Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord kommune om driftsopgaven via UU Center Himmerland, Aars. Budgettet tager udgangspunkt i det fremskrevne budget med tillæg af nye opgaver på grund af ny/ændret lovgivning og vejledning af 6. -10. klasse på de frie grundskoler. Budgetrammen er reduceret med 0 kr. i 2009, jfr. beskrivelse i reduktionsbilag.
Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.30.44 Produktionsskoler Udgifter 2.758 Indtægter 0 Netto 2.758 I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004 bidrager kommunerne til staten for hver elev, der går på produktionsskole. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Taksten for det kommunale bidrag for aktiviteten i 2009 fastsættes i finansloven for 2009. Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Budgettet baseres på: Den faktiske udgift i 2007..2.879.000 kr. 27 elever u/18 år x 29.500 kr. = 796.000 kr. 41 elever o/18 år x 50.800 kr. = 2.083.000 kr. Fremskrevet med 3,1%... 2.958.000 kr. Fra udgiftsbudgettet er omplaceret 133.000 kr. til formål på funktion 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning. Budgetrammen blev reduceres med 300.000 kr. jfr. beskrivelse i reduktionsbilag, heraf er 100.000 kr. tilbagekøbt ved byrådets 1. behandling af budgettet.
Arbejdsmarked - serviceudgifter 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Udgifter 8.454 Indtægter -3.887 Netto 4.567 Udgifter til beskyttet beskæftigelse for personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Arbejdsholdet i Arden: Norm: 8 pladser Nettoløn til skånejobs er lig med indtægt fra producerede ydelser. Reva Hadsund: Normering er sat til 23 pladser (samme niveau som under amt). Betaling fra anden kommune kan beregnes til 26 % af pladserne. Øvrige driftsindtægter er fra Kantine, Montage, Maskinværksted mv. Andre kommuners tilbud: Norm: 25 pladser /dagspris gennemsnitlig 330 kr. = 3.004.000 kr. Kontoområdet er tilført 2,1 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - serviceudgifter 05.58.80 Revalidering, gruppering 004 og 005 Udgifter 414 Indtægter -165 Netto 249 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. og løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen, jfr. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats 2 stk. 2, nr. 6 (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner. 1 årsværk i fleksjob 1 årsværk i skånejob
Arbejdsmarked - serviceudgifter 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Udgifter 9.735 Indtægter 0 Statsrefusion -8.726 Netto 1.009 Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Det forventes en gennemsnitlig kommunal udgift på netto 27.000 kr. pr. årsværk, som vedrører pensionsordninger. Budgettet svarer til ca. 37 årsværk. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2009, skal Mariagerfjord kommune stille 82 årsværk til rådighed.
Arbejdsmarked - serviceudgifter 05.68.96 Servicejob Udgifter 1.066 Indtægter 0 Statsrefusion -1.057 Netto 9 Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Det budgetterede tilskud svarer til 10 årsværk. Tilskuddet udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes.
Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Udgifter 430 Indtægter 0 Netto 430 Udgifter og indtægter vedr. skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse. 20 årsforløb á 21.500 kr. pr. stk.
Arbejdsmarked - overførsler 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Udgifter 3.768 Indtægter -1.694 Statsrefusion -1.838 Netto 236 Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Udgifter: 1) Introduktionsprogram/sprogskole m.v.: Dansk uddannelse (44 moduler). Andre kurser/uddannelse Ansættelse med løntilskud. I alt 1.498.000 kr. 89.000 kr. 86.000 kr. 1.673.000 kr. 2) Udgifter til danskundervisning øvrige kursister: Danskuddannelse (48 moduler)... 2.095.000 kr. 1. Udgifter omfattet af rådighedsbeløb. 2. Udgifter ej omfattet af rådighedsbeløb. Indtægter: Gebyr for deltagelse i danskundervisning: 40 moduler a 1.000 kr... 40.000 kr. Grundtilskud (3.682 kr./md.) 406 måneder. 1.496.000 kr. Resultattilskud: Arbejde..127.000 kr. Bestået dansk. 31.000 kr. I alt...158.000 kr. 50% refusion af udgifter: Indenfor rådighedsbeløb. 832.000 kr. Udenfor rådighedsbeløb.... 1.006.000 kr. I alt. 1.838.000 kr. I lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ændres finansieringen som hovedregel fra faste takster til
50% refusion, som kan afholdes indenfor et beregnet rådighedsbeløb. Skøn for rådighedsbeløb 322 aktivitetsmåneder/12 = 26,83 helårspersoner x 70.000 kr. = Rådighedsbeløb.1.878.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 222.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.46.61 Introduktionsydelse Udgifter 975 Indtægter 0 Statsrefusion -488 Netto 487 Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde omfattet af integrationsloven med 50% statsrefusion. Udgifter: Introduktionsydelse (starthjælp) Takst = 1 forsørger med 1 barn: Gnsntl. 10 årsværk á 6.349 kr. pr. md.: 753.000 kr. Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge: 222.000 kr. I alt.: 975.000 kr. Statsrefusion 50% af udgiften -488.000 kr. Nettoudgift 487.000 kr. Kontoområdet er reduceret med netto 400.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.46.65 Repatriering Udgifter 46 Indtægter -35 Netto 11 Udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Der budgetteres med det fremskrevne budget for 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.57.71 Sygedagpenge Udgifter 105.501 Indtægter -1.325 Statsrefusion -39.383 Netto 64.793 Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50% statsrefusion i uge 5-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Der budgetteres med et gennemsnitligt antal personer på højeste dagpengesats: 1 årsværk = 188.448 kr. 135 helårspersoner uden refusion = 25.411.000 kr. 425 helårspersoner /50% refusion.= 80.090.000 kr. I alt..= 105.501.000 kr. - Regresindtægter.= 1.325.000 kr. Udgifter.= 104.176.000 kr. Statsrefusion.= 39.383.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 12,0 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.57.72 Sociale formål Udgifter 1.899 Indtægter -700 Statsrefusion -681 Netto 518 Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50% statsrefusion. Kontoområdet er reduceret med netto 700.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.57.73 Kontanthjælp (passiv forsørgelse) - overførsler Udgifter 38.666 Indtægter -2.608 Statsrefusion -12.751 Netto 23.307 Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv aktiv socialpolitik. Staten yder 35% refusion af udgifterne. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 265 på passiv forsørgelse. Kontoområdet er tilført netto 800.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter 26.433 Indtægter -258 Statsrefusion -16.551 Netto 9.624 Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 268 modtagere aktiverede. Kontoområdet er reduceret med 800.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.58.80 Revalidering Udgifter 35.547 Indtægter -1.072 Statsrefusion -17.629 Netto 16.846 Driftsudgifter og indtægter vedr. revalidering. Det drejer sig om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Endvidere registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter m.v. Staten yder 65% refusion af udgifter til revalideringsydelse samt 50% refusion af udgifter til tillægsydelser under revalidering. Til driftsudgifter i forbindelse med revalidering ydes 50% statsrefusion inden for beskæftigelsesrammen, hvor den statslige refusion tages til indtægt på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Udgifter: Revalideringsydelse: 104 årsværk a 188.448 kr.= 19.598.000 kr. Tillægsydelser under revalidering.. = 4.811.000 kr. Projektcenter Hadsund..= 4.269.000 kr. Driftsudgifter under revalidering i øvrigt...= 3.076.000 kr. Løntilskud ifm. revalidenters ansættelse...= 770.000 kr. Revalideringsydelse v/virksomhedspraktik. = 3.023.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 3,1 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Udgifter 94.999 Indtægter 0 Statsrefusion -56.515 Netto 38.484 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob): Fleksjob: Med 65% statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50% statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer : Med 50% statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 35% statsrefusion ydes til personer der er godkendt til fleksjob i perioden inden fleksjobbet etableres. i perioder med ledighed mellem 2 fleksjobs. under sygdom og barsel under ferie, men med 50% statsrefusion. Særlig ydelse: Med 35% statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Fleksjob: Gennemsnitlig årsløn på 242.000 kr Lønmodtagere: ½ løntilskud: 206 årsværk á 121.000 kr. 2/3løntilskud:308 årsværk á 161.000 kr. Selvstændige: Tilskud med ½ af lønnen: 6 årsværk á 121.000 kr. 2/3 af lønnen: 2 årsværk á 161.000 kr.
Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse / i fleksjob Samlet beløb på 2.108.000 kr. Løntilskud til personer i skånejob mv. Samlet beløb på 1.620.000 kr. Ledighedsydelse: 89 årsværk á 171.500 kr. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 4 årsværk a gnsntl. 100.000 kr. Kontoområdet er tilført netto 1.425.000 kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.
Arbejdsmarked - overførsler 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Udgifter 23.923 Indtægter -1.705 Statsrefusion -7.300 Netto 14.918 Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af ikke-forsikrede ledige, dvs. personer der modtager kontanthjælp og dermed ret og pligt til at deltage i aktivering. Der ydes refusion fra staten indenfor rådighedsbeløbet gange antallet af helårspersoner, der modtager ydelser til kontanthjælp og revalidering. (loftsberegning). Rådighedsbeløbet angiver indenfor hvilke beløb pr. helårsperson, staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter ved aktivering af kontant- og startshjælpsmodtagere. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson er pr. 1. januar 2008 19.588 kr. Udgifter - indtægter: Nye projekter*). 2.196.000 kr. Afklaringsprojektet. 2.239.000 kr. Jobprojekt.. 836.000 kr. Motivationsprojekt.. 1.240.000 kr. Projektcenter Arden...1.408.000 kr. Naturplejen.. 1.169.000 kr. Virksomheden Hadsund. 745.000 kr. Aktiveringshuset Horsø.. 1.453.000 kr. Projektcenter Assens.. 3.109.000 kr. Forsikringer 1.200.000 kr. Særl. projekter/privat regi 2.100.000 kr. Arbejdsmarkedsuddannelser 75.000 kr. Andre uddannelser 2.553.000 kr. Udgifter til hjælpemidler. 19.000 kr. Udgifter til mentor 58.000 kr. Udgifter til opkvalificering 26.000 kr. Udgifter til produktionsskoler. 1.148.000 kr. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog.. 642.000 kr. Netto i alt.. 22.216.000 kr. -Refusion af driftsudgifter. 7.300.000 kr. = 720 helårspersoner x 20.282 kr. (fremskrevet sats) *) Ved budgetvedtagelsen for 2008 er bevilget 2 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. 2009 til følgende formål: 1. Sygedagpengeområdet 1.250.000 kr. 2 Ungeindsatsen rammebeløb 500.000 kr. 3 Indsats Ledighedsydelse 400.000 kr. 4. Beskæftigelsesordninger 648.000 kr. 5. Integration 2 sproget elev 147.000 kr. I alt.2.945.000 kr.
Kontoområdet er tilført 4,3 mio kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.