Generelle bemærkninger

Transkript

1 Generelle bemærkninger Forudsætninger og udmeldte rammer Budgetforslaget for 2014 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 22. marts Under hensyntagen til de generelle økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2014 i Budget 2013 inkl. efterfølgende Økonomiudvalgsbeslutninger samt andre konsekvensrettelser. Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet ikke at prisfremskrive fra , men herefter med de af KL anbefalede 1,68 % i resten af perioden. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning på 1,20 % fra 2013 til 2014 og med 1,80 % årligt i den øvrige budgetperiode. I budgetforslaget er der endvidere forudsat såvel uændret kommunal udskrivningsprocent på 23,5 som uændret grundskyldspromille på 24,0. Herudover har kommunens seneste befolkningsprognose (marts 2013) hvor det har været relevant, været benyttet som et vigtigt planlægningsredskab. Der er således regnet med et befolkningstal pr. 1. januar 2014 på personer. Som følge af den forventede lave aktivitet indenfor boligbyggeriet i kommunen - i forhold til i de omkringliggende kommuner - i budgetperioden samt øvrige demografiske faktorer forventes kommunens samlede befolkning pr. 1. januar 2017 at udgøre Hovedtendensen i prognosen er i øvrigt et midlertidigt udgiftspres, som bevæger sig gennem de yngre årgange, som følge af et "baby-boom" i 2007 samt et øget udgiftspres som følge af flere ældre. Herudover kan landstendensen med fald i de erhvervsaktive også ses i Tårnby. 1

2 Generelle bemærkninger Budgetforslaget de samlede udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budgetforslag 2014 udgør i nettotal følgende: Driftsudgifter (inkl. statsrefusion) Anlægsudgifter Finansieret ved: Forbrug af likvide aktiver Skatter Tilskud og udligning Renter, momsrefusion, afdrag på lån samt finansforskydninger 2.380,9 mill. kr. 97,3 mill. kr ,2 mill. kr. -35,2 mill. kr ,4 mill. kr. -542,9 mill. kr. 28,3 mill. kr ,2 mill. kr. Udgifterne fordeling på områder De samlede nettodriftsudgifter i Budgetforslaget for 2014 udgør 2.380,9 mill. kr. I nedenstående diagram er vist den procentvise fordeling af udgifterne: Sundhedsområdet (9%) Undervisning og kultur (20%) Transport og infrastruktur (2%) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (3%) Sociale opgaver og beskæftigelse (55%) Fællesudgifter og administration (11%) Som det ses er det økonomisk set mest tungtvejende område Sociale opgaver og beskæftigelse herunder daginstitutionsområdet. Med hensyn til fordelingen af anlægsudgifterne (97,3 mill. kr.), henvises til den særlige redegørelse vedrørende de planlagte investeringsaktiviteter. Indtægterne Den væsentligste indtægtspost er skatterne, der netto udgør i alt 1.928,4 mill. kr. Hertil kommer nettoindtægter fra tilskud og udligning på 542,9 mill. kr. 2

3 Generelle bemærkninger Endvidere er der refusionsindtægter, som udgør 175,3 mill. kr., og hvor af stort set hele beløbet vedrører statsrefusion fra indkomstoverførsler. Endelig er der nettorenteindtægter på 14,5 mill. kr. Skatterne Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen af budgettet fortsat tage stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Dvs. skøn for udviklingen i kommunens befolkningstal, udskrivningsgrundlag og grundværdier. Til 1. behandlingen er indarbejdet egne skøn primært baseret på SKATs opgørelser og KL's budgetvejledning. Dette giver - med en udskrivningsprocent på 23,5 % - et indkomstskatteprovenu i 2014 på netto 1.636,4 mill. kr. Resten af skatterne fordeler sig (netto) således for 2014: Grundskyld Dækningsafgifter Selskabsskat Øvrige skatter i alt 217,0 mill. kr. 31,1 mill. kr. 43,9 mill. kr. 292,0 mill. kr. Tilskud og udligning Der vil blive regnet mere på tallene mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet med henblik på at kunne kvalificere kommunalbestyrelsens beslutning omkring valg af statsgaranti eller selvbudgettering, jf. i øvrigt bemærkningerne ovenfor. Kommunen har udfra gældende skøn nettoindtægter fra tilskud og udligning på 542,9 mill. kr. Heraf modtager kommunen bl.a. et udligningsbeløb på 354,5 mill. kr. og et statstilskudsbeløb på 94,3 mill. kr. samt 5,2 mill. kr i tilsvar vedr. selskabsskat. Samtidig skal kommunen dog bidrage til udligning vedrørende udlændinge med 0,6 mill. kr. og tilskud til vanskeligt stillede hovedstadskommuner med 6,3 mill. kr., men modtager til gengæld 16,7 mill. kr. vedrørende byrdefordelingsmæssige tab. Herudover er der beskæftigelsestilskuddet på 102,1 mill. kr. og en udgift til efterregulering på 7,5 mill. kr. Overslagsårene Budgetoverslaget for årene kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, som vedrører drift og anlæg er udarbejdet i faste priser (2014-prisniveau), således at aktivitetsniveauet kan sammenlignes år for år. Nettodriftsudgifter BF I kr , , , ,7 Indekseret 100,0 99,5 99,0 99,1 3

4 Generelle bemærkninger Som det ses, er der ingen ændringer, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Derimod bemærkes det, at anlægsudgifterne fluktuerer i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter BF I kr. 97,3 101,5 112,7 53,7 Indekseret 100,0 104,3 115,8 55,2 De finansielle konti (bl.a. skatter og forbrug af likvide aktiver) er derimod angivet i løbende priser. Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og grundskyldspromillen på 24,0 i alle årene forventes der følgende skatteprovenu: Skatter BF I kr , , , ,3 Indekseret 100,0 100,2 101,5 101,5 Der må budgetteres med et forbrug af likvide aktiver for at opnå budgetbalance. Forbrug af likvide aktiver BF I kr. 35,2 29,7 34,3 17,5 Indekseret 100,0 84,4 97,4 49,7 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Samtidig har fagudvalgene omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau med visse begrænsninger. Ansøgning om tillægsbevillinger som skal til behandling i Økonomiudvalget skal passere det respektive fagudvalg, såfremt det vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. Inddeling af budgettet i serviceområder Budgettet er inddelt i 31 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder i det følgende er opbygget udfra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 4

5 Nettodriftsudgifter opdelt på udvalg og serviceområder kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og Miljøudvalget Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Beredskabskommissionen Redningsberedskab Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap

6 Nettodriftsudgifter opdelt på udvalg og serviceområder kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter forsikrede ledige Arbejdsmarked Sygedagpenge GRAND TOTAL

7 REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 7

8 8

9 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-andlease-back arrangementer. Tårnby kommune har indgået to leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogen Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter: Kopimaskiner, Skolerne Pr. 1. september 2010 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 28 kopimaskiner til kommunens folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen, heldagsinstitutionen og pædagogisk udviklingscenter. Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2010 til den 1. september Den halvårlige udgift udgør kr. svarende til kr. helårligt og betales halvårligt forud med første forfaldsdag den Efter kontraktens udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi. Klinikudstyr, Tandplejen Pr. 1. juli 2013 er der indgået leasingaftale vedrørende en behandlingsenhed til anvendelse på Skelgårdsskolens tandklinik. Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. juli 2013 til 1. juli Den årlige udgift udgør kr. og betales forud med første forfaldsdato den Kommunen er ved aftalens udløb pligtig til, på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi, som anslås til kr. 9

10 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: Leasingaftale: Budget 2013 Budget 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Overslagsår 2017 Efterfølgende år I alt Kopimaskiner, Skolerne Klinikudstyr, Tandplejen I alt Halvårsudgift i

11 Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation Partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn, samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset. Særlige formål Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat, samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt kr. og indtægter på i alt kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets budget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor. Særlige formål (2%) Administrativ organisation (90%) Ejendomme og administrationsbygninger (6%) Politisk organisation (2%) Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets budgetområde. 1

12 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 2

13 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Jordforsyning, fælles formål Faste ejendomme Byfornyelse Tårnby Rådhus I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Jordforsyning Fælles formål Energirenovering Regnskab Budget Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der over en 3-årig periode afsat 45,0 mill. kr. Der er således afsat henholdsvis 20,0 mill. kr. i 2013, 10,0 mill. kr. i 2014 og 15,0 mill. kr. i Midlerne er afsat ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende foranstaltninger. 3

14 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2013 forventes en merindtægt på kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål Faste ejendomme Fælles formål Klublokaler i vandtårn Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene I vandtårnet er varmebudgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ) Fast ejendom, el Regnskab Budget Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene I vandtårnet er el-budgettet endvidere tilpasset et forventet merforbrug som følge af etablering af iværksætterfaciliteter ( Iværksættertårnet ) Indtægter Regnskab Budget Hele 4. sal i vandtårnet, Oliefabriksvej er indrettet til iværksætterfaciliteter med 6 kontorpladser og fælles mødelokale, køkken og toiletter. Ved fuld udlejning af Iværksættertårnet vil den årlige lejeindtægt udgøre ca kr. 4

15 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Energipulje Regnskab Budget Der er i 2014 afsat en pulje på kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I hvert af årene 2015, 2016 og 2017 er der afsat en pulje på kr Beboelsesejendomme Kastruplundgade Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning Regnskab Budget Konto for vedligeholdelse forhøjes med kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet Kastruplundgade Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning Regnskab Budget Konto for vedligeholdelse forhøjes med kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger samt udgifter til kabel-tv, er det nødvendigt at forhøje budgettet Televænget Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget Konto for vedligeholdelse forhøjes med kr. På grund af store udgifter i forbindelse med fraflytninger, er det nødvendigt at forhøje budgettet. 5

16 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Erhvervsejendomme Saltværksvej Fast ejendom, varme Regnskab Budget Budgettet er korrigeret i forhold til det faktiske forbrug i årene Budgetbeløbet er reduceret med kr Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning) Kamillevej 3-5 (politistation) Indtægter Regnskab Budget Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4 % af ejendomsværdien, dog mindst 4 % af anskaffelsessummen Restaurant Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Restaurant Kastrup Strandpark blev fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, kr. årligt. Lejen er forhøjet hvert år pr. 1. marts med kr. årligt, indtil den udgjorde kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3 % hvert år. 6

17 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3% hvert år pr. 1. januar Kastruplundgade Fast ejendom og udendørs arealer Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige driftsudgifter på kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter, brandforsikring samt vedligeholdelse af udendørs arealer Indtægter Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel) Andre faste ejendomme Kastrupgård, Kastrupvej Indtægter Regnskab Budget Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår. 7

18 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Tårnby Skole Indtægter Regnskab Budget Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. Budgettet indeholder også indtægter vedrørende a conto varmebidrag Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning Indtægter Regnskab Budget I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj Byfornyelse Udgifter til byfornyelse Regnskab Budget Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. Kommunen har undersøgelsespligt, dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium), så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende og der budgetteres med kr. til undersøgelser af skimmelsvamp. 8

19 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Refusion af byfornyelsesudgifter Regnskab Budget % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten og der budgetteres med en refusion på kr. 9

20 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 10

21 Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Regnskab Budget Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,50 kr. for

22 Økonomiudvalget Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn Regnskab Budget Udskiftning af tjenestevogn 1 er ændret fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor blev udskiftning af tjenestevogn 1 udsat fra 2011 til I 2014 er der afsat kr. til køb af ny bil og kr. i indtægt for salg af den brugte bil Møder, rejser og repræsentation Regnskab Budget Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet til serviceområdet Administrativ organisation, så budgettet er nedjusteret med kr. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug. I forbindelse med flytning af Rengøringskontoret til Vandtårnet på Oliefabriksvej er der overført kr. til Rengøringskontorets kursus og mødekonto. Der er budgetteret med en merudgift i 2014 på kr. til afholdelse af jubilæum og obligatoriske kurser for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg m.v Folketingsvalg Regnskab Budget I 2014 er der afsat netto kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg. I 2015 er der afsat netto kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne Kommunalvalg 0 Regnskab Budget I 2016 er der afsat kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. I 2017 er der afsat kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg. 12

23 Økonomiudvalget Administrativ organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om Tårnby Kommunes arbejdsformer, og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed for at deltage i efteruddannelse i både internt og eksternt regi. 13

24 Økonomiudvalget Administrativ organisation Målsætninger og resultatkrav Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. , og der svares tilbage på samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2014 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,2 % fra 2013 til 2014 og 1,8 % i resten af perioden, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 14

25 Økonomiudvalget Administrativ organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget EDB og anden teknisk assistance Det forpligtende samarbejde Kommunalbestyrelsens Sekretariat Sundhedsforvaltningen Teknisk Forvaltning Rengøringskontoret Børne- og Kulturforvaltningen Økonomisk Forvaltning Arbejdsmarkedsforvaltningen Tjenestemandspensioner Løn- og barselspuljer Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fælles formål og andre udgifter I alt Nettodriftsudgifter

26 Økonomiudvalget Administrativ organisation Specielle bemærkninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Regnskab Budget Tårnby Kommune er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs hvert år. I 2013 er Tårnbys samlede kvote for løntilskudsjobs 115. Ovenstående budget for 2014 er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for Dog finansieres en del af kvoten via Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikkeforsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. I Budget 2013 var afsat løn til 93 job imens der i Budget 2014, på baggrund af seneste kendte kvote, er afsat løn til 81 job. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcenteret giver 140,30 kr. pr. time, hvor kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob Seniorjob til personer over 55 år Regnskab Budget I henhold til lov nr af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. I Budget 2013 var der afsat løn til 7 personer i seniorjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 43 personer, i 2015 til 45, i 2016 til 47 og i 2017 til 49 personer, idet det forventes, at der vil blive voldsomt pres på disse jobs fremadrettet bl.a. som følge af den forkortede dagpengeperiode Beskæftigelsesordninger Regnskab Budget Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2014 afsat løn til 23 årsværk som udgør en mindre del af Tårnby Kommunes samlede kvote for løntilskudsjob. I Budget 2013 var der afsat løn til 20 årsværk. Kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet. Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 16

27 Økonomiudvalget Administrativ organisation Administrativ organisation Sekretariat og Forvaltninger Trykning af budget og regnskab m.v Regnskab Budget Kontoen er reduceret med kr. som følge af større konkurrence og lavere priser på trykning Det forpligtende samarbejde Regnskab Budget Indtægten udgør den forventede betaling i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune Sundhedsforvaltningen Sundhedsforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Sundhedsforvaltningen samt udgifter til eksempelvis tolkebistand, konsulentbistand, lægeerklæringer m.v. Som lønbudgetforslag er kontoen forhøjet med i alt 2,780 fuldtidsstillinger, svarende til kr., som konsekvens af Kommunikationsaftalen og Det nære Sundhedsvæsen jfr. Kommunalbestyrelsesbeslutning 30.april Der er indsat 1,780 fuldtidsstilling til Kommunikationsaftalen, der vedrører udskrivningsforløb med Region Hovedstaden. Aftalen indebærer at kommunen skal have et øget kommunalt beredskab, idet udskrivning ikke længere kun kan foregå i rådhusets åbningstid. Der er indlagt 1,000 fuldtidsstilling til Det nære Sundhedsvæsen til forløbskoordinering. Derudover er et antal ubesatte stillinger overgået til Udbetaling Danmark. På de øvrige konti er midlerne omfordelt. Omfordelingen er budgetneutral. 17

28 Økonomiudvalget Administrativ organisation Teknisk Forvaltning Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Regnskab Budget Indtægten vedrører overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder Gebyrer for byggesagsbehandling Regnskab Budget Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden og omfanget af byggesagerne. På baggrund af erfaringerne med sagsmængden og sagstyperne i 2012 forhøjes indtægten med kr Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, rådighedsvagt, tjenestekørsel m.v. Konti for Mobiltelefon, Tolkebistand, Børnehandicap og Tjenestekørsel er justeret på baggrund af Regnskab 2012 for et netto beløb på kr Økonomisk Forvaltning Gebyr m.v. Opkrævningskontoret Regnskab Budget Kontoen benyttes til rykkergebyr i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Merindtægten skyldes at der kan forventes et øget antal rykkerudsendelse i forhold til hvad der tidligere er budgetlagt med. 18

29 Økonomiudvalget Administrativ organisation Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter til lønninger i Jobcentret. Som lønbudgetforslag er kontoen forhøjet med 2,000 fuldtidsstillinger, svarende til kr., jævnfør Økonomiudvalgsbeslutning af 20. marts 2013 vedrørende Førtidspensions- og Fleksjobreformen. Budgettet for 2014 er lavere end Budget 2013 bl.a. idet 6,000 fuldtidsstilling er flyttet til konto Fælles formål Kontingenter til kommunale foreninger Regnskab Budget Kontoen omhandler betaling af kontingenter til Kommunernes Landsforening og andre kommunale sammenslutninger og foreninger. Budgetbeløbet er forhøjet med kr. under henvisning til forbruget i Kantinedrift Regnskab Budget Udgifterne til kaffeordningen er stigende og kontoen er derfor forhøjet med kr. på baggrund af Regnskab Desuden er udgiften til forpagtningen stigende i forhold til 2012, så kontoen er forhøjet med kr. på baggrund af de månedlige udgifter i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Regnskab Budget Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Der er med virkning fra 2013 sket ændring i tilskudsreglerne, idet der ikke ydes præmie/bonus til elever over 25 år. 19

30 Økonomiudvalget Administrativ organisation Personalepolitiske tiltag Regnskab Budget Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning, fitnessordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. Til disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr Kurser efter videreuddannelse Regnskab Budget Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole m.v Interne kurser Regnskab Budget Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø Reservepulje Regnskab Budget Puljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer m.v. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmebadsteknik og KIOL-kurser (kursus i offentlig ledelse). 20

31 Økonomiudvalget Administrativ organisation Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Denne er nedsat, idet flere af indtægterne overføres til afdelingerne Særlig uddannelse Regnskab Budget Puljen er afsat til særlige indsatsområder på uddannelsesområdet, f.eks. lederuddannelsesforløb for kommende ledere m.v. Til obligatorisk lederuddannelse jfr. trepartsaftale, er der fra 2011 afsat kr Taxakørsel Regnskab Budget Taxabudgettet er fordelt således: Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning kr kr kr kr. Fra 2014 er faktureringen for taxakørsel for det administrative personale flyttet fra serviceområdet Politisk organisation til serviceområdet Administrativ organisation. Beløbet er beregnet ud fra tidligere års forbrug Porto Regnskab Budget Udgiften til porto er faldende på trods af stigende portotakster. Dette skyldes færre antal forsendelser. Budgetbeløbet er derfor reduceret med kr. i forhold til budget Annoncer Regnskab Budget Annoncebudgettet er fordelt således: Generelle aftaler og informationsannoncer Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Teknisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning kr kr kr kr kr. 21

32 Økonomiudvalget Administrativ organisation Budgetbeløbene til annoncering er uændret i forhold til Budget 2013, da aftalen med Jobzonen ikke er blevet fornyet, hvilket betyder, at der eventuelt kan forventes flere trykte stillingsannoncer i 2014 end i 2012 og Juridisk bistand Regnskab Budget Kontoen benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. På grund af stigende antal sager forhøjes budgetbeløbet med kr i forhold til Budget Edb og anden teknisk assistance Regnskab Budget Der er i Budget 2014 hovedsagligt kun sket små justeringer på området i forhold til Budget Faldet i udgifterne skyldes, at størstedelen af implementeringsudgifterne i forbindelse med anskaffelsen af det nye esdh-system samt økonomi- og lønsystem er faldet i henholdsvis 2012 og Systemerne erstatter tidligere løsninger på området Kommunalbestyrelsens sekretariat Regnskab Budget Kontoen er forøget med kr. til drift af det nye esdh-system Dagpengerefusion, sygdom Regnskab Budget Her forventes dagpengeindtægter vedrørende sygdom. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion Dagpengerefusion, Barsel Regnskab Budget Udgiften i forbindelse med vikardækning under barsel svarer til forbruget i Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion

33 Økonomiudvalget Administrativ organisation Graviditetsbetinget sygdom Regnskab Budget Her er afsat beløb som dækker indtægter og udgifter som vedrører graviditetsbetinget sygdom. Beløbet er afsat under henvisning til tidligere regnskabsår. Budgetbeløb har tidligere været afsat på funktion Tjenestemandspensioner Regnskab Budget Her afsættes løn til Tårnby Kommunes tjenestemandspensionister. 23

34 Økonomiudvalget Særlige formål Formål og indhold Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen Børneaktiviteter, Den Blå Planet Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse) Politiske visioner og mål De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse. Budgetteringsmetode og forudsætninger Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter

35 Økonomiudvalget Særlige formål Specifikation kr. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Driftssikring af boligbyggeri Børneaktiviteter, Den Blå Planet Øvrige sociale formål (tinglysning) Etablering af Iværksætterfaciliteter Væksthuse, Erhvervsservice I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri m.v Regnskab Budget Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning) og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af kommunen. For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. På grund af flere og dyrere istandsættelsessager, er budgetbeløbet til betaling af istandsættelsesudgifter forhøjet med kr., og den forventede indtægt er forhøjet med kr Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Børneaktiviteter Den Blå Planet Regnskab Budget Til børneaktiviteter i tilknytning til Den Blå Planet, er budgetbeløbet fra og med 2014 forhøjet til kr. 25