ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering De væsentligste årsager til ændringerne er: Myndighedsrammen merforbrug på 10,1 mio. kr. stigende til 14,5 mio. kr. i 2019. Opskrivning af statsrefusion med 0,5 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2019 Nedjustering af KL s pris- og lønskøn på 1,2 mio. kr. Ekstraordinær overførsel fra 2014 på 0,960 mio. kr. til Maglemosen, drift Overførsel af overskud samt udskudte leverancer på 0,5 mio. kr. Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Der er fokus på den store udfordring på myndighedsdelen (ramme 50.54). Analyse på området, viser at det især er antallet af personer til længerevarende boliger ( 108) og Socialpædagogisk vejledning ( 85) som stiger. I lyset af kontanthjælpsreformens krav om øget mentorindsats (Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets ramme 20.02), og et aktuelt pres på budgettet for støtte-/kontaktpersoner (Social- og sundhedsudvalgets ramme 5054) arbejdes der pt. på tværs af centrene med at afklare den fremtidige indsats og kapacitet på området primært i relation til målgruppen af psykisk sårbare unge. Da begge udvalgsrammer er under pres med merforbrug i 2014 på dette område, er der derfor skærpet opmærksomhed omkring, om hvorvidt centrene kan holde sig inden for bevillingerne til mentor og SKP i forhold til de krav, der er til området. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne: Der er igangsat flere tiltag for at begrænse udgifterne på myndighedsområdet. Tiltagene er nævnt senere i notatet. Tiltagene vil ikke alene kunne løse
udfordringerne. Strategien er også at hente inspiration udefra, f.eks. ved workshop og læring udefra f.eks. ved besøg i Esbjerg/Herning Kommune. Af konkrete modgående foranstaltninger, som kan imødegå budgetoverskridelsen på rammen kan administrationen pege på at nedlægge dag- og aftentilbud til målgruppen. Det vil på kort sigt give en mindreudgift på ca. 4,8 mio. kr. årligt. Lukning af tilbuddene vil forventelig have nogle afledte udgiftsvirkninger på øvrige foranstaltninger. Der vil derfor være behov for en nærmere analyse inden en sådan beslutning tages. Der udarbejdes en ny demografimodel på området, som skal danne grundlag for mere eksakt budgettering. Der ser på muligheden for at udvide antallet af tilbudte pladser til andre kommuner, således at kommunen kan øge sine indtægter., svarende til et overhead på ca. 50.000 kr. pr. ekstra plads. Bedre samarbejde med børneområdet. Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 9,9 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 11,3 mio. kr. i 2016 stigende til 13,9 kr. i 2019. Se nedenstående tabel: Ændringer til budget 2015 til 2019 1.000 kr. BO2015 BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Myndighedsområdet 10.068 11.741 10.554 12.920 14.494 Statsrefusion -480-565 -512-613 -688 Overført fra 2014 511 - - - - Kopi/print 111 111 111 111 111 Nedjustering af pris-og lønskøn -1.248 - - - - Køb af pavillon 960 I alt 9.922 11.287 10.153 12.418 13.917 heraf reelle Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2015 AB2015 FR2015 Afvigelse afvi- gelser Myndighedsrammen 235.793 235.793 245.861 10.068 10.068 Egne inst. 199.903 199.903 200.450 547 960 Takstindtægter -204.469-204.469-204.469 - - Statsrefusion -11.478-11.478-11.958-480 -480 Øvrig del 5.330 5.330 4.193-1.137-1.137 Centralisering af ejendomsudgifter - - 924 924 - I alt 225.079 225.079 235.001 9.922 9.411 +=merudgifter/mindreindtægter -=mindreudgifter/merindtægter B=Budget, AB=Ajourført budget pr.25.11.2014, FR=Forventet regnskab Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 Myndighedsrammen 248.616 250.585 252.945 254.519 Egne inst. 198.230 198.924 198.928 198.928 Takstindtægter -205.050-205.050-205.051-205.051 Statsrefusion -12.090-12.184-12.298-12.373 Øvrig del 5.335 4.631 4.630 4.630 Centralisering af ejendomsudgifter 924 924 924 924 I alt 235.965 237.830 240.078 241.577 BO=Budgetoverslagsår Side 2
Myndighed I forhold til 3. budgetopfølgning 2014 er der justeringer, beregnet på baggrund af budgetmodellen. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 10,1 mio. kr. i 2015, stigende til 14,5 mio. kr. i 2019, som baserer sig på to måneders forbrug samt forventet til-/afgang. Der er i første budgetopfølgning kun medtaget udgifter til 108, da disse borgere skal tilbydes plads. Ved tredje budgetopfølgning 2014 blev der tilført 4,0 mio. kr. til myndighedsområdet, og regnskabsresultatet udviste et underskud på 3,4 mio. kr. Udviklingen fortsætter i 2015 og er indarbejdet i denne opfølgning som reelle afvigelser. På baggrund heraf vil der blive foretaget en undersøgelse/analyse på området, for at reducere merforbruget. Der nedsættes en arbejdsgruppe hvor der hentes inspiration fra Esbjerg/Herning kommune. I forbindelse med budgetanalysen i 2013 blev der vedtaget strategi på myndighed/visitation området. De indsatsområder, som peges på i strategien er fulgt og implementeret. Der arbejdes fortsat på at nedbringe merforbruget : Stram visitation (fra strategi for voksenområdet 2013-2016) For bedre styring, gives alle bevillinger på 107 som udgangspunkt for 2 år. Det betyder, at det er visitationsudvalget, der afgør om opholdet i 107 skal forlænges. Brug af bestemt sagsbehandlingsmetode i myndigheden (fra strategi for voksenområdet 2013-2016) Implementering af VUM, hvilket medfører en opdatering på behov for sociale ydelser. Vi arbejder fortsat med at sagsbehandle efter VUM-metoden. Midlertidig botilbud (fra strategi for voksenområdet 2013-2016) Alle bevilligede 107 gennemgås med henblik på udvisitering til mindre indgribende foranstaltninger, f.eks. til egen bolig. Visioner på handicap & psykiatriområdet (fra strategi for voksenområdet 2013-2016) Udviklingsstrategi for øget indtjening og beskæftigelse indenfor handicap & psykiatri området, er under udarbejdelse hvilket er med til at konsolidere området. Fokus på hurtigt flow i personsagerne samt klare og tydelige mål for indsatsen (Resultatbaseret styring). I forbindelse med ændring i retssikkerhedsloven i 2010, hvor der i nogle sager ikke er hjemtaget handleforpligtigelsen. Det undersøges, om der alligevel kan gøres en aktiv indsats for at tilbyde borgerne en mindre indgribende foranstaltning. Prisforhandling med udvalgte leverandører på botilbudsområdet. Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2015 og frem. Side 3
Nedenstående tabeller viser et forventet udvikling på seks af områderne indenfor myndighedsrammen, hvor der flest er til-/afgang. De andre områder er beregnet fladt i budgetmodellen, eftersom der ikke anses at være de store ændringer. Der skal bemærkes, at det kun 96 og 108 der medtages ved denne opfølgning. STU 2015 2016 2017 2018 2019 Fra børneområdet 4 4 4 4 4 Borgere 18 år eller derover 3 3 3 3 3 i alt 7 7 7 7 7 Afslutning af eksisterende STU-forløb 8 8 8 7 7 I alt 8 8 8 7 7 85 2015 2016 2017 2018 2019 Fra børneområdet 5 5 5 5 5 Fra 107 5 5 5 5 5 Ikke kendte eller tilflytter 3 3 3 3 3 i alt 13 13 13 13 13 Afgået Klare sig selv 4 4 4 4 4 I alt 4 4 4 4 4 107 2015 2016 2017 2018 2019 Fra børneområdet 4 4 4 4 4 Ikke kendte eller tilflytter 4 4 4 4 4 i alt 8 8 8 8 8 Afgået Klare sig selv 2 2 2 2 2 Overgår til 85 5 5 5 5 5 I alt 7 7 7 7 7 Side 4
108 2015 2016 2017 2018 2019 Ikke kendte eller tilflytter / fra børneområdet 8 5 5 5 5 i alt 8 5 5 5 5 Afgået 1 1 1 1 1 Flytter til ældre rammen 2 2 1 1 3 I alt 3 3 2 2 4 103 2015 2016 2017 2018 2019 Bevilliget 8 8 8 8 8 i alt 8 8 8 8 8 Afgået 8 8 8 8 8 I alt 8 8 8 8 8 104 2015 2016 2017 2018 2019 Bevilliget 7 7 7 7 7 i alt 7 7 7 7 7 Afgået 6 7 7 7 7 Flytter til ældre rammen 1 - - - - I alt 7 7 7 7 7 Egne institutioner Overskud samt udskudte leverancer fra 2014 til 2015 udgør i alt 0,511 mio.kr. Regnskabsresultatet for Maglemosen udviste i 2014 et overskud på 2,401 mio. kr. I henhold til gældende regler for overførsel af overskud, overføres 4 % svarende til 1,441 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2015. Den resterende 0,960 mio. kr. søges jf. særskilt sag tilbageført til Maglemosen. Beløbet vil i forbindelse med anden budgetopfølgning søgt overført fra drift til anlæg. Da Maglemosen er et takstfinansieret institution, skal overskud over 5 % tilbagebetales til køber kommunerne, jf. rammeaftalen, hvis det ikke bliver brugt. I forbindelse med centralisering af ejendomsudgifter flyttes der 0,924 mio. kr. fra de berørte institutioner til nyt selvstændigt område i forbindelse med centralisering af ejendomsudgifter, fra og med 2015 og frem. Takstindtægter Der forventes på nuværende tidspunkt, at budgetforudsætninger for takstindtægter overholdes. Side 5
Statsrefusion Statsrefusionen opskrives med 0,480 mio. kr. i 2015, stigende til 0,688 mio. kr. i 2019. Øvrig del Nulstilling af kopi/printbesparelse på de takstfinansierede institutioner udgør 0,111 mio. kr., fra og med 2015 samt nedjustering af KL s pris- og lønskøn på alle lønkonti med i alt -1,248 mio. i 2015. Centralisering af ejendomsudgifter Området har fået tilført 0,924 mio. kr. fra de berørte institutioner (Stokholtbuen, Rødbo og Maglemosen), fra og med 2015 og frem. Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2015 og frem. Der er kun korrigeret for antal modtager på 108, de øvrige områder vil først fremgå ved 2. budgetopfølgning 2015. Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed) B2015 B02016 BO2017 BO2018 BO2019 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 1.945.000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 267.000 267.000 267.000 267.000 267.000 Særlige dagtilbud og klubber - - - - - Personlig hjælp i hverdagen, 96 1.237.000 1.237.000 1.237.000 1.237.000 1.237.000 Socialpædagogisk vejledning, 85 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 Plejevederlag til pasning af døende, 118 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 Midlertidigt ophold på herberg, 110 404.000 404.000 404.000 404.000 404.000 Længerevarende ophold, 108 787.000 787.000 787.000 787.000 787.000 Midlertidigt ophold, 107 515.000 515.000 515.000 515.000 515.000 Kontakt- og ledsager, 97-99 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Beskyttet beskæftigelse, 103 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 Aktivitets- og samværdstilbud, 104 148.000 148.000 148.000 148.000 148.000 Dækning af merudgifter, 100 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Øvrige sociale formål - - - - - Antal - enhed (myndighed) B2015 B02016 BO2017 BO2018 BO2019 Specialpædagogisk bistand til voksne - - - - 1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 19 19 19 19 19 Særlige dagtilbud og klubber - - - - - Personlig hjælp i hverdagen, 96 14 14 14 14 14 Socialpædagogisk vejledning, 85 115 115 115 115 115 Plejevederlag til pasning af døende, 118 - - - - - Midlertidigt ophold på herberg, 110 4 4 4 4 4 Længerevarende ophold, 108 145 147 150 153 154 Midlertidigt ophold, 107 97 97 97 97 97 Kontakt- og ledsager, 97-99 130 130 130 130 130 Beskyttet beskæftigelse, 103 91 91 91 91 91 Aktivitets- og samværdstilbud, 104 198 198 198 198 198 Dækning af merudgifter, 100 111 111 111 111 111 Øvrige sociale formål - - - - - Side 6