Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. december 2009 1. Resume Indstillingen indebærer, at proceduren for budgetlægningen for 2011-2014 i hovedtræk følger samme model, som blev vedtaget for budgetlægningen for 2010-2013. Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I indstillingen foreslås der en opstramning af proceduren for indstillinger, hvor finansiering henvises til budgetdrøftelserne. Kravet til sådanne indstillinger vil som udgangspunkt være, at de som minimum skal udgøre ½ procent af de styrbare nettodriftsudgifter på den pågældende sektor (dog med mulighed for konkret at vurdere denne beløbsgrænse i forhold til de variationer i styringsmæssige rammevilkår, der gør sig gældende indenfor de respektive sektorer). De vil desuden blive underlagt en konkret vurdering med hensyn til, om de lever op til kravet om, at de skal være af større og mere principiel karakter. Og endelig vil forslag, der er fremsendt efter tidsfristen onsdag den 16. juni, blive henvist til byrådsbehandling til efterfølgende års budgetforhandlinger. I tilfælde hvor udefrakommende faktorer - eksempelvis ændret lovgivning bevirker, at det ikke er muligt at overholde tidsfristen, kan Borgmesterens Afdeling dispensere fra denne regel. M0/2009/03049-003 Sagsnummer M0/2009/03049 Sagsbehandler Troels Rottbøll Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 2143 Telefax 8940 2121 E-post post@ba.aarhus.dk E-post direkte tr@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk I budgetforliget for 2010 blev det besluttet at gennemføre effektiviseringer i Århus Kommune i budgetperioden 2010-2013. Arbejdet med effektiviseringer er forankret i Effektiviseringstaskforcen som inden sommerferien 2010 vil fremsende en byrådsindstilling med resultatet af arbejdet. Effektiviseringsgevinsterne er allerede indregnet i budget 2010, hvorfor indstillingen ikke forventes at bidrage med et yderligere økonomisk råderum. Vurderingen er, at det vil være uhensigtsmæssigt at udarbejde prioriteringskataloger med såvel reduktions- som udvidelsesforslag samtidig med, at der arbejdes med effektiviseringer. Derfor foreslås det at ophæve beslutningen om at udarbejde prioriteringskataloger hvert andet år.
Endvidere foreslås det, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i løbet af foråret 2010 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en ny 10-årig investeringsplan i samarbejde med magistratsafdelingerne. En tidsplan for proceduren for 2011-2014 er vedlagt indstillingen. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet godkender indstillingens forslag til procedure og vedlagte tidsplan for budgetlægningen for budgetåret 2011 og overslagsårene 2012-2014. At 2) der optages anlægsreservebeløb på 142,4 mio. kr. i alt i 2014. At 3) den tidligere beslutning om at udarbejde prioriteringskataloger hvert andet år ophæves. At 4) den foreslåede procedure for indstillinger, hvor finansiering henvises til budgetdrøftelserne, følges. Proceduren indebærer, at forslagene som udgangspunkt skal være på mindst ½ % af de styrbare nettodriftsudgifter på sektoren (dog med mulighed for konkret at vurdere denne beløbsgrænse i forhold til de variationer i styringsmæssige rammevilkår, der gør sig gældende indenfor de respektive sektorer), at de skal være af større og mere principiel karakter, samt at forslag fremsendt efter tidsfristen henvises til efterfølgende års budgetforhandlinger. At 5) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at indberette Magistratens budgetforslag til KL som det foreløbige budget til anvendelse i en eventuel faseopdelte budgetlægning. At 6) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i løbet af foråret 2010 at igangsætte en proces, der skal sikre udarbejdelse af ny langsigtet investeringsplan. 3. Baggrund Byrådet har tidligere besluttet, at Økonomiudvalget forud for en ny budgetrunde evaluerer selve budgetforløbet samt budgetbemærkninger og øvrigt budgetmateriale. Økonomiudvalget har evalueret budgetproceduren for 2010-2013 på økonomiudvalgsmødet den 26. november 2009. Side 2 af 15
Byrådet har tidligere vedtaget, at der udarbejdes en økonomisk redegørelse, der giver en vurdering af kommunens økonomi efter budgetvedtagelsen, forud for påbegyndelsen af en ny budgetrunde. Den økonomiske redegørelse forud for budgetlægningen for 2011-2014 fremsendes til Byrådet samtidig med denne indstilling. 4. Den forventede effekt Procedureindstillingen fastlægger retningslinierne for udarbejdelsen af budgettet for 2011-2014. Indstillingen skal være medvirkende til at tilvejebringe et opdateret og validt beslutningsgrundlag for Byrådet. Endvidere skal indstillingen medvirke til en samlet prioritering af et eventuelt økonomisk råderum i budgetperioden. Indstillingen vurderes ikke at have direkte effekt i forhold til borgerne. Dialogen mellem magistratsafdelingerne og udvalgene om budgetbemærkningerne forventes fortsat at medvirke til en kvalitativ forbedring af målene for kommunens service. 5. De planlagte ydelser I det følgende beskrives de ændringer, der er foretaget i budgetprocessen i forhold til tidligere år. Budgetbemærkningerne Budgetbemærkningerne er i dag byrådets redskab til at vise, hvad borgerne i Århus Kommune får eller skal have for pengene. Budgetbemærkningerne er opbygget med henblik på at understøtte mål- og rammestyringen. Det betyder, at budgetbemærkningerne indeholder mål, som skal afspejle de politiske prioriteringer sammenholdt med den økonomiske ramme, som opgaveudførelsen er underlagt. Vægten er ideelt set lagt på effektmål. En delmængde af budgetmålene udgør det bærende element i den nye kvalitetskontrakt, hvor borgeren er den primære modtager. Arbejdet med budgetmålene foregår i et normalt budgetår som en koordineret proces på tværs i kommunen og især via interne processer i de enkelte afdelinger. Der gør det ønskeligt med års mellemrum at sikre en bedre tværgående koordinering og udvikling af arbejdet. Hertil kommer, at kvalitetskontrakten for 2010 synliggør, at der er ganske stor variation i de effektmål, der er defineret indenfor de respektive serviceområder. Endelig kan der i forbindelse med arbejdet med afbureaukratisering og effektivisering også være grund til at genoverveje budgetmålene. Side 3 af 15
På den baggrund har Borgmesterens Afdeling i samarbejde med øvrige afdelinger igangsat et arbejde, som skal resultere i et oplæg til reviderede budgetbemærkninger, og som inkluderer genanvendelse af budgetmål i kvalitetskontrakten. Som forløber for en sådan større revision af budgetbemærkningerne, planlægges der en mindre revision af skabelonen for budgetbemærkningerne i B2011. Arbejdet skal resultere i en række forslag til forbedring, integration og revision af det eksisterende materiale både i forhold til omfang og indhold i budgetbemærkninger og kvalitetskontrakten. Ændringerne vil derefter kunne indarbejdes i B2012. Effektiviserings taskforce og prioriteringskatalog Byrådet besluttede den 20. februar 2002, at der hvert andet år skal udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til budgetudvidelser og reduktioner svarende til 2 % af de styrbare udgifter. Dette skulle ske for at sikre muligheden for en tværgående omprioritering. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 besluttede Byrådet at nedsætte en effektiviserings taskforce, der forud for budgetlægningen for 2011 skal afdække effektiviseringsmuligheder, uudnyttede puljebeløb m.v. i kommunen. I budgetforliget for 2010 var der enighed om, at der skal gennemføres effektiviseringer i Århus Kommune i størrelsesordenen 17 mio. kr. årligt fra 2010, 31 mio. kr. i 2011 samt 60 mio. kr. i 2012 og frem. Magistratsafdelingerne vil i de kommende år skulle arbejde med at finde effektiviseringer, som kan frigøre ressourcer til den borgernære service. Vurderingen er, at det vil være uhensigtsmæssigt samtidigt at udarbejde prioriteringskataloger med såvel reduktions- som udvidelsesforslag. Det kan endvidere konstateres, at der ikke har været udarbejdet prioriteringskataloger siden budgetlægningen for 2003 i kalenderåret 2002. Det foreslås på den baggrund at ophæve beslutningen om at udarbejde prioriteringskataloger hvert andet år. I budgetforliget for 2010 blev det endvidere besluttet at gennemføre de effektiviseringstiltag, som regeringen har givet KL tilsagn om at fremlægge. Det blev således budgetteret med budgetforbedringer på 25 mio. kr. i 2011, 50 mio. kr. i 2012 og 75 mio. kr. i 2013 tilveje- Side 4 af 15
bragt i kraft af Århus Kommunes forventede andel af disse supplerende statslige effektiviseringstiltag Regeringen har siden indgåelsen af budgetforliget for 2010 fremlagt effektiviseringstiltag for 507 mio. kr. for kommunerne under et, hvilket i niveau svarer til den forbedring, der er optaget som det første trin i udmøntningen af de effektiviseringer på 25, 50 og 75 mio. kr., som er omtalt ovenfor. Det foreslås, at Borgmesterens Afdeling i lighed med proceduren for udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet igangsætter en proces, der kan udmønte disse effektiviseringskrav til afdelingerne. Magistratsafdelingerne vil herefter som udgangspunkt skulle indberette de statslige effektiviseringskrav i forbindelse med teknisk budget eller i den videre budgetlægning. Effektiviseringstaskforcen vil inden sommerferien 2010 fremsende en byrådsindstilling med resultatet af arbejdet. Indstillingen vil bestå af tre produkter. Dels en oversigt over puljer, dels en effektiviseringsstrategi og dels en liste over tværgående effektiviseringsforslag. Byrådet vil skulle prioritere hvilke tværgående forslag, der skal iværksættes og i hvilken rækkefølge. Det skal bemærkes, at effektiviseringsgevinsterne af de tværgående forslag allerede er indregnet i budget 2010, og de tværgående forslag opfattes således som et redskab, der gør det muligt at opnå de udmøntede gevinster. 6. Organisering af indsatsen 6.1 Procedure for budgetlægningen for 2011-2014 Med de ændringer der er beskrevet i afsnit 5, vil forløbet af budgetprocessen se ud som i figur 1. Figur 1: Budgetproceduren Side 5 af 15
Administrativ proces for budgetlægningen Borgmesterens Afdeling har bemyndigelse til at tilrettelægge den administrative proces for budgetlægningen, herunder udarbejdelsen af budgetinstruktionen. I budgetinstruktionen fastlægges bl.a. de rentesatser og pris- og lønskøn, som anvendes i budgetlægningen. Borgmesterens Afdeling har endvidere bemyndigelse til at fastsætte prisog lønskøn på baggrund af udmeldinger fra KL, samt at fastsætte renteforudsætningerne på baggrund af Århus Kommunes aftaler på det finansielle område. De anvendte pris- og lønskøn samt rentesatser vil blive forelagt Magistraten i forbindelse med behandlingen af afdelingernes budgetforslag primo juni. Tekniske budgetændringer De tekniske budgetændringer - som bl.a. består af de økonomiske konsekvenser, som følger af opdateringen af budgetmodeller med den nye befolkningsprognose - udarbejdes ligesom tidligere år via et samarbejde mellem magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling i løbet af december/januar med frist for endelig afklaring ultimo januar 2010. Byrådet har vedtaget budgetmodeller indenfor vejområdet, børnesundhedsplejen, på ældreområdet, handicapområdet, skoleområdet, børnepasningsområdet samt for danskundervisning. Budgetmodellerne korrigerer budgetterne på de pågældende områder for henholdsvis mængden af nye vejanlæg samt den befolkningsmæssige udvikling. Udgangspunktet for de tekniske ændringer er overslagsårene 2011-2013 i det vedtagne budget for 2010. De aftalte ændringer foreslås behandlet i Magistraten den 1. marts 2010. Magistratens budgetforslag Magistratsafdelingerne fremsender deres bidrag til budgetforslaget i slutningen af april 2010. I lighed med de seneste års budgetlægning tages der i bidragene på driftssiden udgangspunkt - på såvel de styrbare som ikke-styrbare udgiftsområder i overslagsårene i det vedtagne budget 2010 korrigeret for lovændringer, tekniske budgetændringer og byrådsbeslutninger. På anlægssiden er udgangspunktet investeringsoversigten for 2010-2013. Side 6 af 15
Medio juni orienteres Magistraten og Økonomiudvalget om den generelle økonomiske situation i forbindelse med behandlingen af afdelingernes budgetforslag. Primo august orienteres Magistraten og økonomiudvalget igen om den generelle økonomiske situation efter regeringsaftalen. I orienteringerne både i juni og i august gives der klare indikationer af, om der er udsigt til et over-, underskud eller balance. Da der vil være usikkerhed om forudsætningerne, vil der alene være tale om indikationer, og ikke om faste nøgletal. Af samme grund vil disse indikationer ikke blive offentliggjort. I forbindelse med begge orienteringer for Økonomiudvalget inviteres samtlige af Byrådets partier til at deltage. Efter sommeren indarbejdes effekten af årets økonomiske aftale - mellem KL og Regeringen i Magistratens budgetforslag. Magistraten behandler budgetforslaget ultimo august 2010, hvorefter forslaget udsendes til Byrådet. Samme dag som Magistratens budgetforslag offentliggøres, forhåndsorienteres Byrådet inden offentliggørelsen, og senere i samme uge afholdes et orienteringsmøde for Byrådet om budgetforslaget. Byrådets behandling af budgetforslaget Fra starten af september og frem til budgetvedtagelsen torsdag den 7. oktober 2010 foregår den politiske behandling af Magistratens budgetforslag. Den politiske behandlingsfase omfatter mulighed for fremsendelse af ændringsforslag, fællesmøder mellem Magistraten og Økonomiudvalget samt politiske forhandlinger om en mulig indgåelse af et forlig. Fremgangsmåden vedrørende ændringsforslag fastholdes i budgetlægningen for 2011. Der praksis for, at indstillinger fra magistratsafdelingerne, der indeholder forslag til merudgifter på styrbare områder, behandles i Magistrat og Byråd, hvorefter finansiering henvises til behandling i forbindelse med budgetdrøftelserne. Ud fra hensynet til den samlede prioritering, og ud fra et ønske om at bevare overblikket over de sager der henvises til budgetforhandlingerne, henstiller Byrådet - i lighed med tidligere år - til, at det kun er Side 7 af 15
større og mere principielle sager, der fremsendes i løbet af foråret. Indstillinger fremsendt fra magistratsafdelingerne senest onsdag den 16. juni 2010 behandles i Magistraten og Byrådet, hvorefter finansieringen kan henvises til behandling i forbindelse med budgetdrøftelserne. Erfaringen fra de seneste år er, at der fremsendes et stigende antal sager, og at ikke alle sagerne har levet op til henstillingen om, at de skal være af større og mere principiel karakter. Samtidig kan det konstateres, at den byrådsfastsatte frist for fremsendelse af sager i de fleste tilfælde ikke er blevet overholdt. For at mindske en forventningsdannelse, som ikke bliver opfyldt, når Byrådet behandler og vedtager sager, som henvises til budgetforhandlingerne, og som efterfølgende ikke gennemføres, fordi de fravælges i budgetforhandlingerne, samt for at mindske antallet af sådanne sager foreslås det, at: 1) fremsendte forslag skal som udgangspunkt være på minimum ½ procent af de styrbare nettodriftsudgifter på den pågældende sektor (dog med mulighed for konkret at vurdere denne beløbsgrænse i forhold til de variationer i styringsmæssige rammevilkår, der gør sig gældende indenfor de respektive sektorer) 2) forslagene vurderes konkret med hensyn til om de lever op til kravet om større og mere principielle sager 3) forslag der er fremsendt efter onsdag den 16. juni henvises til byrådsbehandling til efterfølgende års budgetforhandlinger. I tilfælde hvor udefrakommende faktorer - eksempelvis ændret lovgivning bevirker, at det ikke er muligt at overholde tidsfristen, kan Borgmesterens Afdeling dispensere fra denne regel. Den ændrede tidsfrist for fremsendelse af sager til budgetforhandlingerne er fastsat med henblik på at sikre byrådet mulighed for at behandle sagerne på to byrådsmøder før budgetdrøftelserne starter. Afhængigt af sagernes kompleksitet samt hvornår de fremsendes, kan fristen den 16. juni 2009 have den konsekvens, at byrådet først får sagerne til behandling efter sommerferien. For at give Byrådet mulighed for at vurdere budgettet i sin helhed skal Magistraten - ved sin fremsendelse af det samlede budgetmateriale i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet i september 2010 - foretage en samlet belysning af finansieringsmulighederne for det fremsendte materiale. Magistratens vurdering skal tage højde for kommunens samlede økonomi, samt tage højde for de henstillinger, der følger af den årlige aftale mellem regeringen og KL. Endvidere skal Magi- Side 8 af 15
straten tegne et samlet overblik over de til budgetforhandlingerne henviste sager. Det forudsættes, at Byrådet får forelagt alle efterfølgende ændringer i de tekniske budgetforudsætninger på 1. fællesmøde. Nye oplysninger udefra (primært fra KL) kan dog fortsat fremkomme helt frem til de politiske forhandlinger, om end det forudsættes, at tidsplanen - hvor Magistraten fremlægger sit budgetforslag ultimo august - vil reducere sandsynligheden herfor. Byrådet vil i den situation blive orienteret så hurtigt som muligt. Proceduren for de politiske forhandlinger i forbindelse med budget 2011-2014 tilrettelægges på samme måde som budgetlægningen for 2010-2013. Borgmesteren kan således forud for de afsluttende forhandlinger 16. og evt. 17. september 2010 afholde afklarende møder med Byrådets partier. Partierne kan på møderne aflevere forslag til forhandlingstemaer eller spørgsmål, der ønskes undersøgt forud for forhandlingerne m.v. Borgmesterens Afdeling vil koordinere udarbejdelse af materiale vedrørende ønsker til emner, der ønskes afklaret og oplyst forud for forhandlingerne. Spørgsmål og ønsker om oplysninger fra partierne, der skal belyses forud for de fælles drøftelser, kan afleveres enten i forbindelse med møder med Borgmesteren eller til Borgmesterens Afdeling senest fredag den 10. september 2010 kl. 12. Borgmesterens Afdeling vil herefter fremsende det ønskede materiale til alle partier forud for, eller senest ved de fælles drøftelsers start. I lighed med tidligere år vil der i forbindelse med den politiske behandling blive stillet et edb-værktøj til rådighed til simulering af de økonomiske konsekvenser af eventuelle politiske omprioriteringer. Endvidere fastholdes praksis med, at et eventuelt forlig mellem to eller flere af Byrådets partigrupper, gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside umiddelbart efter forligets vedtagelse. Ligeledes fastholdes praksis med, at ændringsforslag fra de af Byrådets partigrupper, som ikke indgår i et eventuelt budgetforlig, gøres tilgængelige på internettet, hvis det ønskes. Indgås der ikke forlig, gøres de enkelte partigruppers ændringsforslag tilgængelig på internettet, hvis det ønskes. Faseopdelt budgetlægning Side 9 af 15
I budgetlægningen for budgetterne for 2009 og 2010 har KL arbejdet med den såkaldte faseopdelte budgetlægning, som blandt andet betød, at alle kommuner skulle fremsende budgettal inden den endelige vedtagelse af budgetterne. Formålet med dette var at give kommunerne mulighed for at justere budgetterne, i tilfælde af at kommunerne under ét ikke overholdt den aftale, som KL havde indgået med regeringen. Det forventes, at man i 2010 vil fortsætte metoden med en faseopdelt budgetlægning på landsplan. Det vurderes, at den faseopdelte budgetlægning vil kunne indeholdes i indeværende procedure. Det foreslås, at Borgmesterens Afdeling - i lighed med de sidste to års budgetlægning bemyndiges til at indberette Magistratens budgetforslag til KL, som det foreløbige budget til anvendelse i den faseopdelte budgetlægning. Udformning af budgetmaterialet og evaluering af budgetforløbet I lighed med de sidste år udkommer Økonomisk Redegørelse samtidig med denne indstilling samt umiddelbart før orienteringsmødet for Byrådet. I 2010 sker dette primo september. Magistratsafdelingernes forslag til budgetbemærkninger skal som hidtil udformes på baggrund af drøftelser med udvalgene. For at synliggøre resultaterne af disse drøftelser skal magistratsafdelingerne i forbindelse med fremsendelsen af afdelingernes budgetforslag i maj redegøre for eventuelle ændringer af budgetbemærkningerne som følge af dialogen med udvalgene (se også afsnit 5 om ændringer i budgetmålene). Magistratsafdelingernes budgetbidrag og den budgetlagte målopfyldelse skal fortsat i overensstemmelse med gældende principper for budgetudarbejdelsen ligge indenfor den givne budgetramme. Budgetproceduren for 2011-2014 vil som i tidligere år blive afrundet med en evaluering i Økonomiudvalget. Opfølgning på hensigtserklæringer Der udarbejdes to gange årligt - hhv. november og juli - en statusoversigt over hensigtserklæringer vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen, indstillinger m.v. Oversigten udsendes til Byrådets medlemmer i forbindelse med hhv. nærværende indstilling (bilag 2) samt Side 10 af 15
Magistratens budgetforslag ultimo august. Oversigten, der udsendes i august, indeholder tillige en status på initiativer og hensigtserklæringer, som Byrådet har besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010. 7. Konsekvenser for ressourcer Driftsfinansierede anlæg I gennem de seneste år er det blevet stadig mere anvendt at finansiere anlægsbevillinger via såkaldte driftsfinansierede anlæg, hvor anlæg finansieres af kommunekassen mod at Magistratsafdelingerne til gengæld reducerer deres driftsramme i en årrække. Når lånet udløber tilbageføres rammereduktionen til Magistratsafdelingernes driftsramme. Magistratsafdelingerne lånefinansierer på den måde anlægsinvesteringer. Der er behov for at sikre, at der sker en tilbagebetaling af lånet til kommunekassen, jf. diskussionen i Anlægsanalyse 2009. Som det er nu, er der ikke taget højde for dette i opgørelsen af måltallet for det driftsoverskud, der skal finansiere det ønskede anlægsniveau. Senest i forbindelse med fremlæggelsen af Magistratens budgetforslag vil der blive fremlagt en eller flere modeller for, hvordan problemstillingen kan håndteres. Videreførelse af anlæg Når arbejdet med et nyt budget påbegyndes, videreføres allerede givne driftsbevillinger i det sidste budgetoverslagsår. I modsætning hertil skal der altid tages stilling til anlægsrådighedsbeløb i det sidste budgetoverslagsår, da anlægsniveauet ofte svinger fra år til år. Det sidste budgetoverslagsår ved budgetlægningen for 2011 er budgetåret 2014. Det foreslås, at der i forbindelse med de tekniske budgetændringer optages en anlægsreserve på sektor 0.20 i det ny budgetoverslagsår 2014. Beløbet fordeler sig på 3 hovedgrupper: nyanlæg, vedligehold og henlæggelser. Tabel 1: Anlægsreserver til optagelse i B2011-2014 - mio. kr. 2010-priser 2014 Nyanlæg 179,9 - Prioriteringsrum til ny inv.plan 25,9 - Anlægsbuffer bl.a. til demografi 39,7 - Fremsyn for Århus, MBU (*) 83,4 - Forlægning af Herredsvej (*) 30,9 Side 11 af 15
Vedligehold 47,9 - Pulje til genopr./vedl. via bygn.grp. 47,9 Henlæggelser 177,1 - Trafikløsning på havnen 28,9 - Letbanevision 148,2 Anlægsreserve, i alt 404,9 (*) Budgetlægges decentralt Nyanlæg Det afsatte beløb til nyanlæg stammer fra anbefalingerne i Anlægsanalyse 2009 jf. nedenfor. I analysen foreslås det at afsætte 39,7 mio. kr. i en ny anlægsbuffer, bl.a. til demografibetingede anlægsbehov, samt 25,9 mio. kr. i råderum til prioritering i en ny investeringsplan, jf. nedenfor. Når råderummet er så relativt begrænset, skyldes det, at en del af råderummet i 2014 allerede er disponeret i anlægsplanen Fremsyn for Århus til skoler og dagtilbud på 83,4 mio. kr. og med byrådsindstillingen Forlægning af Herredsvej på 30,9 mio. kr. Vedligehold Puljen til genopretning og vedligehold via bygningsgruppen er ligeledes beskrevet i Anlægsanalyse 2009. Puljen svarer til det gennemsnitlige årlige efterslæb ud fra den vedligeholdelsesstandard, der er blevet defineret i forbindelse med tidligere bygningssyn. Det forventes, at når efterslæbet er indhentet, vil det løbende behov for genopretningsmidler være mindre. Vurderingen sker på baggrund af bygningsgruppens rapporter om vedligeholdelsesniveauet, næste gang ved regnskabsaflæggelsen for 2010. Henlæggelser Byrådet besluttede med vedtagelsen af Masterplanen i 1997, at reservere opsparing til finansiering af en trafikløsning i tilknytning til udvidelsen af Århus Havn. Investeringen forrentes med kommunens interne rente. Byrådet har den 8. oktober 2008 vedtaget indstillingen Projekteringsbevilling for igangsætning af anlægsprojekt for forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej. Af indstillingen fremgår det, at den kommunale opsparing videreføres således, at der overføres ca. 25 mio. kr. årligt i 2007-priser til Marselistunnel-projektet fra de generelle anlægsreserver i yderligere tre år 2013-2015 samt at den særlige forrentning ophører. Side 12 af 15
På den baggrund foreslås optaget 28,9 mio. kr. i 2014 (2010-priser). Ved udgangen af 2014 vil opsparingen være 407 mio. kr. Byrådet har i budgetforliget i kalenderåret 2005 besluttet at sætte aftrapningen af dækningsafgiften i bero og i stedet bruge provenuet sammen med rationaliseringsgevinster i Århus Sporveje til realisering af letbanevisionen. 1. etape af letbanen inkl. busbaner på Randersvej forventes at koste 1 mia. kr. (2006-priser). Byrådet har med forliget i 2007 besluttet at forhøje reserven til letbanen med 12 mio. kr. årligt (2008-priser), der vil kunne frigøres som følge af gennemførte effektiviseringer i Århus Sporveje Busselskabet. Desuden skal Teknik og Miljø i 2008 fremlægge en plan for virkeliggørelsen af visionen for den kollektive trafik, hvor der helt eller delvist indarbejdes udmøntning af letbane-reserven. Indtil der foreligger klarhed om den endelige finansieringsplan er det foreløbig forudsat, at fortsætte opsparingen i samme takt som hidtil. På den baggrund foreslås reserven videreført og forhøjet med 23 mio. kr. til 148,2 mio. kr. i 2014 (2010-priser). Ved udgangen af 2014 vil opsparingen være 513 mio. kr. Foruden rådighedsbeløbet til anlæg på 404,9 mio. kr. videreføres/optages der en række anlægsbeløb som tidligere er besluttet - på magistratsafdelingernes kontoafsnit. Udarbejdelse af ny langsigtet investeringsplan Sammen med budgetmaterialet for 2010 blev der afrapporteret til byrådet på den anlægsanalyse, som blev igangsat i efteråret 2008. Anlægsanalysens formål var dels at beskrive de senere års anlægsinvesteringer dels at forholde sig til det fremadrettede investeringsniveau med udløbet af den hidtidige 10-årige investeringsplan, Investeringer i fremtiden, I 2013. Med hensyn til det fremadrettede investeringsniveau blev det foreslået i analysen at afsætte 257 mio. kr. årligt (2010-pl), hvis det hidtidige anlægsniveau skal fastholdes. Som følge af tidligere beslutninger er en række af disse midler allerede disponerede til konkrete anlægsprojekter, opsparing og vedligehold/genopretning, jf. tabel 2. Derudover foreslås det at fortsætte en række puljer til infrastruktur og anlægsudgifter, der skyldes befolkningsændringer (lokaleprogram og pladsbehov). Tilbage resterer et råderum til prioritering på godt 1 mia. kr. i perioden 2014-2023, ekskl. kvalitetsfondsmidler. Side 13 af 15
Tabel 2: Anlægsmidler til fremadrettet prioritering Mio. kr. (2010-priser) 2014 2015 2016 2017 2018- I alt Gns. 2023 2014-23 Foreslået afsat (A) Ny anlægsreserve 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 2088 208,8 Vedl. og genopretning 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 479 47,9 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 2567 256,7 Letbane i 2014 148,2 I alt (som tabel 1) 404,9 Disponeret (B) Fremsyn for Århus, MBU -83,4-83,4-55,6-55,6-278,0-27,8 Forlægning af Herredsvej, MTM -30,9-30,9-61,8-6,2 Opsp. Marselistunnel -28,9-28,9-57,8-5,8 Vedl. og genopretning -47,9-47,9-47,9-47,9-47,9-479 -47,9-191,1-191,1-103,5-103,5-47,9-876,6-87,7 Puljer til prioritering (C) Infrastrukturpulje -30,9-30,9-30,9-247,2-30,9 Anlægsbuffer -39,7-39,7-39,7-39,7-39,7-397 -39,7-39,7-39,7-70,6-70,6-70,6-644,2-70,6 Rest til prioritering (A+B+C) (1) 25,9 25,9 82,6 82,6 138,2 1.046,2 104,6 Analysen skitserede endvidere en mulig proces, hvis Byrådet ønsker at gennemføre en ny 10-årig prioritering af anlægsprojekter i Århus Kommune, jf. tabel 3. Side 14 af 15
Tabel 3: Forslag til proces- og tidsplan for prioritering af langsigtede anlægsinvesteringer November 2010 Marts 2011 April 2011 Maj 2011 Ifm. budget 2012 Magistratsafdelingerne fremsender forslag om nye anlægsinvesteringer med gennemarbejdede beskrivelser af projekter, økonomi og forventet effekt. Borgmesterens afdeling udarbejder herefter et samlet bruttokatalog. Magistraten fremlægger prioriteringsforslag for de næste 10 års anlægsprojekter i Århus. Offentlighedsfase evt. med afsluttende borgermøde Prioriteringsproces evt. som byrådskonference De første anlægsprojekter forventes vedtaget Det foreslås, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i løbet af foråret 2010 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en ny 10-årig investeringsplan. Arbejdet vil tage udgangspunkt i ovenstående procesog tidsplan og en fortsættelse af det hidtidige gennemsnitlige anlægsniveau på 257 mio. kr. årligt (2010-pl). Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser. Nicolai Wammen / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Tidsplan for Budget 2011 (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: Status og oversigt over hensigtserklæringer (vedlagt til alle/+elektronisk) Side 15 af 15