2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok Sundhedsfaglig bistand Ø01: Sundhedskoordinatorfunktionen 300 300 300 300 Den vedtagne sygedagpengereform, der træder i kraft den 1. juli 2014, indeholder en tidligere opfølgning og indsats i borgerens sygdomsforløb. Efter 22 uger skal borgerens ret til forlængelse af sygedagpenge revurderes. I de tilfælde hvor der ikke sker forlængelse, skal borgeren i et jobafklaringsforløb, som bl.a. indebærer, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Med baggrund heri er der indgået en ny samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Assens Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Den nye samarbejdsaftale indebærer, at sundhedskoordinatoren vil have 1 ekstra mødedag hver anden uge i Assens Kommune fra og med 1. juli 2014. Blokken indeholder midler til sundhedskoordinatorens ekstra mødedage. Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen -150-400 -400-400 Råderumsblokken tager afsæt i implementering af skylletoilet i borgerens eget hjem. Råderummet er beregnet ud fra den antagelse, at borgeren modtager hjælp til toiletbesøg én gang dagligt og denne visitering har en årlig omkostning på 20.000 kr. Der er etableringsomkostninger på ca.10.000 kr. pr. skylletoilet i forhold til indkøb af hjælpemidlet samt opsætning af det i borgerens hjem. Denne udgift betales af hjemmeplejen og reducerer hermed gevinsten til 10.000 kr. pr. borger. Det forudsættes, at 15 borgere vil få installeret skylletoilet i løbet af 2015, og derved kunne undvære hjælp til mindst et toiletbesøg pr. dag. Det forventes endvidere, at installering af antallet af skylletoiletter vil stige til ca. 40 toiletter i 2016. Det vil give en besparelse på driften på 150.000 kr. i 2015., stigende til 400.000 kr. i 2016. Det skal bemærkes, at ikke alle borgere vil have gavn af en sådan velfærdsteknologisk løsning som et skylletoilet udgør. På nuværende tidspunkt afprøves skylletoilettet på forsøgsbasis i en af hjemmeplejegrupperne. Blokken implementeres løbende fra 01.01.15. Ansvarlig: Fagområde Sundhed Myndighed Sundhed Budgettilpasning via Økonomi 3353273E3.XLSX 1/6
R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok -500-1.000-1.000-1.000 Der er ikke en fælles norm for, hvor meget arbejdstid, der anvendes på møder, uddannelse, planlægning og pauser. Med denne blok, der omhandler indirekte borgertid, reduceres den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i forhold til den tid, der bruges til møder, uddannelse, planlægning og pauser. Blokken udmøntes enten som en effektivisering på udvalgte enheder eller efter fordelingsnøgle. Procesbeskrivelse påbegyndes ultimo 2014. Ansvarlig: Ledergruppen SSA Effektiviseringen skal udmøntes på både området Sundhed og området Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet. R07: Effektivisering af ledelse og administration -250-1.000-1.000-1.000 Der er på området Sundhed og Plejeboliger, Bosteder og Aktivitet i alt 39 ledere samt et antal administrative medarbejdere. Med en analyse af området i 2015 vurderes det, at der kan reduceres i den samlede gruppe af ledere og administrative medarbejdere for samlet 1.000.000 kr. Analyse igangsat. Forventet færdiggørelse ultimo 2014. Ansvarlig: Ledergruppen SSA Hvordan besparelsen udmøntes kendes ikke på nuværende tidspunkt, men analysen vil tage afsæt i arbejdsgange og reorganisering. R08: Samling af koordinator- og pårørendegivningsfunktioner -375-375 -375-375 På ældre- og handicapområdt er parterne desuden enige om at reducere udgiften til kommunens demenskoordinatorere til det aktuelle niveau. Der er i dag 5 stillinger, som alle varetager koordinator- og pårørenderådgivningsfunktioner: 1 hjerneskadekoordinator, 3 demenskonsulenter og en pårørenderådgiver. Med en samling af indsatsen, kan opgaverne fremover varetages af 4 personer, da der kan reduceres i intern koordinering samtidigt med, at der kan opnås bedre intern sparring. Blokken implementeres (vakant stilling) Ansvarlig: Fagområde Sundhed Fagområde Bosteder, Plejeboliger, Aktivitets og Erhverv Den nuværende opdeling, med fokus på diagnoser og specifikke målgrupper, betyder, at der i dag efterspørges tilbud og sparring til andre diagnose- og patientgrupper. Denne forespørgelse vil fremadrettet kunne imødekommes, hvis koordinator- og rådgivningsfunktioner bliver samlet i et team. Det er uvist, om den fremtidige struktur kan resultere i et øget pres på funktionen. R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling -1.022-1.022-1.022-1.022 Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne at kunne dækkes af det tilbageværende budget. 3353273E3.XLSX 2/6
R09: Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunal betaling Blokbeskrivelse fra forlig 2015 Ø01: Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats -1.022-1.022-1.022-1.022 Mellemkommunale betalinger er afregningen kommuner imellem for de borger som er omfattet af lovgivningen omkring mellemkommunal refusion. Regnskabsresultaterne for dette område er meget svingende, qua mængder og pris pr. borger. Men på bagrund af de seneste 6 regnskabsår antages udgifterne Tekst at kunne fra budgetblok dækkes af det tilbageværende budget. 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst 2.555 2.555 2.555 2.555 I forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 mellem KL og Regeringen er der givet et permanent løft på 350 mio. kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Assens Kommunes DUT-andel på 0,73 % svarer til 2.555.000 kr. af beløbet. Proces- og indsatsbeskrivelse påbegyndes ultimo 2014. Ansvarlig: ledergruppen SSA, særlig aktør er fagområdet Sundhed. Økonomiaftalen for 2015 viderefører således prioriteringen af Det nære Sundhedsvæsen fra de seneste to års økonomiaftaler, idet der i Økonomiaftalen for 2013 blev givet 300 mio. kr. og yderligere 300 mio. kr. i Økonomiaftalen for 2014. Midlerne skal fortsat understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne med fokus på den patientrettede forebyggelse og på borgere med forløb på tværs af sektorer med følgende mål: - Færre hensigtsmæssige genindlæggelser - Færre forebyggelige indlæggelser - Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser - Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. R10: Yderligere effektivisering/afvikling af møder R11: Yderligere effektivisering af ledelse og administration -500-500 -500 De prioriterede indsatser skal beskrives i sundhedsaftalerne, men økonomiaftalen lægger op til, at midlerne bør prioriteres til indsatser, der ligger i direkte forlængelse af implementeringen af Det nære Sundhedsvæsen. I de enkelte sundhedsaftaler Der er ikke en fælles skal norm beskrives, for, hvor hvilke meget effekter arbejdstid, de prioriterede der indsatser anvendes forventes på møder, at uddannelse, kunne få i forhold planlægning til at skabe og pauser. et mere Med sammenhængende denne blok, der omhandler sundsvæsen. indirekte borgertid, reduceres der yderligere i den samlede lønsum for Sundhed og Plejeboliger, I Bosteder Assens Kommune og Aktivitet vil i en forhold væsentlig til den del tid, af der midlerne bruges tilgå møder, træningsområdet, uddannelse, planlægning da terapeuterne og pauser. har fået nye og andre opgaver Blokken udmøntes i forbindelse enten med som den en tidligere effektivisering opsporing på og udvalgte indsats i forebyggelse enheder eller af efter indlæggelser. fordelingsnøgle. Ligeledes er der i sundhedsaftalerne Effektiviseringen skal beskrevet udmøntes en på øget både kommunal området Sundhed og forebyggelsesindsats området Plejeboliger, før Bosteder operation, og Aktivitet. som sammen med den generelle En yderligere stigning effektivisering/afvikling genoptræningsplaner af møder, vil øge uddannelse, presset på træningsområdet. planlægning og pauser kan/vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse. -500-500 -500 Forligsparterne har desuden fokuseret på den administrative ledelse og organisation inden for ældre- og sundhedsområdet og ønsker i løbet af 2015 gennemført en organisationsanalyse, der skal medføre effektiviseringer på området. Økonomiaftalen Der er på området for Sundhed 2015 lægger og Plejeboliger, desuden op Bosteder til, at en og del af midlerne Aktivitet i reserveres alt 39 ledere til finansiering samt et antal af administrative de indsatser, der aftales i kommunernes medarbejdere. samarbejde Med en analyse med af almen området praksis i 2015 i regi vurderes af det, praksisplanudvalgene. at der kan reduceres yderligere I den indgåede i den samlede overenskomstaftale gruppe ledere med PLO og administrative gældende fra medarbejdere 1. september 2014 for samlet til 1. september 500.000 kr. 2017 finansierer Den konkrete kommunerne udmøntning samlet af besparelsen 100 mio. kr. kendes set over ikke hele på perioden nuværende 2014-2017. tidspunkt, Den men konkrete analysen afregningsmodel vil tage afsæt i er endnu ikke arbejdsgange på plads, og men reorganisering. den enkelte kommune får en udgift i forbindelse En yderligere med effektivisering brug af ydelser af ledelse praksissektoren. og administration kan/ vil udfordre det øgede krav om at arbejde på tværs i organisationen, herunder prof-på-tværs, i henhold til den helhedsorienterede opgavevaretagelse. Som R06 Som R07 3353273E3.XLSX 3/6
2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok Plejecentre, bosteder og aktivitet R02: Afvikling af Det Aktiverende Team/ Edenkoordinatorerne -390-780 -780-780 Med godkendelse af budget 2012-2015 blev der afsat midler til at ansætte to medarbejdere (Det aktiverende team) i plejeboligerne, som havde til formål at lave flere aktiviteter for beboerne. Dette var et ønske fra det daværende Ældreråd og Social og Sundhedsudvalg. Midlerne blev afsat fra 2013 og frem. Effektiviseres via fagområdet bosteder, plejeboliger, Aktivitet og Erhverv Det aktiverende team har sidenhen skiftet navn til Eden koordinatorerne således, at de aktiviteter de er med til at skabe i plejeboligerne, hænger sammen med Eden Alternative. Eden koordinatorerne har iværksat aktiviteter for beboerne og har været inspirationskilde til medarbejderne i fht. at få igangsat flere aktiviteter og et mere aktivt hverdagsliv. Plejeboligerne er nu så langt i deres implementering og udvikling af Eden Alternative, at to plejeboliger er registreret som Eden hjem, og de sidste syv plejeboliger forventes af blive registreret i hhv. 2014 og 2015. Med implementeringen og udviklingen af Eden hjem er fulgt en hverdag, hvor medarbejderne kan iværksætte spontane og planlagte aktiviteter, samt understøtte beboernes aktive og inkluderende hverdagsliv. R03: Forflytningsprojekt "fra 2 til 1" udmøntet i plejeboliger og bosteder Det er muligt at forsætte implementeringen og udviklingen af Eden alternative og dermed aktiviteter- uden Eden koordinatorerne (tidligere Det aktiverende team) -905-1.759-1.759-1.759 På bostederne og i plejeboligerne er der ofte to medarbejdere til stede i lift, bade- og hygiejnesituationer på grund af beboernes fysiske formåen. Nye velfærdsteknologiske hjælpemidler (Carendostol) og nye forflytningsteknikker betyder, at det er muligt at være én medarbejder i lift, bade- og hygiejnesituationer. Dette har en gevinst for både beboere, medarbejdere og ressourceforbruget: beboerne, idet de kun skal forholde sig til en medarbejder og deres ressourcer kan inddrages i langt højere grad medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø i lift, bade- og hygiejnesituationer, samt ro og kontinuitet i mødet med beboeren lift, bade- og hygiejnesituationer kan løses af en medarbejder i langt de fleste tilfælde i stedet for to medarbejdere Mængdeforudsætninger: Via velfærdsteknologipuljen og et overført mindreforbrug fra budget 2013, er der indkøbt 51 Carendostole (velfærdsteknologisk hjælpemiddel) Implementeres løbende via fagområdet Bosteder, Plejeboliger, Aktivitet og Erhverv 3353273E3.XLSX 4/6
R04: Tilpasning af antal pladser i 104 - aktivitets og samværstilbud 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok forligstekst -1.249-1.249-1.249-1.249 Igennem det sidste år har der kontinuerligt været manglet 10 fuldtidsindskrivninger i 104, aktivitets og samværstilbud. Det betyder, at der ikke har været indvisiteret det antal borgere i 104, som der er normering og kapacitet til. Det skønnes at årsagen er, at borgerne senere har brug for et 104 tilbud end tidligere grundet opstart af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det har primært været på aktivitets og samværstilbuddet på Lindebjerg Alle, der har haft ledig kapacitet. Antallet af pladser nedskrives i 104, aktivitets og samværstilbud med 10 pladser pr. dag. R07: Betaling af lovmæssigt loft for døgnkost i plejeboliger og bosteder -194-194 -194-194 I forhold til lovgivningen omkring loft for egenbetaling af madservice er taksterne i 2014 henholdsvis 49 kr. for udbragt hovedret og 3.374 kr. for døgnkost på plejecentre og lignende. (herunder takstblad) De hjemmeboende borgere i Assens Kommune betaler det lovmæssige loft for en udbragt hovedret. Derimod er borgerne på plejecentrene samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen blevet opkrævet 3.334 kr. om måneden for døgnkost. Dette er 40 kr. lavere end det udmeldte loft for egenbetaling. Denne blok ligestiller opkrævningsgrundlaget, således at der opkræves takst i forhold til det lovmæssige loft for både hjemmeboende borgere såvel som borgere på plejecentre og lignende. R09: Driftsbudget madservice -250-250 -250-250 Assens Madservice leverer mad til hjemmeboende, borgere på plejecentre samt Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen. Endvidere leveres der også mad til daghjem samt akutpleje og rehabilitering. Driftsmidlerne anvendes primært til løn, fødevarer, vedligeholdelse, emballage, kørsel samt el, vand, gas og varme. Denne blok reducerer i driftsmidlerne, og det sker på baggrund af de forbrugsmønstre som er forekommet via de seneste regnskabsår samt forventningerne til den fremtidige drift. Siden etableringen af kølemadsproduktionen i 2011 er der løbende blevet investeret i nyt produktionsudstyr. Dette udstyr har primært mindsket driftsomkostningerne til el, vand og renovation. 3353273E3.XLSX 5/6
2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende Tekst fra budgetblok forligstekst R10: Robotrengøring af servicearealer -111-397 -397-397 I dag varetager Rengøringsteamet rengøringen af servicearealerne, dvs. rengøring af toiletter, inventar og gulve. Rengøringen af toiletter og inventar skal forsat udføres af rengøringsteamet, mens rengøringen af gulvene fremadrettet skal fortages af robotter. Der er afsat 15 minutter om ugen pr. institution til rengøringskorpsets, som skal bruges på drift og servicering af robotterne. Der vil derfor også skulle ske en medvirken fra det øvrige personale i forhold til driften af robotterne. Implementers mellem fagområderne: - Sundhed - Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet De berørte matrikler: Sundhedscenter Odensevej 29C, Assens alle afdelinger under SSU Æblehaven plejeboliger og daghjem Flemløse plejeboliger Strandgården - plejeboliger De gamles hjem - plejeboliger Dærupvej 5 Aktivcentret og Misbrugscentret Østergade 89C, Assens - Granly aktivitetscenter Møllebakken 22, Tommerup Rådhuskælderens Venner Vestervangen 100, Tommerup Assens Psykiatricenter Sdr. Havnegade 5, Assens - administration Ø02: Madservice til Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken 35 35 35 35 Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken modtager mad fra Assens Madservice en gang om ugen Iværksættes i fagområderne Bosteder, Plejeboliger, Erhverv og Aktivitet Med denne blok leveres maden to gang om ugen Ø09: Ledsagelse af borgere på botilbud 500 500 500 500 På området for ledsagelse af borgerne på botilbud på ture ud af huset og ferie er parterne enige om, at afsætte en pulje på 0,5 mio kr. i hvert af årene som kan søges til støtte til ferie og ture ud af huset ud fra et trangskriterie. Social- og Sundhedsudvalget udarbejder kvalitetsstandarder for puljen. Inden for botilbuddenes ramme tilbydes beboerne en række dagsture og aktiviteter, jf. godkendte Kvalitetsstandard for ledsagelse til aktiviteter for beboere i botilbud efter Servicelovens 107 & 108 Serviceloven fastsætter ikke et retskrav om, at beboerne på botilbud skal kunne komme på ferie med pædagogisk ledsagelse, hvorfor denne blok er en udvidelse i fht. nuværende serviceniveau. Denne blok beskriver et udvidet serviceniveau for beboernes mulighed for at komme på ferie, dagsture og deltage i flere aktiviteter. Indhold i blokken: Ferie 5 dage indland med overnatning 5 dage med aktiviteter uden overnatning Indledende politiske drøftelser ultimo 2014/primo 2015 3353273E3.XLSX 6/6