Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg Nummer 37 Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Midtfyns Fritidscenter har som ekstern part sendt en ansøgning om kommunal investering i et varmtvandsbassin til fagudvalgene for Kultur- og fritid, Sundhed og Økonomi. Da idrætsfaciliteterne hører under Plan og kultur fremsættes budgetforslaget med Plan og kultur som aftaleholder. Midtfyns Fritidscenter beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes motivation gennem disse sætninger fra udviklingsstrategien. Faaborg-Midtfyn Kommune vil have råd til udvikling. Det ligger os stærkt på sinde at skabe en dynamisk og udviklingsorienteret kommune, så der også på langt sigt bliver råd til ydelser af høj kvalitet Det betyder, at vi vil udvikle nye metoder og arbejdsformer, som gør det muligt for os at levere moderne, borgerrettede serviceydelser til færre penge. (Udviklingsstrategi 2012, Side 34) Det offentlige kan ikke løfte de store opgaver med sundhedsfremme alene. I fremtiden bliver en kombination af den frivillige indsats i sociale foreninger, i virksomheder, i folkeoplysende foreninger og fra private professionelle stadig mere afgørende. Der er brug for åben dialog om og nytænkning af, hvordan civilsamfundet kan løfte mere opgaver på sundhedsområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne medvirke til nye og utraditionelle samarbejdsprojekter der øger sundheden og trivslen. (Udviklingsstrategi 2012, Side 10). Midtfyns Fritidscenter er i gang med konceptudvikle flere sundhedsløsninger, forebyggelses- og genoptræningsprogrammer og satser på at blive en vigtig medspiller og samarbejdspartner til kommunen om fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Fritidscentret har allerede i samarbejdet med Forum Faaborg udviklet og etableret rehabiliteringskoncepter for både KOL-, hjerte- og diabetes-patienter. Her spiller et varmtvandsbassin en central rolle i arbejdet med flere målgrupper, samt almindelige borgere - herunder babysvømning og seniorvandtræning. Centret påpeger ligeledes at Ringe er det sted på Fyn, hvor der er længst til et varmtvandsbassin. Plan og kultur søger derfor om at det overførte anlæg i 2015 og 2016 opretholdes. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 2.000 6.400 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 2.000 6.400 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 2.000 6.400 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 250 250 250 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 250 250 250 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja 1 Side 1

Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag MFC vil bygge et stort varmtvandsbassin til forholdsvis billige penge. 158 nye kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr. 27.000 pr. kvadratmeter samt inddragelse af 273 nuværende kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr. 20.500 pr. kvadratmeter. Samlet projekt til kr. 9.862.500. MFC mener at kunne fundraise ca. kr. 1.5 mio. ved f.eks. Lokale- og anlægsfonden, Gigtforeningen og LAG-midler m.fl., hvilket betyder, at MFC søger Faaborg-Midtfyn Kommune om ca. kr. 8.400.000. Centrets helt store satsning har de sidste par år været fitness, forebyggelse og behandling. De har nu et fagligt niveau i personalestaben, der kombineret med faciliteterne gør, at de mener at kunne løfte tungere sundhedsfremmende opgaver. I 2012 havde MFC en omsætning på ca. 2,2 mio. kr. på fitness- og behandlingsområdet. En omsætning de mener at kunne øge til 3,0 mio. kr. med et varmtvandsbassin. Den efterfølgende drift står MFC for. Varmtvandsbassinet vil indgå i haltilskudsmodellen, da foreninger ønsker at leje varmtvandsbassinet på timebasis. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Behovet for et varmtvandsbassin bliver angivet i flg. målsætninger - at: - afkorte afstanden til et varmtvandsbassin for borgerne i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune - optimere muligheden for et bedre genoptræningsforløb i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. - kunne tilbyde babysvømning i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune, - promovere Faaborg-Midtfyn Kommune som forgangskommune indenfor sundhedsfremmende initiativer på det strategiske niveau. - øge indtjeningsmulighederne for Midtfyn Fritidscenter. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år 2013: MFC søger Faaborg-Midtfyn Kommune om støtte til projektet. 2014: primo: Praksisarkitekterne (PA) udfærdiger tegningerne 2014: MFC fundraiser minimum kr. 1.500.000 2015: MFC og PA udbyder projektet, der vælges entrepreneur og byggeprocessen påbegyndes 2016 primo: MFC og FMK indvier varmtvandsbassinet Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 2 Side 2

Overført anlæg Nummer 39 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre opnår stadig stor søgning. I år var puljen på 1.7 mio. kr. og der var ansøgninger for i alt 6.85 mio. kr. fordelt på i alt 39 projekter. Disse projekter har en samlet finansiering på i alt ca. 12.0 mio. kr. Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens indsatsområder Kultur og Fritid, Børn og Unge, samt Attraktive byer og lokalsamfund. For at kunne sikre attraktive bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre. Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig økonomisk i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet. Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle fremtidens faciliteter. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt støttede idrætsfaciliteter. Puljen er i vidt omfang med til at sikre de mellemstore og mindre byers fortsatte attraktivitet i en tid, hvor de er udfordret af befolkningstilbagegang og indskrænkning i offentlig og privat service. Puljen er således central i en aktiv landdistriktspolitik. Puljen bliver og kan fremover anvendes i en aktiv i tilpasning til udviklingen. Der er muligheder for yderlige at målrette indsatsen fremover, så puljen fx i endnu højere grad understøtter lokal samling om færre fælles aktivitetssteder. Også i de potentielle vækstbyer i forstadsbåndet er der behov for at kunne støtte samling om og udvikling i udvalgte faciliteter. De hidtil afsatte midler har bl.a. været med til at løfte projekt multihal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.), en omfattende modernisering af Brobyværkhallen (samlet budget 12 mio. kr.). Derudover har puljen givet 3 fodboldklubber/områder mulighed for at realisere drømmen om en kunstgræs bane (samlet budget ca. 4 mio. kr./kunstgræsbane) i Årslev, Ringe og Broby, samt en masse andre mindre og større moderniseringsprojekter rundt i hele kommunen. Der er flere andre større projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende faktor - f.eks. har Espe hallen et ønske om modernisering og udbygning. Årslev og Nr. Lyndelse er et indsatsområde i forhold til bosætning, hvor vi kan se et voksende behov for modernisering og udbygning af de eksisterende faciliteter. Korinth, Kværndrup og Gislev hallen har alle planer om moderniseringer og fitness lokaler. Puljen måtte give afslag til en del projekter i år, hvor vi forventer at nogle søger igen næste år. Ovenstående idrætshaller har netop afsluttet eller igangsætter udviklingsplaner og vil forventeligt være meget konkrete i eventuelle udviklingsprojekter. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 2.665 2.665 2.665 2.665 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 2.665 2.665 2.665 2.665 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 3 Side 5

Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 2.665 2.665 2.665 2.665 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Det er målsætningen at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør i størrelsesordenen 33 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende gør, at der ikke kan forventes større ekstern finansiering i en del projekter. Det har betydet at flere projekter igennem årene fået en højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2.0 kr. løftet et samlet projekt i Brobyværk på ca. 12 mio. kr. Det er målsætningen for puljen: - at kommunen via medfinansieringen er med til at nye faciliteter udvikles lokalt til glæde for kommunens borgere. - at projekterne har en vis volumen og kan blive til gavn for en større gruppe af borgere - at det bliver muligt at tiltrække ekstern medfinansiering. - at effektivisere driften i faciliteten, samt at tilskud til anlægsaktiviteter på sigt gør det muligt at sænke det kommunale driftstilskud til eksisterende faciliteter. - at skabe større fleksibilitet i faciliteterne og at flere forskellige brugere kan benytte dem - at der skabes gode udviklingsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund. Ja Ja Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Alle kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer, mm. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, og som kan generere ekstern medfinansiering. Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. marts, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og fritidsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning 4 Side 6

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Resultatkrav: - at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre - at den kommunale finansiering af de realiserede projekter typisk udgør op til 33%. - at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere. - at driften optimeres - at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres. Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre. Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret. Fagudvalgets bemærkninger 5 Side 7

Overført anlæg Nummer 40 Projektnavn Modernisering af Forum Faaborg Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der arbejdes ud fra en samlet udviklingsplan fra 2012 med investeringer på i alt min 30 mio. kr., hvoraf kommunen har budgetteret med et tilskud på 15 mio. kr. over perioden 2013-15. Målet er at centeret skal bidrage mere til områdets attraktivitet for bosætning. Det skal ske gennem udvikling af nye aktivitetstilbud og bedre rammer for et aktivt fritidsliv. Målet er også, at centeret udvikles til at være økonomisk mere selvbærende og derved kan mindske den kommunale støtte på sigt for de leverancer vi modtager. Forum Faaborg har siden færdiggørelsen af deres udviklingsplan i 2012 etableret sig som udadvendt, bæredygtigt og fleksibelt fritidscenter for mange nye typer af brugere ud over det etablerede foreningsliv. De har oplevet en fremgang i brugertallet på 122 % siden 2010 og havde en stigning på hele 24 % fra januar til november 2013. En modernisering af Forum Faaborg skal tage udgangspunkt i, at et langt bredere antal idræts-, motions- og frivilligheds-former skal kunne dyrkes. Der er allerede etableret nye idrætsaktiviteter bl.a. igennem et FlexMotion koncept for styrketræning, bodybike, slagboldspil, svømning, mv. Det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport og rehabiliterende tilbud til f.eks. KOL-, hjerte- og diabetespatienter, der kommer fra afsluttede kommunale rehabiliteringsforløb. Endelig er det væsentligt, at der også bliver mulighed for forebyggende sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapi/massage. Ligeledes arbejdes der seriøst på at skabe en god brobygning fra de kommunale rehabiliteringsforløb til et aktivt og sundt liv. Samlet set vil en sådan udvidelse af Forum Faaborg understøtte målsætningerne om at blive en attraktiv bosætningskommune. Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Et eksempel på dette er, at Forum Faaborg også orienterer sig mod udendørs aktiviteter og skaber rum for friluftsaktiviteter, der henvender sig mod naturen i Svanninge bakker, mv. Der er bl.a. indgået et samarbejde mellem Faaborg Outdoor Event og Forum Faaborg, som skal varetage aktiviteter og planlægning af "Team Adventure" til eventen. Forum Faaborg er altså i høj grad sprunget ud som aktivitetsskaber dels i samarbejde med foreningslivet og dels på egen hånd og er derfor ikke mere blot en ramme om aktiviteter. Forum Faaborg har gennem den seneste tid kørt en tæt dialog med Lokale- og anlægfondens rådgivere, A.P.Møller fonden og andre fonde, som har vist interesse for projektet. Der arbejdes intenst med en mere detaljeret projekteringsplan og finansieringsplan for projektet. I løbet af efteråret forventes det at en stor del af finansieringen er på plads og det store ryk forventes realiseret i 2015/2016. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 5.389 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 0 0 0 5.389 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 6 Side 8

I alt (Netto) 0 0 0 5.389 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag Lokale- og anlægsfonden er meget involveret og har tilkendegivet stor interesse til Forum Faaborg. Den samlede byggesum er nedjusteret en smule og forventes at ligge på ca. 30 mio. kr. afhængigt af omfanget af byggeriet og den eksterne finansiering. Der er allerede igangsat en større fundraising og der er som sagt positiv dialog med flere fonde. Første fase af ombygningen er nu gennemført for ca. 3.8 mio. kr. og Forum Faaborg kan allerede se en enorm vækst i brugertallet. Disse midler er allerede frigivet fra Plan og Kultur. Oprindeligt var der i 2012 afsat 4,1 mio. kr. I budget 2013 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i 2014. I budget 2014 blev der afsat 5,389 mio. kr. i 2014 og 5,389 mio. kr. i 2015. Denne tidsplan bliver dog rykket til 2015 og 2016 og det forventes derfor at overføre de afsatte midler fra 2014 til 2016. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store byer, samt til masterplanen for Faaborg. Projeket understøtter således også indsatsfeltet Attraktive byer og landsbyer. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at Forum Faaborg skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af forskelligartede aktiviteter. Det er desuden også målsætningen, at Forum Faaborg gennem disse investeringer skal kunne opnå forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af anlægget. Forum Faaborg har allerede startet udviklingen og har med stor succes tiltrukket mange nye brugere med deres nye fleksible koncept Flexmotion. Ja Ja Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år I 2012 blev Forum Faaborg færdig med udarbejdelsen af en udviklingsplan for centret. Herefter har der været arbejdet intenst i en bredt sammensat projektgruppe. Der er arbejdet konkret med projektorganisering, konceptudvikling, skitseprojekt og interessentanalyse- og involvering med en bred skare af aktører i og omkring Faaborg, samt fundraising og intense forhandlinger med Lokale- og anlægsfonden. 2012: Projektopstart. Fase 0 (ombygning til fitness) startede i 2012 og stod færdigt til indvielse og ibrugtagning i februar 2013. 2013: Involvering af interessenter, opsøgende på ekstern finansiering, skaffe samarbejdspartnere ift. drift, samt projektering. 2014: Rådgivning og forhandling med fonde, opsøgende på ekstern finansiering og samarbejdspartnere, samt detailprojektering. 2015: Byggefase 2016: Færdiggørelse og ibrugtagning afhængigt af finansieringen kan der blive tale om en etape-opdeling af projektet, således at dele af projektet udskydes. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning 7 Side 9

Resultatkrav: - at der kommer et bredere tilbud af aktiviteter i fritidscentret særligt rettet mod brugere, som ikke i dag er tilstede i centret. - at de nuværende brugere fastholdes. - at der skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem Forum Faaborg og Faaborg Svømmehal. - at der skabes et grundlag for en forretningsorienteret drift af faciliteten. - at det samlede driftstilskud til Forum Faaborg kan sænkes og at fritidscentret selv kan afsætte midler til anlæg og vedligehold. Der føres en løbende dialog med Forum Faaborg vedr. udviklingen i antal besøgende og udviklingen i de økonomiske nøgletal for faciliteten. Forum Faaborg kan hvert år afsætte minimum 0,5 mio. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger fra 2014. Fagudvalgets bemærkninger 8 Side 10

Anlæg Nummer 36 Projektnavn Omdannelse af Helios biograf til Film- og kulturhus Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 9 Side 1

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte 15.6 mio. kr. til køb af Helios og ombygning af biografen til kulturhus. Købet, inkl. køb af Østergade 26, kostede 7 mio. kr., hvilket betyder en restsum på 8.6 mio. kr. til ombygning og renovering. Et beløb der er yderligere suppleret med 2.894 mio. kr. fra områdefornyelsesmidlerne og et forventet bidrag fra kommunens energipulje på ca. 1 mio. kr. til de tiltag der sikre energibesparelser på den del af byggeriet der knytter sig til bygningen hvor salen ligger. Det samlede budget for ombygningen er derfor på 12.494 mio. kr., som skal dække både ombygninger og omdannelsen af byrummet omkring Helios og passagen til Østergade. Der er desuden modtaget et tilsagn om 400.000 kr. fra Filminstituttet til biografdelen af projektet. Der har været afholdt en arkitektkonkurrence og vinderforslaget skal nu realiseres. Et overslag beregnet af Vandkunsten, vinderen af arkitektkonkurrencen, er anslået til ca. 13 mio. kr. uden salen. Restsum på 8.6 mio. kr. står på budget 2014. Detailprojektering af projektet sættes i gang efter sommerferien. Vinderforslaget til omdannelsen af Helios indeholder ikke en ombygning af den eksisterende sal, da det budget der er til projektet ikke kan rumme denne investering. Intentionen har dog hele tiden været at forsøge at løfte salen samtidig med resten af byggeriet, ved at søge fonde og puljer. Det har dog desværre vist sig vanskeligere end forventet at få fondsmidler til supplering af de kommunale kroner til ombygningen og derfor lægges der nu et budgetønske for den del af ombygningen frem til politisk behandling. Det skal her også bemærkes at en del af den oprindelige pulje på 15.6 mio. kr. til Helios også finansierede købet af Østergade og således har stillet projektet omkring Helios med færre penge. En modernisering og forbedring af salen med bl.a. nye stole med mulighed for flexsibel benyttelse af en del af rummet(fladt gulv med borde), forbedring af lydisolering og nyt lærred forventes at kunne realiseres for 2 mio. kr. Tidsplanen for ombygningen estimere en byggestart primo 2015 og der vil frem mod byggestart fortsat blive søgt eksterne midler. Såfremt der skaffes væsentlig ekstern medfinansiering modregnes dette i det ansøgte budgetønske. Som et ekstra projekt i renoveringen af Helios har der været arbejdet med planer om at etablere en såkaldt Working Cinema i forbindelse med Helios som Film- og Kulturhus. DEr er tale om et erhvervsfremmeinitiativ, som samtidig kan styrke de afledte effekter af filmproduktion i området. Der er tale om en facilitet som benyttes til færdigbearbejdning af lyd- og billedsiden på store spillefilm og dermed et projekt der ville kunne understøtte FilmFyns arbejde for at tiltrække produktioner til Sydfyn. Etablering af en working cinema vil kunne få flere virksomheder til at lokalisere sig i området med højt kvalificeret arbejdskraft. Det skyldes at det er attraktivt for mindre virksomheder i branchen at kunne leje sig ind i en fuldscala biograf og lave færdigbearbejdning. Investering af Working Cinema i Helios styrke og udvide værdikæden i filmproduktion og understøtte vidensarbejdspladser i den højteknologiske del af produktionen. Driften vil skulle ske på kommercielle vilkår og forventes at kunne bidrage med indtægter til driften af Helios. Projektet vil også sikre optimale forhold for præmierevisninger for de lokalt producerede film og dermed rammerne for en større synliggørelse af Faaborg som filmby. Udover gevinsten i forhold til at sikre flest mulige filmprojekter og dermed arbejdspladser knyttet til filmmiljøet i Faaborg og på Sydfyn, vil faciliteten også kunne understøtte det miljø der allerede er omkring filmuddannelser for unge i Faaborg. Herunder Stations Next og 18frames, samt i forbindelse med efteruddannelse af tonemestre mv. Idet biografen i dag oftes kun er i brug i aftentimerne til filmforevisninger eller koncerter og en working cinema typisk vil benytte salen i dagtimerne, vil en sådan dobbeltfunktion af biografrummet sikre en optimal udnyttelse af kulturhuset og desuden bidrage økonomisk til den daglige drift af stedet. De tekniske forudsætninger for en working cinema er blevet undersøgt og projektet forventes på baggrund af analysen at kunne realiseres. Salen vil fortsat kunne rumme koncerter mv. og de tekniske instalationer i forbindelse med en working cinma forventes endda at forbedre muligheden for understøtte flere forskellige musikgenre end salen kan i dag, da man vil kunne arbejde med akustikken på en mere optimal måde. Dette åbner bl.a. også for at bruge salen til optagelser af koncerter eller filmmusik. Det estimeres at en etablering af en working cinema vil beløbe sig til 2 mio. kr. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 4.000 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 10 Side 2

Udgifter ialt 0 0 0 4.000 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 0 0 0 4.000 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er udarbejdet overslag på både sal og working cinema. Beregningerne basere sig på de forhold som umiddelbart kendes omkring bygningens udformning. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Nej Nej Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der har forud for arkitektkonkurrencen været en omfattende analyse omkring brugergruppen i Helios. Ligeledes er der udarbejdet en rapport omkring mulighederne for at benytte Helios som working cinema Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Det forventes, at der i juni 2014 vedtages en lokalplan for ombygningen af Helios. Herefter skal der i samspil med de mange brugere i huset udarbejdes en detaljeret plan for indretningen af huset. Når indretningen er på plads tager arkitektfirmaet over for en detailprojektering og efterfølgende udbud af entreprisen. Ultiomo 2015 rives dele af bygningen ned og det nye byggeri går i gang. Byggeperioden forventes at vare 6 måneder. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 11 Side 3

Anlæg Nummer 43 Projektnavn Etablering af Åbent Bibliotek i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der søges Anlægsbevilling på kr. 300.000 til etablering af Åbent Bibliotek i Ringe. Hertil kommer udgifter til videoovervågning og energirigtig belysning, som efter indgået aftale betales af interne puljer i FMK. Med etablering af Åbent Bibliotek i Ringe opnås der effektiviseringsgevinster svarende til den skitserede totale besparelse - samtidig med at Det Åbne Bibliotek understøtter KulturZonen. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 2015 2016 2017 2018 28.02 31.05 30.09 31.12 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 300 0 0 0 0 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 300 0 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 300 0 0 0 0 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Nej Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Forventes gennemført i første kvartal 2015, således at Det Åbne Bibliotek i Ringe og KulturZonen åbnes samme weekend 12 Side 4

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 13 Side 5

Anlæg Nummer 45 Projektnavn Ringe Bio - tilskud til modernisering Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.61 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ringe Biografforening har udarbejdet planer for en gennemgribende renovering af biografbygningen, der fremstår nogenlunde som den så ud ved åbningen i 1916. Formålet er at få indrettet en biograf der fremadrettet kan fungere i konkurrence med biograferne i Odense og Svendborg. Projektet understøtter udviklingen af Ringe by som vækstmotor for bosætning i den nordlige del af kommunen. Biografen frestår i dag meget nedslidt og umoderne indvendigt. I planen indgår en ændring af salen, således at antallet af pladser reduceres og balkonen fjernes. Den nuværende opbygning bevirker at man ikke kan opnå en tilstrækkelig lydkvalitet og det nuværende antal pladser på 188 udnyttes kun 1-2 gange om året. Ved ombygningen opnår biografen endvidere at der at frigøres arealer som kan anvendes til ophold før og efter filmen, men som også kan anvendes til andre arrangementer. I planen indgår endvidere en udvidelse af scenen, så den kan benyttes til foredrag og mindre teaterforestillinger, og endelig vil der kunne etableres nødvendige depotrum. Den flotte og karakteristiske facade mod Østergade vil fremstå som biografen så ud ved opførelsen. Bygningen der rummer Ringe Bio ejes af Faaborg-Midtfyn Kommune, men biografen drives af foreningen Ringe Bio, der er en meget aktiv kulturaktør i Ringe med mange forskelligartede filmiske aktiviteter for alle aldersgrupper. Kommunen varetager den udvendige bygningsvedligeholdelse, mens foreningen selv står for indvendig drift og vedligeholdelse. Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn 28.02 31.05 30.09 31.12 2015 2016 2017 2018 Projektering 0 0 0 0 0 0 0 Hovedprojekt/Udførelse 200 150 200 200 750 0 0 Inventar 0 0 0 0 0 0 0 Udgifter ialt 200 150 200 200 750 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0 I alt (Netto) 200 150 200 200 750 0 0 Afledt drift 2015 2016 2017 2018 Opstartsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0 Afledt drift i alt 0 0 0 0 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Nej Heraf overført fra 2014 0 Forudsætninger for økonomisk overslag 14 Side 8

Ringe Bio har med fagkyndig hjælp udarbejdet et økonomisk overslag for ombygning og nyindretning af biografen. Overslaget er på 5.409.317 kr. ex. moms. Biografen har igennem sin drift opsparet en egenkapital på 800.000 kr. Det danske filminstituts pulje til etablering, renovering og retablering af danske biografer kan støtte med op til samme beløb, som kommunen bidrager med. Foreningen ansøger om en kommunal støtte på 750.000 kr. i 2015 og 2016. Foreningen vil finansiere de resterende 3.1 mio med støtte fra fonde. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Ringe Bio ønsker at afslutte renoveringen i 2016, hvor biografen kan fejre sit 100 års jubilæum. Det er dog en forudsætning for projektets gennemførelse, at det lykkes at rejse eksterne midler. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 15 Side 9

Ny drift Nummer 221 Projektnavn Teaterskolen Spektaklet Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Beskrivelse af forslag Det foreslås, at bevilge 480.000 kr. årligt til ansættelse af en fuldtids medarbejder, der kan undervise i Teaterskolen Spektaklet. I en 3-årig periode har teater- og danseunderviser Lise Ørtved været deltidsansat i en midlertidig projektstilling, hvor hun har udviklet Teaterskolen Spektaklet. Forslaget tager afsæt i et ønske om at fastholde og videreudvikle Teaterskolen Spektaklets medarbejderstab, kompetencer, aktiviteter og events de kommende år, hvor der bl.a. skal fokus på at udvikle teater- og dansetilbud til børn og unge i den nordlige del af kommunen. Her skal teaterskolens aktiviteter bidrage til at styrke bosætningspotentialet gennem kulturelle aktiviteter og events af høj kvalitet. Etableringen af Teaterskolen Spektaklet har udvidet paletten af kulturelle aktiviteter i Faaborg-Midtfyn Kommune og gjort flere børn og unge aktive i kulturlivet. Teaterskolen har udviklet nyskabende events og tidssvarende undervisningstilbud til børn og unge og har taget initiativ til tværgående kulturbegivenheder med deltagelse af børn og unge fra teaterskolen, forfatterskolen, musikskolen, billedskolen, kirkekor og undervisningshold i parkour. I begyndelsen nød særligt Ringes børn og unge godt af Teaterskolen Spektaklets tilbud, men de seneste år er der udvidet med undervisning og aktiviteter i Faaborg. Og nu er turen kommet til at udbrede undervisningen i teater og dans til området omkring Årslev, Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 480 480 480 480 Løbende driftsindtægter -20-30 -40-50 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 460 450 440 430 Forudsætninger for økonomisk overslag Den foreslåede bevilling til personaleudgifter i Teaterskolen Spektaklet tager afsæt i en beregning af udgifterne til en fuldtidsansat teater- og danseunderviser. Plan og kultur har på nuværende tidspunkt en årlig bevilling på i alt 200.000 kr. til Teaterskolen Spektaklets aktiviteter, som forventes fastholdt på budget 2015. Bevillingen er sammensat af midler fra henholdsvis Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Faaborg-Midtfyn Musikskole samt Plan og kulturs personalekonto. Derudover bidrager de løbende driftsindtægter - i form af elevbetaling - til at dække Teaterskolen Spektaklets udgifter til personale, kørsel og materialer. Det forventes, at en udvidelsen af aktiviteterne vil medføre øgede driftsindtægter. Succeskriterier for mål og delmål Det er målet, at Teaterskolen Spektaklets tilbud om undervisning i teater, dans, performance og parkour kan forankres og udvides i løbet af de kommende år. Dels gennem etableringen af undervisningshold i den nordlige del af kommunen og dels ved at Teaterskolen Spektaklet spiller en central rolle og får bedre faciliteter i KulturZonen i Ringe og Byskolen i Faaborg. Et vigtigt delmål er derfor, at Teaterskolen Spektaklets personale bidrager til udviklingen af interessante kultur- og fritidsmiljøer - særligt for de unge - i KulturZonen og på Byskolen. Det er endvidere målet, at flere børn og unge opnår et bedre kendskab til Teaterskolen Spektaklets tilbud i forbindelse med undervisningsforløbene i Den Kulturelle Rygsæk. I skoleåret 2014-2015 afvikles de første forløb med teater og dans for elever i indskolingen. Teaterskolen Spektaklet har bidraget til udviklingen af disse undervisningsforløb i samarbejde med bl.a. skolerne og biblioteket. 16 Side 5

Overordnet handleplan Får Teaterskolen Spektaklet bevilget midler til at udvikle aktiviteterne de kommende år, er det planen udvide med undervisningstilbud i den nordlige del af kommunen og sørge for en stærkere forankring af holdene i Ringe og Faaborg. Det kan gøres ved at supplere en fastansat underviser med en eller flere deltidsundervisere, så det er muligt at afvikle aktiviteter flere steder i kommunen samtidigt. Teaterskolen Spektaklet skal endvidere have mulighed for at udvikle nye aktiviteter for unge både i KulturZonen i Ringe og på Byskolen i Faaborg. Det evt. foregå i samarbejde med de øvrige kulturaktører og undervisningsinstitutioner i området - f.eks. musikskolen, biblioteket, billedskolen, ungdomsskolen, gymnasierne. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Det foreslås, at Teaterskolen Spektaklets personale ansættes under bibliotekschefen, da det er bibliotekets børnekulturkoordinator, der er den nærmeste sparrings- og samarbejdspartner i hverdagen. Desuden foregår en del af undervisningen på bibliotekerne. Børnekulturkoordinatoren og bibliotekschefen følger op på Teaterskolen Spektaklets aktiviteter i den kommende periode, og orienterer Kultur- og fritidsudvalget samt kulturlederforum om udviklingen og de fremtidige dispositioner. Lykkes det ikke at forankre og udvikle Teaterskolen Spektaklets tilbud i den nordlige del af kommunen, i KulturZonen i Ringe og på Byskolen i Faaborg i løbet af en 3-årig periode skal bevillingen tages op til fornyet politisk behandling. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Uden en bevilling, der kan forankre Teaterskolen Spektaklet og sikre en udvikling i aktiviteterne, er der risiko for, at det bliver vanskeligt at fastholde tilbuddet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den nuværende økonomi er ikke tilstrækkelig til at skabe tilfredsstillende ansættelsesvilkår og udviklingsmuligheder i Teaterskolen Spektaklet. Fagudvalgets bemærkninger 17 Side 6

Ny drift Nummer 223 Projektnavn Friluftstilbud til børn og unge i Faaborg Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.38.75 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Beskrivelse af forslag En af Faaborgs helt store styrker er landskabet i bakkerne og i Øhavet. Styrker som Lokale- og anlægsfonden ser mange potentialer i at få udviklet i området, og derfor også har støttet udviklingen af det blå støttepunkt og har tilkendegivet at ville støtte udbygningen af faciliteter i tilknytning til Forum Faaborg, der kan understøtte et aktivt friluftsliv i området. Nordea fonden har støttet med udviklingen af Faaborg Outdoor Event og der er netop sendt en ansøgning til fonden om at understøtte udviklingen af et børn- og unge miljø i området. Det er nemlig bemærkelsesværdigt hvor få børn, unge og voksne som bruger områdets unikke muligheder. Men udbuddet af foreningsaktiviteter for børn og unge på området er også begrænset, og indkøb af udstyr til at komme i gang er også forholdsvis dyrt. Hvis friluftsmulighederne og faciliteterne skal udnyttes optimalt af både turister og borgere, så er det vigtigt, at der også er et miljø omkring det i byen. Eksempelvis Cold Hawaii i Klitmøller viser, hvad et stærkt surfmiljø kan gøre for en by. Det synes også oplagt at udnytte en udmøntning af skolereformen til også at udvikle på et friluftsmiljø i området, men her kan manglen på udstyr og kompetencer være en markant barriere for at komme i gang med at udvikle det. Et samarbejde ml. foreninger, skoler og Forum Faaborg, havnebad m.v kan være fundamentet i opbygningen af et friluftsmiljø blandt børn og unge i området. Der er imidlertid behov for investeringer i 3 ting. 1: Investering i kompetenceudvikling af lærere og foreningsinstruktører i friluftsliv og undervisning af børn er et element. 2: Iindkøb af udstyr (kajakker, MTB cykler, SUP boards, Surf boards, kogeudstyr, telte m.v).til en fælles grejbank mellem skoler, foreninger og Forum Faaborg, udstyr, som er nødvendige for at udvikle miljøet. 3: Der er imidlertid også behov for ansættelse af en friluftsunderviser som samtidig kan være grejbankforvalter, der kan vedligeholde og udlåne udstyret, samt undervise områdets elever i friluftsliv til vands og til lands. Friluftsunderviseren skal have undervisningsbaggrund og ansættes for 5 år, hvorefter stillingens effekt skal evalueres. Der ansøges altså om 500.000 kr. årligt i 5 år. Der ansøges samtidig om 50.000 kr. i opstartsudgifter plus 50.000 kr. årligt til løbende udgifter. Endvidere ansøges der om 400.000 kr i 2015 til efteruddannelse af lærere og foreningsfolk i Faaborg til undervisning i friluftsliv til lands og til vands, så lærerne og foreningsfolk kan understøtte friluftsunderviseren i undervisningen. For at kunne gennemføre klasse/holdundervisning i friluftsfagene, ansøges der om om følgende til indkøb i 2015: 25 havkajakker, pagajer, mv. 350.000 kr. 25 redningsveste, våddragter, hjelme mv. 55.000 kr. 6 polokajakker, pagajer, mv. 60.000 kr 25 Mountain Bike cykler 275.000 kr 5 kite surfbrædder og sejl 75.000 kr 25 SUP (stand up padling boards) 175.000 kr Kogegrej m.v. til en klasse 100.000 kr. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 50 0 0 0 Løbende driftsudgifter 2.040 550 550 550 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 2.090 550 550 550 Forudsætninger for økonomisk overslag 18 Side 9

Succeskriterier for mål og delmål I 2015 har skolerne og foreningsfolk modtaget efteruddannelse i friluftsliv og undervisning heri. Fra 2015 til 2020 har samtlige klasser i det maritime område og skov- og bakkelandet deltaget i min. 1 uges undervisning i en friluftsaktivitet om året. I løbet af de 5 år, har hver klasse haft en uges undervisning/deltaget i kajakroning, mountainbike, surf, sejlads, ridning. Undervisningen sker fra 5-9 klasse Foreningerne opretter begynderhold for børn, unge og forældre i de forskellige dicipliner hvert år, og når en elev har modtaget et bevis for gennemførelse, får man samtidig 3 mdr. gratis medlemsskab af den berørte forening. Foreningerne modtager medlems- og aktivitets tilskud i samme periode for de nye medlemmer. Overordnet handleplan Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Fagudvalgets bemærkninger 19 Side 10

Ny drift Nummer 224 Projektnavn Koordinator for Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Beskrivelse af forslag Det foreslås, at bevilge 275.000 kr. årligt til ansættelse af en koordinator for Den Kulturelle Rygsæk. På skolerne og kulturinstitutionerne i kommunen er der store forventninger til, at Den Kulturelle Rygsæk vil sætte Faaborg-Midtfyn Kommune på landkortet som en innovativ og ambitiøs kommune - både på uddannelses- og på kulturområdet. Ud fra et bosætningsperspektiv vil Den Kulturelle Rygsæk være en vigtig brik i profileringen af Faaborg-Midtfyn Kommune, når det gælder den fremtidige tiltrækning af børnefamilier. De økonomiske forudsætninger for projektet, der blev fremlagt i forbindelse med forhandlingerne af budget 2014, har ændret sig markant, da Kommunalbestyrelsen ønskede, at ikke blot folkeskolerne, men også friskolerne, blev tilbudt deltagelse i Den Kulturelle Rygsæk. Det betyder, at dobbelt så mange skoler indgår i samarbejdet, hvilket bevirker, at der er langt flere administrative koordineringsopgaver knyttet til Den Kulturelle Rygsæk end forventet. Desuden er der brug for en koordinator, som kan tage ansvar for løbende at søge fonds- og udviklingsmidler på både uddannelses- og kulturområdet, så kvaliteten og omfanget af undervisningsforløbene i Den Kulturelle Rygsæk sikres og udvikles i de kommende år, hvor der på grund af folkeskolereformen er bedre muligheder for ekstern medfinansiering til innovative tiltag med relation til undervisningsområdet. Bevillingen på 275.000 kr. forventes at blive suppleret af driftsmidler i Fagsekretariat Undervisning, så der samlet set kan skabes økonomi til en fuldtidsstilling. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Opstarts-/implementeringsudgifter 0 0 0 0 Løbende driftsudgifter 275 275 275 275 Løbende driftsindtægter 0 0 0 0 Aftaleholders egen-/medfinansiering 0 0 0 0 I alt 275 275 275 275 Forudsætninger for økonomisk overslag Den eksisterende bevilling til Den Kulturelle Rygsæk er øremærket til de mange kulturelle aktiviteter, som skoleeleverne skal deltage i. Med udvidelsen af antallet af skoler fra 14 til 28 - i kraft af friskolernes deltagelse - er behovet for en central koordinering af aktiviteter og transport samt håndteringen af den interne og eksterne kommunikation blevet markant større. Der skal formidles langt flere samarbejdsaftaler mellem skoler og kulturinstitutioner/kunstnere, der skal koordineres fælles transport mellem langt flere aktører, der skal samles op på langt flere evalueringer af undervisningsforløb, og der skal opbygges og vedligeholdes en fælles kommunikationsplatform, som både folke- og friskoler kan benytte. Skal Faaborg-Midtfyn Kommune opnå det fulde udbytte af Den Kulturelle Rygsæk er det endvidere nødvendigt, at en koordinator kan bidrage til den mere strategiske kommunikation, så Den Kulturelle Rygsæk bliver synliggjort mest muligt uden for kommunens grænser. Ligeledes er der brug for en koordinator til at arbejde med ansøgninger til de mange fonde og centrale udviklingsmidler, hvor der er mulighed for at hente ekstern medfinansiering til pædagogiske og kulturelle udviklingsprojekter med relation til folkeskolereformen. F.eks. har indsatsen inden for dans i Den Kulturelle Rygsæk betydet, at Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2014 til 2017 er blevet en del af Dansefyrtårn Fyn, hvor et samarbejde med bl.a. Dansehallerne har skabt grundlag for ekstern medfinansiering til Den Kulturelle Rygsæk i kraft af en fondsbevilling. Samlet set vurderes det, at der er opgaver til en fuldtidsstilling. Fagsekretariat Undervisning forventes at bidrage med 225.000 kr. fra driftsbudgettet, da Den Kulturelle Rygsæk er det væsentligt udviklingsprojekt for skoleområdet. Med en bevilling på yderligere 275.000 kr. ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at skabe grundlag for ansættelse af en koordinator for Den Kulturelle Rygsæk, som både Fagsekretariat Undervisning og Plan og Kultur bidrager til finansieringen af. Succeskriterier for mål og delmål 20 Side 11

Det overordnede mål med ansættelsen af en koordinator for Den Kulturelle Rygsæk er en succesfuld udvikling, implementering og afvikling af de mange forskellige undervisningsforløb i Den Kulturelle Rygsæk, som med start i skoleåret 2014-2015 skal udbredes til alle elever på alle skoler i kommunen. Delmålene for ansættelsen er følgende: - koordinering og håndtering af kontakten mellem skoler og kulturaktører - styring af transportordning knyttet til Den Kulturelle Rygsæk - opbygning og drift af fælles kommunikationsplatform - formentlig i form af website - ekstern kommunikation til medier, andre kommuner og ministerier - projektledelse i forbindelse med deltagelse i tværkommunale udviklingsprojekter - f.eks. Dansefyrtårn Fyn - fondraising med henblik på ekstern medfinansiering til udviklingen af Den Kulturelle Rygsæk Overordnet handleplan En central koordinator vil i første omgang skulle tilegne sig en masse viden om det hidtidige arbejde med udviklingen af Den Kulturelle Rygsæk, så vedkommende hurtigst muligt kan overtage og udvikle den centrale styring af ovennævnte arbejdsopgaver. I første halvdel af 2015 vil det bl.a. være en central opgave at håndtere evalueringen af de første undervisningsforløb i indskolingen, som afvikles i skoleåret 2014-2015, så erfaringerne kan bruges i udarbejdelsen af undervisningsforløbene til mellemtrinnet, som skal afvikles første gang i skoleåret 2015-2016. Koordinatoren skal endvidere følge udviklingsarbejdet omkring de forskellige undervisningsforløb til eleverne på mellemtrinnet og i overbygningen på tæt hold. Vedkommende skal i den sammenhæng indgå i et tæt samarbejde med fagspecifikke arbejdsgrupper samt projektgruppen bag Den Kulturelle Rygsæk. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget vil følge udviklingen og implementeringen af Den Kulturelle Rygsæk i de kommende skoleår. Udvalgene vil blive præsenteret for evalueringer af undervisningsforløbene og vil løbende blive orienteret om, hvorvidt det lykkes at koble Den Kulturelle Rygsæk til tværkommunale udviklingsprojekter med ekstern medfinansiering. Det er målet, at Den Kulturelle Rygsæk er fuldt implementeret med undervisningsforløb til alle elever i skoleåret 2016-2017. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Uden en bevilling til en koordinator for Den Kulturelle Rygsæk vil de involverede skoler, kulturinstitutioner og fagsekretariater skulle håndtere en række vanskelige administrative opgaver, og det vil være vanskeligt for Faaborg- Midtfyn Kommune at opnå det fulde udbytte af Den Kulturelle Rygsæks potentiale i forhold til satsningen på bosætning. Innovative og nytænkende skoler og et kulturliv af høj kvalitet er vigtige parametre for børnefamilier, når de skal vælge bopæl, og derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune med Den Kulturelle Rygsæk en unik mulighed for at stå stærkt på det felt i de kommende år, hvis potentialet foldes helt ud. Fagudvalgets bemærkninger 21 Side 12