en beregning af
de reelle udgifter for området ud fra den vedtagne skoleprognose og de af Undervisningsministeriet oplyste takster. Udgifter 332 318 319 353 53 Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser mv.) Erhvervsuddannelsesreformen medfører væsentlige besparelser på vejledningsområdet. Fremadrettet vil det som udgangspunkt kun være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparatheds-vurderingen vil medføre, at færre elever vurderes som ikke-uddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Dertil kommer en række øvrige ændringer med kommunaløkonomiske konsekvenser. Årsagen til de øgede udgifter i 2014 er primært Ungepakke II. Som følge af besparelserne forventes det, at der vil ske personaletilpasninger. Der er taget højde for, at tilpasningerne sker så hurtigt som muligt efter 1. august 2014. Ansvaret for vejledning om uddannelse henhører under UU-Sjælsø, som er et 60-selskab. UU-Sjælsøs budget behandles som et særskilt dagsordenspunkt. Punktet indgår alligevel i oversigten, idet Direktionen forventer, at de besparelser og merudgifter, som Rudersdal Kommune forventes at få på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL indhentes i forbindelse med UU-Sjælsøs budgetbehandling i september 2014. Disse er derfor anført som konsekvenserne for Rudersdal Kommune. Udgifter 735-378 -510-770 -770 2
Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse Med erhvervsuddannelsesreformen indføres en ny særlig ungdomsuddannelse, den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). Den nye uddannelse er finansieret af staten, men UU-centrene får til opgave, at målgruppevurdere og vejlede unge i forhold til uddannelsen. Samtidig er det forudsat, at KUU vil aftage elever fra produktionsskolerne, hvilket vil medføre kommunale mindreudgifter hertil. Ansvaret for vejledning om kombineret ungdomsuddannelse henhører under UU-Sjælsø, som er et 60-selskab. UU-Sjælsøs budget behandles som et særskilt dagsordenspunkt. Punktet indgår alligevel i oversigten, idet Direktionen forventer, at de besparelser og merudgifter, som Rudersdal Kommune forventes at få på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL indhentes i forbindelse med UU-Sjælsøs budgetbehandling i september 2014. Disse er derfor anført som konsekvenserne for Rudersdal Kommune. Udgifter 0 53 44-70 -70 3
Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov Lovforslag L 169 om ændring af lov om social service (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.) Lov om Social Service udvider indsatsen omkring anbragte børn og unge. Loven specificerer udnyttelsen af netværkssamråd i forbindelse med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet. Der indføres ligeledes et mindstekrav til tilbud til unge, der har været indsat i en sikret institution efter løsladelse. I forhold til udvidelsen af et netværkssamråd i forbindelse med unge, der begår alvorlig kriminalitet, vurderes det, at Rudersdal Kommune har 5-7 sager af denne karakter om året. Det administrative merarbejde, som følge af de nye tiltag, forventes at udgøre 2 arbejdstimer pr. sag. I forhold til tilbuddet til unge efter løsladelse fra en sikret institution er kravet, at tilbuddet skal svare til en kontaktperson efter 52, stk. 3, nr. 6, og at dette tilbud skal have en varighed af minimum 6 måneder. Rudersdal Kommune har de seneste år i gennemsnit haft 3 personer, der har haft ophold i sikrede institutioner. Det vurderes, at en kontaktperson vil skulle være tilknyttet efterfølgende 5-6 timer pr. uge i det efterfølgende halve år. Ændringerne træder i kraft 1/7 2014. Udgifter 60 121 121 121 121 4
Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Punktet behandles ligeledes i Social- og Sundhedsudvalget. Med lovforslaget overtager VISO ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der før hørte under de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud. Finansieringen af tilbuddene overgår hermed fra kommunerne til staten. Lovændringen medfører, at Psykiatri og Handicap samt Skole og Familie ikke skal betale den objektive finansiering på en række af regionernes og Københavns Kommunes institutioner. Disse udgifter vurderes i 2014 at udgøre 125.000 kr. for Psykiatri og Handicap derefter 254.000 kr. årligt. For Skole og Familie er beløbet i 2014 408.862 kr. og derefter 879.139 kr. årligt. Ændringerne træder i kraft 1/7 2014. Udgifter Voksne med særlige behov: -125-254 -254-254 -254 Børn og unge med særlige behov: -409 5