Bilag: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016 I dette bilag orienteres Byrådet om status på kommunens anlægsprojekter. Byrådet vedtog den 6. oktober 2014 at Center for Økonomi og Ejendomme løbende skulle orientere Byrådet om fremdriften på kommunens anlægsprojekter. Dette bilag indeholder: Status på kommunens 92 anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter der har eller får ændret tet i 2016 Forventet overførsler fra 2016 til 2017 Status på kommunens anlægsprojekter i 2016 Det korrigerede brutto anlægs er på 227.716.000 kr. og et forbrug pr. 31.8.2016 på 73.705.000 kr., hvilket ligger på niveau med forbruget i 2013. De terede indtægter på 43.359.000 kr. indeholder salg af grund og ejendomssalg i forbindelse med Arealoptimering af kommunens ejendomme og statstilskud til Trafiksikkerhedsby 2013 og tilskud til skæve boliger. Der forventes en samlede anlægsoverførsel på ca. 42.000.000 kr. hvilket er noget lavere end de 55.000.000 kr. der blev overført fra 2015 til 2016. Nedbringelse af overførslerne er et særligt fokusområde i Center for Økonomi og Ejendomme, da flytning af anlægster frem i årene kan have påvirkning af kommunens likviditet, hvis alle pengene et år skulle blive anvendt. Tabel 1 Budget og forbrug på kommunens anlægsprojekter pr. 1.1 til 31.8 fra 2016 og tre år bagud. Forbrug pr. 1.1.2016 til 31.8.2016 i 1.000 kr. fordelt med bruttoudgif terne (U) og indtægtern e (I) Samlet resultat netto 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 Korrigeret Forbrug Korrigere t Forbru g 184.357 68.801 220.839 83.59 0 Korriger et Forbru g 148.944 46.42 3 Korriger et 119.94 3 Forbru g 46.73 0 U 227.716 73.705 234.708 93.832 166.217 49.723 159.836 71.182 I -43.359-4.904-13.869-10.242-17.273-3.299-39.893-24.452 Tabel 2 viser samtlige af kommunens 92 godkendte anlægsprojekter i 2016, hvor 23 anlægsprojekter blev godkendt i 2016-2019. I april 2016 blev der overført 56
anlægsprojekter fra 2015 til 2016. I maj måned blev anlægsrammen omprioriteret da tet på Teglhuset og Nyt Plejehjem i Hornbæk blev rykket frem i årene, som derved frigav plads i anlægsrammen til 13 mindre anlægsprojekter. Ud af de 92 anlægsprojekter forventes 75 projekter at forløbe planmæssigt med mindre overførsler til 2017. Uddybningen af 17 anlægsprojekter er markeret med grå i tabel 1: 3 anlægsprojekter med en større forventet overskridelse (nr. 2, 52 og 53) 3 anlægsprojekter der har eller får ændret tet (nr. 36 og 38) 11 anlægsprojekter med forventet overførsler på over 1.000.000 kr. til 2017. 3 anlægsprojekter med større forventet overskridelse forklares herunder: 2) Grund- og ejendomssalg De er i 2016-2019 teret med salg af grunde og ejendomme for 25.000.000 kr. pr. år., som forventes opfyldt. Udfordringen kan være at få pengene ind i 2016, da et salg er forbundet med en vis tidshorisont fra at salget bliver godkendt til pengene tilgår kommunekassen. Det vil sige at der forventes at komme 13.300.000 kr. ind på tet i 2016, hvor de sidste salgsindtægter tilgår 2017. 52) PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Der er hvert år teret med ca. 4.000.000 kr. til udbedring og fjernelse af PCB/Skimmelsvamp og miljø farlige stoffer. Der forventes et merforbrug på ca. 3.000.000 kr., som blandt andet skyldes større forekomster af PCB på renoveringen af Skolen i Bymidten og på Nordvest Skolen. 53) Pilotprojekt, SSI Prøvestenen Merforbruget forventes dækket af område Bygningers drift, da der er tale om nogle udgifter der ligger ud over det oprindelige projekt. 2 anlægsprojekter der har eller får ændret tet: 36) Lysanlæg på Helsingør stadion Der forventes anvendt 200.000 kr. ud af de 6.000.000 kr. hvor der i 2017-2020 blev besluttet af lægge resten i kassen, da der bliver bygget stadion i 2017. 38) Maritimt Center Helsingør Byrådet besluttede den 19.9.2016 at omdøbe Maritimt Center Helsingør til Kajakklubben Krogen og nedskrive projektet til 2.763.000 kr., som forventes overført til 2017. 41) Ny Idrætsby i Espergærde Byrådet godkendte et tilskud fra gymnasiet på 1.000.000 kr., som blev tilført på anlægstet, til inventar i form af redskaber m.m. Gymnasiet har efterfølgende ønsket selv at stå for indkøbet, som gør at pengene skal holdes uden for anlægstet. Dette bliver rettet i revisionen pr. 31.8.2016. 11 anlægsprojekter med forventet overførsler på over 1.000.000 kr.: Der forventes en samlede anlægsoverførsel på ca. 40.000.000 kr. hvilket er noget lavere
end de 55.000.000 kr. der blev overført fra 2015 til 2016. Nedbringelse af overførslerne er et særligt fokusområde i Center for Økonomi og Ejendomme, da flytning af anlægster frem i årene kan have påvirkning af kommunens likviditet, hvis alle pengene et år vil blive anvendt. 1) Arealoptimering, reduktion af m2 Puljen bliver anvendt til tiltag der skal bidrage til at reducerer kvadratmeterne på kommunens ejendomme. Der er samlet sat en pulje af på 9.000.000 kr. som er fordelt i 2016 med 6.000.000 kr. og 3.000.000 kr. i 2017. Der er således ikke afsat penge til hhv. 2018 og 2019, så det kan ses som en fordel at alle pengene i 2016 ikke bliver brugt. 15) Energirenovering af kommunale ejendomme Der forventes en overførsel på 2.000.000 kr. da nogle vinduer først leveres og betales i 2017. 22) Etablering af Skæve boliger Projektet har af flere omgange været udsat bl.a. pga. indsigelser på lokalplanen. Den sidste indsigelse omhandler skovlinjegrænsen, hvilket udskyder projektet til 2017. 47) Nyt plejehjem i Hornbæk Lokalplanen er godkendt og kontrakten med totalrådgiver er underskrevet. 4 mio. kr. af tet forventes dog ikke anvendt i 2016, da året er fremskredet og egentlige byggeudgifter forventes først i 2017. 56) Projekt Kulturhavn Kronborg Projektet er afsluttet og der forventes regnskabsaflæggelse i december. De mange indtægter og udgifter skyldes momsrefusion og omkonteringer i projektet. Det samlede mindreforbrug udgør ca. 1.000.000 kr. 59) Pulje til etablering af faglokaler Pengene bliver ikke anvendt i 2016 da processen om hvor faglokalerne skulle ligge viste sig at være længere end forventet. Valget er faldet på at der laves faglokaler på Nordvestskolen og Egevænget. 65) Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Den endelige udførsel af anlægsprojektet afventer tilladelse til at bygge på grunden, hvor Det nye plejehjem skal ligge. 71) Skolen i Bymidten Mindreforbruget udgøre næsten 19.000.000 kr. af den samlede forventede overførsel til 2017. Skolen er planlagt til ibrugtagning ved skoleårets start 2019/2020, som går efter planen. Der har været lidt uoverensstemmelser mellem entreprenøren og kommunen om start af byggeriet og derfor er midlerne ikke blevet anvendt i 2016. Det forventes at selve byggeriet starter op i midten af 2017. 74) Specialbørnehaven Himmelhuset: Renovering af tag og indgang Renoveringen af taget udskydes til 2017, da der ellers måtte påregnes ekstra vinter foranstaltninger for 400.000 kr., som undgås ved at starte i marts måned 2017. 81) Sundhedshus: Dispositionsforslag Der er teret med 5.000.000 til dispositionsforslag samt trafik og finansierings analyse. Restbeløbet forventes anvendt i 2017 frem til det egentlige byggeprojekt starter i 2018.
85) Trafiksikkerhedsby En sen projektopstart i maj 2016 har medført udskydelse af anlægsprojektet og dermed overførsel af til 2017. Tabel 2 Ialt 92 anlægsprojekter 2016 2016 2016 2017 Korriger et Forbrug pr. 31.8 Forventet forbrug pr. 31.12 Forventes overført til 2017 Samlet netto forventede 186.357 68.801 144.188 42.169 forbrug i 2016 og overførsler til 2017 Totale udgifter U 229.716 73.705 153.594 76.122 Totale indtægter I -43.359-4.904-9.406-33.953 1 Arealoptimering, til reduktion af U 6.000 1.300 4.000 2.000 m2 (div. Ombygninger så bygninger kan arealoptimeres) 2 Grund- og ejendomssalg U 0-208 - - Grund- og ejendomssalg I -34.702-3.842-34.702-3 Bofællesskab Teglhuset U 4.319 1.415 3.600 719 4 Byudvikling i stationsnære U 51-51 område i Espergærde 5 Bærbare enheder elever U 1.082 1.082-2016/2017 6 Børnehuset Abildvænget: Rum til U 100 112 112-12 børn med særlige behov 7 Børnehuset Mariehønen: U 2.600 2.600 - Udskiftning af tag og vinduer 8 Børnehuset Rosenkilden: U 1.000 1.000 - Gulvvarme 9 Børnehuset Troldehøj: U 500 500 - Parkeringspladser 10 Børnehuset Ålsgårde: Nye U 250 250 - tagvinduer m.m. 11 Cykelsti på Skindersøvej U 4.320 2.788 4.320 540 Cykelsti på Skindersøvej I -2.500-2.500-300 12 Cyklisthandlingsplan I -1.059-1.168-1.168 109 13 Dommertårn og tilskuerpladser U 500 38 500 - Atletikstadion 14 En kunstgræsbane v/snekkersten U 6.320 5.935 6.173 147 15 Energirenovering i kommunale U 31.770 3.833 29.770 2.000 ejendomme 16 Erhvervsområdet Bybjergvejoprydning U 242 7 242-17 Erhvervsskolen, ombygning og U 1.963 1.435 1.435 528 indretning af lokaler 18 Espergærde Bypark U 1.454 550 1.454-19 Etablering Vuggestuepladser i U 172 50 122 Tikøb 20 Etablering af dræn - Troldehøj U 53 9 53-21 Etablering af Skatepark i Hornbæk U 150 150 -
22 Etablering af Skæve Boliger U 2.977 20 34 2.943 Etablering af Skæve Boliger I -2.400 - -2.400 23 Eventklare værftshaller U 78 78-24 Flytning af Hornbæk Tandklinik U 303 295 303-25 Fremtidens folkeskole U 547 73 200 347 26 Genopførelse af gymnastiksal, U 200 80 80 120 Mørdrup skole 27 Helsingør Svømmehal, udledning U 1.000 91 1.000 - af spildevand 28 Indkøb af 12 Tandlægestole til U 2.400 2.400 - Tandlægeklinikken 29 Indret af TMK's nye lokaler, U 2.618 826 2.618 - Prøvestensvej 50 30 Jord- og ejendomskøb U 992 171 992-31 Jord- og ejendomssalg (flyttet til U 0 - - - projekt 2) Jord- og ejendomssalg (flyttet til I 0 - - - projekt 2) 32 Klubhus ved Espergærde havn U 85 42 85-33 Kommunens arkiv, Prøvestenen U 213 165 213-34 Krible Krable: Gulvvarme i U 750 750 - vuggestueafdeling 35 Kulturværftet U 975 1.113 1.113-138 Kulturværftet I -15-15 15 36 Lysanlæg på Helsingør Stadion U 6000 54 6.000-37 Margarethagården - U 223 6 223 - renovering/ombygning 38 Maritimt Center Helsingør U 5.000 13 2.763-39 Multiparken, udvidelse af U 826 174 400 426 parkeringsplads 40 Nordvestskolen, etablering af U 1.600 1.000 600 produktionskøkken 41 Ny Idrætsby i Espergærde U 4.011 1.880 4.011 - Ny Idrætsby i Espergærde I -1.000-1.000-42 Ny indretning af kontorer i U 4.216 4.050 4.216 - Stengade 59 43 Ny SFO og Daginstitution U 8.096 2.273 8.096 - v/hornbæk Skole 44 Nyanlæg og levetidsforlængende U 1.119-0 1.119 - arbejde, Nordhavnen 45 Nye lokaler - Pusterummet U 1.752 1.274 1.850-98 46 Nyt Helsingør Stadion og andre U 1.000 0 100 900 idrætsfaciliteter 47 Nyt plejehjem i Hornbæk U 8.267 690 4.000 4.267 48 Ombygning af tandklinik til U -386-386 - billedskole 49 Ombygning Sdr. U 1.500 18 1.500 - Strandvej/Færgevej 50 Opgradering af ventilationsanlæg U 1.200 1.300-100 Mørdrup 51 P-plads Lundegade U 600 600-52 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer rammebeløb U 4.117 2.919 7.000-2.883
53 Pilotprojekt, SSI Prøvestenen U 3.580 3.881 3.881-301 54 Placering af talegruppe for U 100 26 100 - børnehavebørn 55 Planlagt vedligeholdelse U 12.257 8.033 12.257-56 Projekt Kulturhavn Kronborg U -230-35.085-35.085 34.855 Projekt Kulturhavn Kronborg I -2.779 142 142-2.921 Projekt Kulturhavn Kronborg - Reg. virk. U -4.693 29.837-21 -4.672 Projekt Kulturhavn Kronborg - I 3.613-21 29.837-26.224 Reg. virk. 57 Prøvestenen, etablering af U 1.200 1.200 - brandalarm 58 Prøvestenen, renovering af U 1.000 684 1.000 - ventilation 59 Pulje til etablering af faglokalerne U 5.800-100 5.700 60 Pulje til intelligente investeringer U 1.259 50 1.259-61 Reetablering af 4.tangvej- U 310 310 - Margarethagården 62 Renovering af bogorm - Espergærde bibliotek U 105 17 105-63 Renoveringsplan Nordhavnen - fase 2 og 3 U 9024 10.110 9.024-64 Sammenhængende kulturhavn og U 1.181 403 1.181 - legeplads 65 Sauntevej, rundkørsel og U 1.242 131 250 992 vejanlæg 67 SFO Mørdrupskole U 500 500 - toilet/badefaciliteter 68 SIB 1. etape, flytning ITknudepunkt U 287 146 146 141 69 Sikr. af brugsvandsinstallationer U 344 271 344-70 Sikring af skoleveje - ramme U 1.953 82 1.953-71 Skolen i Bymidten (SIB) option 4 U 36.596 11.350 17.600 18.996 72 Skolen i Bymidten (SIB), U 1.883 2.065 2.065-182 Klimaskærm 73 Skolen ved Gurrevej: U 500 500 - Grusparkeringsplads 74 Specialbørnehave Himmelhuset: U 1.900 900 1.000 Renovering Tag/gang 75 Stiforbindelse Espergærde U 1.500 1.500-76 Strandpromenade i Hornbæk U 3.228 3.192 3.228-77 Strandpromenaden Helsingør U 1.000 1.000-78 Strandvejen fartdæmpning U 100 17 100 - sommersæson 79 Større vedl. Helsingør Camp.- U 110 34 110 - /Vandrehjem 80 Støttemur renovering af fortov U 1.000 13 1.000 - Sdr. Strandvej 81 Sundhedshus: Dispositions U 5.062 326 4.000 1.062 forslag, trafik- og finansanalyse 82 Sætningsskader Allegade 4 U 219-219 83 Tag på Rådhuset, Stengade 59 U 2.777 2.777 2.777-84 Trafikplan for Hornbæk U 391 281 391-85 Trafiksikkerhedsby 2013 U 7.964 247 3.000 4.964
Trafiksikkerhedsby 2013 I -2.532 - -2.532 86 Trådløst net på daginstitutioner U 829 866 866-37 87 Udskiftning af vejbelysning - U 2.091 2.091 - ramme 88 Udvidelse af Multiparken U 378 390 441-63 89 Vuggestuen Kringlen: U 300 300 - Krybberum/ABA-anlæg 90 Værftshallerne, supplering af U 988 24 988 - parkeringsplads 91 Værftsmuseum, indgangsparti U 172 44-172 m.v. 92 Ændring krydset Kronborgvej/Nordhavnsvej U 384 51 384 -