Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 031113 Køb af FB klubhus U 100-100 0 Projektet nedlægges i 2016, da tet er indarbejdet i projektet Køb "Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus" MAG 650103 Skybrudsskader 2014, U U -291 291 0 Der forventes en merudgift på omkring 291 t.kr. grundet flere uforudsete udgifter end forventet. Merforbruget skal dog ses i lyset af, at tet i 2015 er blevet reduceret. I 687-1.098 0 MAG 651062 Digitaliseringsplan 2013 04 Børneintranet U 1.245-395 -395 13 Bedre selvbetjening U 455-350 -350 Der overføres 395 t.kr. fra 2016 til 2017, da der er behov for at have midler i 2017 til løbende udviklingsarbejde på børneintrasystemet. BSC anvender 105.000 i 2016 til selvbetjening. De resterende 350.0000 kr- søges overført til 2017, da indsatsen i 2016 har haft mindre omfang end forventet. MAG 651065 Digitaliseringsplan 2014 02 Brud med kommunale monopolsystemer U 1.775-1.175-885 03 Grunddata U 1.275-675 -675 04 ESDH - Indkøb og implementering U 540-300 -300 06 Netværk og tryghed døgnet rundt U 1.568-518 -518 12 Digitale medier i dagtilbud U 2.000-350 -350 Monopolbrudet er forsinket som følge af KMD's manglende leverancer af de grundlæggende støttesystemer. Forsinkelsen er gældende for alle kommuner. 200 t. kr. blev meldt som ved 2.FR. Derudover er det realistisk at overføre yderligere 475 til 2017 grundet forsinkelse i det fællesoffentlige projekt Afslutning af projektet finder sted i 2017, hvorfor det resterende anlæg bedes overført til 2017 Der arbejdes på en løsning således, at data fra det nuværende system kan konverteres til det nye, hvorfor projektet er forsinket. Der overføres 350 t.kr. fra 2016 til 2017. Der er behov for indkøb af ipads og andet digitalt, pædagogisk hardware og software, men det vurderes, at en del af udgiften først vil falde i 2017. MAG 651066 Digitaliseringsplan 2015 01 Digital post U 398-398 Afslutning af projektet finder sted i 2017, hvorfor det resterende -398 anlæg bedes overført til 2017 02 Digital kørselsgodtgørelse U 150-150 Indkøb og implementering sker i forlængelse med nyt Prisme fra -150 starten af 2017. 03 Effektive møder U 287-227 Indsatsen koordineres med optimeret telefoni, som har primær -227 implementering i 2017. 07 Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan selv og vil selv (SOU) U 1.200-400 -400 I 2016 er det planlagt at investere i omsorgsskærme i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen til online tryghedsbesøg i forbindelse med vejledning om kost/væske/medicin og hjemmemonitorering for KOL og diabetespatienter. Projektet forventes at integreres i Smart Sundheds projektet primo 2017, hvorfor der søges overført 400 t. kr. fra 2016 til 2017. 09 Øget digitalisering på Børneudvalget U 1.300-1.300 Midlerne er tiltænkt en kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud i brugen af de nye digitale pædagogiske -1.300 værktøjer, samt indkøb af digitalt pædagogisk udstyr. Dette vil ske i løbet af 2017, da det er en forudsætning, at institutionerne har fået etableret trådløst netværk først. 11 Digital understøttelse af By- og miljøområdet U 1.327-917 Der forventes en overførsel på lidt under 1 mio. kr. grundet 0 udsættelse af Smart City studietur samt ændret periodisering på implementering af Grunddata programmet. MAG 651067 Digitaliseringsplan 2016 01 Optimeret telefoniplatform U 2.400-1.980-1.980 02 Digital kommunikation U 150-150 -150 Implementeringen af ny telefoniplatform er i gang. Betalingsplanen med leverandøren betyder imidlertid en forskydning i udgifterne, således at der i 2016 er et mindreforbrug på 1,98 mio. kr. Betalingsplan for indsatsen er således, at der skal betales primo 2017. Derfor overføres beløbet. 04 Rehabilitering og recovery U 500-350 Projektet består af flere mindre projekter. Nogle af disse projekter er forsinket, og kan først implementeres i 2017. Det drejer sig blandt -350 andet om udbredelse af telesundhed, som forventes integreret i Smart Sundheds projektet primo 2017. 07 Øget digitalisering på børneudvalget U 400-400 Midlerne er tiltænkt en kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud i brugen af de nye digitale pædagogiske -400 værktøjer, samt indkøb af digitalt pædagogisk udstyr. Dette vil ske i løbet af 2017, da det er en forudsætning, at institutionerne har fået etableret trådløst netværk først. Side 1 af 8
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter MAG 651087 Digitaliseringsplan 2011 (tidl. IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014) 16 Integration mellem edoc og Care U 350-200 -200 Med overgangen til SBSYS og beslutning om et evt. nyt sundhedsog omsorgssystem, søges det resterende anlæg at tilgå kassen via den negative pulje på SOU. MAG 651093 Digitaliseringsplan 2012 (tidl. Pulje vedr. Digitaliseringsplanens Spor 12) 02 Intelligente indbakker U 347-247 -247 Projektet koordineres med hhv. digital post og ESDH med afsluttende implementering i 2017. MAG 651160 Salg af 2. sal på Solbjerg Have (tidl. Teknisk grundsalg vedr. Solbjerg Have), U I -15.200 15.200 15.200 Købesummen frigives først til Frederiksberg Kommune, når skema B er godkendt. Dette sker imidlertid først i begyndelsen af 2017, og indtægtstet søges derfor overført. BEU 011600 Renovering Christian Paulsens Vej m.v. U 268 258 Der forventes et merforbrug på 258 t.kr. Forbrug på ekstraarbejder entreprise + 1 års gennemgang BEU 015088 Byfornyelse og kondemnering, U U 6.155 2.251 I -2.866-2.206 Historisk set opstår der forsinkelse på byfornyelsesprojekterne. I 2016 er der også en forsinkelse på en række projekter, der medfører et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr. Mindreforbruget resulterer samtidig i en forventet mindreindtægt grundet sammenhængen mellem udgifter og indtægter på projekter. BEU 015188 Byfornyelse og boligforbedring, U U 16.845-8.708 I -6.928 795 Historisk set opstår der forsinkelse på byfornyelsesprojekterne. I 2016 er der også en forsinkelse på en række projekter, der medfører et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr. Mindreforbruget resulterer samtidig i en forventet mindreindtægt grundet sammenhængen mellem udgifter og indtægter på projekter. BEU 031105 Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle 2 U 369-369 Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 369 t.kr. BEU 650061 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* - 2014 00 Pulje til imødekommelse af AT-påbud* - 2014 U 1.527-1.527 Der forventes et mindreforbrug grundet færre AT-påbud end forventet i 2016 BEU 650164 Pulje til rådhusarbejder* - 2014 00 Pulje til rådhusarbejder* - 2014 U 88-88 05 Løbende opgradering af CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) 09 Malerbehandling af vinduer - 2015 U 344-344 Dette beløb har ikke været en del af bevillingssagerne og forventes ikke anvendt U -80 80 Der var sidste år et merforbrug på projektet på 80 t.kr. Projektet udskydes til 2017, da malerarbejdet er mest hensigtsmæssigt at udføre om foråret grundet vejret 10 Malerarbejde af træværk i Rådhustårn U 215-215 Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug 13 R16-02 Maling af vinduer mod Smallegade og Bredgade U 500-500 Udskydes til 2017 grundet presset på anlægsrammen i 2016 Side 2 af 8
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BEU 651059 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme* - 2014 17 Fuglereden, udskiftning af gasfyr U 112-112 Projektet forventes ikke gennemført 33 5M16-03 Æblehaven - Maling af den sorte træfacade udvendigt på hovedbygning U 500-130 Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 38 5M16-10 Nordstrand - Udskiftning af paptag U 600-72 Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 39 5M16-05 Skolen på Duevej - Renovering af vinduer 40 5M16-06 Skolen ved Nordens Plads Renovering af vinduer U 930-930 U 400-200 Projektet gennemføres først i 2017, da Kulturstyrelsen har afvist forslaget til udskiftning af vinduer. Projektet skal omprojektering, inden det kan udføres. Projektet afsluttes først primo 2017 og en del af projektet betales først i 2017 43 5M16-13 Skolen på Due Vej Renovering af kloakledninger i den gamle skolegård 45 5M16-15 Frederiksberg Svømmehal Etablering af tagventilation på Svømmehallens kobbertag U 900-900 U 400-400 Projektet udskydes til 2017, da projekt med fordel kan udføres samtidig med renoveringen af den resterende del af skolegården på Skolen på Duevej Projektet blev udskudt til 2017 grundet et forventet på anlægsrammen i efteråret 2016 UU 301046 Pavilloner Frederiksberg Ny Skole U 2.237-294 Der forventes et mindreforbrug på 294 t.kr., da reetableringsudgifterne vurderes at blive lavere end forventet. UU 301060 Skolen på Duevej, udbygning U 9.800-681 Der forventes et mindreforbrug på 681 t.kr. i 2016, men pga. usikkerhed søges de ikke tillægsbevilget. UU 301098 Lindevangsskolen, udbygning U 30.000-1.000 Pga. mindre forsinkelse forventes en forskydning på 1 mio.kr. fra 2016 til 2017, men pga. usikkerhed søges det ikke tillægsbevilget. UU 301108 Ramme til skoleforlig 05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej U 687-461 De sidste 461 t.kr. forventes først at blive brugt i 2017 til ekstern rådgivning. Pga. usikkerhed tillægsbevilges de ikke. UU 301128 Indretning af 12 faglokaler 02 Skolen på Bülowsvej, faglokaler U -299 382 Projektet forventes afsluttet med et merforbrug på 382 t.kr. UU 301137 Skole-IT 02 Netværksdækning af det fulde ude- og indeareal U 1.200-1.200-1.200 Da el-entreprisen først kan udføres i begyndelsen af 2017, så overføres 1.200 t.kr. fra 2016 til 2017. UU 305250 Skoleforlig 2015 - Klub Thorvaldsensvej U 500-500 -500 Projekt gennemføres ikke, i stedet opføres ny klub på J.M Thielesvej. UU 305251 Klub Vagtelvej U 3.000-1.600-1.000 Byggeperiode vil være fra februar til august 2017, og der vil kun være udgifter til projektering, forundersøgelse og myndighedsbehandling i 2016, derfor forventes et mindreforbrug på 1.600 t.kr. i 2016, men pga. usikkerhed søges kun 1.000 t.kr. tillægsbevilget og flyttet til 2017. UU 318052 Depotbygning Bülowshallen U 1.628-300 Projektet afsluttes ultimo 2016, men ca. 300 t.kr. vedrørende facadearbejdet forventes først at falde i 2017, pga. usikkerhed søges det ikke tillægsbevilget. UU 516081 Klub Tempeltræet - Bülowsvej U 80-80 Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug på 80 t.kr. Side 3 af 8
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter UU 516602 Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet U 6.206-5.905-5.905 Projektet gennemføres ikke, i stedet opføres ny klub på J.M Thielesvej. UU NY - Klub J.M. Thielesvej - 4 etager U 1.000-800 Det forventes, at der kun kan nå at blive brugt 200 t.kr. på projektering, hvilket betyder et mindreforbrug på 800 t.kr. i 2016, men pga. usikkerhed, så søges det ikke tillægsbevilget og flyttet til 2017. SOU 018071 Plejehjemsmodernisering - Akaciegården, U U 2.332-658 Akaciegården er færdigmoderniseret og beboerne er flyttet ind. Opfølgning på mangelafhjælpning pågår stadig. Der er et tilbagehold på udbetalinger grundet den ikke afsluttede mangelafhjælpning, og derfor forventes der et mindreforbrug i 2016. SOU 018081 Borgmester Fischers Vej, Serviceareal, U U 937-622 I -2.400 2.400 OK-Bolig styrer projektet på Borgmester Fischers Vej. Udbedring af de sidste mangelarbejder kan iværksættes, efter der er opnået enighed mellem konkursboets parter oktober 2016. Udbedring forventes udført primo 2017, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2016. OK-Bolig styrer projektet på Borgmester Fischers Vej. I forbindelse med at projektet er forsinket, kan skema C ikke aflægges. Indtægten kan ikke søges, før skema C er aflagt. SOU 207050 Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U 585-579 OK-Bolig styrer projektet på Borgmester Fischers Vej. Udbedring af de sidste mangelarbejder kan iværksættes, efter der er opnået enighed mellem konkursboets parter oktober 2016. Udbedring forventes udført primo 2017, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2016. SOU 532086 Døgnrehabilitering U 5.383-800 Samlingen af døgnrehabiliteringsenehederne skal være færdig i år. Der overføres udgifter for ca. 800 tusind til 2017 til indkøb og anskaffelser SOU 534052 Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U 2.300-1.600 Renovering foretages, når en beboer i de ikke-renoverede beskyttede boliger fraflytter denne, hvorfor der er stor usikkerhed i forhold til hvornår udgifterne falder. Den udmøntede anlægsbevilling forventes brugt i 2016. Den resterende ramme ønskes overført til 2017. KFU 031111 Udskiftning af kunstgræs U 5.750-200 Der forventes et mindreforbrug på omkring 200 t.kr. ift. korigeret grundet gunstige priser og færre uforudsete udgifter. KFU 051070 Pulje til åbne idrætsanlæg* 00 Pulje til åbne idrætsanlæg* U 500-500 Er afsat til skate-projektet i Grøndalsparken og overføres derfor til -500 2017, hvor Grøndalen skal reetableres efter åbning af Flintholm Svømmehal 30 Udendørs motionsplads ved Pile Alle U 63-63 0 Projektet er afsluttet KFU 222105 Mageskift af p-areal U 1.100-700 Projektet er forsinket, da belægningsarbejdet først kan udføres næste år. Side 4 af 8
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter KFU 364057 KU.BE, kultur- og bevægelseshus, U 01 KU.BE, excl. forsikringssag U 69.333 3.400 02 KU.BE, forsikringssag U 2.523-1.523 I -42.650 6.916 Der har siden i maj og frem mod og efter ibrugtagningen af KUBE primo september været et ekstraordinært stort forbrug af uforudsete udgifter til ekstra arbejder i bygningen. Dette er udgifter, der har været nødvendige for KUBE s funktionalitet nu og fremover. Bygningens geometriske kompleksitet, kvaliteten af rådgivernes udbudsprojekter, byggeledelsens kvalitet og sagens vanskelige proces som følge af fejlprojekteringen af konstruktionsstålet til bygningen, har fordyret byggesagen ud over, hvad der oprindeligt har været afsat til uforudsete udgifter i tet. Det er normalt, at mængden af aftalesedler vokser og topper i forbindelse med aflevering af entrepriser/ibrugtagning på byggesager. På KUBE har færdiggørelsesperioden været ekstra kompliceret som følge af kompleks bygningsgeometri, ufuldstændige rådgiverprojekter, ufuldstændig byggeledelse og vanskelig proces med entreprenørerne på byggepladsen. BMO har vurderet den mængde ekstraarbejde, som er resultatet af behovet for et pænt hus til åbningen primo september samt idriftsætning til pt. kr. 620.000 - de 620.000 kr. ville kunne overføres til drift. Merforbruget er forklaret i særskilt bilag som er vedlagt sagen. (SBSYS/KFU) Penge afsat til Stålsagen. Der foretages mediation i 2016/primo 17. Sag startes tidligst i forår 2017 KFU 364061 Pulje til gavlmalerier* 00 Pulje til gavlmalerier* U 695-295 Gavl på Nordens Plads bliver først udført i 2017. Udvalg Anlægsprojekt KFU 364064 Community Center på Nordens Plads U 1.474-1.154-1.000 Der har i en periode været forhandlinger med KFI om en lejeaftale, der har forsinket byggeriet. Lejeaftalen er nu faldet på plads, men selve byggeriet igangsættes først i 2017. Derfor forventes et mindreforbrug i 2016. KFU 364067 OPP analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden U 1.100-575 Rest afholdes i forbindelse med OPP-afklaring i 2017 BU 514120 Tilpasning af kapacitet til demografiske behov U 4.730-1.880 Der vil forventeligt være mindreudgifter til reetablering af lejemålene på de institutioner, der er nedlagt i 2016, men da forhandlingerne med udlejer i flere tilfælde ikke er aflsluttede, så er det forbundet med stor usikkerhed, hvorfor de 1.880 t.kr. ikke søges tillægsbevilget. BU 514126 Nykløveret U 275-125 -125 Der overføres et mindreforbrug på 125 t.kr. til 2017 til riste til kloaker. BU 514128 Børnehuset Frederiksvej U 3.299-2.382 Voldgiftssag først forventes afsluttet i 2017, hvorfor der vil være et mindreforbrug på 2.382 t.kr. i 2016. Pga. usikkerhed søges de ikke flyttet til 2017. BU 514132 Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U 11.252-500 Det forventes, at ca. 500 t.kr. først vil skulle bruges i 2017 til udearealer og 1-års gennemgang, men pga. usikkerhed så søges de ikke tillægsbevilget. BU 514164 Magnoliahuset - udvidelse U 6.475-1.561-1.200 Nyeste opgørelse af projektets økonomi viser, at der forventes 1.561 t.kr. flyttet til 2017, men pga. usikkerhed søges kun 1.200 t.kr. tillægsbevilget og flyttet fra 2016 til 2017. BU 514207 Carlsvognen, pavillon U 4.559-300 Der forventes et mindreforbrug i 2016 på 300 t.kr., der først vil skulle bruges i 2017. Pga. usikkerhed søges de ikke tillægsbevilget. Side 5 af 8
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter BU 514601 Solmarken - tilbygning til daginstitution U 4.000-2.800-1.500 Byggeriet påbegyndes oktober, og der forventes kun udgifter til rådgivning og entreprise i 2016, derfor forventes 2.800 t.kr. flyttet til 2017, men pga. usikkerhed søges kun 1.500 t.kr. tillægsbevilget og flyttet fra 2016 til 2017. SU 011012 Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge 00 Ikke disponeret U 3.100-2.900-2.900 01 Midlertidig boligplacering U 1.335-535 0 02 S15-01, Indretning af Prins Constantinsvej U 2.217-450 0 Der fremlægges en selvstændig bevillingssag om etablering af nye midlertidige indkvarterings muligheder til flygtninge i centerparken, hvor det resterende rådighedsbeløb flyttes til 2017 Af det resterende rådighedsbeløb anvendes de 0,4 mio. kr. som medfinansiering af familiebolig på tagetagen af Prins Constantins vej 3. De resterende midler anvendes til istandsættelser og anskaffelser i forbindelse med at Betty Nansens Alle 51-53, 5. sal skal anvendes som midlertidig indkvartering til flygtninge i 2017 De uforbrugte anlægsmidler ønskes at medgå som finansiering til etablering af permanent familiebolig på tagetagen 03 S15-02, Indretning af Acaciavej U 2.713-2.395-2.395 Projektlederen forventer at anvende omkring 318 t.kr. i 2016 05 Opførelse af 10 permanentet boliger i funktionærboligen på konservatoriegrunden 07 Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner U 6.200-5.732-5.600 Projektlederen forventer at anvende omkring 468 t.kr. i 2016 U 500-400 0 Arbejdet er påbegyndt, men forventes først færdiggjort i 2017. Der forventes udgifter for ca. 0,1 mio. kr. i 2016. 08 Indretning og ombygning af Nimbus U 1.400-100 Ombygningen af Nimbus til midlertidige flytningeboliger forventes at kunne gennemføres billigere end tidligere antaget. De uforbrugte 0 anlægsmidler ønskes at medgå som finansiering af familiebolig på tagetagen af Prins Constantins Vej 3 09 Udbud og salg af kommunale grunde og ejendom U 500-100 Der forventes andvendt 0,4 mio. kr. i 2016. Resten skal overføres til 0 2017 til færdiggørelse af projektet. SU 018090 Nordens Plads - serviceareal, u U 599-399 De 200 t.kr. som forudsættes anvendt skal reelt overføres til anvendelse under 552067, jf. sag om salg af BNA 51-53 SU 550080 Lauritz Sørensens Vej U 621-500 -500 Renoveringen af boligerne foretages, når en beboer i de ikkerenoverede beskyttede boliger fraflytter denne, hvorfor der er stor usikkerhed i forhold til, hvornår udgifterne falder. Den meddelte anlægsbevilling forventes brugt i 2016, mens den resterende ramme ønskes overført til 2017. SU 550082 Ændring af adgangsforhold til Magneten U -196 196 Forhandlingerne forsøges afsluttet i 2016 SU 550085 Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere U 5.981-4.881 Byggeri startes først i 2017. Projektet er afhængig af at svømmehalsprojektet overholder sin tidsplan. Der forventes forbrug på 1,1 mio. kr. i 2016. Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt an bevillingssag. SU 552066 Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U 1.497-747 Projekteringen af projektet er i gang. Det har tidligere være forudsat, at Helhedsplanen for Solbjerg Have projekteres i 2016 og udføres i 2017-2019. Projektet er imidlertid blevet forsinket. Udførelsen starter således først medio 2017, og der er derfor mindreforbrug i 2016. Projektet styres af KAB, som også via FFB ejer størstedelen af bebyggelsen. Frederiksberg Kommunes andel af byggeprojektet er 7 pct. 015060 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U 3.079-1.615-800 Der forventes et mindreforbrug på næsten 2 mio. kr., da der er uafklarede forhold vedr. projektet i medborgercenteret. Derfor forventes primært projekteringsudgifter på projektet i 2016. I -1.005 513 Indtægten reduceres grundet mindre udgifter 015101 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U 5.468-2.088 I -1.804 603-1.000 Der forventes et mindreforbrug grundet mindre forsinkelser i projekterne vedr. pladsen v. Mariendal Kirke og byhaverne Indtægten reduceres grundet mindre udgifter Side 6 af 8
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U 3.545-1.121-500 Der forventes et mindreforbrug grundet mindre forsinkelser i projekterne vedr. Mariendalsgrunden og Stjernen. I -1.169 433 Indtægten reduceres grundet mindre udgifter 020062 Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U 600-600 -600 Midlerne overføres til 2017, da træerne først plantes i 2017 089062 Pulje til implementering af klimatilpasningsog skybrudsplan* 01 Skattefinansieret 089062 U 2.073-500 Der forventes et mindreforbrug på omkring 500 t.kr. 089063 Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken 01 Skattefinansieret 089063, U U -99-141 Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 04 Vandanlæg på Sløjfen 089063, U U 994-177 Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 089064 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling - 2014* 00 Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling - 2014* U 2.000-2.000 03 Projektledelse 2016 U 74 1.926 Der omkonteres snarest fra 00 til 03. Der er således tale om et samlet mindreforbrug på 74 t. kr. 201028 Springvand, U U 382-182 Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 201029 Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U 1.200-300 Der forventes et mindreforbrug, da renoveringsarbejdet har været mere tidskrævende end forventet 201031 Arkitekturpolitik U 500-411 -200 Der forventes et mindreforbrug på lidt over 400 t.kr. 222104 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* 01 Kingosgade, I I -5.016 1.956 Der gives statsrefusion på udbygning af cykelstier. Da cykelstisprojektet på indre ringrute er blevet billigere end forventet, falder refusionen tilsvarende. Derfor forventes en mindreindtægt på projektet på 1.956 t.kr. 05 CF Richs Vej U 5.660-772 Der forventes et mindreforbrug grundet gunstige priser 222106 Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret) U 964-673 -300 Projektet er forsinket, da det afventer tilladelse fra Metroselskabet 222109 Forbedring af cykelparkeringsforhold U 1.000-100 Der forventes et mindreforbrug grundet udfordringer med forsøg vedr. cykelparkering 223005 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U 1.832-636 -400 Der forventes et mindreforbrug, da der er blevet anvendt færre midler på eksterne konsulenter i 2016 end forventet Side 7 af 8
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 223071 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Cykelhandlingsplan 00 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan U 1.000-1.000 Der forventes et mindreforbrug grundet udfordringer med at klargøre arealet til legeplads 223072 Værnedamsvej U 1.500-400 Der er forlagt bevillingssag med et på 1,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 223075 Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U 2.300-600 Der forventes et mindreforbrug, da samarbejdsaftalen med Frederiksberg Forsyning endnu ikke er blevet underskrevet 223076 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U 500-500 -500 Projektet udskydes til 2017 grundet en evt. etablering af flygtningeboliger 223077 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U 500-200 Der forventes et mindreforbrug grundet at projektets omfang blev mindre end forventet. 223080 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U 500-500 -400 Projektet udskydes grundet et forventet pres på anlægsrammen i efteråret 2016 223081 Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 350 100 Der forventes et merforbrug grundet komplikation i forbindelse med ledninger i jord og diverse tekniske installationer over terræn. 223083 Supercykelstien Fasanvejsruten U 1.000-1.000-700 Projektet udskydes grundet et forventet pres på anlægsrammen i efteråret 2016 Flere Diverse mindre r U 2.842-122 -19 Samlet nettor under 50 t. kr. på diverse projekter Side 8 af 8