TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2018 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2018 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

2 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

3 Indholdsfortegnelse Side: sammendrag 2018 på hovedkonti 1 sammendrag på hovedkonti (nettotal) 5 sammendrag på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Indledning 25 Ejendomme og administrationsbygninger 27 Politisk organisation 33 Administrativ organisation 36 Særlige formål 47 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 49 Renovation 51 Materielgården og veje 57 Natur- og Miljøområdet 62 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 66 Børne- og Skoleudvalget Indledning 70 Almindelig undervisning 73 Specialundervisning og rådgivning 91 Skolefritidsordninger 103 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 108 Daginstitutioner og klubber 121 Særligt udsatte børn og unge 134 Børnehandicap 150 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning 159 Rekreative områder 161 Fritidsfaciliteter 165 Havne 169 Folkebiblioteker 172 Kultur 178 Fritidsaktiviteter 185 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 190 Voksenhandicap 194 Plejehjem, daghjem m.v. 205 Hjemmehjælp og primærsygepleje 214 Sociale formål og omsorgsarbejde 223 Hjælpemidler 226 Sundhedsordninger og genoptræning 232

4 Indholdsfortegnelse Side: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 242 Arbejdsmarked 245 Sygedagpenge 261 Førtidspension og boligstøtte 265 Hovedkonto Hovedkonto Specifikation af lån 285 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 289 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 293 Personaleoversigt 301 Kirkelige skatter og afgifter 307 Kommunale takster og afgifter

5 TÅRNBY KOMMUNE BUDGET 2018 ÅRSBUDGET 2015 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

6

7 sammendrag på hovedkonti (1.000 kr.) Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser 56 0 A + B + C + D + E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Optagne lån 0 0 Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Balance Risikostyringsplan

8 Risikostyringsplan

9 BUDGET SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI (NETTOTAL) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

10

11 Flerårigt budgetsammendrag (nettotal i kr.) A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedrørende C. Renter D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt Balance Risikostyringsplan

12 Risikostyringsplan

13 BUDGET SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI INDEKSERET (NETTO) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

14

15 Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2018 = A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 100,9 111,3 111,3 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur 100,0 99,9 99,9 99,9 3. Undervisning og kultur 100,0 100,1 100,1 100,1 4. Sundhedsområdet 100,0 99,9 100,0 100,0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 99,5 99,6 99,6 6. Fællesudgifter og administration 100,0 100,3 99,4 99,9 Driftsvirksomhed i alt 100,0 99,8 100,0 100,1 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 339,5 495,3 120,1 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur 100,0 31,7 31,7 31,7 3. Undervisning og kultur 100,0 126,1 10,0 8,2 4. Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 100,0 100,0 100,0 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 100,0 147,3 133,1 43,4 Pris- og lønstigninger vedrørende C. Renter 100,0 91,3 89,1 89,1 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger 100,0 57,3 57,5 57,5 Balanceforskydninger i alt 100,0 57,3 57,5 57,5 E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser 100,0 100,0 100,0 100,0 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 103,6 105,6 104,7 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 100,0 600,2 678,7 315,4 Optagne lån Tilskud og udligning 100,0 95,7 90,5 87,5 Refusion af købsmoms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 100,8 103,9 107,1 Finansiering i alt 100,0 103,6 105,6 104,7 Balance Risikostyringsplan

16 Risikostyringsplan

17 GENERELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

18

19 Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 26. september 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen det endelige for 2018 samt overslagsårene er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 23. marts Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der af to omgange udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2018 i 2017 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet at prisfremskrive i hele perioden med 2,16 %. Lønfremskrivning er foretaget med 1,52 % fra 2017 til 2018 og herefter med 2,60 % i resten af perioden. Udskrivningsprocenten vedrørende den personlige opholdskommuneskat er fastholdt på 23,1 %. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. tet balancerer i 2018 med et forbrug af kassebeholdningen på 20,5 mill. kr. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i 2018 udgør: Udgifter: Mill. kr. Driftsudgifter 3.080,3 Anlægsudgifter 100,2 Renteudgifter samt afdrag på lån 5,6 Balanceforskydninger 26,5 Refusion af købsmoms 1,3 Tilskud, udligning og efterreguleringer 17,6 Udgifter i alt 3.231,5 Indtægter: Mill. kr. Driftsindtægter -528,5 Anlægsindtægter 0,0 Renteindtægter -17,0 Balanceforskydninger -24,6 Skatter ,9 Tilskud, udligning og efterreguleringer -562,5 Indtægter i alt ,5 15

20 Finansiering af kommunens service Generelle bemærkninger Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 2.098,8 mill. kr. Andre vigtige indtægtskilder er refusion, tilskud og udligning. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte hovedkonti, er inkluderet i fordelingen. De samlede nettodriftsudgifter i 2018 udgør 2.551,8 mill. kr. 16

21 Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20-21, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Anlægsvirksomhed i alt De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2018 budgetteret til 100,2 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal primært anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter og renoveringer på kommunale bygninger og anlæg samt en ny svømmehal. For yderligere information se Investeringsoversigten Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed det takstfinansierede område Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 01 Forsyningsvirksomheder Takstfinansieret område i alt Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. På landsplan udlignes afvigelser fra det gennemsnitlige udgiftsbehov med 61 %, mens der udlignes 27 % i Hovedstadsudligningen. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i 2018 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene er baserede på selvbudgetterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 544,9 mill. kr. Overslagsårene overslaget for årene kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. 17

22 Generelle bemærkninger Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter I mill. kr , , , ,4 Indekseret 100,0 99,8 100,0 100,1 Som det ses, er der næsten ingen ændringer, hvad angår udviklingen i nettodriftsudgifterne. Nettoanlægsudgifter I mill. kr. 100,2 147,6 133,4 43,5 Indekseret 100,0 147,3 133,1 43,4 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer mere gennem perioden end driften. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter I mill. kr , , , ,8 Indekseret 100,0 100,8 103,9 107,1 Ved en udskrivningsprocent på 23,1 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Stigningstaksten perioden igennem afspejler de generelle forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider I mill. kr. -20,5-123,0-139,1-64,6 Indekseret 100,0 600,2 678,7 315,4 Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet kassetræk i budgetperioden på 347,2 mill. kr. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler inden for samme funktion uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområder. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

23 Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder tet er inddelt i serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav teringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger. Tabellen på de følgende sider viser de udvalgsopdelte nettodriftsudgifter specificeret på serviceområder. 19

24 Generelle bemærkninger kr. Regnskab overslag overslag overslag Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og Miljøudvalg Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommission Redningsberedskabet Børne- og Skoleudvalg Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og Fritidsudvalg Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter

25 Generelle bemærkninger kr. Regnskab overslag overslag overslag Sundheds- og Omsorgsudvalg Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarked Sygedagpenge Førtidspension og boligstøtte

26 2

27 SPECIELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

28

29 Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende fire serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, udgifter til møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 361,9 mill. kr. og indtægter på i alt 70,7 mill. kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 291,2 mill. kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 25

30 1.000 kr. Regnskab 2016 Økonomiudvalget Indledning overslag 2019 overslag 2020 overslag 2021 Økonomiudvalg U I Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation U I U I U I Særlige formål U I Under de enkelte serviceområder er der på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., som ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. 26

31 Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenomsarealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutions-byggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt, samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Nybyggeri energioptimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Administrativ halvårlig status. 2 Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. Administrativ halvårlig status. 27

32 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 3 Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Administrativ halvårlig status. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand teringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. 28

33 Bevillingsoplysninger kr. Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Regnskab oversl oversl oversl Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Specifikation kr. Regnskab oversl oversl oversl Resultat Fælles U formål I Fælles U formål I Beboelse U I Erhvervs U ejendom- me I Andre faste ejendomme U Byfornyelse Administrationsbygninger I U I U I Specielle bemærkninger Fælles formål Udgifterne og lejeindtægterne på dette område vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder Camp på Ugandavej. 29

34 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger I 2018 er lejeindtægten på området nedjusteret med 0,3 mill. kr. på grund af, at flere antennelejemål er ophørt. I 2019 ophører lejemålet af Camp på Ugandavej, som medfører en yderligere mindreindtægt på 0,7 mill. kr Beboelse Forklaring på budgetudvidelsen fremgår nedenfor Kastruplundgade Stigningen i budgettet skyldes hovedsagligt, at budgettet vedrørende kabel-tv er opjusteret til faktisk forbrug. Kabel-tv opkræves efterfølgende via huslejen Kastruplundgade Stigningen i budgettet skyldes hovedsagligt, at der er afsat knap 0,1 mill. kr. til betaling for bl.a. kabel-tv, mens budgettet vedr. el er nedjusteret med kr. Kabel-tv opkræves efterfølgende via huslejen Erhvervsejendomme Forklaring på budgetnedbringelsen fremgår nedenfor Saltværksvej På kontoen sker der flere modsatrettede bevægelser. Faldet i udgifterne skyldes dog hovedsagligt en nedjustering af udgiften til varme. Lejeindtægten er nedjusteret med 0,2 mill. kr., da et erhvervslejemål er ophørt og det nu er kommunens egen Ungdommens Uddannelsescenter, der benytter lokalerne. 30

35 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Andre faste ejendomme Forklaring på budgetudvidelsen fremgår nedenfor Brønderslev Alle Der er fra 2018 afsat 2,5 mill. kr. til årlig drift og vedligehold af bygningen Brønderslev Alle Kulturzonen På grund af ophørt antennelejemål er lejeindtægten nedjusteret med kr Sirgræsvej tet til drift og vedligehold af bygningen Sirgræsvej 134, er flyttet til Økonomiudvalget fra Børne- og skoleudvalget, idet udvalget ikke længere anvender bygningen Kamerunvej 35/Nabogården tet til drift og vedligehold af bygningen Kamerunvej 35/Nabogården, er flyttet til Økonomiudvalget fra Børne- og skoleudvalget, idet udvalget ikke længere anvender bygningen Administrationsbygninger På kontoen sker der flere modsatrettede bevægelser. Merudgiften skyldes dog hovedsagligt to ting: Der er generelt i kommunen sket en beløbsmæssig tilpasning af budgettet til rengøring, så det afspejler det forventede forbrug. Der er altså ikke ændret på normeringen. Denne tilpasning er også sket på kontoen vedrørende rådhuset. 31

36 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Driftsudgifterne til kommunens postbil er de senere år blevet afholdt over rådhusets konto, men der har, i budgettet, ikke været afsat penge til formålet. I 2018 er der således tilført kr. til driftsudgifterne vedrørende postbilen. 32

37 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og muligheder for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. teringsmetode og forudsætninger I de år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. Bevillingsoplysninger kr. Regnskab oversl oversl oversl Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter

38 Specifikation kr. Økonomiudvalget Politisk organisation Regnskab oversl oversl oversl Resultat Fælles U formål Kommu U nalbesty- relsesmed- lemmer Kommissioner, U råd og nævn I Valg m.v U I Specielle bemærkninger Kommunalbestyrelsesmedlemmer Folketinget vedtog i 2016, at vederlag til borgmestre, og dermed også vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, fra 2018 skal stige med 31,4%. Det blev senere vedtaget, at stigningen skulle træde i kraft allerede i var vedtaget på dette tidspunkt, hvorfor merudgiften i 2017 ikke fremgår af tabellen. Med stigningen rettes der op på det lønefterslæb, som borgmestrene siden 1994 har oplevet i forhold til den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. Yderligere er der i 2018 en stigning i udgifterne til møder, rejser og repræsentation, da en tiltrædende kommunalbestyrelse er forbundet med en del udgifter til kurser m.v. Denne merudgift er nulstillet i overslagsår 2019 og frem Vederlag til borgmester, viceborgmester Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre fra 2017 skal stige med 31,4 %. Stigningen i udgiften fremgår først af 2018, da beslutningen om, at stigningen skulle ske allerede i 2017, først blev truffet efter 2017 var vedtaget Vederlag til udvalgsformænd

39 Økonomiudvalget Politisk organisation Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre fra 2017 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet. Stigningen i udgiften fremgår først af 2018, da beslutningen om, at stigningen skulle ske allerede i 2017, først blev truffet efter 2017 var vedtaget Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre fra 2017 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet. Stigningen i udgiften fremgår først af 2018, da beslutningen om, at stigningen skulle ske allerede i 2017, først blev truffet efter 2017 var vedtaget Valg m.v Folketingsvalg Der er afsat 1,3 mill. kr. til afholdelse af Folketingsvalg i overslagsår Kommunalvalg Der er afsat 1,5 mill. kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg i overslagsår Der budgetteres fortsat med en udgift på kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag Europa-Parlamentsvalg Der er afsat 1,3 mill. kr. til afholdelse af Europa-parlamentsvalg i overslagsår Seniorrådsvalg Der er afsat 0,1 mill. kr. til afholdelse af seniorrådsvalg i overslagsår

40 Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til IT Gebyr for byggesagsbehandling Sundhedskort Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Tjenestemandspension. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. 36

41 Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. , og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen omtrentligt forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. teringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2018 og overslagsår, er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger kr. Regnskab oversl oversl oversl Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter

42 Specifikation kr. Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab oversl oversl oversl Resultat Parkering I Folkeskoler U Fællesudgifter U for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk U psyko- logisk rådgivning m.v. Skolefri U tidsordnin- ger Ungdommens U Ud- dannelses- vejledning Dagpleje U Daginstitutioner U (in- stitutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og U andre socialpædagogiske fritidstilbud Løn til forsikrede U ledige og personer under den særlige uddannelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner I

43 Specifikation kr. Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Fælles IT og telefoni Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab oversl oversl oversl U I U I U I U Sekretariat og forvaltninger I Jobcentre U Naturbeskyttelse U Miljøbeskyttelse U Byggesagsbehandling U Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension U U I U U U I

44 Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Administrativ organisation Parkering Indtægter fra salg af parkeringslodder og tilladelser er justeret til forventet niveau Folkeskoler Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne Skolefritidsordninger Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte 40

45 Økonomiudvalget Administrativ organisation lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne Ungdommens Uddannelsesvejledning Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne Dagpleje Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 41

46 Økonomiudvalget Administrativ organisation Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Der budgetteres i 2018 med ansættelse af 20 fuldtidspersoner i løntilskudsjob til forsikrede ledige. tet vedrørende løntilskudsjob til ikke-forsikrede ledige ligger på funktion Beskæftigelsesordninger. Indtægten vedrører det tilskud kommunen får, når den udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Tilskuddet kommer fra det jobcenter den ledige er tilknyttet og udgjorde i ,24 kr. pr. time. Tilskuddet reguleres pr. 1. januar Seniorjob til personer over 55 år I henhold til lov nr af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 49 personer i 2018, idet det forventes, at der fortsat vil være et øget pres på disse jobs, som følge af den forkortede dagpengeperiode. I 2017 var der ligeledes afsat løn til 49 personer, dog med en for høj gennemsnitsløn. Dette forhold er der rettet op på i 2018, hvorfor udgiften såvel som indtægten er nedbragt. Indtægten er baseret på et statstilskud på kr. pr. person i seniorjob Beskæftigelsesordninger tet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob Sekretariat og forvaltninger Bemærkninger til budgetnedbringelsen fremgår nedenfor. 42

47 Økonomiudvalget Administrativ organisation Økonomi og Planlægning Mindreudgiften skyldes hovedsagligt at puljen på 11,1 mill. kr., til imødegåelse af tillægsbevillinger på servicedriftsområdet, er nulstillet. Indtægten på området vedrører Dragør kommunes betaling for det forpligtende samarbejde. Indtægten er nedbragt i 2018 og frem som følge af ændret bestilling fra Dragør Indkøb tet til kontorhold, tidsskifter mv. er nedjusteret med 0,2 mill. kr. Derudover er budgettet til kontormaskiner nedjusteret med godt kr Org.- og Personaleafd. Adm tet til konsulentbistand er opjusteret med kr. og budgettet til lægeerklæringer med kr Klimahandlingsplan Der var i 2017 afsat 0,3 mill. kr. til klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen, som er en rapport omkring muligheder for skybrudssikring i kommunen, forventes færdiggjort i 2017 og der er derfor ikke afsat midler hertil i Jobcenter Der er i 2018 foretaget en justering af budgetterne til lægeerklæringer og tolkebistand under de enkelte centre i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Omfordelingen betyder en merudgift til lægeerklæringer på 0,5 mill. kr. og en merudgift til tolkebistand på godt kr. under Jobcentret Socialcenter - Ydelsescenter Der er i 2018 foretaget en justering af budgetterne til lægeerklæringer og tolkebistand under de enkelte centre i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Omfordelingen betyder en merudgift til lægeerklæringer på 0,1 mill. kr. og en mindreudgift til tolkebistand på 0,7 mill. kr. under Socialcentret - Ydelsescenter. 43

48 Økonomiudvalget Administrativ organisation Sundhedscenter Der er i 2018 foretaget en justering af budgetterne til lægeerklæringer og tolkebistand under de enkelte centre i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Omfordelingen betyder en merudgift til tolkebistand på 0,1 mill. kr. under Sundhedscentret Fælles IT og telefoni Bemærkninger til budgetudvidelsen fremgår nedenfor Økonomi og Planlægning Faldet på kontoen skyldes flere ting. Dels er kontoen IT-anskaffelser nedjusteret med 0,3 mill. kr. i 2018 for at overholde den udmeldte budgetramme for Økonomiudvalgets område. Dels sker der fortsat justering af den fordeling af udgiften til KMD-systemer, som blev foretaget fra og med Regnskab 2016, hvor udgiften til de forskellige systemer blev flyttet til den afdeling eller forvaltning, som er ansvarlig for systemet. Der er således overført 0,9 mill. kr. til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens ITkonto, til betaling af IT-systemet KMD Opera. Derudover er der overført 0,7 mill. kr til de andre afdelingers/forvaltningers konti til betaling af KMD-systemer. Endelig er der overført kr. til Servicecentret, til betaling af Selvbetjening.nu Kommunalbestyrelsens Sekr Der er i 2018 indarbejdet en udvidelse på 0,7 mill. kr. til arkivering i kommunens dokumenthåndteringssystem Acadre. Dette vil ske hvert femte år, så igen i 2023 vil der skulle afsættes et beløb til arkivering. Derudover er kontoen til betaling af KMDsystemer nedjusteret med 0,2 mill. kr. Beløbet er overført til andre afdelinger/ forvaltninger It-Afdelingen udvidelsen skyldes, at der er afsat 1,6 mill. kr. til anskaffelse af ny Officepakke, samt 0,1 mill. kr. til nyt telefonomstillingsbord i Servicecentret. 44

49 Økonomiudvalget Administrativ organisation Servicecentret Der er overført kr. fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen til betaling af løsningen Selvbetjening.nu Teknisk Forv. - Fælles formål Stigningen skyldes hovedsagligt justering af kontoen til betaling af KMD-systemer, som er blevet opjusteret med 0,2 mill. kr. Beløbet er tilført fra andre afdelinger/forvaltninger. Derudover har der tidligere været budgetlagt en indtægt på 0,1 mill. kr. på området. Denne er nulstillet i 2018 og frem Børn og kultur konto 6 fællesudgifter Stigningen skyldes justering af kontoen til betaling af KMD-systemer, som er blevet opjusteret med 0,7 mill. kr. Beløbet er tilført fra andre afdelinger/forvaltninger IT og telefoni Stigningen skyldes hovedsagligt, at der er overført 1,7 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets IT-konto, for at samle udgifterne til forvaltningens systemer ét sted. Derudover er der overført 0,9 mill. kr. til betaling af IT-systemet KMD Opera. Beløbet er overført fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen Jobcentre Merudgiften skyldes overflytning af budgetbeløb fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til denne konto, som følge af en omlægning af den interne aktivering i Virksomhedsservice, hvor to stillinger ændrer karakter til virksomhedskonsulenter, som jf. den autoriserede kontoplan skal konteres her. De to midlertidige integrationsmedarbejderstillinger, som skulle udløbe med udgangen af 2017, er yderligere forlænget til Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling er pr. 1. oktober 2016 nednormeret med et årsværk i forbindelse med tilslutning til selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. 45