Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480 320.316.481 320.316.482 Bev. Serviceudgifter 1.045.195 1.045.196 1.045.195 1.045.195 05.68.95 Løntilskud til ledig ansat i 1.045.195 1.045.196 1.045.195 1.045.195 kommunen Bev. Overførselsudgifter 236.987.706 236.787.114 236.787.114 236.787.115 05.46.60 Introduktionsprogram 1.593.253 1.593.252 1.593.251 1.593.251 05.46.61 Introduktionsydelse 5.393.499 5.393.500 5.393.500 5.393.500 05.46.65 Repatriering 0 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 53.448.037 53.448.039 53.448.039 53.448.038 05.57.73 Kontanthjælp 65.821.743 65.821.157 65.821.154 65.821.154 05.57.74 Kontanthjælp vedr. flygtninge 20 21 21 21 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 18.765.159 18.765.156 18.765.157 18.765.157 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, 586.724 586.724 586.724 586.724 som har opbrugt deres dagpengeret 05.58.80 Revalidering 3.401.298 3.401.297 3.401.293 3.401.293 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i 48.904.365 48.904.361 48.904.363 48.904.366 fleksjob 05.58.82 Ressourceforløb 10.557.815 10.557.815 10.557.815 10.557.816 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 05.68.97 Seniorjob til personer der højst har 5 år til efterlønsalderen 17.226.345 17.026.347 17.026.351 17.026.349 4.937.421 4.937.420 4.937.420 4.937.420 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 6.352.016 6.352.018 6.352.018 6.352.018 Bev. Forsikrede ledige (Beskæftigelsestilskud) 82.484.166 82.484.169 82.484.171 82.484.171 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 77.905.753 77.905.761 77.905.762 77.905.762 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.578.413 4.578.409 4.578.410 4.578.410 I alt 320.517.064 320.316.480 320.316.481 320.316.482 Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets hovedopgave er at støtte Frederikssund Kommunens borgere i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. 1
Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, dvs.: forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, fleks- og skånejobbere samt handicappede i erhverv. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 5.46.60 Introduktionsprogram mv. Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. Introduktionsprogrammer tilbydes flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Et introduktionsprogram kan bestå af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. 11.036-9.443 5.46.61 Introduktionsydelse Introduktionsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den 3-årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. Frederikssund Kommune har fået en kvote på 46 personer i 2015, men der må forventes et større antal grundet den store tilgang af flygtninge til landet, på nuværende tidspunkt. Antal borgere 76 10.787-5.394 Antal borger: Trukket i Jobindsats ultimo august 2014 05.46.65 Repatriering Her afholdes udgifter til hjemrejse, etablering mv. for personer med opholdstilladelse, som beslutter varigt at forlade Danmark. 54-54 2
05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. ne til sygedagpenge refunderes fuldt ud af staten i de første 4 uger. ne i uge 5 til 8 refunderes med 50 %. Fra uge 9 til 52 refunderer staten 50 % af sygedagpengene, hvis den sygemeldte har genoptaget arbejdet delvist eller deltager i et virksomhedsrettet aktivt tilbud og ellers 30 %. efter 52. uge afholdes af kommunen uden refusion. Budgettet for 2015 er nedskrevet med kr. -7,2 mio.i forhold til budget 2014, grundet nedgang i langvarige sygedagpengesager samt sygedagpengereformen der trådte i kraft 1. juli 2014. Antal borgere 575 årspersoner fordelt på: 77.795-24.347 0 % refusion: 90 borger 30 og 50 % refusion: 485 borger Antal borger: Trukket i Jobindsats ultimo august 2014 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, som udbetales til borgere, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. For at være berettiget skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold der gør, at den pågældende ikke længere kan forsørge sig selv og sin familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder et indtægtstab. Det kan også være bortfald af den person der tidligere har varetaget forsørgelsen i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Unge under 30 år, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp, øvrige modtager kontanthjælp. til kontant- og uddannelseshjælp afholdes på dette kontoområde i perioder, hvor modtageren ikke deltager i aktivering og på 05.57.75, når modtageren deltager i aktivering. Staten refunderer 30 % af udgifterne til kontanthjælp i passive perioder. Antal borgere Kontanthjælp 613 78.875-23.973 Uddannelseshjælp 235 15.598-4.679 Antal borger: Trukket i Jobindsats 31.05.2014 3
05.57.74 Kontanthjælp til flygtninge Kontanthjælp til flygtninge er hjælp til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. ne refunderes med 100 %. 419-419 05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Her afholdes kontant- og uddannelseshjælp m.v. til personer, der deltager i aktivering. ne refunderes med 50 % når den ledige deltager i ordinær uddannelse eller virksomhedsvendt aktivering, og med 30 % ved deltagelse i vejledningsforløb. til køb af aktive tilbud afholdes på funktion 05.68.90 og udgifter til kontant- og uddannelseshjælp i passive perioder på funktion 05.57.73. Antal borgere Aktiverede kontanthjælp 135 21.964-9.156 Uddannelseshjælp 66 9.140-3.183 Antal borger: Trukket i Jobindsats pr. 31.05.2014 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Her afholdes udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Staten afholder udgiften i de første 4 uger. Herefter udgør kommunens medfinansiering som udgangspunkt 70 % af udgifterne. Såfremt den ledige deltager i ordinær uddannelse eller i virksomhedsvendt aktivering er kommunens andel dog kun 50 %. Der afholdes også udgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Antal borgere Bidrags % 649 Forsikrede ledige 77.906 40 Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse 0 Antal borgere: Helårsledige i rullende år, fratrukket antal borgere i ledighedstilskud 4
05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløb i 2013, jf. lov om uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Ordningen er midlertidig og afvikles i løbet af år 2015. 1.173-587 05.58.80 Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Antallet af modtagere har været faldende gennem de seneste år. Antal borger 41 7.508-4.107 Antal borger: Trukket i Jobindsats pr. 31.05.2014 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.m. Her afholdes udgifter til førtidspensionister, der arbejder i skånejob samt udgifter i form af løntilskud og ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob. Der er indført nye regler for førtidspension og fleksjob 1. januar 2013. Fleksjobvisiterede forud for 1. januar 2013 overgår til den nye ordning ved jobskifte, og reformen indebærer forventeligt, at antallet af fleksjobvisiterede vil stige. Budgettet tilpasses løbende i forbindelse med budgetrevisioner. Antal borgere Løntilskud, borger ny ordning: 75 Løntilskud, virksomhed gl. ordning: 278 Skånejob: 48 Ledighedsydelse i alt: 123 Budget til ledighedsydelse m/refusion 52 personer (3.622,- pr. uge i 2014 p/l) Budget til ledighedsydelse u/refusion. 71 personer (3.622,- pr. uge i 2014 p/l) 19.768 56.926 1.374 9.794 11.934 Antal personer er trukket fra januar-maj 2014 og omregnet til helårspersoner. Kr. 3.622,- er en gennemsnitspris -12.849-37.019-687 -2.938 0 5
05.58.82 Ressourceforløb På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til et ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 16.298-5.740 Der er forventet 50 fuldtidspersoner årligt i jobafklaringsforløb Der er forventet 20 helårspersoner i ressourceforløb. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten har delt opgørelsen af driftsloftet i 2. Et ledighedsrelateret driftsloft der omhandler forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere samt et for øvrige ydelser der omhandler revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Loftet er henholdsvis kr. 12.329 og kr. 13.702 pr. helårsperson. Loftet beregnes ved at gange antallet af helårspersoner med loftsbeløbet, og vi kan få 50 % refusion fra staten. Tekst Antal helårspersoner Max. pr. helårsperson Max. Ledighedsrelateret driftsloft Forsikrede ledige og Seks ugers selvvalgt uddannelse 716 Kontanthjælpsmodtagere 1.021 Samlet antal helårspersoner 1.737 12.329-10.708 Driftsloft øvrige ydelser Revalidender, Forrevalidender 65 Sygedagpengemodtagere 575 Ledighedsydelsesmodtagere 135 Samlet antal helårspersoner 775 13.702-5.310 Samlet budget 29.970-12.744 Antal helårspersoner fra liste fra AMS, pr. oktober 2014. 6
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter til forsikrede ledige f.eks. i form af løntilskud ved ansættelse i kommunale, private-, statslige- eller selvejende virksomheder med løntilskud. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med handicappede i erhverv og uddannelse, løntilskud til voksenlærlinge, hjælpemidler mv. Tilbud Antal borger Samlet budget 13.678-9.100 Personlig assistance 43 Løntilskud forsikrede ledige 60 5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her afholdes kommunens udgifter i form af løn til forsikrede ledige som ansættes i kommunal jobtræning. Det løntilskud, der udbetales via jobcentret og refunderes af staten med 50 %, konteres på 05.68.91. Der er fremsat lovforslag om ændring af den tilskudstakst som kommunerne får 50 % refusion af, således at den bliver den samme som for private løntilskudsjob på kr. 72,96 pr. time i stedet for kr. 141,02 (2014 PL), ordningen vil derved blive væsentligere dyre for kommunen, og er ikke budgetlagt for 2015. Helårspersoner Antal borgere 50 1.045 0 5.68.97 Seniorjob til personer der højst har fem år til efterlønsalderen Her afholdes kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud på kr. 134.394,- kr. pr. år pr. helårsjob i 2014 tal. Antal borgere 36 9.235-4.298 7
5.68.98 Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Den største del af udgifterne vedrører udgifter til mentorer. 8.939-2.587 8