REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 10.264.318 kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til en nettoudgift på 10.745.000 kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -1.695.000 kr. Udlejningsejendommene er drevet forretningsmæssigt, og udlejet på den - under de givne markedsmæssige forhold - mest rentable måde. Landbrugsarealer er som hovedregel via resultatkontrakt overgivet til Grantoftegaard. Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål. Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer hverken i mål eller rammer for bevillingsområdet. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter administration af kommunalt ejede ejendomme, der ikke benyttes til kommunale formål, dvs. * ubebyggede arealer, der er erhvervet af planlægningsmæssige årsager, eventuelt med henblik på senere salg, * ejendomme, der udlejes til bolig- eller erhvervsformål samt * nyttehaver. Endvidere indgår kommunale indtægter og udgifter i forbindelse med byfornyelse i bevillingsområdet. I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset således: 00.22 Jordforsyning 00.25 Faste ejendomme (ekskl. konto 00.25.10 VVS-afdelingen).
BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Resultater og målopfyldelse Ejendommene er under de givne økonomiske forudsætninger blevet administreret, således at bygningerne er bevaret i en økonomisk og sikkerhedsmæssig tilfredsstillende standard under hensyntagen til den enkelte ejendoms fremtidige anvendelse og eventuelle bevaringsmæssige værdi. Udlejningsejendommene er drevet forretningsmæssigt og udlejet på den under de givne forhold mest rentable måde, med mindre særlige hensyn har gjort sig gældende i det enkelte tilfælde. Økonomi Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse 10.745.000-1.695.000 10.264.318 1.214.318 Regnskabet kan specificeres således: Tekst (kr.) Budget inkl. tillægsbevilling Regnskab Afvigelse Nettobevilling i alt 9.050.000 10.264.318 1.214.318 Heraf Driftsikring af boligbyggeri 8.764.000 8.320.149-443.851 Vedligeholdelse 934.000 2.339.110 1.405.110 Skatter, afgifter og forsikringer 2.212.000 2.544.180 332.180 Opvarmning 867.000 1.720.539 853.539 Lejeindtægter inkl. varmebidrag -8.909.000-9.087.596-178.596 Diverse 5.182.000 4.427.936-754.064 Rammeændringer Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der herudover ikke foretaget rammeændringer i årets løb.
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.62. Den centrale administrative funktion Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 357,9 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 402,3 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på -50,8 mio. kr. Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jf. nedenfor, hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i budgettet fastlagte mål. Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer i hverken mål eller rammer for bevillingsområdet. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driften af den centrale administrative funktion, dvs. først og fremmest lønudgifter til det administrative personale og til personale i interne kommunale servicefunktioner såvel på Rådhuset som i tilhørende satellitfunktioner, som f.eks. Jobcentret og kursusfunktionen Villa Blide. Hertil kommer øvrige driftsudgifter i forbindelse med administration og servicefunktioner, dvs. udgifter til pension, IT, datakommunikation, inventar, forsikringer og kontorhold i øvrigt, personaleuddannelse og rejser, samt drift og vedligeholdelse af administrationens bygninger. Endelig indgår der i bevillingsområdet driftsindtægter afledt af servicefunktionerne, samt en række mindre indtægter (forskellige gebyrer) og udgifter i tilknytning til forvaltningsområderne. Resultater og målopfyldelse Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse 402.271.000-50.745.000 357.866.703 6.340.703 Af større afvigelser kan nævnes merforbrug til Tele/IT på 8,475 mio. kr., Vagt/betjent/ sikring på 2,0 mio. kr., KomRen med 0,487 mio. kr., klientkørsel og lægeerklæringer på det sociale område med 0,422 mio. kr., og tjenestemandspensioner på 0,095 mio. kr., Grafisk Værksted på 0,112 mio. kr., Kantinedrift på 0,287 mio. kr. og Byplanlægning med 0,146 mio. kr. samt lønpuljer med 0,985 mio. kr.
BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Der har bl.a. været mindreforbrug på kontiene til adm. af administrationsbygninger på 0,270, Stillingsannoncer med 0,348, Kommunens forsikringer 0,907 mio. kr., Lønsumskontiene på 4,148 mio. kr. samt på Jobcentret med 0,405 mio. kr. Det faktiske personalebrug blev 548,2 omregnet til fuldtidsansatte, hvilket var 33,3 mere end i 2007. Rammeændringer Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der herudover ikke foretaget rammeændringer i årets løb. Status og udvikling Med regnskabsresultatet for 2008 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på hovedposter: Drift inkl. refusion (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008 Nettodrift i alt 274,239 283,482 324,155 357,867 Heraf Løn 165,484 168.426 187,642 212,559 Øvrig drift 108,755 115.056 136,513 145,308 Note: Lønudgiften er inklusive lønart 1.9. Nettodriftsudgifterne er fra 2007 til 2008 steget med 10,4 pct., lønudgifterne er steget med 13,3 pct. og øvrig drift med 6,4 pct. Den almindelige pris- og lønudvikling fra 2007 til 2008 har været på 3,6 pct. På de kontraktstyrede virksomheder Villa Blide og IT-Centret, har der været følgende udvikling i driftsudgifter og -indtægter: Tekst (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008 IT Centret * Udgifter 77.881 82.286 105.628 89.839 * Indtægter -28.111-23.623-45.921-19.219 Villa Blide * Udgifter 1.980 1.664 1.697 1.207 * Salg af kurser -1.765-1.593-1.950-1.484
BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Opgørelse over forbrug på lønsum 2008: Lønsum 2008 (1000 kr.) Personaleforbrug Budget 2008 Regnskab 2008 afvigelser¹ Direktionen 17,8 15.741 12.271-3.470 By & Erhvervsudvikling 15,5 8.654 7.618-1.036 Miljø & Teknik 37,6 15.782 14.206-1.576 Ejendomme 12,8 6.572 6.221-351 Daginstitutioner 0-9 3,9 1.883 1.848-35 Børn & Unge 10,9 4.818 4.942 124 Skole & Ungdom 6,0 1.912 2.982 1.070 Job & Familie inkl. Jobcenter 122,6 27.746 28.288 542 Ældre & Pleje 21,0 9.048 9.345 297 Sundhed & Forebyggelse 8,1 4.722 4.501-221 Borgertorvet 56,5 19.227 20.468 1.241 Økonomi & Planlægning 21,2 9.585 9.481-104 IT-centret 24,1 8.510 11.299 2.789 Personale & Udvikling 27,0 12.025 11.856-169 Villa Blide 2,6 1.169 1.104-65 Borgmestersekretariatet 17,1 8.826 8.521-305 404,7 Øvrige fælles funktioner² 145,9 I alt 550,6 Note 1: Afvigelser viser ikke det faktiske over/underskud i de enkelte afdelinger, idet lønsummer overført fra 2007 til 2008 ikke er medregnet. Note 2: Øvrige fælles funktioner omfatter elever, rengøringspersonalet samt andet personale, der er bundet op til lønsumskontiene. Stillinger under ASA-ordningen (26,0) er ikke medregnet i ovennævnte skema.
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 60.64. Politiske organer, valg Udvalg Økonomiudvalget Udvalgets sammenfatning Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 9,4 mio. kr. Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 8,6 mio. kr., og der er i årets løb meddelt tillægsbevillinger på 0,8 mio. kr. Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger. Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke anledning til overvejelser om principielle ændringer i hverken mål eller rammer for bevillingsområdet. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsvirksomheden vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kommissioner, råd og nævn, dvs. faste vederlag i henhold til lovgivningen samt mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn mv. Hertil kommer udgifter til møder, rejser og repræsentation samt kurser og konferencer. Bevillingsområdet omfatter desuden restudgifter vedrørende det i 2007 afholdte folketingsvalg. Resultater og målopfyldelse Årets økonomiske resultat ser således ud (kr.): Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse 8.581.000 822.000 9.417.145 14.145 Den samlede nettobevilling var i budgettet fastlagt til 8,581 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 0,836 mio. kr. Der er i årets løb givet nettotillægsbevillinger på 0,822 mio. kr.
BEVILLINGSOMRÅDE 60.64 Der har været et merforbrug på kontoområderne møder, rejser og repræsentation mv. på 0,097 mio. kr., kurser og konferencer mv. på 0,044, og på erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er merforbruget på 0,148 mio. kr. De øvrige områder, herunder honorar til KMB-medlemmer, valg til folketinget samt erhvervsfremme og turisme, har der været et samlet mindreforbrug på -0,275 mio. kr. Rammeændringer Bortset fra de meddelte tillægsbevillinger er der ikke foretaget rammeændringer i årets løb. Status og udvikling Med regnskabsresultatet for 2008 er der sket følgende udvikling de sidste 4 år fordelt på udvalgte hovedposter: Drift inkl. refusion (1.000 kr.) 2005 2006 2007 2008 Vederlag til borgmester og udvalgsformænd 1.791 2.037 1.975 2.056 Fast vederlag 2.229 2.219 2.251 2.312 Møder, rejser, repræsentation, kurser, forsikringer, telefongodtgørelse og valg samt erhvervsfremme og turisme 4.530 3.206 3.982 3.753 Mødediæter til kommissioner, råd og nævn 595 707 1.384 730 Pension til borgmestre 455 463 276 566 Nettoresultat i alt 9.565 8.632 9.868 9.417