BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Udvalgsbeskrivelse Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge ved sygdom ydelser efter loven om aktiv socialpolitik arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse og løntilskud Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, hjemmevejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. Den største nettoudgiftspost på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget er voksenhandicapområdet, der udgør ca. 1/4 af nettoudgifterne. Førtidspension og sygedagpenge/fleksjob mv. udgør hver omkring 1/6 af udgifterne. Herudover er kontanthjælp/revalidering og dagpenge til forsikrede ledige store udgiftsposter. Området er karakteriseret ved væsentlige statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede indtægter i 2016 på over 504 mio. kr. (inkl. driftsindtægter). Økonomisk resultat Beskæftigelses- og Socialudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) 1.000 kr. Prisniveau 2016 ml. opr. budget U I U I U I U I U I (- = udgifter, + = indtægter) og regnskab Beskæftigelses- og Socialudvalget -1.704.548 409.586-280 280-14.508 284-1.719.336 410.150-1.801.329 504.347-2.020 Fælles område* 6.415 0-6.415 0 0 0 0 0 0 0-6.415 Integration -106.875 53.113 1.000 0-6.509 495-112.385 53.608-102.178 55.968 7.552 Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige -158.368 6.751 0 0 0 0-158.368 6.751-153.244 6.374 4.746 Voksen og handicap -394.580 66.908 1.634 780-15.393 2.339-408.339 70.027-478.396 126.026-24.698 Førtidspension -223.831 0 0 0 0 3.000-223.831 3.000-241.126 23.414 6.119 Sygedagpenge Flexjob m.v. -348.401 144.582 0 0-6.285 3.150-354.685 147.732-360.779 158.009 1.049 Kontanthjælp og revalidering -219.933 53.051 2.350-500 314-82 -217.269 52.469-220.809 53.747-180 Beskæftigelsesindsats -167.701 74.225 1.150 0 13.366-8.618-153.186 65.607-157.478 70.177 6.175 Øvrige overførselsindkomster -91.274 10.957 0 0 0 0-91.274 10.957-87.319 10.633 3.631 Heraf: 0 Serviceudgifter i alt -423.807 58.599-4.780 780-19.313 2.834-447.901 62.213-511.954 118.800-27.946 Ikke serviceudgifter i alt -702 10.514 0 0 0 6.549-702 17.063-819 15.645 5.015 Overførselsudgifter i alt -1.280.039 340.473 4.500-500 4.805-9.099-1.270.733 330.874-1.288.556 369.902 20.911 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt -1.294.962 0-14.224-1.309.186-1.296.982-2.020 *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2016 haft et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste afvigelser er et merforbrug på området Voksen og handicap på 24,7 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, forsorgshjem og krisecentre samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. Merforbruget opvejes til dels af et mindreforbrug på områderne Integration (7,6 mio. kr.), Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige (4,8 mio. kr.), Førtidspension (6,1 mio. kr.), Beskæftigelsesindsats (6,2 mio. kr.) samt Øvrige overførselsindkomster (3,6 mio. kr.) På integrationsområdet budgetlagde forvaltningen med en forventet tilgang på 100 flygtninge selvom kvoten var væsentlig højere. Kvoten blev midt på året nedsat til 146 og der kom 139.
Der er i løbet af 2016 indført en refusion af kommunernes netto driftsudgifter til boligplacering, hvilket har betydet en merindtægt på 1,9 mio.kr. Der har været merudgifter til danskuddannelse, men da der samtidig primært er anvendt virksomhedsrettet aktivering frem for vejledning og opkvalificering, så har mindreudgiften til dette mere end opvejet merudgiften. Desuden har der kun været ansat personale svarende til den løbende tilgang, med størst tilgang sidst på året. Mindreudgiften til A-dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige skyldes hovedsagligt mindre udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i offentlige løntilskud og mindreudgifter til kontantydelse, hvor antallet først er begyndt at vokse sidst på året Mindreudgiften på Sygedagpenge, Fleksjob mv. skyldes, at der efter vedtagelsen af budget 2016 er der kommet en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, som ændrer på de forudsætninger for antallet af personer på hhv. sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som er anvendt ved budgetlægningen. Roskilde Kommune har haft en væsentligt forøget udgift til sygedagpenge siden Sygedagpengereformens ikrafttræden d. 1. juli 2014. Ankestyrelsen har skærpet fortolkningen af forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven. Det betyder, at flere af de, der tidligere modtog sygedagpenge efter den 22. uge, i 2016 har modtaget jobafklaringsydelse og flere har afsluttet deres forløb. Dette har netto nedbragt de samlede udgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Mindreudgiften på Beskæftigelsesindsatsen skyldes et mindre brug af jobrotationsordningen end forudsat ved budgetlægningen. Dette skyldes de forbedrede konjunkturer på arbejdsmarkedet. På voksenhandicapområdet er der et nettomerforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne skyldes primært BPA-ordninger 1 efter 96, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, forsorgshjem og krisecentre samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. I foråret 2016 behandlede Byrådet budgetudfordringen på voksenhandicapområdet og bevilgede en tillægsbevilling på 11 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er regnskabsresultatet et merforbrug på 14,1 mio. kr. Med tillægsbevillingen blev budgettet i 2016 ajourført i forhold til forbruget i 2015, hvor der også var et merforbrug. Den yderligere aktivitetsstigning og andre merudgifter, der har været i 2016, har været hovedårsagen til merforbruget. Der har været en stigning på 9 helårspladser i botilbud efter 107 og 108 fra 2015 til 2016. En helårsplads kostede i gennemsnit ca. 0,74 mio. kr. i 2016. 1 BPA står for borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA-ordninger er som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens øvrige paragraffer.
Helårspladser Der er fortsat en stigning i antallet af BPA-ordninger fra 2015 til 2016. Helårspladser borgerstyret personlig assistance 2013-2016 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-2013 2014 2015 2016 Total 6,48 9,01 14,61 16,34 I budgetmaterialet for 2017-2020 fremgår det, at Roskilde Kommunes udgifter pr. 18+ årig med særlige behov fortsat ligger lavt i 2015. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgift som kommunerne i benchmarkgruppen ville udgiften i 2015 have været 41,5 mio. kr. højere.
Mindreforbruget på førtidspension på 6,1 mio. kr. er blandt andet en følge af, at færre har fået bevilget førtidspension efter udløb af ressourceforløbsperioden, end det var forudsat i budgettet. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget 3,1 mio. kr., da 3 mio. kr. blev anvendt til at medfinansiere tillægsbevillingen til voksenhandicapområdet i foråret 2016. Området øvrige overførselsindkomster, hvor langt den største udgift består af boligstøtte, viser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært på boligydelse til pensionister og personlige tillæg, hvor forbruget ikke har været så højt som forventet. Årets indsatsområder Den 26.august 2015 vedtog Folketinget refusionsreformen til ikrafttrædelse den 4.januar 2016. Refusionsreformen betyder, at den delvise finansiering af udgifterne til ydelser, som kommunerne får fra staten, er blevet ændret fra at være afhængig af, hvilken ydelse og hvilken indsats overfor borgeren, som kommunen iværksætter, til at blive aftrappet i takt med, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse uanset ydelse og indsats. Formålet med denne ændring er at øge kommunernes fokus på resultater og dermed incitamentet til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. I den forbindelse blev der investeret 5 mio.kr. i indsatser på beskæftigelsesindsatsen til bl.a. nytteindsats og screeningsforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere som er implementeret i løbet af 2016. Integrationsområdet har været præget af en fortsat vækst i det samlede antal af flygtninge og familiesammenførte som kommunen skal boligplacere og hjælpe i beskæftigelse. Den oprindelige kvote af flygtninge som kommunen skulle modtage blev udmeldt til 215 og senere reguleret til 146. Kommunen har i alt modtaget 139 flygtninge fra kvoten i 2016.
Hertil kommer 42 over 18-årige familiesammenførte til flygtninge, hvor der var forudsat 50 ved beregninger midt på året. Der har hele året været arbejdet intenst på at få flygtningene i beskæftigelse primært ved hjælp af en virksomhedsrettet indsats med praktikker og løntilskud. Arbejdet med at videreudvikle denne indsats fortsætter ind i 2017. Den 1.juli 2014 trådte dele af sygedagpengereformen i kraft. Formålet med reformen er at sikre, at sygemeldte ikke mister deres forsørgelsesgrundlag samt at sikre en tidligere og bedre indsats. Når en person har været sygemeldt i 22 uger, skal det vurderes om vedkommende fortsat er berettiget til sygedagpenge. Såfremt vedkommende ikke længere er berettiget og fortsat er uarbejdsdygtig overgår vedkommende til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Fortolkningen af lovgivningen for denne reform har betydet, at vi i Roskilde Kommune før 2016 forlængede de fleste sygedagpengesager, frem for at lade dem overgå til jobafklaringsforløb. En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen har i efteråret 2015 medført en præcisering, som betyder, at langt flere er overgået til jobafklaringsforløb i 2016. På Voksenhandicapområdet har den rehabiliterende indsats været i fokus. På psykiatriområdet har der været fokus på recovery, dvs. et mål om at komme sig så meget af psykisk sygdom, at støtte (eventuelt i perioder) kan minimeres eller helt undværes. I 2016 er de faglige indsatser videreudviklet med henblik på rehabilitering og mestring af eget liv. Indsatserne skal understøtte borgerne i et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor støtten tilrettelægges i et samspil mellem borgeren, borgerens netværk, kommunen, frivillige, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet. I kommunens politik for sociale indsatser fra juni 2015 indgår følgende mål, der er arbejdet med i 2016 og fortsat er aktuelle: Kerneopgaven i fokus: Borgeren skal være tryg ved, at der er fokus på borgerens samlede livssituation med sammenhæng og kvalitet i støtten, hvad enten denne ydes rehabiliterende eller kompenserende af kommunens egne medarbejdere, andre fagpersoner, pårørende eller frivillige. Borgeren skal tilbydes en (re-)habiliteringsorienteret indsats som understøtter udvikling eller fastholdelse af borgerens egenmestring og et mere selvstændigt liv. Som led i den enkeltes (re-)habilitering skal flere unge med handicap og/eller psykisk sårbarhed støttes til at være i uddannelse eller have praktik/arbejde på almindelige arbejds-pladser. Der skal være flere civilsamfundstilbud i samskabelse med kommunen, der inkluderer borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed. Vi søger aktivt nye veje og muligheder i nytænkning af kernevelfærd og i samskabelse med lokalsamfundet. I september 2016 blev et nyt tilbud på Toftebakken taget i brug og det midlertidige botilbud og akuttilbud i Sct. Peders Stræde lukket. Det nye tætte naboskab til regionens behandlingstilbud skal bidrage til at lette overgangene mellem de forskellige typer af tilbud og styrke det faglige samspil mellem de ansatte i Roskilde Kommune og Region Sjælland. Der er fortsat fokus på job- og uddannelsesmulighederne hos borgere på tværs af beskæftigelses- og socialområdet for at indfri målsætningerne i førtids- og kontanthjælps-reformen. Mål og resultater Kommunen har vedtaget en række politikker på udvalgets område, jf. links nedenfor. Arbejdsmarkedspolitik
Integrationspolitik Politik for sociale indsatser på voksenområdet Nøgletal Nøgletalsbeskrivelse Oprindeligt budget 2016 Regnskab 2016 Sygedagpenge Antal helårspersoner 1.098 750 Nettoudgifter i 1.000 kr. 117.486 85.671 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 107 114 Jobafklaring Antal helårspersoner 89 187 Nettoudgifter i 1.000 kr. 9.048 21.656 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 102 116 Ressourceforløb Antal helårspersoner 65 93 Nettoudgifter i 1.000 kr. 8.030 10.797 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 124 116 Kontanthjælp Antal helårspersoner 1.104 975 Nettoudgifter i 1.000 kr. 113.964 113.755 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 99 117 Uddannelseshjælp Antal helårspersoner 521 571 Nettoudgifter i 1.000 kr. 37.468 42.028 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 72 74 Revalidering Antal helårspersoner 36 24 Nettoudgifter i 1.000 kr. 6.084 3.899 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 169 162 Løntilskud til fleksjob Antal helårspersoner 645 659 Nettoudgifter i 1.000 kr. 49.989 49.309 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 78 75 Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede) Antal helårspersoner 188 212 Nettoudgifter i 1.000 kr. 28.990 29.275 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 154 138 Arbejdsløshedsdagpenge Antal helårspersoner 959 1.041 Nettoudgifter i 1.000 kr. 131.473 129.053 Nettoudgift pr. helårsperson i 1.000 kr. 137 124 Voksen og handicap Antal voksne med særlige behov i botilbud 1-278 Antal voksne med forebyggende indsats 2-593 Antal roskildeborgere på Kvindekrisecentre 2-35 Antal roskildeborgere i alkoholbehandling 3-385 Antal roskildeborgere i stofmisbrugsbehandling 3-306 Indkomstoverførsler Antal modtagere af førtidspension 2-2.245 1) Beregnede helårspladser i 107 og 108 tilbud 2) Antal personer 3) Borgere inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører