Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats 375.202 383.575 390.204 395.515 Serviceudgifter 45.055 45.055 45.055 45.055 05.68.95 Løntilskud til ledig ansat i kommunen 212 212 212 212 06.45.53 Fællesudgifter og administration mv. 44.843 44.843 44.843 44.843 Overførselsudgifter 267.210 276.785 284.592 291.058 05.46.60 Introduktionsprogram 442 442 442 442 05.46.61 Integrationsydelse 24.739 32.256 37.772 43.289 05.46.65 Repatriering 0 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 57.698 57.698 57.698 57.698 05.57.73 Kontanthjælp 80.463 81.057 81.652 82.292 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 0 0 0 0 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 537 537 537 537 05.57.79 Uddannelsesordning, arb.markedsydelse og kontantydelsesordning 1.146 0 0 0 05.58.80 Revalidering 2.160 2.160 2.160 2.160 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 32.051 32.612 33.174 33.736 05.58.82 Ressourceforløb 25.756 28.058 29.445 29.445 05.58.83 Ledighedsydelse 16.109 15.856 15.603 15.350 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 20.777 20.777 20.777 20.777 05.68.97 Seniorjob til personer der højst har 5 år til efterlønsalderen 5.135 5.135 5.135 5.135 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 196 196 196 196 Forsikrede ledige 62.936 61.734 60.556 59.401 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 60.110 58.908 57.730 56.575 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.826 2.826 2.826 2.826 I alt 375.202 383.575 390.204 395.515 Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets hovedopgave er at støtte Frederikssund Kommunens borgere i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, f.eks.: forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i fleksjob. 1
Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger). Alternativt anvendes tidligere års forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetvedtagelse 2017-2020 Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2017 til vedtaget budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen 2017-2020 (i 1.000 kr.) Forslag Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 057 Flere flygtninge i arbejde 600-150 -675-675 058 Ansættelse af arabisktalende tolk -200-200 -200-200 059 Mikrolån til iværksættere -160-160 -160-160 060 Øget anvendelse af internt mentorkorps -725-725 -725-725 061 Øgede indtægter via regres i sygedagpengesager -1.000-1.000-1.000-1.000 062 Fokus på korrekt registrering i Folkeregister -700-700 -700-700 063 Lavere nettoudgifter til ledighedsydelse -1.000-1.000-1.000-1.000 064 Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner -110-110 -110-110 Tidlig virksomhedsindsats for jobparate 065 kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige og mindre brug af private leverandører -1.500-1.500-1.500-1.500 090 Frivillige uddannelsesmentorer 150 0 0 0 Tekniske korrektioner 2017-2020 Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2017 til det vedtagne budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner 2017-2020 (i 1.000 kr.) Budgetændringer i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Nyt skøn vedr. overførsler, kontanthjælp, dagpenge, førtidspensioner m.v. (overførsler) -19.024-9.396 614 7.958 Som følge af det øgede antal af flygtninge som kommunen de seneste år har modtaget er udgifterne til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i jobcentret steget. Tidligere har stillingerne været midlertidige, som i budgetoplægget gøres permanente. (Serviceudgifter) 6.568 6.645 6.645 6.645 Lavere udgifter til integrationsbistand samt grundtilskud (Overførsler) -2.000 0 0 0 5.46.60 Introduktionsprogram mv. Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. Endvidere registreres resultattilskud, grundtilskud og tolkeudgifter under funktion 5.46.60. 2
Introduktionsprogrammer tilbydes flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Et introduktionsprogram kan bestå af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Der hjemtages tilskud fra Staten i form af grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Endvidere hjemtages resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Området er underlagt et driftsloft, som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Satsen udgjorde i 2016 for integrationsprogrammet 75.132 kr. pr. helårsperson og 51.461 kr. pr. helårsperson for introduktionsforløb. Normalt pristalsreguleres satserne ved årsskiftet, men er ikke meldt ud for 2017 i skrivende stund. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetreduktionerne Flere flygtninge i arbejde og ansættelse af arabisk talende tolk er indarbejdet i budgettet. 17.703-17.261 442 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. Integrationsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den op til 5 årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. Frederikssund Kommune forventes at modtage 64 flygtninge baseret på udlændingestyrelsens kvote for 2017. Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for 2016. Finansloven indeholder en udlændingepolitik, som indebærer, at målgruppen på integrationsydelsen udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ydelsesændringen træder i kraft d.1. juli 2016. De økonomiske konsekvenser af finansloven er indregnet i budgettet for 2017. Integrationsydelse er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 22 %. Budgetreduktionen Flere flygtninge i arbejde er indarbejdet i budgettet. 75.424 328 24.739 05.46.65 Repatriering Her afholdes udgifter til hjemrejse, etablering mv. for personer med opholdstilladelse, som beslutter varigt at forlade Danmark. Der er 100 % refusion på udgifter til repatriering, og budgettet tager afsæt i sidste års realiseret forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 55-55 0 3
05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Sygedagpenge er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 36,9 %. Budgetreduktionerne Øgede indtægter via regres i sygedagpengesager og Fokus på korrekt registrering i Folkeregister er indarbejdet i budgettet 96.163 600 57.698 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, der udbetales til borgere, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. For at være berettiget skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold, der gør, at den pågældende ikke længere kan forsørge sig selv og sin familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder et indtægtstab. Det kan også være bortfald af den person, der tidligere har varetaget forsørgelsen i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Unge under 30 år, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp, øvrige modtager kontanthjælp. Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for 2016. Finansloven indeholder et beskæftigelsestiltag, som sigter på at øge gevinsten ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Jobreformens første fase indeholder tre initiativer; Et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. En 225-timers regel, der indebærer krav om minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Ellers gennemføres en ydelsesreduktion. En reduktion af kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie fra fem til fire uger. De økonomiske konsekvenser af finansloven er indregnet i budgettet for 2017. Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 25,1 % vedrørende uddannelseshjælp og 22,4 % vedrørende kontanthjælp. Budgetreduktionerne Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner og Tidlig virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere er indarbejdet i budgettet. 4
68.337 (Uddannelseshjælp) 248 110.079 (kontanthjælp) 577 80.463 05.57.74 Kontanthjælp til flygtninge Kontanthjælp til flygtninge er hjælp til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100 % refusion på udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge og budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 430-430 0 05.57.75 Kontant- og uddannelseshjælp (afløbskonti) Funktionen er under afvikling og vil i 2017 være udfaset helt. Udgifterne til kontanthjælp og uddannelseshjælp vil fremadrettet figurere under funktion 05.57.73. Budgettet flyttes til 5.57.73 ultimo 2016 således funktion 5.57.75 ikke er aktiv længere. 546-9 537 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Her afholdes udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelse er omfattet af den nye refusionsreform. Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 33,4 % vedrørende A-dagpenge. 131.820 456 60.110 5
05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kontantydelsen og løntilskud til personer med ret til kontantydelse. Kontantydelsen er omfattet af den nye refusionsreform og budgettet tager afsæt i KL s forventede forbrug på området. 1.295-149 1.146 05.58.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Antallet af modtagere har været faldende gennem de seneste år. Revalidering er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,0 %. 166.127 13 2.160 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob Her afholdes udgifter til førtidspensionister, der arbejder i skånejob samt løntilskudsudgifter til personer, der er visiteret til fleksjob. Løntilskud til personer i fleksjob er omfattet af den nye refusionsreform, dog er visse gamle ordninger undtaget (visiteret før 1/7-2014). For løntilskud der er visiteret efter 1/7-2014 forventes en gennemsnitlig refusionssats på 26,3 %. 127.294 40 5.092 Budgettet som vedrører løntilskud som er visiteret før 1/7-2014 tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 73.212-46.253 26.959 6
05.58.82 Ressourceforløb På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,6 % (Ressourceforløb) og 22,4 % (Jobafklaringsforløb). Budgetreduktionen Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet. 121.500 (Ressourceforløb) 133 109.000 (Jobafklaringsforløb) 88 25.756 05.58.83 Ledighedsydelse Der skelnes mellem ny ledighedsydelse (visiteret efter 1/7-2014) og gl. ledighedsydelse visiteret før 1/7-2014). Ledighedsydelse visiteret efter 1/7-2014 er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 23,1 %. Budgetreduktionen Lavere nettoudgifter til ledighedsydelse er indarbejdet i budgettet. 148.448 (Ny ledighedsydelse) 50 7.422 Ledighedsydelse visiteret før 1/7-2014 er ikke omfattet af den nye refusionsreform. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 9.652-965 8.687 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, udgifter til mentorer, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området er underlagt to driftslofter: Et driftsloft på 11.190 kr. pr. helårsperson for modtagere af dagpenge (inklusive deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse) samt kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Et driftsloft på 9.745 kr. pr. helårsperson for revalidender (inklusive forrevalidering på kontanthjælp) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. 7
Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetreduktionerne Mikrolån til iværksættere, Øget mentorkorps samt Tidlig virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere er indarbejdet i budgettet. 33.962-13.185 20.777 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter til forsikrede ledige f.eks. i form af løntilskud ved ansættelse i kommunale, private-, statslige- eller selvejende virksomheder med løntilskud. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 5.429-2.603 2.826 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her afholdes kommunens udgifter i form af løn til forsikrede ledige, som ansættes i kommunal jobtræning. Det løntilskud, der udbetales via jobcentret og refunderes af staten med 50 %, konteres på 05.68.91. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 212 0 212 05.68.97 Seniorjob til personer der højst har fem år til efterlønsalderen Her afholdes kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud på kr. 138.320,- kr. pr. år pr. helårsbeskæftigelse (2016 sats). Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 9.553-4.418 5.135 8
05.68.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter til befordring/hjælpemidler til kontanthjælp og uddannelseshjælp, jobrotation, regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 531-335 196 06.45.53 Jobcentre Her afholdes udgifter til myndighedsopgaver, som primært relaterer sig til personale udgifter (administrationen). I forbindelse med det stigende antal flygtninge som kommunen har modtaget både i 2015 og 2016 er udgifterne til jobkonsulenter og sagsbehandlere steget markant. Budgettet er derfor teknisk tilrettet således udgiftsniveauet svarer til den reelle løngearing. 44.843 0 44.843 9