Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014
Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Social- og Sundhedsudvalg 435.706 434.952-754 -996 242 605 Overførselsudgifter 97.437 94.710-2.727 0-2.727-949 Tilbud til flygtninge 692 1.320 628 0 628 718 Førtidspensioner og personlige tillæg 82.755 78.977-3.778 0-3.778-2.694 Boligstøtte og enkeltydelser 13.990 14.413 423 0 423 1.027 Serviceudgifter 261.828 263.589 1.761-996 2.757 3.500 Sundhedsudgifter 24.692 24.662-30 -442 412 646 Tilbud til voksne med særlige behov 79.478 77.902-1.576-119 -1.457 2.913 Ældre og handicappede 157.290 160.472 3.182-435 3.617-5 Voksne 284 243-41 0-41 -54 Tilbud til udlændinge 84 310 226 0 226 0 Serviceudgifter uden for servicerammen 76.441 76.653 212 0 212-1.946 Sundhedsudgifter 79.644 79.525-119 0-119 -2.530 Tilbud til voksne -2.820-2.289 531 0 531 584 Ældre og handicappede -383-583 -200 0-200 0 475000 450000 425000 400000 375000 350000 325000 300000 275000 250000 225000 200000 175000 150000 125000 100000 75000 50000 25000 0 Budget 2014 sammenlignet med forventet regnskab over året Total SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for rammen Serviceudgifter uden for rammen Budget 2014 Bop 1, 28.2.14 Bop 2, 31.5.14 Bop 3, 30.9.14 Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 2
Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Overførselsudgifter 97.437 94.710-2.727 0-2.727-949 Tilbud til flygtninge 692 1.320 628 0 628 718 Introduktionsydelse 692 1.320 628 0 628 718 Førtidspensioner og personlige tillæg 82.755 78.977-3.778 0-3.778-2.694 Personlige tillæg 2.573 2.647 74 0 74 146 Førtidspensioner med 50% Kommunal Medfinansiering 7.192 5.043-2.149 0-2.149-984 FØP med 65% KMF, tilkendt før 1.januar 2003 11.321 10.468-853 0-853 -682 FØP med 65% KMF, tilkendt fra 1.januar 2003 -> 61.669 60.819-850 0-850 -1.174 Boligstøtte og enkeltydelser 13.990 14.413 423 0 423 1.027 Boligydelse til pensionister 7.805 8.252 447 0 447 870 Boligsikring 5.318 5.431 113 0 113 199 Enkeltudgifter m.v. 867 730-137 0-137 -42 Flygtninge Kvoten for 2014 er øget fra 24 til 34 personer, hvilket medfører et betydeligt pres på budgettet. Der er på nuværende tidspunkt modtaget ca. 30 af de 34 personer + 12 familiesammenførte personer. Forsørgelsesydelserne hører under Økonomiudvalget, mens de enkeltydelser til medicin, tandbehandling, etablering i bolig osv., som flygtningene måtte have behov for, hører under SSU. To familier har fået bevilget hjælp til repatriering i 2014. Førtidspensioner og personlige tillæg Der forventes at være ca. 716 modtagere af førtidspension ved årets udgang. Det er lavere end budgetteret. Førtidspensionsreformen har medført en halvering af nytilkendelserne i forhold til tidligere år, men til - og fraflytninger af førtidspensionister påvirker også det forventede regnskab. Udbetalingerne af førtidspensioner foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Boligstøtte og enkeltydelser Der udbetales boligstøtte til ca. 1343 løbende sager i 2014. Udbetalingen foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 3
Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter 261.828 263.589 1.761-996 2.757 3.500 Sundhedsudgifter 24.692 24.662-30 -442 412 646 Kommunal genoptræning 11.178 10.478-700 -200-500 -172 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.821 1.261-560 -560 0-360 Kommunale udgifter til hospice-ophold 107 507 400 0 400 0 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 256 656 400 0 400 200 Andre sundhedsudgifter 740 912 172 0 172 0 Befordringsgodtgørelse 513 453-60 0-60 -39 Sundhedsplejen 2.898 2.898 0 0 0 0 Tandplejen 7.133 7.451 318 318 0 1.017 Tværgående sundhedsudgifter 46 46 0 0 0 0 Tilbud til voksne med særlige behov 79.478 77.902-1.576-119 -1.457 2.913 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 357 257-100 0-100 0 Alkoholbehand. / behandlingshjem for alkoholskadede 947 947 0 0 0 0 Behandling af stofmisbrugere 2.516 1.750-766 0-766 0 Botilbud for længerevarende ophold 28.758 27.982-776 0-776 1.565 Botilbud til midlertidigt ophold 17.911 19.061 1.150 0 1.150 1.833 Kontaktperson- og ledsagerordninger 546 519-27 0-27 -3 Beskyttet beskæftigelse 3.293 3.219-74 0-74 0 Aktivitets- og samværstilbud 8.510 7.887-623 0-623 -197 Kompenserende specialundervisning for voksne 2.964 4.016 1.052 0 1.052 665 Socialpædagogisk støtte 85 13.676 12.264-1.412-119 -1.293-950 Ældre og handicappede 157.290 160.472 3.182-435 3.617-5 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 138.197 140.633 2.436-210 2.646 50 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.324 5.099-225 -225 0-55 Hjælpemidler og boligindretning 11.134 11.925 791 0 791 0 Plejeorlov til pasning af døende 758 1.088 330 0 330 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 374 224-150 0-150 0 Birkehøj - bygningsdrift 1.503 1.503 0 0 0 0 Voksne 284 243-41 0-41 -54 Husvilde 46 13-33 0-33 -46 Tinglysning - boligydelseslån 8 0-8 0-8 -8 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 230 230 0 0 0 0 Tilbud til udlændinge 84 310 226 0 226 0 Midlertidig boligplacering 84 310 226 0 226 0 Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 4
Overblik Social- og sundhedsudvalget Den kommunale tandpleje Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, og der er indgået en aftale med den private leverandør om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført 1.017.000 kr. årligt fra 2015-2019. Underskuddet i 2014 forventes at blive ca. 318.000 kr. Genoptræning Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på 300.000 kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i 2014. Projekt Hjerneskadeindsatsen: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet, som er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, afsluttes i 2014. Tilbud til voksne med særlige behov Denne budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug. De to foregående budgetopfølgninger viste betydelige merforbrug, men diverse ændringer i tilbud, personer som endnu ikke er påbegyndt tilbud, samt ophør på grund af dødsfald medfører, at der nu forventes et mindreforbrug. Desuden er det forsøgt at tage højde for den fremrykkede regnskabsafslutning som formentlig medfører, at en del regninger - specielt fra Regionen - ikke modtages tids nok til at blive bogført på regnskabsår 2014. Budget 2014 blev reduceret med 2 x 1 mio. kr. i uudmøntede puljer på baggrund af tidligere års forbrugsmønster. Desuden blev der via Balancekataloget introduceret en omlægning af indsatserne ved oprettelse af et bofællesskab / aktivitetstilbud ved Strøbyhjemmet. Denne investering skulle medføre en reduktion af udgifterne til længerevarende botilbud i andre kommuner på yderligere 1 mio. kr. i 2014. Disse besparelser forventes nu at blive opnået økonomisk set, hvorimod den indholdsmæssige evaluering af projektet på Strøbyhjemmet foregår efterfølgende. En stor del af politikområdet individbudgetteres - det vil sige at den forventede årsudgift er beregnet på baggrund af konkrete borgeres foranstaltninger og pris. Antallet af personer i midlertidige tilbud er faldet fra ca. 28 til ca. 27 helårspersoner. Antallet af borgere i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er steget med ca. 5 helårspersoner. Antallet af personer i længerevarende tilbud er stort set uændret, men prisen på en del af tilbuddene er steget mere, end kommunens prisfremskrivning. Nedenfor vises udviklingen i udgifterne til Tilbud til Voksne med Særlige Behov fra Regnskab 2007 til budgetopfølgning nr. 3/2014 - i 2014-priser: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 5
Overblik Social- og sundhedsudvalget På trods af at Stevns Kommunes udgiftsbehov har bevæget sig opad fra Regnskab 2013 til Forventet regnskab 2014 ligger vi stadig lavt i forbrug pr. indbygger i forhold til vores sammenligningskommuner og landet: Integreret døgnpleje Budgetrammen til døgnplejeområdet er under pres på grund af ændrede regler for tilskud fra den centrale vikarpulje i forbindelse med langtidssygdom. Antallet af visiterede timer ligger 1,5% over det forventede niveau ved budgetlægningen, svarende til ca. 3.500 ekstra timer på årsplan. Stigningen i antallet af visiterede timer er dog stort set finansieret inden for rammen, idet der forventes et underskud på rammeaftalen på ca. 0,8 mio. kr., hvilket stort set svarer til det underskud på 713.000 kr., som blev overført fra 2013 til 2014. Den forventede øgning af effektiviteten opnås først og fremmest på grund af uhyre stort fokus og tilbageholdenhed fra teamlederne i døgnplejen. Det må der næst konstateres, at de ekstra midler fra Ældrepuljen, der i stort omfang er anvendt til kompetenceudvikling og flere ressourcer til den svageste målgruppe, også vil være medvirkende til, at årets resultat kan holdes på dette niveau. Der har været en nedgang i antallet af udenbys borgere i kommunens plejeboliger, som ellers udgør en væsentlig del af indtægterne fra andre kommuner. Samtidig har der ligeledes været et lille fald i antallet af Stevns-borgere, som vi betaler for i andre kommuner, men den gennemsnitlige udgift pr. borger steget. Løft af Ældreområdet: Der er søgt og bevilget 4,5 mio. kr. fra Statens Ældre-pulje (1 mia.). Beløbet bruges til diverse beskrevne indsatser, f.eks. styrket rehabilitering og genoptræning, kompetenceudvikling, forebyggelse og sundhedsfremme, praktisk hjælp til hovedrengøring, styrket demensindsats samt velfærdsteknologi. Projekterne forløber som planlagt og budgetmidlerne forventes opbrugt i 2014. Fælles medicinkort: Implementering af Fælles Medicinkort er udskudt til 2015. Budgetbeløbet søges overført til 2015. Projekt Miljøterapeutisk udsmykning på Hotherhaven: Der er modtaget projektmidler til leje af akvarier til Hotherhaven. Beløbet anvendes fuldt ud i 2014. Projekt Aktiviteter for ældre mænd: Projektmidlerne stammer fra en arv fra en tidligere beboer på Strøbyhjemmet. Projektet gennemføres i samarbejde med Type2Dialog. Projektet er 2-årigt og er igangsat i 2014. Restbeløb overføres til 2015. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 6
Overblik Social- og sundhedsudvalget Projekt opsøgende besøg: Projekt opsøgende besøg er en investering i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. Projektet er igangsat i 2014, men det afsatte beløb bruges ikke fuldt ud, og der skal søges om ekstraordinær overførsel til 2015. Nedenfor vises et skematisk overblik over opfølgningen på udvalgte forudsætninger under Ældre og Handicappede: Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer 174.174 174.174 174.174 174.174 Antal plejeboliger 176 176 176 176 Antal korttidspladser 19 19 19 19 Belægningsgrad 88% 88% Venteliste Nej Nej Nej Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer 91.433 91.433 91.433 95.000 - heraf udføres af privat leverandør 3.000 3.000 3.000 3.000 Realiseringsgrad 92% 92% 92 % 92% Antal borgere i eget hjem 558 568 563 552 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge 3,1 t/uge 3,3 t/uge 3,4 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% 229 = 40% 206 = 37% 205 = 37% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% 35% 35% 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 ca. 28 ca. 28 24 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 ca. 54 Ca. 50 51 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 3 2 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Nej Ja Ja Ja Venteliste, træning efter Serviceloven Ja Ja Ja Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja Ja Ja Ja (på visse) (på visse) (på visse) (på visse) Midlertidig boligplacering af flygtninge På grund af det stigende antal flygtninge, som kommunen skal modtage, er det ikke længere muligt at finde permanent boligplacering straks fra den dag, flygtningene ankommer til kommunen. Ud over de 4 adresser på Vallørækken er der derfor indgået lejeaftale på 2 lejemål i Renge, hvor flygtningene indkvarteres i enkeltværelser med fælles køkken og bad. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 7
Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter uden for servicerammen I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter uden for servicerammen 76.441 76.653 212 0 212-1.946 Sundhedsudgifter 79.644 79.525-119 0-119 -2.530 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 79.644 79.525-119 0-119 -2.530 Tilbud til voksne -2.820-2.289 531 0 531 584 Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager -2.820-2.289 531 0 531 584 Ældre og handicappede -383-583 -200 0-200 0 Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager -383-583 -200 0-200 0 Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet Projekt Imødegå stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet: I 2014 er oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Effekt af projekt opsøgende besøg: Projektet består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Aktivitetsniveauet - og dermed vores kommunale medfinansiering - er lidt lavere end forudsat i budgettet. Det kan der være mange grunde til. Siden 2007, hvor medfinansieringen blev indført i forbindelse med strukturreformen, har der ikke været to regnskabsår, hvor forbrugsmønstret har været ens. Det kan altså bero på tilfældigheder. Det er dog en kendsgerning, at Stevns Kommune i de senere år - og senest i forbindelse med iværksættelse af det målrettede projekt i 2014 - har haft forskellige indsatser som alle har haft til formål at dæmme op for en forventet stigning i den kommunale medfinansiering blandt andet som følge af stigningen i antallet af ældre. Det er absolut nærliggende at antage, at gevinsterne af disse indsatser begynder at kunne aflæses på vores medfinansiering. Det er straks vanskeligere at bevise en sammenhæng, så der arbejdes fortsat med at kunne dokumentere - eller i hvert fald sandsynliggøre - effekterne. Nedenfor vises udviklingen i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra Regnskab 2012 til forventet regnskab 2014: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 8
Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2014 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. juni 2013. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. oktober 2014. Kvoten for 2014 er forhøjet til 34 personer, og der forventes en del familiesammenføringer. Dette medfører - alt andet lige - også øgede udgifter til tilskud til tolke, medicin, tandbehandling, enkeltydelser ved etablering i bolig m.v. Der forventes en merudgift på +628.000 kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der er bevilget repatriering til en familie i 2013. Et år efter hjemrejsen, udbetales den sidste del af etableringstilskuddet. Der er 100% statsrefusion på udgiften. Sidste del af etableringstilskuddet for ovennævnte familie er udbetalt. Der er desuden bevilget repatriering til yderligere to familier. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 9
Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2014 er baseret på det forventede regnskab 2013 pr. juni 2013. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. september 2014. Efter budgetvedtagelsen er der kommet nye regler, hvor der nu kan ydes helbredstillæg til høreapparater. Ændringen medfører en merudgift på 1 tilskud pr. måned til ca. 6.500 kr. Der er ingen særlige bemærkninger til de øvrige områder. Der forventes en merudgift på +74.000 kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned 2013. Nettopensionsudgiften er 72.000 kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste 2014 + overslagsår. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014 samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er 76.000 kr. pr. år. Der er desuden foretaget berigtigelse af statsrefusion for årene 2010, 2011 og 2012 på grund af afskrevne krav på tilbagebetaling af pensioner. Der forventes en mindreudgift / merindtægt fra statsrefusion på -2.149.000 kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før 1.1.2003 Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er 76.000 kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste 2014 + overslagsår. Ændrede forudsætinger Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr.30. september / 31. oktober 2014, samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er 80.000 kr. pr. år. Der forventes en mindreudgift på -853.000 kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1.1.2003 Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er 114.000 kr. Resttilgangen i 2013 er 14 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra 2014 -> er indlagt med 40 pensioner pr. år med løbende tilgang.. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 10
Førtidspensioner og personlige tillæg Nettotilgang i 2014: 12 førtidspensioner (40 tilgange og 28 afgange) Pris: 114.000 kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i maj måned 2013. Forventet bestand pr. 31.12.14: 520 personer. Nettotilgang i 2015 2017: henholdsvis 8, 3 og 9 personer. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014, samt KMD Prognose. Måltallet for tilkendelser i 2014 er nedjusteret fra 20 til 15 pensioner, hvoraf 13 er tilkendt ved budgetopfølgningen. Antallet af forventede afgange (folkepension, fraflytning, dødsfald m.v.) resten af året er indregnet med -5 personer. Nettopensionsudgiften er 116.000 kr. pr. år. Forventet bestand pr. 31.12.14: 503 personer Der forventes en mindreudgift på -850.000 kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 11
Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligydelse pr. 30.9.14, svarende til udgifter for 830 sager. Der er foretaget regulering af statsrefusion for 2013 i 2014 efter overgang til Udbetaling Danmark. Der forventes en merudgift på +447.000 kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligsikring pr. 30.9.14, svarende til udgifter for 513 sager. Der forventes en merudgift på +113.000 kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2014 svarer til forventet regnskab 2013 pr. juni 2013. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á 22.000 kr. Ingen. Generelt for området skal det nævnes, at reformen vedr. førtidspension, fleksjob og kontanthjælp har medført øgede udgifter til visse enkeltydelser. Det tværfaglige team vurderer ofte, at den enkelte borger har brug for sociale, boligmæssige og/eller helbredsmæssige indsatser med økonomisk støtte for at kunne profitere af de jobeller uddannelsesmæssige tilbud, som Det tværfaglige team visiterer til. Der forventes en mindreudgift på -62.000 kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 12
Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og 2014. Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca. 4.800 indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca. 42.000 ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca. 300.000 ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut PROJEKT: I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. PROJEKT: I 2014 oprettes et projekt, som består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Målet er en besparelse på ca. 0,45 mio. kr. i 2014. Det forventede regnskab 2014 er beregnet på baggrund af a conto-afregninger til og med september måned 2014. Efterreguleringerne af a conto-afregningerne på stationær somatik er umiddelbart større end sidste år, men samlet set er aktivitetsniveauet lavere end det budgetterede. For ambulant behandling er forbrugsmønstret nogenlunde det samme som sidste år, men også her er der tale om et lavere aktivitetsniveau end det budgetterede. Der forventes til gengæld øgede udgifter til psykiatrisk behandling. Den procentvise fordeling af udgifterne er stort set uændret. PROJEKT: Imødegåelse af stigning i KMF Sundhed. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Der forventes en mindreudgift på -119.000 kr., hvilket betyder, at de budgetlagte effekter af de to projekter økonomisk set er nået. Der skal efterfølgende evalueres på den indholdsmæssige del. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 13
Sundhedsudgifter Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. PROJEKT HJERNESKADEINDSATSEN: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kommunal genoptræning: Vederlagsfri genoptræning: Tilskud til personbefordring: Ingen bemærkninger. På baggrund af regnskab 2012 og 2013 samt forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes færre udgifter til vederlagsfri genoptræning. På baggrund af forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes lidt færre udgifter til personbefordring. Projekt Hjerneskadeindsatsen: Projektet afsluttes med udgangen af 2014 Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på 300.000 kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i 2014. Der forventes en mindreudgift på -500.000 kr. Forventet overskud på rammeaftale i Sundhed, Aktivitet, Træning: 200.000 kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner PROJEKT HANDICAPRÅD/SUNDHEDSMESSE: Der er overført 160.000 kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til afvikling af en sundhedsmesse. Handicaprådet har besluttet, at sundhedsmessen først afvikles i foråret 2015, i forbindelse med åbning af det nye sundhedscenter, og beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning 2014. PROJEKT TUBA: Der er overført 400.000 kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til iværksættelse af en særlig indsats for børn af alkoholmisbrugere. Projektet iværksættes først i 2015, så beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning 2014. Der forventes en mindreudgift på -360.000 kr. til de to projekter. Beløbet søges overført til afvikling i 2015. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 14
Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á 1.918 kr. 264 sengedage á 1.918 kr. Regionerne bevilger ophold på Hospice - kommunerne betaler. Der forventes en merudgift på +400.000 kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á 1.918 kr. 342 liggedage á 1.918 kr. Der vil fortsat være tæt opfølgning på afregningerne for liggedage. Der forventes en merudgift på +400.000 kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp (andre sundhedsudgifter) I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på 1.050 kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på 8.800 kr. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug til og med september måned 2014. Det er i øvrigt besluttet, at området overgår til Udbetaling Danmark i maj 2015. Der forventes en merudgift på +172.000 kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i 2013. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. På baggrund af regnskab 2013 og forbrug første halvår af 2014 forventes færre udgifter til befordring. Der forventes en mindreudgift på -60.000 kr. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 15
Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, med deraf følgende merudgifter. Der er indgået en aftale med den private leverandør om afvikling af betalingen for disse ekstraudgifter over en 6-årig periode. Der er desuden indgået aftale om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført 1.017.000 kr. årligt fra 2015-2019. Tandplejen har haft vakante stillinger i året, ligesom der har været skåret helt ned på anskaffelser af materialer og inventar. Det betyder, at merudgiften i indeværende år kan finansieres via rammeaftalen /alternativt søges eftergivet ved regnskabsafslutningen. Forventet underskud på Tandplejens rammeaftale: 318.000 kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 16
Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.700 kr. Forventet forbrug på 1,3 helårsplads, svarende til 474 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.086 kr. Der forventes en mindreudgift på -100.000 kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Døgnbehandling: 0 personer. Dagbehandling: Udgiften forventes at kunne holdes inden for det samlede budget til alkoholbehandling. Ingen. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. 0,8 helårspersoner i døgnbehandling. 29 personer, svarende til 20 helårspersoner i dagbehandling. Der forventes en mindreudgift på -766.000 kr. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på netto ca. -0,8 mio. kr. dels på grund af variationer i indsatser og dels på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 17
Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes et forbrug på 36,86 helårspladser, hvilket er lavere end ved bop2. Nedgangen skyldes i al væsentlighed 3 dødsfald. Der forventes en mindreudgift på -776.000 kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Individbaserede udgifter til 36 personer, svarende til 27 helårspladser, hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til bop 2. Nedgangen skyldes blandt andet, at 2 personer, som må forventes at skulle have et tilbud, fortsat ikke er klar til at tage imod. Desuden er 2 personer ophørt/fraflyttet. Der er desuden i december 2013 oprettet en enkeltmandsforanstaltning lokalt i kommunen. Boligerne i Vestergade: Ingen ændrede forudsætninger. Der forventes en merudgift på +1.150.000 kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ingen. Der forventes en mindreudgift på -27.000 kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 18
Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på -600.000 kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Individbaseret forbrug til 24 personer, svarende til 23 helårspladser. Balanceforslag: Besparelsen er opnået. Der forventes en mindreudgift på -74.000 kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 15.00 Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Værestedet: Ingen ændringer. Den gule dør: 1 person i tilbud er ophørt. Årsforbruget svarer herefter til 0,33 helårsplads. Andet: Individbaseret forbrug til 43 personer, svarende til 40,79 helårspladser, men til gennemsnitligt lavere pris. Der forventes en mindreudgift på -623.000 kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret forbrug til 7 personer, svarende til 6,84 helårspladser. Der forventes en merudgift på +1.052.000 kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 19
Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. PROJEKT: Bofællesskab og aktivitetstilbud på Strøbyhjemmet. Besparelse fra 2015: netto ca. 1,2 mio. kr. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet /Krydset Der er merudgifter til feriepenge ved fratrædelse. Andet: Individbaseret forbrug svarende til 24,94 helårspersoner. PROJEKT Strøbyhjemmet: Projektleder er ansat 1.4.2014 til at varetage opbygningen af bofællesskabet. Øvrigt personale er først ansat sidst på året. Der arbejdes med at finde de borgere, som vil kunne have glæde af at bo sammen på Strøbyhjemmet. Der er budget til løbende drift fra 2015, men mindreudgiften til projektstart, 119.000 kr. søges overført til 2015. Der forventes en mindreudgift på -1.293.000 kr. Midreudgift til projektstart overføres til 2015: 119.000 kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september 2014 20