Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status på Servicelovens Voksenbestemmelser. Beslutning: Til orientering. kl. 8.3 Side 1 af 5
Sagsbeskrivelse Økonomien på Servicelovens Voksenbestemmelser har de seneste år været udfordret. Socialafdelingen har oplevet en markant stigning i antallet af borgere i målgruppen for bostøtte og botilbud, og heraf følgende stigende udgifter. Byrådet tildelte således området en budgetforøgelse til budget 218 på 13,8 millioner kroner. Indledning Servicelovens voksenområde omfatter bostøtte efter Servicelovens 85, botilbud efter 17 og Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter 96, som de særligt udgiftstunge områder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ifølge Serviceloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. I praksis er kriterierne for at modtage støtte på Servicelovens voksenområde, at borgeren har betydeligt behov for støtte. Bostøtte benyttes til socialpædagogisk støtte i borgers eget hjem. Sådanne bevillinger er ofte på få timers støtte om ugen. Botilbud er til borgere med massivt behov for socialpædagogisk støtte og vil ofte være døgndækket med pædagogisk personale. Der blev i 213 udarbejdet fælles kvalitetsstandarder på bostøtte i Aalborg Kommune i et samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og beskæftigelsesforvaltningen. I Aalborg Kommune er voksen servicelovs myndighedsområdet delt mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen afhængig af borgers forsørgelsesgrundlag. Således er Ældre- og Handicapforvaltningen myndighed på de sager der vedrører pensionister, mens Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er myndighed på de sager der vedrører borgere, som ikke er tilkendt pension. Baggrund Udgiftsstigningen har været inden for bostøtte og botilbud og særligt i forhold til borgere med diagnoser inden for autismespektret og psykiatri. Familie- og Socialudvalget har ved flere lejligheder været orienteret om udgiftspresset på området, blandt andet på budgetseminaret på Egholm, ved udvalgsmødet den 17. februar 217 og i forbindelse med budget 218. 8 7 6 5 4 3 2 Samlede udgifter i mio. kr. og antal helårspersoner. SEL Voksen 213-217 213 214 215 216 217 218 12 8 6 4 2 Samlede udgifter mio. kr. (højre akse) Helårspersoner (venstre akse). Figur 1. Viser de samlede udgifter samt antallet af fuldtidssager fra 213 til 218. Udgifterne fra 213-217 er baseret på regnskab, mens søjlen for 218 viser budget 218. kl. 8.3 Side 2 af 5
Figur 1 viser den stigning der har været i antal borgere, som modtager støtte efter serviceloven og de stigende udgifter der følger heraf. Fra 213 til 217 er antallet af borgere der modtager støtte således steget med over % og udgifterne er fulgt med i samme niveau. Således forventes der et regnskab i 217 på kr. 12,9 millioner kroner. Trods en budgetudvidelse i 218 på kr. 13,8 millioner kroner, er budgettet i 218 på kr.,9 millioner kroner altså mindre end det forventede regnskab 217. Der er således grund til at følge området meget nøje. Årsager Den primære årsag til stigningen i udgifterne på området i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, kan tilskrives effekten af Førtids- og fleksjobreformen (FØP), som trådte i kraft 1. januar 213. 7 6 5 4 3 2 Førtidspension. Antal tilgåede personer pr. år 21 211 212 213 214 215 216 Jan-nov 17 Figur 2 viser antallet af tilkendte førtidspensioner i Aalborg Kommune fra 21-216. Førtids- og Fleksjobreformen havde som formål at give især unge borgere en helhedsorienteret indsats, der skulle sikre dem et mere aktivt arbejdsliv. Således var forventningen at langt færre unge under 4 år fik tildelt førtidspension. Reformen har på landsplan og i Aalborg Kommune medført at langt færre borgere er tilkendt førtidspension, og derfor er en langt større andel af borgere med behov for servicelovsydelser forblevet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fx i ressourceforløb. Figur 2 viser således et tydeligt fald i antal af tilkendte pensioner fra 213, hvor reformen trådte i kraft. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har ved flere lejligheder påpeget over for Byrådet at FØP får store konsekvenser for antallet af servicelovssager i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. På den baggrund har der over de seneste år været nedsat flere arbejdsgrupper, som i forskelligt omfang har haft til opgave at vurdere hvilke økonomiske konsekvenser FØP ville få i Aalborg Kommune pga. den opgavedeling der er mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen. Senest gennemførte Deloitte på Byrådets bestilling en større analyse af de samlede voksenservicelovsområde i Aalborg Kommune. Analysen blev fremlagt i august 216 for byrådet i forbindelse med budgettema om servicelovens voksenområde. Yderligere kan tilføjes, at der i Aalborg som på landsplan er en stigning i udgifterne til servicelovens voksenområde på baggrund af en stigning i diagnoser, tidligere udskrivninger fra Psykiatrien mv. På baggrund heraf fik både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen tilført ekstra ressourcer til området til budget 216 og budget 217. Den landsdækkende problemstilling med de stigende udgifter til servicelovens voksenområde er forsøgt rejst via KL i forbindelse med den kommunale økonomiaftale mellem KL og Finansministeriet sommeren 217. kl. 8.3 Side 3 af 5
Initiativer for at imødegå udgiftspresset For at imødegå det stigende udgiftspres er der i 215 (FSU 26. juni 215) og 217 (FSU 17. februar 217) iværksat handleplaner, med konkrete initiativer til reduktion af udgifterne. Se bilag for status på seneste handleplan. De besluttede tiltag sikres fortsat omsat og der vil blive givet en regelmæssig status herpå til udvalget. Der foruden er der taget følgende initiativer, som forventes at få yderligere effekt i 218 ift. at imødegå presset på området. Samlet Strategi på det specialiserede område: I oktober 217 blev det politisk besluttet, at der skal udarbejdes og udvikles en samlet strategi på det specialiserede område for hele Aalborg Kommune, kaldet Nye fælles veje. Strategien skal være tværfaglig og gå på tværs af relevante forvaltninger. Det drejer sig om Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, da alle tre forvaltninger har økonomiske udfordringer på det specialiserede område. Formålet med strategien er at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt specialområde. Planlægningen af strategiarbejdet og proces er i gang, og 29. januar 218 afholdes de første møder med inddragelse af relevante aktører, herunder Byrådet og handicaporganisationerne. Når den nye fælles strategi er endelig vedtaget, skal den omsættes i de enkelte forvaltninger og afdelinger. I den forbindelse skal der udarbejdes konkrete handleplaner i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan fx lave nærmere analyser af forskellige målgrupper og på baggrund heraf udvikle nye indsatser inspireret af andre kommuner. Ny organisering i Socialafdelingen Pr. 1/1 218 trådte den nye organisering i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i kraft, hvilket også har betydning for Socialafdelingen. Det betyder blandt andet, at myndighedsopgaven på servicelovområdet for voksne samles i ét afsnit under Specialgruppen. Det vurderes, at en samling vil føre til et mere specialiseret fokus og styrke den økonomiske styring på området. Afrunding Familie- og Socialudvalget vil på kommende besøg hos Specialgruppen få yderligere indblik i den konkrete indsats i servicelovssager og arbejdet hermed. kl. 8.3 Side 4 af 5
Bilag: Familie- og Socialudvalget Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde.docx kl. 8.3 Side 5 af 5