Budget 2015-2018
Budget Bilag 2 - Resultatopgørelse 2015 og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2015-2018 Budget Budgetoverslag 2015 2016 2017 2018 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.093.384-3.165.786-3.220.467-3.262.220 Generelle tilskud mv. -1.634.084-1.562.117-1.577.860-1.606.249 Indtægt i alt -4.727.468-4.727.903-4.798.327-4.868.469 Driftsudgifter Økonomiudvalget 468.507 413.693 402.529 392.212 1.01 Beredskab 14.101 12.387 12.228 12.069 1.02 Administration 445.100 434.901 430.999 424.358 1.03 Tværgående områder og initiativer 8.856-34.042-41.142-44.656 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. -1.395-1.373-1.359-1.345 1.06 Havne 1.845 1.820 1.803 1.786 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.158.212 1.142.501 1.141.564 1.138.398 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration 1.158.212 1.142.501 1.141.564 1.138.398 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 24.901 26.438 26.997 26.815 3.01 Erhvervsservice 8.436 11.166 10.819 10.732 3.02 Plan og byggesager 1.286 1.266 1.253 1.239 3.03 Miljø og natur 15.178 14.006 14.925 14.844 Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 359.360 354.093 350.392 346.691 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 128.158 126.631 124.294 122.816 5.01 Kultur, fritid og turisme 128.158 126.631 124.294 122.816 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 240.684 232.376 226.450 219.526 6.01 Landdistriktsudvikling 5.749 5.701 5.654 5.608 6.02 Drift og teknik 191.637 187.982 186.009 184.037 6.03 Kommunale ejendomme 43.297 38.693 34.787 29.881 Sundheds- og Seniorudvalget 1.000.151 991.307 988.722 982.932 7.01 Pleje og omsorg 533.610 529.850 529.010 526.026 7.02 Sundhedsforebyggelse 173.080 170.493 168.705 166.813 7.03 Medfinansiering 293.460 290.965 291.008 290.092 Uddannelsesudvalget 1.263.306 1.244.305 1.225.460 1.207.157 8.01 Skoler og SFO 738.576 733.519 724.703 711.402 8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 325.586 314.616 306.463 303.337 8.03 Produktionsskoler 8.958 8.885 8.837 8.790 8.04 Børn, unge og familie 190.186 187.285 185.457 183.628 Skattefinansieret drift i alt 4.643.277 4.531.344 4.486.408 4.436.547 P/L vedr. drift 86.123 174.094 263.812 Resultat af ordinær drift -84.191-110.436-137.825-168.110 1 Vedtaget budget 2015-2018
Budget Bilag 2 - Resultatopgørelse 2015 og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budgetrammer på anlæg 1.000 kr. Budget 2015-2018 Budget Budgetoverslag 2015 2016 2017 2018 Anlægsudgifter Økonomiudvalget 16.800 20.275 23.200 58.200 1.02 Administration 11.600 8.200 8.000 8.000 1.03 Tværgående områder og initiativer 5.000 15.000 15.000 50.000 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m. 0-3.125 0 0 1.06 Havne 200 200 200 200 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 0 0 0 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration 0 0 0 0 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 5.050 1.500 1.500 0 3.01 Erhvervsservice 0 0 0 0 3.02 Plan og byggesager 0 0 0 0 3.03 Miljø og natur 5.050 1.500 1.500 0 Handicap- og Psykiatriudvalget 20.950 31.039-1.000 0 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 20.950 31.039-1.000 0 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 32.600 22.500 8.200 2.000 5.01 Kultur, fritid og turisme 32.600 22.500 8.200 2.000 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 56.828 30.928 27.128 13.178 6.01 Landdistriktsudvikling 4.000 0 0 0 6.02 Drift og teknik 34.250 27.550 23.750 9.800 6.03 Kommunale ejendomme 18.578 3.378 3.378 3.378 Sundheds- og Seniorudvalget 700 2.000 2.000 0 7.01 Pleje og omsorg 700 2.000 2.000 0 7.02 Sundhedsforebyggelse 0 0 0 0 7.03 Medfinansiering 0 0 0 0 Uddannelsesudvalget 2.000 6.000 7.000 5.000 8.01 Skoler og SFO 2.000 6.000 7.000 5.000 8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 0 0 0 0 8.03 Produktionsskoler 0 0 0 0 8.04 Børn, unge og familie 0 0 0 0 Anlæg i alt 134.928 114.242 68.028 78.378 Resultat af det skattefinansierede område 50.737 3.806-69.797-89.732 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur 1.345 1.345 4.760 8.760 Resultat af det brugerfinansierede område 1.345 1.345 4.760 8.760 Resultat før renter 52.082 5.151-65.037-80.972 Renteindtægter og -udgifter netto 8.726 7.502 6.002 4.677 Resultat efter renter 60.808 12.653-59.035-76.295 Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 2 Vedtaget budget 2015-2018
Budget 2015 Bilag 2 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Finansieringsoversigt 1.000 kr. Budget 2015-2018 Budget Budgetoverslag 2015 2016 2017 2018 Resultat efter renter 60.808 12.653-59.035-76.295 Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger -16.529-23.672 0 0 Optagne lån -23.668-7.790-7.340-7.340 Afdrag på lån 56.152 57.170 52.806 53.302 Finansforskydninger -3.694-2.100-2.100-2.100 Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning -73.068-36.261 15.669 32.432 Balance 0 0 0 0 Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 3 Vedtaget budget 2015-2018
Budget 2015 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Budget Overslagsår 2015 2016 2017 2018 DRIFT (Bevilling netto) 4.643.277 4.531.344 4.486.408 4.436.547 Økonomiudvalget 468.507 413.693 402.529 392.212 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.158.212 1.142.501 1.141.564 1.138.398 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 24.901 26.438 26.997 26.815 Handicap- og Psykiatriudvalget 359.360 354.093 350.392 346.691 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 128.158 126.631 124.294 122.816 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 240.684 232.376 226.450 219.526 Sundheds- og Seniorudvalget 1.000.151 991.307 988.722 982.932 Uddannelsesudvalget 1.263.306 1.244.305 1.225.460 1.207.157 P/L vedr. drift - netto 0 86.123 174.094 263.812 ANLÆG (Rådighedsbeløb) 134.928 114.242 68.028 78.378 Økonomiudvalget 16.800 20.275 23.200 58.200 Administration 11.600 8.200 8.000 8.000 651970 IT-teknologi 8.000 8.000 8.000 8.000 013420 PCB-sanering Nørrevangsskolen 3.600 200 0 0 Tværgående områder og initiativer 5.000 15.000 15.000 50.000 020575 Udvikling af Korsør/Strandparken 0 10.000 10.000 10.000 651997 Campus 5.000 5.000 5.000 5.000 670505 Udisponerede anlæg 0 0 0 35.000 Køb og salg af ejendomme m.m. 0-3.125 0 0 004002 Indtægt grund vedr. opførelse af autismeboliger 0-3.125 0 0 Havne 200 200 200 200 240585 Uddybning af havneanlæg 200 200 200 200 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 5.050 1.500 1.500 0 Miljø og Natur 5.050 1.500 1.500 0 071550 Tude Å projekt 1.500 1.500 1.500 0 071560 Genslyngning af Tude Å 4.000 0 0 0 050560 03 Renergy -450 0 0 0 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 20.950 31.039-1.000 0 018540 18 boliger Kastanievej -694 0 0 0 018570 25 Almene boliger Autismecentret 2.860 4.139-1.000 0 530540 18 boliger Kastanievej 197 0 0 0 530550 25 Almene boliger Autismecentret 18.587 26.900 0 0 Kultur- og fritidsudvalget 32.600 22.500 8.200 2.000 031576 Kunststofbane Vemmelev 1.000 1.000 0 0 031770 Sports College 21.600 0 0 0 360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning 5.000 5.000 6.200 0 362510 Projekt Teater 500 14.500 0 0 364551 Det Røde Pakhus 2.500 0 0 0 364685 Dansk Kulturarv 2.000 2.000 2.000 2.000 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 56.828 30.928 27.128 13.178 Landdistriktsudvikling 4.000 0 0 0 668500 IT i landdistrikter/mobil 4.000 0 0 0 Vedtaget budget 2015-2018 1
Bevillingsoversigt Budget Overslagsår 2015 2016 2017 2018 Drift og teknik 34.250 27.550 23.750 9.800 020620 Renov. af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur 0 0 1.200 0 214500 Vintermateriel 0 2.300 2.300 2.300 222510 Hovedistandsættelse af broer 1.000 1.000 1.000 1.000 222520 Støjvold langs motorvejen i Slagelse -250-250 -250 0 222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen 4.500 0 0 0 222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper 0 5.000 8.000 0 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.500 1.500 1.500 1.500 222845 Anlæg af nye cykelstier 0 5.000 5.000 0 222850 Vestlig omfartsvej 5.000 0 0 0 233520 Afløserfærge 8.000 0 0 0 667190 Infrastruktur ifm. Sygehusændring 6.000 0 0 0 667195 Rundkørsel ved Grønningen 3.500 8.000 0 0 Kommunale ejendomme 18.578 3.378 3.378 3.378 010520 Energibesparende foranstaltninger 3.378 3.378 3.378 3.378 010530 Projekt ELENA 7.000 0 0 0 301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud) 5.000 0 0 0 035560 Vandrehjemmet Slagelse - tage, isolering mv. 3.200 0 0 0 Sundheds- og Seniorudvalget 700 2.000 2.000 0 Pleje og omsorg 700 2.000 2.000 0 532600 Velfærdsteknologi 0 2.000 2.000 0 532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter 700 0 0 0 Uddannelsesudvalget 2.000 6.000 7.000 5.000 Skoler & SFO 2.000 6.000 7.000 5.000 301700 Skoleudbygning 2.000 6.000 7.000 5.000 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 1.345 1.345 4.760 8.760 Miljø og Natur 1.345 1.345 4.760 8.760 RENTER OG FINANSIERING (Bevilling) Økonomiudvalg Finansiering - Renter - indtægter -17.100-17.100-17.100-17.100 - Renter - Udgifter 25.826 24.602 23.102 21.777 - Forskydninger i likvide aktiver - udgifter -73.068-36.261 15.669 32.432 - Øvrige balanceforskydninger - netto -3.694-2.100-2.100-2.100 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser - udgifter 56.152 57.170 52.806 53.302 - Lånoptagelse - indtægter -40.197-31.462-7.340-7.340 - Tilskud og udligning - netto -1.634.084-1.562.117-1.577.860-1.606.249 - Skatter - netto -3.093.384-3.165.786-3.220.467-3.262.220 RENTER OG FINANSIERING I ALT -4.779.550-4.733.054-4.733.290-4.787.497 TOTAL 0 0 0 0 Vedtaget budget 2015-2018 2
Nye tider, nye veje Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning. Med en ambitiøs 100-dages plan og markante krav om handling inden for de første 6 måneder blev det gjort klart, at den politiske kurs er ændret. Ved indledningen til budgetlægningen for 2015-18 konstaterer forligspartierne, at Slagelse kommune er stærkt udfordret på faldende indtægter fra skatter og tilskud og stigende udgifter til sundhedsområdet og overførselsudgifter. Forligsparterne har nu indgået et budgetforlig, der lever op til den økonomiske politik, Byrådet har vedtaget. Desværre lykkedes det ikke at få alle partier med i en ny, handlingsorienteret retning. Det har været helt afgørende for forligspartierne i den kommende 4-års periode at have fokus på vækst og effektivisering og borgernær service. Vækst Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst og at give bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser. På den måde øger vi virksomheders og borgeres indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere arbejdspladser. For at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse kommune. Dette skal bl.a. ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper. De kommende medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner. Direktionen udarbejder oplæg herom til politisk forelæggelse i andet kvartal 2015. Som en del af indtægtsfremmende forslag i budgetperioden fjernes gebyrer for erhvervsbyggeri i 2015 og grundskylden sænkes i 2015 med 0,6 promille og igen i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 med samme sats. Herved sænkes erhvervslivets omkostninger, der skabes flere arbejdspladser og skatteindtægterne forøges. Forligspartierne er enige om at investere i indsatser på Arbejdsmarkedsområdet, der kan medvirke til at flere sygemeldte og ledige borgere kommer i job. Borgernær service Det er et mål for forligsparterne for budgetperioden, at den borgernære service bevares og udvikles. Vi ønsker at skabe flere arbejdspladser og at få flere borgere til at blive og bosætte sig i Slagelse kommune. Det starter med, at borgerne i kommunen er glade og tilfredse med at være her. Og vil fortælle det til andre. Derfor vil vi bevare den borgernære service, skabe gode oplevelser og spørge borgerne, om de er tilfredse. Partierne indarbejder udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner til gavn for de forældre, der pendler. Erhvervscenter Slagelse Erhvervscenter er nu etableret og rammerne er skabt for en øget indsats for vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv. Forligspartierne ønsker at opgradere indsatserne indenfor de nye rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Slagelse Erhvervscenter i 2015. Midlerne skal anvendes til vækstinitiativer indenfor offentlig-privat innovation, internationalisering samt øget samspil og synergi mellem kommunens virksomheder og uddannelser. Energy Universe Europe Forligspartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tage initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale og internationale aktører bidrager med viden, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger. Partnerskabet kaldes Energy Universe Europe og det er intentionen at etablere partnerskabet inden udgangen af 2014. Partnerskabets opgave bliver at igangsætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, energiforsyning og uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredygtige energiløsninger. 1
Bygningsfond Forligsparterne har en skærpet politisk opmærksomhed på vedligeholdelsen af vores bygninger. Partierne vil arbejde for en to-strenget bygningsstrategi. På den ene side at nedbringe antallet af kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedligeholdelsen af bygningerne og derved værdien af bygningerne. Herudover skaber en forbedret vedligeholdelse løbende flere arbejdspladser på lokale hænder. Der etableres en bygningsfond, hvor sparede driftsudgifter på bygninger og provenu fra køb/salg geninvesteres i forbedret vedligehold. Direktionen intensiverer arbejdet med ejendomsstrategien og forelægger status i første kvartal 2015. Effektiviseringer Samtidig med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt. Vi har derfor indbygget effektiviseringer i overslagsårene. Som en første del af de løbende effektiviseringer igangsættes projekterne Tværgående administrative opgaver, Rengøring samt Bygningsdrift. Herudover skal direktionen fremlægge forslag til yderligere effektiviseringer 1,5% af driftsbudgettet svarende til 50 mio. kr. og på 1% i hvert af de følgende år. Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal 2015. Vi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer. Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres. Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne. 360-graders analyser Forligspartierne ønsker udarbejdet 360 graders analyse af de 5 store velfærdsområder. I 2015 Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarked og Integration I 2016 Kultur og fritid og Social og Sundhedsområdet I 2017 Uddannelsesområdet. Analyserne skal vise os, om vi har organiseret os hensigtsmæssigt og om vi har tilstrækkeligt effektive arbejdsgange. 17.4-udvalg om Korsør/Halskov Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn. Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse. Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på. Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by. Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang. Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør. Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister. Udviklingsaftaler mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør. Det skal bl.a. ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed. Forligsparterne vil ligeledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl.a. betyder, at investeringerne som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen ikke pålægger fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb). Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor tilfredse borgerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal 2015. 2
Skoletandpleje Forligspartierne er enige om i andet kvartal 2015 at afklare fremtidigt serviceniveau, organisering og investeringsbehov. Landdistrikter Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne. Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg om lokale udviklingsplaner. Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale indsats med yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af landdistrikterne. Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse kommune. Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det nære. Forsøgsordning med afløserfartøj Forligspartierne lånefinansierer et fartøj, der dels kan fungere som afløserpassagerbåd til øerne dels som understøttelse af kystturismen. Ungdommens Ungdomsvejledning Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Reduktionerne afspejler en forventning om at 80 procent af eleverne i grundskolen selv kan klare uddannelses- og erhvervsvalget. Der ønskes en vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen. Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl.a. via aftaler om opsættelse af mobilmaster. Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig ind på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang. Direktionen skal forelægge oplæg senest første kvartal 2015. CSR Forligspartnerne ønsker at Slagelse kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet. Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift. de kommunale, men også private virksomheder. Erfaringer fra Slagelse kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet. Projektet igangsættes i 2015. Selvejende institutioner Forligsparterne ønsker igangsat en debat om at styrke selvejende institutioners muligheder for i højere grad at synliggøre deres særpræg, således at borgerne i Slagelse kommune får endnu mere varierede tilbud. Direktionen udarbejder oplæg, der forelægges til politisk behandling første kvartal 2015. Borreby Teater som egnsteater Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater. Vi ser Borreby som en unik ramme til at huse Slagelse kommunes egnsteater. Autismeboliger Slagelse kommune er med sin store kompetence på handicap- og psykiatriområdet en stor udbyder af gode bo- og opholdstilbud til borgere, der har brug herfor. Forligsparterne ønsker at fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme. Fremrykningen vil dels styrke Slagelse kommunens allerede kendte kvalitet med dette arbejde, det vil også medføre 20 nye og fastholde 50 arbejdspladser når boligerne står klar. 3
Hjernens Hus Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er vanskeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det betyder, at skal det lykkes, kræver det en faglig indsigt og viden om den særlige komplekse problemstilling. Det kræver desuden, som også forskningen peger på, at der samarbejdes tværfagligt. Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statslig satspuljebevilling, der nu ophører. Hjernes hus har været en ubetinget succes, hvor et stort antal borgere er hjulpet til en bedre hverdag. Slagelse vil som kommune med Hjernens hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade. Elever Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse. Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra 2015. Røde pakhus Det røde pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes huse i Skælskør. Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne enige om at afsætte midler til isolering af det røde pakhus. Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen. Talentudvikling Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres potentialer og talenter. Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlige potentialer og talenter. Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner. Elever der får mulighed for at udvikle deres talenter vil være synlige rollemodeller, der kan inspirere andre elever i hverdagen. Campingpladser og vandrerhjem Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrerhjem og pladser til autocampere. Denne drøftelse skal danne grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området. Forligspartierne er enige om, at med denne aftale forpligter partierne sig til kun at stemme for udgiftsdrivende forslag, når der mellem partierne er enighed herom. Klarskovgaard, 29. august 2014 Knud Vincents, V Michael Gram, O Villum Christensen, I Stén Knuth, Borgmester 4
Resultatopgørelse Budget 2015-2018 Budgetprioritering 2015 2016 2017 2018 Skattefinansieret område Skatter -3.094.884-3.168.787-3.223.467-3.266.720 Generelle tilskud mv. -1.637.483-1.573.615-1.589.359-1.617.748 Indtægter i alt -4.732.367-4.742.402-4.812.826-4.884.468 Driftsudgifter Økonomiudvalget 435.575 434.735 434.735 434.537 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.140.642 1.137.013 1.145.961 1.145.961 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 14.639 16.855 16.855 16.855 Handicap- og Psykiatriudvalget 360.747 360.631 360.631 360.631 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 126.883 127.236 126.210 126.043 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 235.889 236.033 236.033 236.034 Sundheds- og Seniorudvalget 995.286 999.041 1.003.727 1.006.167 Uddannelsesudvalget 1.263.884 1.261.599 1.255.955 1.251.485 Skattefinansieret drift 4.573.545 4.573.143 4.580.107 4.577.713 P/L vedr. drift 86.123 174.094 263.812 Resultat af ordinær drift -158.822-83.136-58.625-42.943 Anlæg fra Investeringsoversigten 2014-2017 96.416 92.863 73.363 90.913 Resultat af det skattefinansierede område -62.406 9.727 14.738 47.970 Brugerfinansieret område Resultat før renter -62.406 9.727 14.738 47.970 Renter 8.526 7.302 5.802 4.477 Resultat efter renter -53.880 17.029 20.540 52.447 Finansiering Optagne lån -173-30.740-6.757 0 Optagne lån ældreboliger og handicapboliger -15.028-7.650-7.200-7.200 Afdrag på lån 56.152 57.170 52.806 53.302 Finansforskydninger -3.565-2.100-2.100-2.100 Budgetbalance -16.494 33.709 57.289 96.449 Lov & Cirkulæreprogram (ark 1) 503 543 38-1.171 Medfinansiering (ark 2) 15.864 15.864 15.864 15.864 Overførelsesudgifter (ark 3) 19.470 10.517 721-2.060 Økonomiaftalen (ark 4) 3.900-50 -1.150-4.650 Merudgifter afledt af reformer (ark 5) 8.350 8.450 8.450 8.450 Brugerfinansierede område (ark 6) 1.345 1.345 4.760 8.760 Tværgående eff.- og besparelsesforslag (ark 7) -13.992-76.992-118.492-154.992 Fagudvalgenes eff.- og besparelsesforslag (ark 8) -14.208-14.208-14.208-14.208 Drifts ønsker (ark 9) 15.270 9.275 9.275 6.800 Nye Anlægsønsker (ark 10) 53.747 43.039 13.200 5.000 Afledt drift af nye anlægsønsker (ark 11) 0 21 21 21 Øvrige muligheder (ark 13) -6.600 3.000 3.000 4.500 Finansiering (ark 14) -8.000 0 0 0 Ny budgetbalance 59.155 34.513-21.232-31.237 5
Lov & Cirkulære program (1) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 503 543 38-1.171 JA ØU 8.1.2.1 Forhøjelse af fastvederlag til byrådsmedlemmer 605 605 605 605 JA ØU 8.1.2.2 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark -16-262 -443-443 JA ØU 8.1.2.3 Indsats mod asocial adfærd 103 103 103 103 JA BI 8.2.1.1 Midlertidig huslejehjælp 293 293 293 0 JA EPM 8.3.3.1 Tilladelser om udvinding af råstoffer overgår til regionerne -176-176 -176-176 JA EPM 8.3.3.2 Grundvandsbeskyttelse 810 810 810 810 JA SSU 8.7.2.1 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 489 489 489 489 JA SSU 8.7.2.2 Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan 3) 0 873 916 0 JA UU 8.8.1.1 VISO - Socialstyrelsen får ansvaret for specialrådgiverydelser -1.458-1.458-1.458-1.458 JA UU 8.8.1.2 Besparelser på vejledningsområdet -400-1.139-1.209-1.209 JA UU 8.8.1.3 Karakterkrav i erhvervsuddannelserne 204 351 22 22 JA UU 8.8.1.4 Ny særlig ungdomsuddannelse - finansieres af staten 82 87-108 -108 JA UU 8.8.1.5 Frie Grundskoler - forhøjelse af tilskud - ny folkeskolereform -33-33 194 194 6
Medfinansiering (2) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 15.864 15.864 15.864 15.864 JA SSU 12.7.3.1 Merudgifter til medfinansiering af sygehusudgifter 15.864 15.864 15.864 15.864 7
Overførelsesudgifter (3) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 19.470 10.517 721-2.060 JA BI 5.2.1.1 Kontanthjælp til udlændinge 1.604 1.604 1.604 1.604 JA BI 5.2.1.2 Førtidspension (gammel lov med 50% refusion) -5.800-9.100-12.500-16.600 JA BI 5.2.1.3 Førtidspension ( gammel lov med 35% refusion) -5.300-8.200-11.300-15.200 JA BI 5.2.1.4 Førtidspension (ny lov med 35% refusion) 8.000 11.300 15.400 18.900 JA BI 5.2.1.5 Sygedagpenge -13.562-13.562-13.562-13.562 JA BI 5.2.1.6 Boligstøtte (boligydelse og boligsikring) 3.428 3.428 3.428 3.428 JA BI 5.2.1.7 Kontanthjælpsmodtagere 19.820 18.115 13.443 12.625 JA BI 5.2.1.8a Dagpenge til Forsikrede ledige (medfinansering) -34.040-29.881-29.804-29.804 JA BI 5.2.1.8b Dagpenge til Forsikrede ledige (arbejdsmarkedsydelse) 20.199 16.547 10.046 10.046 JA BI 5.2.1.9 Uddannelsesordning til ledige som har opbrugt deres dagpengeret -8.759-9.439-10.118-10.118 JA BI 5.2.1.10 Udgifter til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse 7.727 7.123 8.953 10.618 JA BI 5.2.1.11 Udgifter til ressourceforløb 9.478 5.708 7.656 10.528 JA BI 5.2.1.12 Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats 5.435 5.435 5.435 5.435 JA BI 5.2.1.13 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -4.463-4.293-4.293-4.293 JA BI 5.2.1.14 Seniorjob til personer over 55 år 164 2.193 4.794 4.794 JA BI 5.2.1.15 Beskæftigelsesordninger 15.539 13.539 11.539 9.539 8
Økonomiaftalen (4) Prioriterin g (JA/NEJ) Bilag 1. Budgetaftale Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 3.900-50 -1.150-4.650 JA ØU 11.1.1.1 Beredskabet - Sammenlægning af enheder 0-1.050-1.050-1.050 JA ØU 11.1.1.2 Beredskabsområdet - generel effektivisering -1.000-1.400-1.400-1.400 JA ØU 11.1.3.1 Befordring - yderligere effektiviseringer 0 0-1.100-4.600 JA SSU 11.7.3.1 Løft af sundhedsområdet i 2015 4.900 4.900 4.900 4.900 JA SSU 11.7.3.1 Afledt effekt på aktivitetsbestemt medfinansiering 0-2.500-2.500-2.500 JA SSU 11.7.3.2 Løft af ældreplejen 14.900 14.900 14.900 14.900 JA SSU 11.7.3.2 Statstilskud til løft af ældreplejen -14.900-14.900-14.900-14.900 9
Merudgifter afledt af reformer (5) Prioritering (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 8.350 8.450 8.450 8.450 JA ØU 9.1.2.1 Rehabiliteringsteam, Førtidspensionsreform 4.500 4.500 4.500 4.500 JA UU 9.8.2.1 Merudgifter økonomiske fripladser - kontanthjælpsreformen 2.500 2.500 2.500 2.500 JA UU 9.8.4.1 Socialtilsyn - objektiv finansiering af plejefamilieområdet 1.350 1.450 1.450 1.450 10
Brugerfinansieret område (6) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 1.345 1.345 4.760 8.760 JA EPM 6.3.3.1 Tilbagebetaling af opsparet overskud på det brugerfin. område 1.345 1.345 4.760 8.760 11
Tværgående effektiviserings- og handlemuligheder (7) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt -13.992-76.992-118.492-154.992 JA ØU 2.1.2.1 Bortfald af 2 arbejdsgiverbetalte halve fridage -1.500-1.500-1.500-1.500 JA ØU 2.1.2.3 Bortfald af trivselsmidler -3.000-3.000-3.000-3.000 JA ØU 2.1.2.4 Indkøb, mobiltelefoner -2.027-2.027-2.027-2.027 JA ØU 2.1.2.5 Indkøb, nye aftaler -4.410-4.410-4.410-4.410 JA ØU 2.1.2.6 Optimering af tværgående administrative opgaver -500-11.500-17.500-17.500 JA ØU 2.1.2.7 Reducere mængden af tryksager -1.500-1.500-1.500-1.500 JA ØU 2.1.2.8 Optimering af rengøringsområdet -2.000-4.000-5.000-6.500 JA ØU 2.1.2.9 Optimering af bygningsdrift 2.000 0-2.500-5.500 JA ØU Nye effektiviseringstiltag -48.000-80.000-112.000 JA ØU Opsige lokal senioraftale -1.055-1.055-1.055-1.055 12
Fagudvalgenes Effektiviserings- og Besparelseskatalog (8) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt -14.208-14.208-14.208-14.208 JA ØU 1.1.1.1 Beredskabet - Reduktion af driftsudgifter -78-78 -78-78 JA ØU 1.1.2.1 Administrationen - Reduktion af servicerammen på 0,5% -1.929-1.929-1.929-1.929 JA BI 1.2.1.1 Besparelse på botilbud til personer med særlige problemer -45-45 -45-45 JA EPM 1.3.1.1 Reduktion af puljen til projektarbejder -27-27 -27-27 JA EPM 1.3.3.1 Besparelse på bæredygtighed og klima -45-45 -45-45 JA HP 1.4.1.1 Besparelse hos Socialpsykiatrisk Center Slagelse -550-550 -550-550 JA HP 1.4.1.2 Reduktion via køb hos private tilbud og andre kommuner -1.265-1.265-1.265-1.265 JA KFT 1.5.1.1 Kultur, Fritid og Turisme - eff.- og besparelsesmuligheder -385-385 -385-385 JA LTE 1.6.1.1 Reduktion af budget på byfornyelse -22-22 -22-22 JA LTE 1.6.2.1 Reduktion på drift af Fodsporet -200-200 -200-200 JA LTE 1.6.2.2 Nedlæggelse af Renholdelsesdag -150-150 -150-150 JA LTE 1.6.2.3 Reduktion af renholdelse på mindre veje og stier -500-500 -500-500 JA LTE 1.6.2.4 Reduktion vedr. afsatte midler til sandflugt -115-115 -115-115 JA LTE 1.6.3.1 Udmøntning af besparelse på Rengøringsservice -182-182 -182-182 JA SSU 1.7.1.1 Etablering af loftslifte i private hjem, samt rammebesparelse -3.577-3.577-3.577-3.577 JA UU 1.8.1.1 Besparelse vedr. Særlige Undervisningsmidler -300-300 -300-300 JA UU 1.8.1.2 Besparelse på skoleområdets virksomheder -1.400-1.400-1.400-1.400 JA UU 1.8.1.3 Besparelse på specialområdet - skoleområdet -600-600 -600-600 JA UU 1.8.2.2 Dagtilbudområdet - Organisering og struktur -700-700 -700-700 JA UU 1.8.2.4 Økonomisk effektivisering af dagplejen -1.000-1.000-1.000-1.000 JA UU 1.8.4.1 Aflastning - reduktion i serviceniveau -888-888 -888-888 JA KFT 1.5.1.2 Grønne områder -250-250 -250-250 13
Drifts ønsker (9) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 15.270 9.275 9.275 6.800 JA BI 3.2.1.2 Business case for afklaring af langvarige kontanthjælpsforlø 1.295-1.700-1.700-4.175 JA HP 3.4.1.3 Fortsat finansiering af Hjernens Hus 1.200 1.600 1.600 1.600 JA SSU 3.7.1.1 Demensindsats 3.500 3.500 3.500 3.500 JA UU 3.8.2.2 Udvidelse af udvidet åbningstid 425 425 425 425 JA EPM Styrkelse af Erhverscenter 1.000 1.000 1.000 1.000 JA ØU Byggesagsgebyrer 3.200 JA UU Talentudvikling i folkeskolen 1.000 1.000 1.000 1.000 JA ØU Ansættelse af 5 nye elever 1.250 1.250 1.250 1.250 JA LTE 17.4 Strandparken 200 JA KFT Tilskud til egnsteater (Borreby) -1.300-1.300-1.300-1.300 JA KFT Borreby Teater 3.000 3.000 3.000 3.000 14
Nr. Bilag 1. Budgetaftale Anlægsønsker (10) Priori terin g (JA/ NEJ) Udvalg Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversigt Tekst 2015 2016 2017 2018 2014 I alt 53.747 43.039 13.200 5.000 Nye anlægsønsker 4.4.1.1 JA HP NEJ JA Fremrykning af etablering af 25 almene boliger til autister 21.447 32.039-1.000 0 4.6.1.2 JA LTE NEJ NEJ Borgerstyrede budgetter 700 500 500 500 4.6.2.1 JA LTE NEJ NEJ Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen 4.500 0 0 0 4.6.2.2 JA LTE NEJ NEJ Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper 0 5.000 8.000 0 4.6.2.3 JA LTE NEJ NEJ Vintermateriel 0 2.300 2.300 2.300 4.6.2.15 JA LTE NEJ NEJ Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur 0 0 1.200 0 4.6.2.17 JA LTE NEJ NEJ Oprensning af gadekær 200 200 200 200 4.6.3.13 JA LTE JA NEJ Broskolen - ventilation (AT-påbud) 5.000 0 0 0 4.6.3.41 JA LTE NEJ NEJ Vandrehjemmet Slagelse - nye tage, efterisolering mv. 3.200 0 0 0 4.6.3.48 JA LTE NEJ NEJ Pulje til udmøntning af ejendomsstrategien 2.000 2.000 2.000 2.000 4.7.1.2 JA SSU JA NEJ Ombygning af Skælskør Plejecenter 700 0 0 0 JA KFT Det Røde Pakhus 2.500 JA LTE Strandparken 500 JA LTE IT i landdistrikter/mobil 4.000 JA KFT Kunststofbane Vemmelev 1.000 1000 JA LTE Afløserfærge 8000 15
Afledt drift af anlæg (11) Prioritering (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt 0 21 21 21 JA LTE 4.6.3.13 Broskolen - ventilation (AT-påbud) 0 21 21 21 16
Nr. Bilag 1. Budgetaftale Investeringsoversigt (12) Priori terin g (JA/ NEJ) Udvalg Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversig Tekst 2015 2016 2017 2018 t 2014 I alt 96.416 92.863 73.363 90.913 Anlæg fra investeringsoversigten 2014-2017 JA ØU NEJ JA Ej fordelte rådighedsbeløb 35.000 JA ØU NEJ JA IT-teknologi 8.000 8.000 8.000 8.000 JA ØU NEJ JA PCB-sanering Nørrevangsskolen 3.600 200 0 JA ØU NEJ JA Campus 5.000 5.000 5.000 5.000 JA ØU NEJ JA Udvikling Korsør/Strandparken 0 10.000 10.000 10.000 JA ØU NEJ JA Katodiske beskyttelsesanlæg 250 250 250 250 JA ØU NEJ JA Uddybning af havneanlæg 200 200 200 200 JA EPM NEJ JA Implementering af Klimaplan 4.000 4.000 5.000 5.000 JA EPM NEJ JA Natura 2000 300 300 300 300 JA EPM NEJ JA Tude Å projekt 1.500 1.500 1.500 JA EPM NEJ JA Genslyngning af Tude Å 4.000 0 0 JA EPM NEJ JA Vandrammedirektiver 3.000 3.000 3.000 3.000 JA EPM NEJ JA Renergy -450 0 0 JA HP NEJ JA 18 boliger Kastanievej -497 0 0 JA KFT NEJ JA Ny Trelleborg, udvikling/udbygning 5.000 5.000 6.200 JA KFT NEJ JA Projekt Teater 500 14.500 0 JA KFT NEJ JA Dansk Kulturarv 2.000 2.000 2.000 2.000 JA KFT NEJ JA Sports College 21.600 0 0 JA LTE NEJ JA Energibesparende foranstaltninger 3.378 3.378 3.378 3.378 JA LTE NEJ JA Projekt ELENA 7.000 0 0 JA LTE NEJ JA Læskure 885 885 885 885 JA LTE NEJ JA Hovedistandsættelse af broer 1.000 1.000 1.000 1.000 JA LTE NEJ JA Støjvold langs motorvejen i Slagelse -250-250 -250 JA LTE NEJ JA Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 JA LTE NEJ JA Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.500 1.500 1.500 1.500 JA LTE NEJ JA Anlæg af nye cykelstier 0 5.000 5.000 JA LTE NEJ JA Vestlig omfartsvej 5.000 0 0 JA LTE NEJ JA Infrastruktur ifm. sygehusændring 6.000 0 0 JA LTE NEJ JA Rundkørsel ved Grønningen 3.500 8.000 0 JA SSU JA JA Velfærdsteknologi 0 2.000 2.000 JA UU JA JA IT-udstyr til skolerne 3.400 6.400 6.400 5.400 JA UU JA JA Skoleudbygning 2.000 6.000 7.000 5.000 17
Øvrige muligheder (13) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt -6.600 3.000 3.000 4.500 JA ØU Særtilskud -8.100 JA ØU Reduktion af ejendomskat på 0,6 promille 1.500 3.000 3.000 4.500 18
Finansiering (14) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 I alt -8.000 0 0 0 JA ØU Lånefinansiering af Afløserfærge -8000 19