Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6 216,9 211,6-5,3 Sekretariat 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Drift i alt 673,3 712,3 746,1 739,3-6,8 Heraf overføres til 2010-6,8 Anlæg: 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Anlæg i alt 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Heraf overføres til 2010-18,1 i alt 721,8 717,4 788,0 763,1-24,9 Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i 2009 - Drift Mio. kr. Overførsel fra til 2009 23,5 KTO-midler 14,3 Diverse besparelser -1,7 Diverse refusioner 0,3 Bloktilskud til SOSU-elever 3,5 Budgetreduktion 0,8% - som opfølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts 2009-1,3 Generel rammebesparelse - som opølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts 2009-5,1 Lokal løn (leder) 0,3 Driftsbevillinger i alt 33,8 Tillægsbevillinger i 2009 - Anlæg Mio. kr. Overførsel fra til 2009 7,1 Stenstrup plejecenter 26,2 Projekt Hyttebyen 3,5 Anlægsbevillinger i alt 36,8
Side 2 af 8 Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 33,8 mio. kr. på driften og 36,8 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes overførsler til 2009, udmøntning af KTO-midler og lokal løn (leder), tillægsbevillinger, nyt byggeri, teknisk budgetreduktion, bloktilskud, en generel rammebesparelse samt div. besparelser jf. ovenstående tabel vedr. bevillinger 2009. Budgetkontrollen pr. 31. august 2009 viser et forventet regnskab på 739,3 mio. kr. på driften. Sammenholdes regnskabstallet med det korrigerede budget på 746,1 mio. kr., giver det et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på s område. Mindreforbruget er af teknisk karakter. Reelt er der tale om et merforbrug på 2,8 mio. kr., da der skal overføres 9,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Overførslen fordeler sig med 3,7 mio. kr. til leasingydelser under hjælpemiddelområdet og 5,9 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne. Der søges tillægsbevilling på merforbruget på 2,8 mio. kr. regnskab er under forudsætning af, at belægningen pr. 31. august 2009 på rammeaftaleinstitutionerne fortsætter uændret resten af året. Merforbruget på 2,8 mio. kr. dækker over flere udsving. Således er der et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på socialfagligt team, hvilket primært skyldes færre bevillinger til invalidebiler og bortfald af tilskud til diabetes. Desuden er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på madservicepuljen samt 3,6 mio. kr. på sekretariatet, hvilket er primært øgede mellemkommunale betalinger. Modsat er der et merforbrug på 7,7 mio. kr. på myndighedsgruppen primært grundet stigende udgifter til foranstaltninger ved overgangen fra barn til voksen, et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet især grundet en stigning i lovbestemte hjælpemidler, et merforbrug på 2,1 mio. kr. på ældreområdets løn- og driftsmidler samt et merforbrug på 2,7 mio. kr. på fritvalgspuljen. Det forventede regnskab pr. august 2009 udviser 739,3 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. dårligere end målsætningen jf. Byrådets beslutning på baggrund af økonomirapporten pr. marts 2009. Årsagen hertil er teknisk budget- og regnskabsjustering vedrørende SOSU elever på 3,5 mio. kr. forventes således at kunne forbedre resultatet med 0,9 mio. kr. udover målsætningen på 6,4 mio. kr. Anlæg: På anlægsområdet er der overført 7,1 mio. kr. fra til 2009 primært vedrørende om- og nybygning af Ollerup og Stenstrup. Primo 2009 blev der bevilget en tillægsbevilling på 26,2 mio. kr. til færdiggørelse af Stenstrup plejecenter. Ollerup byggeriet er afsluttet maj, mens Stenstrup byggeriet er afsluttet juli 2009. Desuden er det iværksat et nyt byggeri af 5 nye boliger til særligt udsatte borgere som erstatning for den nuværende Hyttebyen. Projektet forventes afsluttet efterår 2009. Den samlede anlægssum til Hyttebyen er 4,3 mio. kr. 1 Der forventes overført 18,1 mio. kr. til 2010, hvilket primært skyldes udsættelse af; om- og tilbygning af Vindeby Pilevej, regnskabet for Stenstrup byggeriet samt modtagelse af de statslige tilskud til byggerierne på Ollerup, Stenstrup og Hyttebyen til 2010. 1 Hyttebyen finansieres bl.a. af en intern anlægspulje med 0,8 mio. kr., hvorved beløbet 3,5 mio. kr. i ovenstående bevillingsskema fremkommer.
Side 3 af 8 Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsafdelingen 96,1 203,2 221,8 220,7-1,1 Hjemmepleje Øst 75,8 23,3 23,1 24,2 1,1 Hjemmepleje Vest 68,7 22,0 22,9 23,4 0,5 Plejecenter Øst 126,4 129,0 132,6 135,0 2,4 Plejecenter Vest 116,4 120,5 122,4 121,5-0,9 Drift i alt 483,4 498,0 522,7 524,8 2,1 Økonomisk redegørelse Drift: Der er en afvigelse på 24,7 mio. kr. mellem vedtaget budget og korrigeret budget, hvilket primært skyldes mellemkommunale betalinger, overførsler fra -2009, udmøntning af KTO-midler og lokal lederløn, en generel rammebesparelse samt en teknisk nedskrivning af budgettet. regnskab pr. 31. august 2009 er på 524,8 mio. kr., hvilket giver et samlet teknisk merforbrug på 2,1 mio. kr. på ældreområdet, når regnskabet sammenholdes med korrigeret budget på 522,7 mio. kr. Af det tekniske merforbrug skal der imidlertid overføres 3,7 mio. kr. vedr. leasingaftale på hjælpemidler, hvorved ældreområdet reelt har et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget dækker over forskellige udsving. Således er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemidler, 2,1 mio. kr. på ældreområdets løn- og driftsbudgetter samt 2,7 mio. kr. på fritvalgspuljen. Stigningen i ældreområdets lønbudgetter belyses nærmere, herunder bl.a. overenskomststigningens betydning for budgettet. Merforbrug modsvares bl.a. af et mindreforbrug på 1,9, mio. kr. på madservicepuljen. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 er merforbruget steget med 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et øget forbrug på ældreområdets løn-og driftsbudgetter med 3,2 mio. kr. Derudover har Det Gode Madhus øget deres forbrug med 1,1 mio. kr. og Myndighedsafdelingen har øget deres forbrug med 0,6 mio. kr.
Side 4 af 8 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet 2007 2009 2 Hjemmehjælpsmodtagere 1.952 1.962 1.926 Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) - hjemmepleje 5.050 6.076 6.456 Sygeplejemodtagere 1.059 954 850 Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) hjemmesygepleje 917 892 822 Borgere, som har privat leverandør 177 211 235 Borgere, som har eget valg af hjælper 15 18 10 Borger, som får leveret kølemad 865 906 880 Borgere, som får leveret varmholdt mad 388 478 440 Antal producerede hovedretter 450.000 455.000 430.000 Hjælpemiddelsmodtagere 7.164 8.353 8.807 Siden budgetkontrollen pr. 31. maj har der ikke været store forskydninger i den ovenstående tabel. Udviklingen i antallet af hjemmehjælpsmodtagere er nogenlunde konstant fra 2007 til 2009. Derimod er antallet af leverede timer steget fra 2007 til 2009. Der observeres et lille fald fra maj budgetkontrollen frem til budgetkontrollen for august i antallet af leverede hjemmehjælps timer. Den samme tendens registreres i perioden fra maj til august for antallet hjemmehjælpsmodtagere. Det samme gør sig gældende for sygeplejetimerne og antallet af borgere som modtager sygepleje. Det vides ikke om dette er en permanent udvikling, eller om det er et midlertidigt udsving. Sammenlignes januar til august til 2009 er der sket en stigning på over 7000 hjemmehjælpstimer, hvilket svarer til en samlet stigning på 3,9 %. Det oprindelige korrigerede budget for 2009 kunne rumme en stigning på 2% ved samme timesammensætning som. I en analyse i sammensætningen i de leverede timer, er antallet af aftentimer og nattimer steget mere end forventet. Det får den samlede gennemsnitspris pr. leverede time i hjemmeplejen til at stige, hvilket sætter fritvalgspuljen under økonomisk pres. Selvom der har været et lille fald i leverede timer, er udgiftsniveauet stadigvæk højt grundede den ændrede sammensætning i timerne. Samtidig vurderes det stadig, at de ældre borgere over 65 år, som modtager hjemmehjælp er blevet tungere. Siden regnskab 2007 er der sket en stigning i antallet af borgere som modtager hjemmehjælp fra private leverandører. Selvom de private leverandører er steget, udgør de i 2009 omkring 2% af de samlede leverede timer i Svendborg Kommune, hvilket også var tilfældet i. Antallet af borgere, som modtager mad fra Svendborg Kommunes Det Gode Madhus og de varmholdte køkkener er faldende. Efter dialog med borgerne er det indtrykket, at det ikke er madens kvalitet eller udvalget af retter, men prisstigningen som har fået flere borgere til at udskifte den alm. hovedret med den lille hovedret. En anden effekt er, at køkkenet i Lundeborg har overtaget leverancen af mad til Plejecenter Frøavlen. Siden 2007 har der været en stigning af hjælpemiddelsmodtagere på 23% frem til 2009. Dette gør at hjælpemiddelområdet er under et økonomisk pres. For at modvirke dette pres er der iværksat forskellige initiativer af både drift og budgetmæssig og organisatorisk karakter. Der er således stort fokus på økonomien. En af hovedårsagerne til den økonomiske situation er en dyr boligsag, som beløber sig til en ekstra nettoudskrivning på 1,4 mio. kr. 2 Tallene er opgjort for en 14 dags periode pr. 1. januar og 15. maj i det respektive år og fremskrevet til helårsvirkning.
Side 5 af 8 ECO Nøgletal for ældreområdet 3, 08. - Udgifter og behov Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet** Udgiftsniveau 91,0 102,8 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov 102,6 102,8 100,8 100,0 Beregnet service 88,7 100,0 93,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. ** - uden København, Frederiksberg og Bornholm Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes budget er 91% i forhold til hele landets kommuner. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, der blev foretaget i 2007, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre (45%), aldersbetinget plejehjemshyppighed (27,5%) og beregnet rejsetid i hjemmeplejen (27,5%) blev vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 2,6% over Hele Landet og på niveau med saml. gruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune bruger 88,7% i forhold til det forventede. ECO Nøgletal for ældreområdet, 08. - Personale pr. 1000 ældre over 67 år. Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 4,1 5,6 5,0 5,2 Pleje og omsorg 113 125 116 118 Hjælpefunktioner 12,5 15,3 14,3 13,4 I Svendborg Kommune er antallet af administrative medarbejdere på 4 personaler pr. 1000 ældre borger. På denne måde skal resten af tabellen også læses. Der bruges 22% færre administrativt personaler end i Hele Landet og 27% færre end i saml. gruppen. Samtidig bruger Svendborg Kommune 10% færre personaler til pleje og omsorg end saml. gruppen og 4% færre end Hele Landet. Hjælpefunktioner er bla. køkkenservice, vicevært og rengøring. Her bruger Svendborg Kommune 18% færre personaler end saml. gruppen og 7% færre end Hele Landet. ECO Nøgletal for ældreområdet, 08 Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Sammenligningsgruppen Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet 15,1 13,9 15,6 14,0 Aldersbetinget plejehjemshyppighed 110,4 104,8 101,8 100 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos saml. gruppen eller Hele landet. Dertil kommer, at den aldersbetingede plejehjemshyppighed ligger 10% over landsgennemsnittet. 3 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab.
Side 6 af 8 Socialområdet Området omfatter overordnet set handicap, psykiatri og misbrugsområdet. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud til primært borgere over 18 år. Overordnet set består ydelserne af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager desuden en række myndighedsfunktioner i form af bl.a. visitation og bevillinger. Økonomisk oversigt for socialområdet (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsgruppen 149,2 140,2 169,8 177,5 7,7 Socialfagligt team 12,0 31,9 30,4 23,9-6,5 Handicap 12,9 3,7 2,4 2,3-0,1 Psykiatri 11,7 10,4 11,1 10,8-0,3 Misbrug 0,0 3,4 3,5 3,4-0,1 Rammeaftaleinstitutioner 14,0-0,3-6,2-5,9 Drift i alt 185,8 203,6 216,9 211,6-5,3 Økonomisk redegørelse Drift: Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget er 13,3 mio. kr. Årsagen hertil er overførsel af mindreforbrug fra, udmøntning af KTO-midler samt en generel rammebesparelse og teknisk nedskrivning af budgettet. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget er af teknisk karakter, da det samlede mer- eller mindreforbrug, der vedrører rammeaftaleinstitutioner, skal overføres til 2010. mindreforbrug på rammeaftaleinstitutioner er på 5,9 mio. kr. såfremt belægningsprocenten forbliver uændret resten af 2009. Derfor er der reelt tale om et merforbrug på 0,6 mio. kr. på socialområdet. Merforbruget skyldes længerevarende botilbud og sager, som er overtaget fra Børn og Unge, hvor de faktiske udgifter er langt større end forventet. Merudgift i forhold til budgettet er på 7,2 mio. kr. Det modsvares af et mindreforbrug på andre områder, hvoraf størstedelen vedrører invalidebiler med 5,0 mio. kr. og bortfald af tilskud til diabetes med 0,8 mio. kr. Rammeaftaleinstitutioner overførte 8,5 mio. kr. fra. Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. svarer imidlertid ikke til overførselsbeløbet dels på grund af takstregulering, dels på grund af at nogle af midlerne er disponeret. Sammenholdes merforbrug pr. 31. marts 2009 på 3,4 mio. kr. med merforbrug pr. august på 0,6 mio. kr., er der sket en forbedring på 2,8 mio. kr. på hele socialområdet.
Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Belægning i 2009: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Gns. Udg. Socialpædagogisk støtte 10 10 14 14 14 13 13 12 203 Personlig hjælperordning 21 22 24 24 27 25 25 26 640 Misbrugsinstitutioner døgnophold 5 4 6 7 6 5 6 6 504 Beskyttet beskæftigelse 109 111 114 115 117 116 118 123 85 Aktivitets- og samværstilbud 114 117 119 118 118 120 119 119 166 Midlertidig botilbud 155 156 154 153 160 158 160 167 146 Længerevarende botilbud 120 120 127 128 128 128 128 128 647 Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i pr. foranstaltning i 1.000 kr. Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Løbende priser ECO Nøgletal,, pr. 18+ årig Svendborg Sammenligningsgruppe (kr.) 4 Region Syddanmark Hele landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 26 82 57 71 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 55 78 53 62 Behandling af stofmisbrugere 273 236 157 176 Botilbud for længerevarende ophold 1.434 1.414 1.518 1.487 Botilbud til midlertidigt ophold 747 887 843 841 Kontaktperson- og ledsagerordninger 320 144 125 106 Beskyttet beskæftigelse 162 235 212 234 Aktivitets- og samværstilbud 615 614 464 500 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 3.632 3.690 3.429 3.477 *- Sammenligningsgruppen 5 - Århus, Randers, Esbjerg, Kalundborg, Bornholm, Nyborg, Slagelse og Odense. 4 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab. Side 7 af 8
Side 8 af 8 Sekretariat Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk oversigt over sekretariatet (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Drift i alt 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Anlæg: 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Anlæg i alt 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Sekretariat i alt 52,6 15,9 48,4 26,7-21,7 Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 4,3 mio. kr. Det skyldes dels mellemkommunale betalinger, overførsler fra, KTO-midler, en generel rammebesparelse samt teknisk nedskrivning af budgettet. regnskab pr. 31. august 2009 udgør 2,9 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på sekretariatet, når forventet regnskab sammenholdes med korrigeret budget på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært de mellemkommunale betalinger. Sammenholdes budgetkontrollen pr. 31. august 2009 med budgetkontrollen pr. 31. marts 2009, er der sket en forbedring på 3,2 mio. kr. grundet øgede mellemkommunale betalinger. Anlæg: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget på anlægsområdet, er der en afvigelse på 36,8 mio. kr. hvilket forklares ved overførsel til 2009 på 7,1 mio. kr. og tillægsbevillingen på 26,2 mio. kr. til færdiggørelse af Stenstrup byggeriet. Desuden er der bevilget 4,3 mio. kr. 6 til byggeri af 5 nye boliger til særligt udsatte borgere som erstatning for den nuværende Hyttebyen. Projektet forventes afsluttet efterår 2009. Det forventes overført 18,1 mio. kr. til 2010, hvilket dækker over forskellige udsving. Det er forventningen at der overføres 5,6 mio. kr. under Bolighandlingsplanen til om- og tilbygning af Vindeby Pilevej, der udsættes til primo 2010. Desuden overføres der ca. 19 mio. kr. til afslutning af Stenstrup byggeriets regnskab. Modsat forventes indtægter på ca. 6,3 mio. kr. overført til 2010, hvilket skyldes, at de statslige tilskud til byggerierne på Ollerup, Stenstrup og Hyttebyen først modtages til 2010. 6 Se fodnote 1 for forklaring på, hvorfor der står 3,5 mio. kr. i bevillingsskemaet