(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4 0,9 1.2 Lov og cirkulæreprogrammet 0,0 0,0 0,0 1.3 Frivillighedsområdet 1,1 0,0 1,1 1.4 Tinlysningsafgift 0,3 0,0 0,3 1.5 Udgifter til husly pgf. 80 0,1 0,0 0,1 1.6 Støtte til frivilligt socialt arbejde pgf. 18 2,0 0,0 2,0 1.7 Støtte til frivilligt socialt arbejde øvrig 0,9 0,0 0,9 1.8 Øvrige puljer 0,0 0,0 0,0 1.9 Fast ejendom 1,0 0,0 1,0 1.10 Betaling boliger-/udlændinge 0,0-0,8-0,8 1.11 Udgifter ved lejetab og garanti 0,1-0,1 0,0 I alt 6,8-1,3 5,5 Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 6,8 mio. kr, indtægter for 1,3 mio. kr, i alt en nettoudgift på 5,5 mio. kr. Bevillingsområdet er primært en praktisk foranstaltning, hvor en række mindre områder er samlet. Dels så de ikke påvirker andre mere homogene områder, dels så de ikke fuldstændig forsvinder i et stort område. 1.1 Andre formål. Samling af diverse indtægter fra projekter m.m. 1.2 Lov og cirkulæreprogrammet. Midler fra lov og cirkulæreprogrammet, der skal fordeles ud på relevante områder. 1.4 Tinglysningsafgift Tinglysningsafgift Udgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån 1.5 Udgifter til husly Udgifter til midlertidig husly, jf. 80 i Lov om social service. 1.3, 1.6 og 1.7 Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om social service, Almene tilskud jf. 79 i Lov om social service samt Øvrige sociale tilskud. Midlerne til hovedsagelig frivillige organisationer og foreninger, hvilke uddeles efter ansøgning til Socialudvalget. 1.9, 1.10 og 1.11 Boliger til integration af udlændinge, huslejetab m.v. Omfatter boliger til fremme af integration af udlændinge jf. 13 i Lov om integrations af udlændinge i Danmark samt udgifter ved lejetab og garantistillelse jf. 70 og 71 i lov om individuel boligstøtte. Der er fuld statsrefusion på udgifter ved lejetab og garantistillelse. Derudover diverse mindre beløb vedr. huslejetab og drift af ejendomme.
2. Det vil vi i 2013 (indsatsområder) Området indeholder mange forskellige delområder. Frivillighedsområdet er et af dem og der er formuleret følgende vision om at Randers kommune er kendt som frivillighedens by. Vi har et landskendt videnscenter for frivilligt socialt arbejde.. 2.1 Kvalitetsmål Der er et kvalitetsmål om, at når kommunen modtager en ansøgning om frivillighedsmidler ( 18-midler) får ansøgeren, senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen, en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget samt en angivelse af, hvornår en afgørelse træffes. Der gøres status for, hvor langt kommunen er nået med at opfylde kvalitetsmålet i forbindelse med regnskab 2013. 2.2. Øvrige indsatsområder Socialudvalgets generelle milepæle er følgende: Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats o unge, o misbrug o handicap og o sammenhæng til andre områder Fokus på forebyggelse i bredeste forstand o Børn o Familie o Misbrug o Etniske problemer o Bolig o Uddannelse o Beskæftigelse Frivilligområdet o Netværksdannelse o Bred forstand Understøtte de generelle uddannelsespolitiske uddannelser o STU o Tidlig opsporing i forhold til de kognitivt handicappede Sammenhængende indsat i forhold til socialt udsatte o Misbrugere o Psykisk syge Øget fokus på lokale tilbud 2
Behov for innovation på grund af stram økonomi 3. Tal og forudsætninger Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften. 3.1 Hovedtal på driften Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2011 og frem til 2016: Drift, mio. kr. (netto, 2013 PL) Regnskab Budget Budgetforslag 2013-16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.1 Andre formål 0,6 0,8 0,9-0,1-0,1-0,1 1.2 Lov og cirkulæreprogrammet 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3 Frivillighedsområdet 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1.4 Tinglysningsafgift 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1.5 Udgifter til husly pgf. 80 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1.6 Støtte til frivilligt socialt arbejde pgf. 18 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1.7 Støtte til frivilligt socialt arbejde øvrig 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1.8 Øvrige puljer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.9 Fast ejendom 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.10 Betaling boliger/udlændinge 0,0-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8 1.11 Udgifter ved lejetab og garanti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.12 Projekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.13 Handicapbiler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 4,4 5,5 5,6 4,6 4,6 4,6 3.3 Ændringer i forhold til budget 2011-14 Nedenstående tabel viser de ændringer der er sket fra budget 2011 til budget 2012 opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer osv. Ændringer på driftssiden fra budget 2012-15 til budget 2013-16 2013 2014 2015 2016 3
Vedtaget budget oktober 2011 5.694,2 4.668,5 4.668,5 0,0 Budgetkladde maj 2012 5.745,3 4.708,5 4.708,5 4.708,5 Budgetlægning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetforlig Tekniske korrektioner Regnskabserfaringer Tillægsbevillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 1. budgetopfølgning 2. budgetopfølgning 3. budgetopfølgning Øvrige tillægsbevillinger Omplaceringer mellem udvalg -1.303,1-1.303,1-2.584,2-2.584,2 Budgetopfølgning pr. 30.9.2011-1.326,0-1.326,0-1.326,0-1.326,0 Budgetopfølgning pr. 30.9.2011 1.281,1 1.281,1 1.281,1 1.281,1 Omplaceringer mellem bevillingsområder 0,0 0,0 0,0 0,0 Udmøntning af puljer -72,8-72,8-72,8-72,8 Energipulje -72,8-72,8-72,8-72,8 Tillægsbevillinger i alt -1.375,9-1.375,9-2.657,0-2.657,0 Budgetlægning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer i alt -1.375,9-1.375,9-2.657,0-2.657,0 Korrigeret budgetforslag 5.627,6 4.590,8 4.590,8 4,590,8 Flytning af handicapbiler til Sundhed og Ældreområdet fremgår ikke af overførsler til andet udvalg, idet budgetoverslaget 2012-2015 i stedet er nedskrevet. 4
5