Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr. 167 Hvidovre Kommune v/kab Bymuren 1-175 m. fl. Hvidovrevej 278 Vester Voldgade 17 2650 Hvidovre 2650 Hvidovre 1552 København V Matrikel nr. 13 A Avedøre By BBR-ejendomsnr. 90303 Telefon 33 63 10 00 Telefon 36 49 40 02 Telefon 36 39 36 39 Fax 33 63 10 01 Fax 36 77 24 43 Fax 36 39 36 56 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-avedoeresyd@kab-bolig.dk okonomi@hvidovre.dk CVR-nr. 26433274 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 84.057 941 1 941,0 Almene ungdomsboliger 2.251 76 1 76,0 Almene ældreboliger 702 11 1 11,0 Boligoplysninger i alt 87.010 1.028 1.028,0 Almene familieboliger 1 rum 56 1 2 rum 7.186 127 3 rum 32.125 412 4 rum 35.130 324 5 rum 9.561 77 Almene ungdomsboliger 1 rum 502 27 2 rum 1.525 41 Almene ældreboliger 2 rum 552 9 3 rum 150 2 Enkeltværelser/hybler 223 8 87010 1.028 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 1.001 6 1 pr. påbeg. 60 m² 17,0 Institutioner 2.790 8 1 pr. påbeg. 60 m² 47,0 Kældre/lagerrum m.v 105 2 1/20 0,1 Øvrige lejemål i alt 3.896 16 64,1 Lejeoplysninger i alt 90.906 1.044 1.092,1 Udarbejdet den 4. september af Mick Holm Kristensen, FOC Godkendt på afdelingsmødet den B1-2 formand/dirigent 1
Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1.044 90.906 15.05.1974 1974 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 1.028 87.010 Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-01- 01-01- 01-01- Forhøjelse pr. m² i kr. 11,65 16,26 13,46 Forhøjelse i % 1,25% 1,25% 1,25% Forhøjelse i alt på årsbasis 978.955 36.593 9.452 1.025.000 forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse 01-01- 01-01- 01-01- 01-01- Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 11,36 15,86 13,13 0,00 Forhøjelse i % 1,21% 1,21% 1,21% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis 955.079 35.705 9.216 1.000.000 0 Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 940,67 1.313,43 1.086,89 Forhøjelse pr. m² i kr. 11,36 15,86 13,13 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 952,03 1.329,29 1.100,02 2
Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 Nettokapitaludgifter 17.383.000 17.381 17.023 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 6.913.000 7.300 6.419 107 1) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 6.929.000 6.971 7.352 109 Renovation 2.534.000 2.556 2.450 110 Forsikringer 1.123.000 1.053 958 111 Afdelingens energiforbrug: 1) 1 El til fællesarealer 1.075.000 1.119 870 3 Målerpasning 152.000 155 152 111sum 1.227.000 1.274 1.022 112 Bidrag til 2) 1 Administrationsbidrag 3.912.000 3.977 3.939 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 22.638.000 23.131 22.139 Variable udgifter 114 3) Renholdelse 9.704.000 9.696 8.648 115 Almindelig vedligeholdelse 3.841.000 3.841 4.774 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 75.447.000 80.135 15.258 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -75.447.000-80.135-15.258 116sum 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 3.400.000 3.000 2.387 2 Heraf dækket af henlæggelser -3.400.000-3.000-2.387 117sum 0 0 0 118 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4) 1 Drift af vaskeri 814.000 804 798 x 21 Særlige aktiviteter - klublokaler 5.000 8 4 5) 3 Drift af møde- og selskabslokaler 214.000 177 180 x Fællesudgifter 136.000 133 153 118sum 1.169.000 1.122 1.134 119 6) Diverse udgifter 2.429.000 2.360 2.117 119.9 Variable udgifter i alt 17.143.000 17.019 16.674 3
Driftsbudget 7) Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 225,51 20.500.000 19.400 18.100 (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 17,24 1.500.000 1.100 850 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 21,84 1.900.000 1.900 1.650 122sum 3.400.000 3.000 2.500 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 2,75 250.000 500 500 124.8 Henlæggelser i alt 24.150.000 22.900 21.100 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 81.314.000 80.431 76.936 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 8) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 3.089.000 3.140 3.116 127 9) Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 6.025.000 7.815 7.893 129 1 Tab ved lejeledighed m.v. 33.000 0 33 2 Dækket af dispositionsfonden -33.000 0-33 129sum 0 0 0 130 1 Tab ved fraflytninger 1.172.000 363 1.157 2 Dækket af henlæggelser -352.000-363 -342 3 Dækket af dispositionsfonden -820.000 0-815 130sum 0 0 0 131 Andre renter 0 0 99 134 Korrektioner fra tidligere år 0 0 33 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 9.114.000 10.955 11.141 139 UDGIFTER I ALT 90.428.000 91.386 88.077 140 Årets overskud/lejenedsættelse 0 0 838 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 90.428.000 91.386 88.915 4
Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger 79.070.000 79.070 78.091 Almene ungdomsboliger 2.956.000 2.956 2.919 Almene ældreboliger 763.000 763 754 3 Erhverv 622.000 705 602 4 Institutioner 2.152.000 2.183 2.183 5 Kældre m.v. 876.000 876 876 201sum 86.439.000 86.553 85.424 202 Renter 509.000 1.294 524 203 Andre ordinære indtægter 4) Drift af vaskeri 636.000 625 637 5) Drift af møde- og selskabslokaler 60.000 63 60 Overført fra opsamlet resultat 279.000 1.161 1.161 Diverse indtægter 808.000 558 850 203sum 1.783.000 2.407 2.707 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 88.731.000 90.254 88.656 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Huslejesikring 697.000 1.132 81 206 Korrektioner fra tidligere år 0 0 178 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 697.000 1.132 259 209 INDTÆGTER I ALT 89.428.000 91.386 88.915 5
Nødvendig merindtægt på 1.000.000 kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter 2.000 Forsikringer 70.000 Renholdelse 8.000 Særlige aktiviteter jf. specifikation: 47.000 Diverse udgifter 69.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.100.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 400.000 Større udgifter i alt 1.696.000 Mindre indtægter: Boligafgifter og leje 114.000 Renter 785.000 Andre ordinære indtægter 624.000 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 435.000 Mindre indtægter i alt 1.958.000 Mindre udgifter: Ejendomsskatter -387.000 Vandafgift (inkl. miljøafgift) -42.000 Renovation -22.000 Afdelingens energiforbrug: -47.000 Bidrag til -65.000 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) -250.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -51.000 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: -1.790.000 Mindre udgifter i alt -2.654.000 6
1) VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: 107 1000 Vand: 120.956 m³ á 57,12 kr. + målerafgifter 6.929.000 6.971 7.352 111 1100 El fællesarealer: 445.900 kwh á 2,28 kr. + målerafgifter 1.075.000 1.119 870 2) ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL AVEDØRE BOLIGSELSKAB 8.004.000 8.090 8.222 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 21.000 22 21 0116 Administrationsbidrag, stor pakke 3.392.000 3.460 3.392 med ejendomsleder 1.092,10 lejemålsenheder á 3.106 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 290.000 282 317 1.092,10 lejemålsenheder á 266 kr. 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 0 0 0 0,10 lejemålsenheder á 3.106 kr. 3.703.000 3.764 3.730 Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab 164.000 167 164 1.092 lejemålsenheder á 150 kr. 0214 Fraflyttere varme 34.000 35 34 198.000 202 198 Valgfrie ydelser 0382 og regnskab for fordelingsafdeling 11.000 11 11 3) 114 RENHOLDELSE 3.912.000 3.977 3.939 1 Lønninger: Ejendomsfunktionærer 322.000 320 89 Løn ejendomskontor 2.361.000 2.354 1.948 Løn ejendomsfunktionærer 5.018.000 5.041 4.919 2 Rengøring 931.000 931 930 5 Traktoromkostninger 109.000 100 98 6 Snerydning 83.000 83 46 8 Renholdelse diverse: 8008 PC-pakke, ansatte 42.000 30 43 8012 Udryddelse af skadedyr 123.000 123 127 8099 Renholdelse, diverse 10.000 15 0 82 Drift af ejendomskontor 575.000 574 371 84 Drift af varmemesterkontor 51.000 45 35 86 Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 79.000 80 43 9.704.000 9.696 8.648 7
4) 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1020 El 345.000 320 335 1031 Rengøring 166.000 165 165 1039 Diverse renholdelse 4.000 5 4 1040 Vedligeholdelse 91.000 90 96 1045 Inventar vedligeholdelse 5.000 5 0 1059 Diverse udgifter 38.000 39 34 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 15.000 20 13 1062 Vaskemiddel m.v. 150.000 160 151 203 Indtægter Udgifter i alt 814.000 804 798 2009 Magnetkort 2.000 0 3 2012 Vaskeafgift 634.000 625 634 Indtægter i alt 636.000 625 637 NETTOUDGIFTER 178.000 179 161 5) 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3020 El 45.000 20 44 3021 Varme 46.000 45 45 3031 Rengøring 67.000 55 54 3039 Diverse renholdelse 5.000 5 3 3040 Vedligeholdelse 10.000 10 6 3045 Inventar og udstyr 40.000 40 10 3059 Diverse udgifter 1.000 2 0 3070 Indkøb af service 0 0 18 203 Indtægter Udgifter i alt 214.000 177 180 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 60.000 63 60 Indtægter i alt 60.000 63 60 NETTOUDGIFTER 154.000 114 120 8
6) 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL 128.000 125 122 2 Beboermøder 5.000 10 1 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 984.000 914 950 Afdelingsbestyrelsen: 4002 Kurser 15.000 15 0 4003 Kontorartikler 8.000 10 0 4007 Tabt arbejdsfortjeneste 10.000 15 0 4008 Mødeudgifter 20.000 20 8 4009 Inventar 8.000 10 1 4010 Vedligeholdelse 5.000 5 0 4013 Lønudgift rengøring 18.000 18 18 4016 Lokal TV 0 0 1 4021 Telefon/Fax/Internet 3.000 5 1 4022 Alarmudgifter 4.000 5 3 4023 Husleje m.v. 47.000 45 44 4024 El, lokale 4.000 4 3 4026 Varme, lokale 5.000 8 0 4027 Rengøring, lokale 1.000 15 0 4099 Diverse 10.000 5 6 Egen beboerrådgiver 55 Løn m.v. 589.000 604 575 55 Drift 89.000 47 71 81 Særlige aktiviteter 0 0 1 8000 Øvrige diverse udgifter 31.000 20 26 8079 Vagtordning 160.000 160 153 8101 Annoncer 20.000 20 0 8131 Gaver og blomster 3.000 3 0 8152 Mødeudgifter, særlige 10.000 10 1 8158 Mødeudgifter, udvalg 16.000 16 21 8161 Generalforsamling, bestyrelsesmøde 2.000 2 0 8242 Beboerblade m.v. 10.000 15 6 8251 Tidsskrifter og bøger 0 0 2 8261 Pjecer 10.000 10 0 8271 Beboerhåndbog 10.000 10 0 8299 Kontortillæg 5.000 0 0 Specialbistand: 8400 Incassobistand 50.000 50 0 8410 Konsulentbistand 100.000 100 96 Andre udgifter: 8612 Befordring 5.000 5 0 8733 PC-pakke 2.000 14 0 8990 Diverse 40.000 45 7 2.429.000 2.360 2.117 9
7) HENLÆGGELSER Saldo pr. 31-12- 120 1000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 20.500.000 19.400 85.954 122 1000 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 1.500.000 1.100 623 2000 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 1.900.000 1.900 8.224 123 1000 Tab ved lejeledighed/fraflytninger 250.000 500 1.223 3.650.000 3.500 10.070 HENLÆGGELSER I ALT 24.150.000 22.900 96.025 8) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 303 Sagsnr. Navn Udløber 0010 Miljøfremmende foranstaltninger 0010 Miljøfremmende foranstaltninger 0008 Ombyning af ældre boliger 2043 0008 Ombyning af ældre boliger 2043 0009 Ombygning af hybler 2045 0003 Vinduesudskiftning 2028 0003 Vinduesudskiftning 2031 0004 Tilslutning fjern varme, institution 2034 303 0011 Ombygning af hybler, ompriotering 2031 3.089.000 3.140 3.116 9) 127 YDELSE LÅN TIL BYGNINGSSKADER 3.089.000 3.140 3.116 303 Sagsnr. Navn Udløber 0006 Betonskader 0006 Betonskader 0007 Baldakiner 2017 0007 Baldakiner 2017 0012 Altaninddækning Hovedstihuse 2036 0013 Badeværelser Bymuren 2040 303 0013 Badeværelser Bymuren 2045 6.025.000 7.815 7.893 6.025.000 7.815 7.893 10