ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: JL, EF, EKP, FBR Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra til 2005 under Magistratens 4. Afdeling, samt dvs. tekniske driftsmæssige korrektioner indenfor Fritids- og Kulturforvaltningen 1. Resume Indstillingen omfatter 1.1 Byrådet ansøges om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra til 2005 inden for Magistratens 4. Afdelings område på i alt 93,689 mio. kr. 1.2 Byrådet ansøges om enkelte tekniske driftsmæssige budgetkorrektioner indenfor Fritidsog Kulturforvaltningen med en mindreudgift/merindtægt på 2,514 mio. kr i, samt merudgifter på 0,697 mio. kr. i 2005 og 0,621 mio. kr. i 2006 og frem. 1.2.1 På skoleområdet ansøges om overførsel af i alt 69,532 mio. kr. fra til 2005 som fordeler sig på følgende hovedområder: Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til lokaleprogrammet på 16,236 mio. kr. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til genopretning på 32,303 mio. kr. Overførsel af rådighedsbeløb til modernisering på 15,678 mio. kr. Overførsel af anlægsreservebeløb (afsat rådighedsbeløb i ) til modernisering på 5,315 mio. kr. Overførsel af anlægsreservebeløb (afsat rådighedsbeløb i 2005, 2006, 2007) til 1
lokaleudbygning på 11,591 mio. kr. (P/L 2005) Overførsel af anlægsreservebeløb (afsat rådighedsbeløb i 2005, 2006 og 2007) til modernisering på 27,24 mio. kr. (P/L 2005) Overførselsbehovet kan primært begrundes i forskydning i igangsætningen af projekterne. 1.1.2 På Fritids- og Kulturområdet ansøges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 22,657 mio. kr. (netto) fra til 2005. De største projekter vedrører følgende projekter: Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til vedligeholdelse af mindre idrætsanlæg på 2,2 mio. kr. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på 2 mio. vedr. Vilhelmsborg, flytning af ponyvæddeløbsbane. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på mio. 4,3 mio kr. vedr. etablering af nye fodboldbaner. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb på 3 mio. kr. vedr. byfornyelse i Trige Søndergård. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb til etablering af ny 4 fodboldbaner, 3 omklædningsrum og køb af arealer til nye fodboldbaner på 1,5 mio. kr. Overførsel af rådighedsbeløb til opførelse af ny idrætshal og renovering af Århus Stadion. på 4,443 mio. kr Overførsel af rådighedsbeløb på 2,5 mio kr. vedrørende Århus Kunstmuseum. Overførselsbehovet kan primært begrundes i forskydning i igangsætningen af projekterne. 1.1.3 På Biblioteksvæsenets område ansøges om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra til: 2005 inden for Biblioteksvæsenets område på i alt 1,500 mio. kr. Overførselsbehovet er begrundet i forskydning i igangsætningen af projekt. 1.2 På Fritids- og Kulturområdet ansøges jf. forventet regnskab endvidere om budgetmæssige tekniske korrektioner på følgende områder: Indtægstbudget på sektor 4.27 (Århus Idrætspark) på ca. 2,2 mio. kr. Forventninger til færre antal handicappede i Fritidsklubber. Denne forventning er 2
tilsvarende gældende for, hvilket giver en mindreudgift på ca. 1,6 mio. kr. i. Korrektion for pladsudviklingen i overslagsårene, hvilket betyder en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. i, ca. 0,7 mio. kr. i 2005 og 0,6 mio. kr. i 2006 og frem. 2. Beskrivelse af indstillingen 2.1 Skolevæsenets behov for overførsel af rådighedsbeløb fra år til 2005 I nedenstående tabel er opstillet oversigt over de afsatte rådighedsbeløb til lokaleprogrammet, genopretning og modernisering samt forslag til overførsel fra til år 2005. TEKST 81.089 Rundhøjskolen - udmøntning af lokaleprogram 81.105 Sabro- Korsvejskolen, lokaleprogram 81.201Solbjergs kolen, lokaleprogram 81.214 Lokaleudbygnin g budgetkonto 82.006 Genopretning af skole - Oprindelig budget Tillægsbev illing Omplace ring Ajourført budget - pris- og lønniveau - 1.000 kr. - Forventet forbrug Overførsel 3.977 3.977 3.477-500 4.720-405 4.315 3.815-500 3.678 3.678 1.178-2.500 17.763 17.763 5.027-12.736 66.807-36.074 30.733 21.362-9.371 3
restudmøntning af reserve til genop. 82.069Risskov Skole, genopretning 82.109 Skåde Skole, genopretning 82.201 Solbjergskolen, genopretning 82.205 Skovvangskolen, genopretning 82.208 Søndervangskol en, genopretninng 82.209 Tovshøjskolen, genopretning 82.217 Gjellerupskolen, genopretning 82.218 Sølystskolen, genopretning 82.219 Vejlby Skole, genopretning 12.184 12.184 3.684-8.500 2.397 2.397 1.897-500 5.300 5.300 2.300-3.000 8.710 8.710 8.210-500 9.213 9.213 3.213-6.000 5.191 5.191 3.191-2.000 400 400 200-200 800 800 400-400 500 500 200-300 99.529 KB. 15.590-1.967 13.623 5.006-8.617 4
Diverse bygningsarbejde r 99.547 Genopretning af iddrætsanlæg 99.808 Søndervangskol en, modernisering 99.811 Modernisering Viby 99.814 Risskov Skole, modernisering 99.917 KB AT påbud i faglokaler 6.30.51.00.3-1.03.003 Anlægsreserve lokaleprogram 6.30.51.00.3-1.03.003 Anlægsreserve modernisering I alt Skolevæsenet 2.491-309 2.182 650-1.532 2.429 2.429 1.429-1.000 2.000 2.000 500-1.500 4.324 4.324 3.324-1.000 3.561 3.561 0-3.561 0 0 5.315 5.315-5.315 94.923 43.672 0 138.595 69.063-69.532 Der har i genopretningsprojekterne af planlægningsmæssige årsager ikke været muligt at igangsætte og afslutte alle genopretningsprojekter inden for budgetperioden for de afsatte 5
rådighedsbeløb. Det hænger sammen med, at der er taget hensyn til skolerne, således at byggeperioden er søgt begrænset til et minimum. Det har betydet i praksis at genopretningsprojekterne er periodeforskudt i de situationer hvor en skole ligeledes skulle lokaleudbygges/moderniseres. I. Rundhøjskolen, udmøntning af lokaleprogram Det ajourførte budget i år til Rundhøjskolen kan opgøres til 3,977 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes, at der ved alle anlægsarbejder er udgifter til gennemførelse af 1. årsgennemgangen, og ved et anlægsprojekt er der ligeledes restarbejder, der skal udføres afledt af gennemførelsen af afleveringsopgaven. II. Sabro-Korsvejskolen, lokaleprogram Det ajourførte budget i år til Sabro-Korsvejskolen kan opgøres til 4,315 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes, at der ved alle anlægsarbejder er udgifter til gennemførelse af 1. årsgennemgangen, og ved et anlægsprojekt er der ligeledes restarbejder der skal udføres afledt af gennemførelsen af afleveringsopgaven. III. Solbjergskolen, lokaleprogram Det ajourførte budget i år til Solbjergskolen kan opgøres til 3,678 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 2,5 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes, at der er en forsinkelse i projektet. IV. Lokaleudbygning budgetkonto Det ajourførte budget i år til Lokaleudbygning budgetkonto kan opgøres til 17,763 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 12,736 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes bl.a. at projekteringen af 2 større lokaleudbygningsprojekter (Skæring Skole og Tilst Skole) først forventes igangsat i efteråret, hvormed udmøntningen først vil ske i løbet af 2005. V. Genopretning af skoler - restudmøntning af reserve til genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af skoler kan opgøres til 30,733 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 9,371 mio. kr. fra til år 2005. De sidste tre genopretningsprojekter (Gjellerupskolen, Sølystskolen og Vejlby Skole) forventes igangsat (projektering) i efteråret, med anlægsstart i 2005. VI. Risskov Skole, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Risskov Skole kan opgøres til 12,184 6
mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 8,5 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999 - i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. VII.Skåde Skole, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Skåde Skole kan opgøres til 2,397 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999- i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. VIII.Solbjergskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Solbjergskolen kan opgøres til 3,678 mio. kr. totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 2,5 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes, at opstartsfasen på skolen har taget længere tid end forventet, hvilket har periodeforskudt anlægsprojektet. IX. Skovvangskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Skovvangskolen kan opgøres til 8,7 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,5 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999 - i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. X. Søndervangskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Søndervangskolen kan opgøres til 9,2133 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 6 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999 - i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XI. Tovshøjskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Søndervangskolen kan opgøres til 5,191 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 2 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999 - i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XII.Gjellerupskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Gjellerupskolen kan opgøres til 0,4 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,2 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999-7
i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XIII.Sølystskolen, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Sølystskolen kan opgøres til 0,8 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,4 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999 - i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XIV.Vejlby Skole, genopretning Det ajourførte budget i år til genopretning af Vejlby Skole kan opgøres til 0,5 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 0,3 mio. kr. fra til år 2005. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 1999 en række rådighedsbeløb i årene 1999 - i forventning om at alle genopretningsprojekter var færdige ultimo. XV.Diverse Bygningsarbejder (KB-bevilling) Diverse bygningsarbejder kan opgøres til 13,623 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 8,617 mio. kr. fra til 2005. Overførselsbehovet skyldes, at de planlagte moderniseringsprojekter (herunder Viby Skole, Møllevangskolen og Rosenvangskolen) igangsættes senere end forventet XVI.Genopretning af idrætsanlæg (KB-bevilling) Det ajourførte budget til genopretning af idrætsbygninger - svømmehaller kan opgøres til 2,182 mio. kr. Der pågår pt. en ekstern verificering af analysen fra 2000, hvilket har betydet, at planlagte genopretningsopgaver er udskudt indtil byrådet har taget stilling til om der skal tilføres ekstra ressourcer til området. Den foreløbige rapport viser, at der i /2005 er et langt større genopretningsbehov end der er budget til i 2005. Det betyder, at der er behov for at overføre 1,532 mio. kr. fra til år 2005. XVII.Søndervangskolen, modernisering Det ajourførte budget i år til modernisering af Søndervangskolen kan opgøres til 2,429 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 1 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes periodeforskydninger i anlægsfasen. XVIII.Modernisering Viby Det ajourførte budget i år til modernisering af Viby Skole kan opgøres til 2 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 1,5 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes periodeforskydninger i projekteringsfasen, herunder sagsbehandling og tilretning af projekt i forhold til Kommuneplanens rammebestemmelser 8
for Viby Skole. XIX.Risskov Skole Det ajourførte budget i år til modernisering af Risskov Skole kan opgøres til 4,324 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 1 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes periodeforskydninger i anlægsfasen herunder vandskade i opstartsfasen, hvilket har forsinket en del af moderniseringsarbejdet. XX.AT påbud i faglokaler (KB-bevilling) Det ajourførte budget i år til KB AT påbud i faglokaler kan opgøres til 3,561 mio. kr. Totalt set vurderes der at være behov for overførsel af 3,561 mio. kr. fra til år 2005. Overførselsbehovet skyldes, at der efter byrådets godkendelse af regnskab 2003 - juni, ikke forventes at der vil komme anlægsprojekter i 2. halvår der nødvendiggør anvendelsen af rådighedsbeløbene i. Forventede AT påbud vil tidligst komme med udførelse i 2005. XXI.Anlægsreserven Forlænget projekteringstid på Viby Skole, Møllevangskolen, Rosenvangskolen på lokaleudbygning/modernisering/genopretning er årsag til at de afsatte reservebeløb ikke er søgt frigivet i. Møllevangskolen forventes igangsat efterår, Viby Skole i 2005, mens projektering af modernisering på Rosenvangskolen forventes igangsat ultimo og med anlægsstart i løbet af 2005. Beløbene søges overført fra anlægsreserven til skolevæsenets anlægsramme for hhv. lokaleudbygning og modernisering. Ligeledes søges overført de afsatte anlægsreservebeløb for årene 2005-2007 fra anlægsreserven til skolevæsenets ramme for hhv. lokaleudbygning og modernisering. Det drejer sig i alt om overførelse af anlægsreservebeløb til lokaleudbygning på 11,591 mio. kr. (P/L 2005) for årene 2005-2007, og overførelse af anlægsreservebeløb til modernisering på 27,24 mio. kr. (P/L 2005) for årene 2005-2007. 2.2 Fritids- og Kulturforvaltningens overførsel af rådighedsbeløb fra år til 2005 I nedenstående tabeller er opstillet oversigt over de afsatte rådighedsbeløb under Fritids- og Kulturområdet, samt forslag til overførsel fra til 2005. Konto Tekst Oprind elig budget 9 Tillægsb evilling og omplace Ajourfø rt budget Forven tet forbru g Overførs el
0.20.30.3-1.202 KB, mindre idrætsfaciliteter ring - pris- og lønniveau - i 1.000 kr. - 2.439 1.045 faulty 1.254-2.230 0 3.000 3.000 1.000-2.000 0.20.30.3-2.001 Vilhelmsborg, flytning af ponyvæddeløbsbane 0.20.31.3-1.050 Ny forboldbane i Viby 0 1.400 faulty 0.20.31.3-1.061 Etablering af fodboldbaner 6.035-1.400 faulty 0.20.31.3-1.063 Atletion bygningsvedligeholdelse 0.20.31.3-1.070 Etablering af 4 fodboldbaner, 3 omklædningsrum og køb af arealer til nye fodboldbaner 0.20.31.3-2.100 Fælles tilskudspulje til renovering og vedligeholdelse af selvejende idrætsanlæg 0.20.32.3-1.028 Overdragelse af Gellerupbadet 0.20.32.3-1.043 Opførelse af ny idrætshal og renovering af Århus Stadion 12.000 faulty 3.093 645 faulty 447 0 faulty 619 2.739 faulty 0 7.382 faulty 300-1.100 300-4.335 11.500-500 2.238-1.500 300-147 2.818-540 2.939-4.443 3.25.64.3- Århus Kunstmuseum 5.155 50.342 52.997-2.500 10
1.08.010 faulty 3.25.64.3- Bymuseet 13.501 0 13.501 13.001-500 1.08.022 3.25.64.3-1.08.024 3.25.64.3-1.08.026 5.10.16.3-1.50.104 Filmby Århus 29.000 5.810 faulty Reserve til diverse anlægsprojekter under Fritids- og Kulturforvaltningen 2.062-1.500 faulty Trige Søndergård U 0 3.400 faulty I alt F&K Express i faulty Konto Tekst Oprind elig budget 5.10.16.3-1.50.104 I alt F&K Express i faulty o n is faulty Tillægsb evilling og omplace ring faulty Ajourfø rt budget - pris- og lønniveau - i 1.000 kr. - 33.810-1.000 Expres si faulty Forven tet forbru g 0-562 400-3.000 o n is faulty Overførs el Trige Søndergård I 0-1.700-1.700 0 1.700 o n is faulty faulty Expres si faulty o n is faulty I. KB, mindre idrætsfaciliteter En række projekter har modtaget tilsagn om støtte, men udbetalingen forventes først at finde 11
sted i 2005. II. Vilhelmsborg, flytning af ponyvæddeløbsbane Der er blevet indhentet en række dispensationer, som har været i offentlig høring. Disse høringer har medført, at projektet bliver forsinket nogle måneder. III. Ny forboldbane i Viby Licitation afholdes ultimo august, og anlægsarbejdet forventes at strække sig ind i 2005. IV. Etablering af fodboldbaner Der afventes vedtagelse af lokalplan og herefter indledes forhandlinger med DSB omkring lejeniveauet for Kulgården. Udbudsmaterialet forventes færdigt ultimo, således at anlægsarbejdet kan begynde primo 2005. V. Atletion, bygningsvedligeholdelse En mindre del af de samlede anlægsarbejder forventes først færdiggjort primo 2005. Denne mindre tidsforskydning skyldes ekstra forstærkning i fundamentet i superligas omklædning samt kloakrenovering VI. Etablering af 4 fodboldbaner, 3 omklædningsrum og køb af arealer til nye fodboldbaner 1,5 mio. er reserveret til jordkøb til boldbaner. Forhandlingerne pågår stadig og derfor forventes beløbet først anvendt i 2005. VII.Fælles tilskudspulje til renovering og vedligeholdelse af selvejende idrætsanlæg Beløbet anvendes til etablering af svæveflyveplads, dog forventes en mindre del af rådighedsbeløbet først at komme til udbetaling i 2005. VIII.Overdragelse af Gellerupbadet Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt i 2005, hvilket skyldes at selve overdragelsen af badet fra Brabrand Boligforening til Århus Kommune er sket med forsinkelse. IX. Opførelse af ny idrætshal og renovering af Århus Stadion Færdiggørelsen af anlægsarbejdet afventer udfaldet af voldgiftssagen. X. Århus Kunstmuseum Byrådet har medio august givet en tillægsbevilling på 11 mio. til de afsluttende anlægsarbejder. Der forventes udbetalt 8,5 mio. kr. i. Der søges herefter overført 2,5 mio. til afslutning af byggesagen samt evt. udgifter i forbindelse med 1 års gennemgangen mv. XI. Bymuseet 12
En mindre del af det samlede anlægsarbejde forventes at strække sig ind i 2005. XII.Filmby Århus Færdiggørelse af vejarbejder, herunder parkeringsforhold er forsinket pga. etablering af et miljøbassin. XIII.Reserve til diverse anlægsprojekter under Fritids- og Kulturforvaltningen Beløbet er reservet til eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber vedr. Atletion og samt Århus Kunstmuseum. XIV.Trige Søndergaard Inddragelse af borgerne i lokalområdet har bevirket, at udbudsmaterialet endnu ikke har kunnet udarbejdes. 2.3 Biblioteksvæsenets behov for overførsel af rådighedsbeløb fra år til 2005 I nedenstående tabel er opstillet oversigt over de afsatte rådighedsbeløb til bidrag til etablering af kombi-bibliotek samt forslag til overførsel fra til 2005 TEKST 3.20.50.00.3.1.0 0.044 - Bidrag til etablering af kombi-bibliotek i Harlev I alt Biblioteksvæse net Oprindelig budget Tillægsbev illing Omplaceri ng Ajourført budget Forventet forbrug Overførs el - pris- og lønniveau - 1.000 kr. - 1.500 1.500-1.500 1.500 on is faulty on is faulty 0 on is faulty on is faulty o n is faulty I. Bidrag til etablering af kombi-bibliotek i Harlev Byrådet vedtog i forbindelse med budget at afsætte 1,5 mio. kr. som et bidrag til etablering af kombi-bibliotek i Harlev. Kombi-biblioteket etableres i forbindelse med Næshøjskolen. Byggeriet skal forestås af Skoleforvaltningens Bygningskontor. Da byggeriet ikke forventes igangsat i overføres beløbet til 2005. 2.4 Fritids- og Kulturforvaltningens driftsmæssige korrektioner 13
Konto Tekst Tillægsbevillingsansøgning 2005 2006 og frem - pris- og lønniveau - i 1.000 kr. - 5.10.16.1-1.10 Sociale klubber, antal -1.623 0 0 handicappede 5.10.16.1-1.10 Sociale klubber, teknisk 1.347 697 621 korrektion 0.20.31.1-1.10 Århus Idrætspark -2.238 0 0 I alt F&K on on on is faulty is faulty is faulty 1. Sociale klubber, antal handicappede Mindreudgiften vedrører ændrede forventninger til antallet af handicappede i de sociale klubber. Mindreudgiften er i overensstemmelse med Magistratens budgetforslag for 2005-2008, hvor der tilsvarende sker en reduktion af budgettet på det sociale klubområde som følge af ændrede forventninger for 2005-2008. Ændringen har rammekorrigerende effekt. 2. Sociale klubber, teknisk korrektion Ved byrådsvedtagelsen den 4/12-2002 blev det bl.a. besluttet, at de sociale klubber skulle overgå til lønsumsstyring. Der blev i samme forbindelse foretaget tekniske rammekorrektioner som følge af manglende rammetildelinger på handicapområdet. Der blev således korrigeret frem til og med ultimo 2001. Ved den tekniske korrektion blev der ikke taget hensyn til pladsudviklingen i årene fra 2001 og fremefter, da der ikke var tilvejebragt det fornødne grundlag til at fastlægge den fremadrettede pris pr. handicappet. Denne pris er nu fastlagt og bl.a. anvendt i forbindelse med Magistratens budgetforslag for 2005-2008, hvor der forventes et fald i antal handicappede. Ved budgetlægningerne for 2001-, 2002-2005 og 2003-2005 samt regnskabsafslutningerne for 2002 og 2003 er de anvendte priser på handicapområdet således ikke i overensstemmelse med den fastlagte pris pr. handicappet og byrådets vedtagelse af 4/12-2002. Dette forhold berigtiges herved, hvilket medfører en positiv budget- og rammekorrektion på 1,347 mio. kr. i, 0,697 mio. kr. i 2005 og 0,621 mio. kr. i 2006 og fremefter. 3. Århus Idrætspark I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2003 har Fritids- og Kulturforvaltningen drøftet 14
konteringsprincipperne i forbindelse med den midlertidige løsning omkring Århus Idrætspark (dvs. indtil ny dritsherrer overtager pr. 1. januar 2005). I den forbindelse er det aftalt med Kommunernes Revision, at afdragene (som betales af Fonden for Århus Idrætspark) skal indtægtsføres på driften - modsat tidligere, hvor disse alene blev registreret på mellemregningskontoen. Ved denne indstilling berigtiges dette forhold, således at afdragene indbetalt i 2002, 2003 og føres på rette driftskonto under sektor 4.27. 3. Økonomiske konsekvenser I henhold til instruktion 2.05 om Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til nyt år reduceres rådighedsbeløbet for år med det ikke forbrugte beløb ved en mindreudgiftstillægsbevilling. Samtidig forøges rådighedsbeløbet i år 2005 ved en merudgiftstillægsbevilling med det beløb, der søges overført med P/L regulering på 2,5%. Der vil som følge af de driftsmæssige budgetkorrektioner være netto mindreudgifter i på ca. 2,5 mio. kr., merudgifter i 2005 på ca. 0,7 mio. kr. og endelig merudgifter i 2006 og frem på ca. 0,6 mio. kr. 4. Beslutningspunkter Det indstilles: 1. at der indenfor Skolevæsenets område sker en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 69,532 mio. Kr. 1. at de afsatte rådighedsbeløb på anlægsreserven til lokaleudbygning i 2005, 2006 og 2007 på i alt 11,591 mio. kr. (P/L 2005) overføres til sektor 4.12 Lokaleudbygning. 1. at de afsatte rådighedsbeløb på anlægsreserven til modernisering i, 2005, 2006 og 2007 på i alt 27,24 mio. kr. (P/L 2005) overføres til sektor 4.12 Modernisering. 1. at der inden for Fritids- og Kulturforvaltningens område sker overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (udgifter) på i alt 24,357 mio. kr. 1. at der inden for Fritids- og Kulturforvaltningens område sker overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (indtægter) på i alt 1,7 mio. kr. 1. at der inden for Biblioteksvæsenets område sker en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr. 15
1. at der indenfor Fritids- og Kulturforvaltningens sektor 4.27 vedtages en tillægsbevilling til indtægtsbudgettet på 2,238 mio. kr. 1. at der indenfor Fritids- og Kulturforvaltningens sektor 4.21 vedtages en tillægsbevilling med rammekorrektion til udgiftsbudgettet på -0,276 mio. kr. i, 0,697 mio. kr. i 2005 og 0,621 mio. kr. i 2006 og frem. Torben Brandi Nielsen Kirsten Jørgensen / Bilagsfortegnelse: Bevillingsskema 1, 2 og 3 følger originalsag 16