Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018
Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget- og regnskabsprocesser o Ledelsesinformation o IT drift og support Sekretariaternes ansvarsområder Decentrale enheders ansvarsområder Sektor serviceydelser for ældre Sektor tilbud for mennesker med handicap Regnskab 2017 Budget 2019
Administrationsafdelingen i Ældreog Handicapforvaltningen Vicedirektør Bo Pedersen 2 medarbejdere 22 medarb. Økonomi- og Boligafsnittet Sidse Kristensen IT og Digitalisering Niels Rygaard 14 medarb.
Administrationsafdelingen - opgaver Økonomiafsnittet IT og Digitalisering Forvaltningens overordnede økonomifunktion Budget, regnskab og ledelsesinformation Økonomifunktion for myndighedsafdelingen (Ældre, Sundhed og Handicap) Rådgivning af decentrale økonomifunktioner Afregning mellem udfører og myndighed Administration af kommunale boliger Drift af forvaltningens IT-løsninger Support for forvaltningens medarbejdere Digitalisering / forankring af nye løsninger Samarbejde med decentrale superbrugere Udbygning af infrastruktur Fysisk planlægning
Forvaltningens økonomifunktioner Økonomiafsnittet Overordnet ansvar og drift for forvaltningens økonomi og ledelsesinformation Rådgivningsfunktion for forvaltningsledelsen Faglig sparring til de decentrale økonomifunktioner Økonomifunktion for myndighedsafdelingen Handicapafdelingen Konsulent og økonomistyrer i sekretariatet Økonomistyrer og økonomimedarbejder i hvert servicecenter Ældre- og Sundhed Konsulent og økonomistyrer i sekretariatet Økonomistyrer i hver funktionsenhed Team for administration og uddannelse Myndighedsafdelingen Konsulent i sekretariatet
Budget 2018 3,2 mia. kr. brutto Samlet budget brutto - 3.2 mio. kr. 3% 38% 59% Sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor serviceydelser for ældre Sektor myndighedsopgaver og administration
Forvaltningens bevillinger - brutto Sektor serviceydelser for ældre Sektor tilbud for mennesker med handicap Sektor myndighedsopgaver og administration 1. Serviceudgifter 1.902 mio. kr. 2. Ikke rammebelagte udgifter 26 mio. kr. 3. Serviceudgifter 1.198 mio. kr. 4. Ikke rammebelagte udgifter 0 mio. kr. 6. Serviceudgifter 100 mio. kr. 5. Budgetgaranterede udgifter 5 mio. kr.
Centrale puljer Udvalgets pulje: Ældre- og Handicapudvalget disponerer over midler til særlige opgaver, udvalget ønsker at fremme. Der er afsat 2,9 mio. kr. i 2018 Innovationspulje: Der er afsat en pulje på 7 mio. kr. til at fremme innovative tiltag bredt i forvaltningen. Midlerne udloddes en gang årligt på baggrund af ansøgninger. Forvaltningsledelsen godkender fordelingen, efterfølgende orienteres Ældre- og Handicapudvalget. Konsolideringspulje: Der er afsat 4.7 mio. kr. i 2018 til at dække engangsudgifter i forbindelse med større konsolideringsprojekter, f.eks. på plejehjemsområdet. Midlerne dækker de merudgifter, der ikke med rimelighed kan afholdes inden for områdets eget driftsbudget. FL disponerer over- og orienterer Ældre- og Handicapudvalget når puljen anvendes til ovenstående formål. Anvendes puljen udover formålet skal Ældre- og Handicapudvalget godkende dette.
Sektor serviceydelser for ældre
Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre brutto 1.695 mio. kr. Serviceydelser på plejehjem Hjemmepl eje Hjemmesy gepleje Hjælpemi dler og kørsel Øvrige områder inkl. Ikke rammebelagte Træningstilbud Aktivitetst ilbud Madservic e Refusion Indtægter 749 mio. kr. 442 mio. kr. 165 mio. kr. 285 mio. kr. 139 mio. kr. 63 mio. kr. 53 mio. kr. 32 mio. kr. -1,2 mio. kr. -232 mio. kr.
Budgetfordeling - detaljeret Indtægter -232 mio. kr. Øvrige områder inkl. ikke rammebelagte, 285 mio. kr. Refusion -1,2 mio. kr. Hjælpemidler og kørsel, 139 mio. kr. Hjemmepleje, 442 mio. kr. Træningstilbud, 63 mio. kr. Aktivitetstlbud, 53 mio. kr. Hjemmesygepleje, 165 mio. kr. Madservice,32 mio. kr. Serviceydelser på plejehjem, 749 mio. kr.
Ressourcetildelingsmodel på plejehjemsområdet Tabel: Normtal 2018 jf. budgetmodellen for plejeboligfunktionen Sats Normtal Basisbeløb pr. plads - 270.913 Tillæg til demensboliger 25% 67.728 Tillæg til boliger til borgere med særlige behov 19% 51.473 Tillæg til boliger til døve 19% 51.473 Tillæg til midlertidige boliger 13% 35.219 Ekstra tillæg til midlertidige demensboliger 13% 35.219 Udover basisbeløb pr. plads og tillæg til særlige pladser tildeles plejehjemmene ressourcer til: - Ledelse - Nattevagt - Tillæg til særlige plejehjem - Nye plejehjem reduceres med 3 pct. som følge af innovative løsninger
Frit Valg Bestiller (Myndighed) Udfører (Leverandør) Modtager (Borger) Hjemmepleje Madservice Træning
Hjemmepleje Indtil udgangen af april 2018 kan borgere i Aalborg kommune frit vælge mellem den kommunale og 9 private leverandører af Hjemmepleje. Fra Maj 2018 træder udbuddet i kraft og borgerne i Aalborg kommune kan vælge mellem den kommunale og 4 private leverandører. Pleje 642 (21%) Pleje 2017 Antal brugere Dækningsgrad (pct.) Pleje 2017 3.044 9,28 2.402 (79%) Praktisk Hjælp Antal brugere Dækningsgrad (pct.) Praktisk hjælp 2017 5.908 18,01 2.206 (37%) Kommunal Privat Praktisk hjælp 2017 3.702 (63%) Kommunal Privat
Madservice Ved Madservice i Aalborg kommune er det muligt at vælge mad fra fire godkendte private madleverandører samt kommunens egen Der kan vælges mellem varm mad, kølemad og frosne færdigretter Der er loft over hvad borgerne må betale for en hovedret og hvad borgere på plejehjem må betale for døgnkost. Leverandøren af mad bliver afregnet en pris, svarende til kommunens omkostninger ved at producere og levere maden. Storkøkkenerne i Aalborg kommune bliver drevet som resultatcentre, dvs at det drives på markedslignende vilkår med eget driftsansvar og egne henlæggelsesmidler til fremtidige nyanskaffelser. Modtagere i eget hjem af Madservice 2017 410 32% Kommunal Privat 891 68%
Træning Træningsforløb fordelt på paragraffer Antal træningsforløb fordelt på paragraf 2017 5.741 84% 60 1% 848 12% 208 3% Genoptræning 86.1 Vedligeholdelsest ræning 86.2 Rehabilitering 83A 140 Træning efter sundhedsloven Træningsforløb med frit valg af leverandør Antal forløb 140 med frit valg af leveradør 3. kvt. 2017 1.247 77% 365 23% Træningsenheden Privat leverandør Afregning træning
Statslige puljer ud over det godkendte budget Klippekort Plejehjem 14,1 mio.kr. Værdighedsmidler 35,3 mio. kr. Bedre bemanding i ældreplejen (finanslov 2018) 17,6 mio.kr. Satspuljer
Sektor tilbud for mennesker med handicap
Budgetfordeling Sektor tilbud for mennesker med handicap ca. 800.5 mio. kr. Myndighed Handicapafdelingen Køb v. Handicapafd elingen Indtægter Indtægter fra FB Refusion Køb af pladser ved andre myndigheder Personlig Hjælperordning (BPA) Øvrige myndigheds udgifter Budgetstyrede tilbud i handicapafdelingen Større fælles driftsudgifter og administration i handicapafde lingen Kvalitets- og innovationse nheden 721.788-350.798-68.000-52.141 247.286 126.742 30.697 56.493 86315 2.100
Budgetfordeling - detaljeret Øvrige myndighedsudgifter herunder refusion 2% Budgetstyrede tilbud i handicapafdelingen 3% Personlig hjælperordning (BPA) 7% Budgetfordeling detaljeret Større fælles driftsudgifter og administration i handicapafdelingen 5% Kvalitets- og innovationsenheden 0% Køb af pladser ved andre myndigheder 14% Køb v. handicapafdelingen 42% refusion -3% Indtægter fra FB -4% Indtægter i alt -20%
Budgetmodellens overordnede elementer Forlodsfinansiering Nattevagt Lederløn Husleje Bygningsdrift Aktivitetsstyrede områder Dagtilbudsniveauer Botilbudsniveauer Støttetilbudsniveauer Ledsagerordning Budgetstyrede områder Uvisiterede tilbud Ledelses- og sekretariatsfunktioner
Forlodsfinansiering bo, dag- og støttetilbud Forlods finansierede udgifter 1/12 afregning Husleje og bygningsdrift Lederlønninger Nattevagt Inventar og standarthjælpemidler
Tildelingsmodel - Botilbud Botilbud Dagtilbud Afregnede timer pr. uge 60 50 40 30 20 10 0 6,5 12 17 23 28 34 42 49 56 Afregnede timer pr. uge 14 12 10 8 6 4 2 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 Bostøtte Afregnede timer pr. uge 12 10 8 6 4 2 0 0,25 Klippekort 1 Støtteniveau 1 2,25 Støtteniveau 2 4,5 Støtteniveau 3 7,5 Støtteniveau 4 10 Individuel støtte
Økonomisk udfordring og muligheder Spor I-II fælles analysearbejde på tværs af forvaltningerne fra 2014 o Konklusioner: at der er udgiftspres på området i begge forvaltninger at der er et sammenligneligt serviceniveau på tværs af forvaltningerne at der er behov for demografiregulering Spor III fortsat analysearbejde sammen med deloitte: Understøtter konklusioner fra spor I & II Anbefalinger i forhold til serviceadgang, serviceniveau og samarbejdsflader Nyt tværgående samarbejde mellem forvaltningerne (budget 2018) Demografimodel handicap?
Økonomi i Ældre- og Handicapforvaltningen
Ledelsesinformation til Ældre- og Handicap udvalget Én samlet rapport hver måned Økonomirapport Sygefraværsrapport Aktivitetsrapport
Årshjul for budget Budget godkendes Budgetfordeling Regnskab Overførsel Tidsplan Moderniserings- og effektiviseringsforslag Budgetfordeling Regnskab Budgetdrøftelse Budgetemner Budgetdrøftelser i magistraten Budgetforlig Budgetmateriale - Bygningsønsker Driftsønsker Demografi mv. Aktuel status Udvalget prioriterer
Regnskab 2017 Foreløbigt regnskab behandles 28. februar 2018 Endeligt regnskab og overførselssag behandles 28. marts 2018 Budget 2019 Tidsplan behandles i magistrat og byråd primo februar 2018 Tidlig start med mulighed for af se forslag flere gange i processen Bredt inddragende proces gennem forvaltningens MED-organisation Moderniserings- og effektiviseringsprogram Budgetseminar 13./14. juni 2018 Erfaringer fra budgetproces 2018
Diverse baggrundsmaterialer Budgetfordeling 2018 sektor serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 sektor tilbud for mennesker med handicap