Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund. Regionsrådet ønsker, at de investeringer i lokalbaneplanen, der giver mulighed for serviceforbedringer, bliver foretaget i et styret forløb, som sikrer, at der er et økonomisk råderum til at realisere et løftet serviceniveau. Regionsrådet har besluttet, at de midler, som regionen har til rådighed for investeringer i lokalbanerne, bliver anvendt dels til leasingudgifter vedr. togmateriellet, dels til øvrige projekter i lokalbaneplanen. Konkret lægges der nu op til, at der afsættes regionale midler til færdiggørelse i 2007 af allerede besluttede projekter fra HUR s tid (opgradering af Frederiksværkbanen og ombygning af Gilleleje Station) og opgradering af Gribskovbanen. Investeringerne i Gribskovbanen vil først blive gennemført, når der er indhøstet erfaringer fra forsøgskørslen med 20-min. drift på Frederiksværkbanen. Forsøgskørslen vil blive sat i gang i løbet af 2008. Det forventes derfor, at der i 2009 kan forelægges et beslutningsgrundlag for en evt. opgradering af Gribskovbanen. I investeringsoversigten sidst i notatet er der beregningsteknisk indregnet udgifter hertil i 2009-2011. Regionen har i 2007-2012 følgende midler til rådighed til investeringer i lokalbanerne: 2007-priser 2007 Årligt Hele perioden 2008-2012 2007-2012 Leasingudgifter 14 27 149 Øvrige investeringer 22 9 67 I alt 36 36 216 Trafikselskabet Movia Bane
2/5 Hertil kommer den finansiering af en række investeringer i bl.a. sikkerhed og kvalitetsforbedringer på stationerne, som kommer fra Hovedstadens Lokalbaners egne midler, jf. nedenfor. I HUR s Lokalbaneplan 2006 2015, der blev godkendt af HUR Rådet i 2006, blev investeringerne på de enkelte delstrækninger holdt op imod forbedrede driftsoplæg. I nedennævnte beskrivelse er anlægsprojekterne inddelt i: servicemæssige forbedringer sikkerhedsmæssige tiltag nødvendige reinvesteringer Der er medtaget to investeringsprojekter, som blev vedtaget i HUR i 2006 som toårige anlægsprojekter for årene 2006 2007. Det drejer sig om opgradering af Frederiksværkbanen samt ombygning af spor- og signalanlæg på Gilleleje station. Videreførelse af projekter godkendt af HUR i 2006. Opgradering af Frederiksværkbanen. (2006 2007) Hovedstadens Udviklingsråd godkendte på sit møde 24.02. 2006 opgradering af Frederiksværkbanen for i alt 39,2 mio. kr. fordelt over årene med 20 mio. kr. i 2006 og 19,2 mio. kr. i 2007 (2006 priser). Da Hovedstadens Lokalbaner A/S ikke kunne anvende alle penge i 2006 blev der overført 13 mio. kr. til 2007. Hovedstadens Lokalbaner A/S påbegyndte arbejdet i 2006 med færdiggørelse i 2007. Opgraderingsarbejdet er en forudsætning for, at der kan etableres 20 minutters drift. Efter P/L regulering af den oprindelige bevilling til i alt ca 40 mio. kr. viser det endelige overslag en fordyrelse på 6,5 mio. kr. Fordyrelsen finansieres af Movia HL (5,3 mio. kr. af Movia og 1,2 mio. kr. af HL). Overskridelsen vil blive behandlet af Movias bestyrelse. Ombygning af spor- og signalanlæg på Gilleleje station. Hovedstadens Udviklingsråd bevilgede på sit møde den 24.02. 2006 i alt 10,6 mio. kr. til ombygning af spor- og signalanlæg på Gilleleje station fordelt med 5,0 mio. kr. i 2006 og 5,6 mio. kr. i 2007 (2006 priser). I 2007 priser udgør projektandelen i 2007 i alt 5,8 mio. kr. HL s bestyrelse har derudover bevilget og frigivet i alt 2,5 mio. kr. til anlæg af de nødvendige tekniske faciliteter for etablering af depotspor samt til ombygning af 1.sal på Gilleleje station til velfærdsfaciliteter til lokomotivpersonalet. Sidstnævnte
er dog endnu ikke igangsat. Igangsætning heraf afventer miljøgodkendelse fra Gribskov kommune. Bevillingen finansieres af HL. 3/5 I forbindelse med ombygning af Gilleleje station vil der blive etableret samdrift den 06.01.2008 mellem Hornbækbanen og Gribskovbanen. M h t driftsomkostninger kan der umiddelbart spares 1,3 mio kr ved at etablere depot og de nødvendige velfærdsforanstaltninger. Dertil kommer 0,5 mio kr som følge af salg af depot mv i Grønnehave (el, vand, varme, vedligehold). De resterende midler, der er nævnt i Lokalbaneplanen (3,6 mio kr), omhandler div andre driftsaktiviteter, der pt undersøges nærmere med henblik på at vurdere aktiviteterne og evt beslutte besparelsen gennemført. Projekter med servicemæssig effekt Elevator på Jægersborg st. Elevatoren anses for et nødvendigt anlæg i moderne bybanetrafik. Jægersborg station er den eneste af lokalbanernes ca. 80 stationer og holdesteder, der ikke har niveaufri adgang. Forøgede driftsomkostninger som følge af elevatoren indgår i de nugældende budgetter. Opgradering af Gribskovbanen til 100 km/t. Projektet medfører mulighed for at forbedre driften på banen samt en bedre regularitet. Kun strækningen Hillerød Tisvildeleje opgraderes i første omgang til 100 km/t. I Gribskov - 3 km syd for Kagerup er der planlagt en ny krydsningsstation. Det medfører en hurtigere rejsehastighed på begge strækninger. Anlæg af nyt holdested på Lille Nord mv. Anlæggelse af et nyt holdested ved Kratbjerg vest for Fredensborg ved det etablerede erhvervsområde er et ønske fra Fredensborg kommune og Skattecenter Nord. Det forventes at holdestedet vil få ca. 80(160 passagerer) daglige pendlere, hvilket genererer en indtægt på ca. ½ mio. kr. pr år. Hertil kommer de kunder til skattecentret, der vil benytte toget. HL undersøger p.t. de tekniske problemstillinger, der er ved at anlægge et holdested tæt på den meget befærdede Kongevej i Fredensborg samt fremkommer med en tidsplan for arbejdets udførelse. Projektet er beregnet til at koste 2,4 mio. kr., hvilket tillige dækker etablering af behovsstandsning på de øvrige stationer på Lille Nord.
Sikkerhedsmæssige projekter samt opfyldelse af myndighedskrav Omdannelse eller nedlæggelse af usikrede overkørsler på Gribskovbanen 4/5 Som følge af myndighedskrav for usikrede overkørsler skal disse nedlægges eller forsynes med varslingsanlæg. På nuværende tidspunkt resterer der kun at få ændret få overkørsler i Gribskov samt enkelte andre. Hvad angår skovoverkørslerne har der siden Lokalbaneplanen blev vedtaget i Udviklingsrådet været dialog og drøftelser med Gribskov Statsskovdistrikt. Det forventes, at ændringerne af overkørslerne i Gribskov sker ved frivillige aftaler med skovdistriktet. Der tages i forbindelse med drøftelserne med skovdistriktet hensyn til, at skoven som rekreativt område for mange mennesker ikke forringes. Gennemførelse af denne aktivitet har ingen driftmæssige konsekvenser og vil udgiftsmæssigt være omkostningsneutral. Projekterne er driftsomkostningsneutrale. Nedlæggelse af usikrede overkørsler på Lille Nord. På Lille Nord resterer der 6 private overkørsler, hvor der ikke ved en tidligere opgradering af banen til 100 km/t (i 70 erne) er sket en nedlæggelse af overkørslerne. Der er 2005 2006 foretaget indledende undersøgelser om mulighederne for nedlæggelse af alle overkørsler. Disse forventes nedlagt i perioden 2007 2009. Projekterne er driftsomkostningsneutrale. Moderniseringer på Hornbækbanen. Der etableres sikring af overgange på Hornbækbanen med varslingsanlæg (rød mand og lyd) eller overgangsanlæg (klokker og rødt blink). Herudover skal enkelte usikrede overkørsler nedlægges, således at sikkerhedsniveauet bliver det samme på denne bane som på de øvrige lokalbanestrækninger. Udskiftning af overkørselsanlæg på Lille Nord. Disse anlæg - der ejes af HL - er etableret i perioden 1961 1972 dvs. anlæggene er i dag mellem 35 og 46 år. Anlæggene er tænkt udskiftet med nye anlæg i 2011, hvor det ældste anlæg har en alder på 50 år. Det er umiddelbart HL s opfattelse at en sådan alder er det maksimale, man bør have på et vitalt sikkerhedsbærende anlæg ved jernbanedrift. Såfremt der begynder at vise sig sikkerhedskritiske fejl på anlæggene inden da, kan en tidligere udskiftning blive nødvendig, hvilket vil kræve en omprioritering af investeringsmidlerne.
Reinvesteringer Stationsmodernisering modernisering af holdesteder. 5/5 Det er i lokalbaneplanen beskrevet, hvorledes de fleste af holdestederne og stationerne skal moderniseres efter ensartede designprincipper. Finansieringen af dette arbejde sker ved hjælp af provenu fra salg af arealer og bygninger. Der er i perioden 2007 2012 afsat 7 mio. kr./år til projektet. Projektet startede i 2006 med renovering af Hanehoved på Frederiksværk-banen og i 2007 følger yderligere 7 stationer inden for Region Hovedstaden. I forbindelse med renovering af stationerne bliver der anvendt ensartede og standardiserede komponenter. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der sker en kommunal medfinansiering, hvor stationerne er en mindre trafikterminal for bus som tog, samt at salget af arealer og bygninger som minimum indbringer det beløb, som er forudsat anvendt i investeringsoversigten. Reinvesteringspulje. Der er i perioden 2007 2012 afsat 2,34 mio kr pr år til diverse mindre reinvesteringer. I årene 2007 2009 anvendes beløbet til forbedring af sporets underbygning på særligt kritiske steder. Det drejer sig om steder, hvor der er konstateret kraftige sætninger som ikke kan permanent udbedres ved sporjustering. Projektet for udbedring kaldes i daglig tale blød bundprojektet. Projektpris er under udarbejdelse. Gennemførelse af projektet er en forudsætning for at en række hastighedsnedsættelser kan ophæves permanent. Herudover må det forventes, at der i løbet af kort tid skal foretages en spormodernisering mv. af 200 300 meter spor samt perroner på Hundested station. Beløbet hertil er endnu ikke beregnet. Havnesporet i Helsingør er under lup, dels på grund af hjulstøj fra de nye tog, dels på grund af barriereeffekten mellem havn og by. En delvis ændring af traceen på de sidste 400 meter kan komme på tale i forbindelse med etablering af Helsingør Kommunes Kulturværft projekt. Der er ikke aftalt finansiering af et eventuelt projekt.