Bornholms Regionskommune Budget
|
|
- Elias Thomsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 - - Budget pr. 28. maj 2018 Beløb i kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Årlig spareramme: kr Beredskab Årlig spareramme: kr NMU Besparelse på kontoen for teknisk materiel NMU Opsigelse af dykkerkontrakt Teknik, Natur og Miljø Årlig spareramme: kr NMU Havneområdet - reduktion af bemanding på kommunale havne NMU Besparelse på stranddrift NMU Reduceret naturpleje NMU NMU Miljøområdet - besparelse på brug af eksterne rådgivere Vejmyndighedsområdet - besparelse på matrikulære berigtigelser Veje, parker og anlæg Årlig spareramme: kr NMU Effektivisering på Vej og Park X NMU Besparelse på vinterbudgettet X 55 Ejendomme og Service Årlig spareramme: kr NMU NMU NMU NMU Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger Kloge m 2 - Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøringen på de offentlige bygninger Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i NMU Nedlæggelse af postruten "Øen rundt" NMU Reduktion af den interne postrute i Rønne Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019 Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 28. maj 2018
2 NMU Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår NMU Lukning af lejede toiletter NMU Serviceforringelse på rengøringsområdet Kollektiv trafik Årlig spareramme: kr NMU Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august NMU Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af skolebusruter august maj 2018
3 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid Besparelse på kontoen for teknisk materiel Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget 139 Mindre udgift -43 Afledt merudgift 0 Nettobesparelse heraf besparelser på løn 0 0 Der er afsat kr.pr. år til vedligeholdelse og indkøb af materiel på beredskabsområdet. Som følge af ønske om besparelser på området, foreslås at der i 2019 indarbejdes en mindre udgift på kr.. Beløbet er afsat til abonnementer samt indkøb og reparationer af kommunikationsmidlerne, det være sig telefoner, udkaldspagere, SINE-radioer, navigationsudstyr til egne og operatørers udrykningskøretøjer. Hertil til indkøb, reparation og vedligeholdelse af nødbehandlerudstyr samt diverse værktøj og andet teknisk materiel. 28/05/18 1
4 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid Opsigelse af dykkerkontrakt Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Bornholms Regionskommune har i 2007 indgået en aftale med en privat entreprenør om varetagelse af redningsdykkerberedskabet i kommunen. Kontrakten er tilpasset i Det er en kommunale opgave at varetage redning i søer og havne, men der er ikke et egentligt krav om etablering af et redningsdykkerberedskab. Forslaget indebærer en opsigelse af kontrakten, hvor efter der fremadrettet ikke længere vil være tale om et egentligt redningsdykkerberedskab, men hvor der rekvireres dykker/entreprenør-assistance fra gang til gang. Der afsættes årligt kr. som rådighedsbeløb til dette formål. I 2019 afsættes ikke et rådighedsbeløb. Opsigelse af kontrakten vil indebære, at det ikke længere kan garanteres hvornår og hvorfra en dykker- eller en entreprenørassistance kan rekvireres og der vil således ikke længere være tale om et redningsdykkerberedskab, men at der alene hurtigst muligt revireres assistance til bjærgning af eventuelle omkomne m.v. Det kan ikke umiddelbart forventes, at der kan rekvireres den nødvendige assistance på Bornholm hvis kontrakten opsiges. Assistancen skal antagelig rekvireres udenøs.. Der er en opsigelsesfrist på 6 måneder til udgangen af en måned for kontrakten, hvorfor der i 2019 maksimalt kan opnås en besparelse på 2/3 af kontraktsummen svarende til kr Nettobesparelsen for 2019 kan maksimalt udgøre kr når det reducerede rådighedsbeløb trækkes fra. Nævnte reducerede nettobesparelse tager udgangspunkt i en opsigelse af kontrakten inden udgangen af oktober /05/18 2
5 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Havneområdet reduktion af bemanding på de kommunale havne Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Besparelser på havneassistentstilling på havneområdet samt på sommerafløseren svarende til 600 timer årligt. Der vil være tale om en forringelse af det eksisterende serviceniveau med 600 timer årligt. Besparelsen vil især have negative konsekvenser for serviceniveauet for lystsejlerturismen i højsæsonen /05/18 3
6 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Besparelse på stranddrift Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene. De bornholmske strande er, sammen med naturen, meget vigtige for det bornholmske turisterhverv. En nedprioritering af indsatsen på strandene vil få alvorlige konsekvenser for turisterhvervet og det bornholmske samfund. Indsatsen på strandene består af affaldshåndtering, publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt rensning af strandene for ilanddrevet tang. På de mest populære strande er opsat affaldsstativer som på de bedste stranddage tømmes op til tre gange om ugen. Antallet af affaldsstativer er, for et par år siden, af sparehensyn, reduceret ca. 50 pct. En yderligere reduktion af antallet vil i praksis betyde, at man helt undlader at have affaldsstativer på strandene. Det vil formentlig betyde mere affald som ligger og flyder på strandene. Man kan ikke undlade at vedligeholde publikumsfaciliteter. En besparelse her må betyde, at vi skal fjerne nogle faciliteter. Det kunne være nedtagning af et par badebroer eller nedtagning af en af adgangsramperne ved Dueodde, hvilket vil være en betydelig engangsudgift. Der fjernes på årsbasis mellem 200 og 300 tons tang fra de bornholmske strande. Tangen fjernes hvor det er praktisk muligt. På trods af det får BRK hvert år klager over lugtende tang på strandene. En nedprioritering vil betyde mere tang og flere klager... De Bornholmske strande er et væsentligt aktiv for øen i forhold til bl.a. bosætning, turisme og sundhed. En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede målsætning beskrevet i Bright 28/05/18 4
7 Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi Besparelser på området vil betyde mindre arbejde til V&P 28/05/18 5
8 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Reduceret naturpleje Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Nedprioritering af indsatsen på vedligeholdelse af stier, fredede arealer, fortidsminder og særlige landskabelige- og botaniske lokaliteter. Konsekvensen vil være en forringelse af Bornholms natur- og landskabsværdier og de rekreative muligheder. En nedprioritering af området vurderes at være i modstrid med kommunens overordnede politik. Citater fra Bornholms udviklingsplan: Kommunalbestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at sikre Bornholms naturområder og sikre biodiversitet og tilgængelighed til naturområder 1. Det er kommunalbestyrelsens mål at Bornholms landskaber og natur beskyttes og bevares bl.a. ved at styrke biologisk mangfoldighed og ved at beskytte og pleje værdifulde naturtyper og landskaber. Bornholms landskaber og natur udgør et meget centralt område i kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som bæredygtig grøn ø. 2. Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre områder af særlig geologisk værdi. Hensyntagen til geologiske interesser har ikke mindst betydning for Bornholm der har en helt unikt sammensat geologi. Geologien har betydning for turismen og for Bornholm som bæredygtig grøn ø. 3. Det er kommunalbestyrelsens mål, at sikre bornholmske kulturarvsarealer, fredede fortidsminder 4. Kommunalbestyrelsens mål er at fremme gode muligheder for friluftsliv, natur- og kulturoplevelser Ud over de kommunalpolitiske mål for området er der flere statslige, overstatslige og deklarationsmæssige krav til området. Hvis der skal spares yderligere vil mål og krav ikke kunne opfyldes. Selv med det nuværende budget er det meget vanskeligt at opfylde de stillede mål og krav. 28/05/18 6
9 Vurderingen er at der ikke kan spares yderligere på stier, trapper, sikkerhedsrækværk og skiltning. Hvis der skal spares må det være på pleje af fortidsminder, fredede arealer og andre arealer På fortidsminder er det gennemsnitlige årlige forbrug ca kr. som bruges til at vedligeholde adgang, skilte og selve fortidsmindet. En besparelse her vil reelt betyde en lukning af fortidsmindet for turister og øvrigt publikum. Informationen som findes på forskellige hjemmesider skal fjernes og de bøger og foldere der udgives på området skal tilbagetrækkes. En besparelse på Fredede arealer vil betyde at BRK på sigt ikke lever op til de forpligtelser lovgivningen pålægger kommunen. Naturværdier og rekreative kvaliteter vil påvirkes i negativ retning. En besparelse på Andre arealer, som omfatter særlige landskabelige seværdigheder eller særlige botaniske lokaliteter, som f.eks. strandengsområdet øst for Bølshavn, græsningsengene ved Kobbeåens udløb eller klippeløkken på Kongens mark i Melsted, vil betyde at arealerne gror til i skov og krat, og at de, på national niveau, helt enestående botaniske lokaliteter lider stor skade. Ud over det vil udsigterne over havet forsvinde.. Besparelser på området vil give mindre arbejde til Vej og Park. 28/05/18 7
10 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Mijøområdet Besparelse på brug af eksterne rådgivere Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Brugen af eksterne konsulenter i forbindelse med sagsbehandlingen på miljøområdet begrænses. I en række tekniske sager på tværs af miljøområdet anvendes der konsulentbistand særligt omfattende eller svære sager, hvor der er behov for faglig sparring i forhold til de komptencer, der er i forvaltningen. Ved at begrænse brugen af konsulenterne vil spørgsmål og komplicerde sager i øget omfang blive behandlet intent uden ekstern sparring eller kvalitetskontrol. Konsekvensen af dette kan være det der ikke stilles de relevante krav i forbindelse med sagsbehandlingen og der træffes udfuldstændige eller forkerte afgørelser... 28/05/18 8
11 52 Teknik, natur og miljø Center Natur, Miljø og Fritid Vejmyndighedsområdet Besparelse på matrikulære berigtigelser Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Under området afholdes udgifter til matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje. En del af klasse B og klasse C vejene er ikke særskilt udmatrikuleret og i forbindelse med at der sker sammenlægning / ændringer på private arealer grænsende til offentlig vej er det kutyme samtidig af udskille offentligt vejareal matrikulært. Kommunen er forpligtiget til matrikulært udskillelse af vejareal jf. gældende lov om offentlige veje. En mindre del af de offentlige veje udskilles pr. år... 28/05/18 9
12 53 Veje, parker og anlæg Effektivisering på Vej og Park ved en yderligere positiv effekt af den helhedsorienterede driftsmodel (HOD) Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn HOD har betydet en bedre planlægning af specielt kerneområderne i ydersæsonen, hvilket har en positiv effekt på VP timetakster gennem en øget udnyttelsesgrad af mandskabstimer. Har ingen servicemæssige konsekvenser konsekvenser for delmål Forslaget slår fysisk igennem ved en procentvis reduktion på driftsbudgetterne hos dem som benytter Vej og Park indenfor Center for Ejendomme og drift. Reduktion sker jf. en procentvis fordeling i forhold til forbrug. Forslaget har virkning fra januar 2019 Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i /05/18 10
13 53 Veje, parker og anlæg Driftsbesparelse på vinterbudgettet ingen serviceforringelse i forhold til gældende regulativ Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Set over en årrække på 5 år har der samlet set været et mindreforbrug på området. Dette giver mulighed for en nedsættelse af budgettet uden serviceforringelser således at der fortsat er mulighed for udsving årene i mellem samt alternativt en udvidet indsats f.eks. på helligdage. Budgettet foreslås samtidig fremadrettet at skulle hvile i sig selv evt. over en fem-årig periode og samtidig holdes helt uden for områdets øvrige budget. Har ingen servicemæssige konsekvenser konsekvenser for delmål Et mindre forbrug i perioden har samlet været på 9,3 mio. kr. (gns. pr. år 1,8 mio. kr.) med en reduktion på 1,5 mio. kr. vil der fortsat være et råderum på 0,3 mil kr. årligt. (bilag oversigt over samlet forbrug og budget ) Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau 28/05/18 11
14 55 Ejendomme og service Nedprioritering af vedligeholdelsen på udvendige arealer omkring offentlige bygninger Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Planlagt vedligehold vil blive tilpasset budgetreduktionen jfr niveau. Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold. Græsarealer og pyntebevoksninger vil blive ned prioriteret, bræmmer af slået og vissent græs vil ikke blive fjernet. 28/05/18 12
15 55 Ejendomme og service Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo i hht. strategi om kloge m2 Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Lukning af varmvandsbassinet på Sønderbo. Fortsættelse af varmtvandsbassinet på Sønderbo kræver en istandsættelse for at opfylde nye lovkrav. Dette vil betyde en udgift på 2 mio. kr. Alternativt kan der etableres varmtvandsbassin andetsteds fx i den nyrenoverede svømmesal i Søndermarkshallen, som vil kunne rumme aktiviteter fra begge steder. Se nedenfor. Lukning af varmvandsbassinet vil få betydning for brugere, som hovedsageligt er foreninger m.m. Tilbuddet kan evt. lægges andre steder fx Søndermarkshallens svømmesal eller der kan undersøges andre muligheder fx Rønne eller Gudhjem Svømmehal Da der ikke er taget stilling til anden anvendelse, er der ikke indregnet udgifter til en evt. opfyldning af bassinet eller afmontering af anlæg m.m. Forslaget har ingen relation til udvalgets delmål Hvis der fortsat skal være varmtvandsbassin på Bornholm, kan det 1. ske ved at der afsættes 2 mio. kr. i budgettet til istandsættelse af det nuværende bassin på Sønderbo 2. etableres i den nyrenoverede svømmehal i Søndermarkshallen. Dette kræver nogle tekniske ændringer og udgør en samlet udgift på ca kr. og kræver, at der i budgettet afsættes midler til et sådant anlægsprojekt undersøges om tilbuddet kan lægges andre steder der er ikke undersøgt hvilke/omfang af udgifter, der evt. vil være i forbindelse med dette. 28/05/18 13
16 55 Ejendomme og service Nedprioritering af vedligeholdelsen og rengøring på de offentlige bygninger Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Planlagt vedligehold, herunder rengøring vil blive reduceret. (forslaget omfatter ikke rengøring af administrationsbygninger, jf. forslag NMU-55-09). Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteret forud for planlagt vedligehold, der dermed vil blive udskudt. Rengøring på sekundære arealer som gange, udvalgte toiletter, rum med lille anvendelsesgrad, depoter m.m. vil blive nedsat i forhold til nuværende niveau. 28/05/18 14
17 55 Ejendomme og service Nedprioritering af vedligeholdelsen på de offentlige toiletter i 2019 Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift -350 Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Planlagt vedligehold vil blive tilpasset budgetreduktionen jfr niveau. Det akutte vedligehold vil fortsat blive udført, og prioriteter forud for planlagt vedligehold. 28/05/18 15
18 55 Ejendomme og service Nedlæggelse af postruten Øen rundt Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der køres dagligt rundt til 9 forskellige adresser på øen for at aflevere post, reklamer m.m. og samtidig med hentes der post med retur til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Det foreslås, at denne rute nedlægges, og at der kun køres post én gang om ugen evt. om fredagen. Nedlæggelse af postruten rundt på øen, vil betyde, at der kun kommer intern post ud én gang om ugen, og at alt andet post til frankering forsinkes i afsendelsen. Det er ikke undersøgt, hvor meget post der køres med dagligt. Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice. 28/05/18 16
19 55 Ejendomme og service Reduktion af den interne postrute i Rønne. Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Der køres dagligt rundt til ca. 18 forskellige adresser i Rønne hver dag for at aflevere frugt, post, reklamer m.m. og samtidig hente post med retur til frankering på Ullasvej 23 i Rønne. Der er i perioden 9/3 1/ blevet registeret, hvad man har kørt med, og hvor meget post man har haft med retur. Omfanget blev vurderet at være markant aftagende, den vurdering har ikke efterfølgende ændret sig. Fremadrettet vil der kun blive leveret/afleveret post fra Landemærket til postfunktionen på Ullasvej. Den største tilbage blevne post mængde genereres på Landemærket og er primært til borgere der er fritaget for digitalpost. Hvis Erhverv, Byg og Sekretariatet flytter adresse, anbefales det at postfunktionen flyttes fysisk til Landemærket. Reduktion af postruten i Rønne vil betyde, at andre adresser i Rønne, der fortsat ønsker eller har behov for at sende papirpost, selv skal aflevere post til postfunktionen samt afhente modtaget post samme sted. At adresser der er med i frugtordning selv skal afhente denne ved postfunktionen. Personalemæssige reduktioner i Ejendomsservice. 28/05/18 17
20 55 Ejendomme og service Lukning af offentlige toiletter i vinterhalvår Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Lukning af alle offentlige toiletter på landet, havne, små byer og busholdepladser i små byer i perioden 1/11 31/3. (Indtægter hos Vej og Park går ned) Der vil fortsat være åbent for toiletter i Rønne, Aakirkeby, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle. Følgende foreslås lukket: - P-plads Fyrvejen Dueodde - Bakkerne Bådehavn Østre Sømark - Boderne Havn - Rasteplads v/fosforiten, Madsegrav - Klympen Strand - Store Sandkås Strand - Lille Sandkås Strand v/minigolfbane - Rastepladsen v/døndalen, Rø ( Hmm nej) - Rasteplads v/bavnet, Nørremark - P-plads v/oksemyrevejen, Paradisbakkerne - P-plads v/lisegård, Paradisbakkerne - Balka Havn, Boulevarden. Derudover kan følgende indgå i puljen: Smålyngsværket i Pedersker. Bølshavn Havn. Balka Havn. P.plads Ekkodalen. Snorrebakken. Sandegård. 28/05/18 18
21 Vej og park får ledig kapacitet ved nedgang i rengøringsomfang. 28/05/18 19
22 55 Ejendomme og service Lukning af lejede toiletter Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I perioden 2. juni til 31. august indlejes der 4 toiletter til opstilling ved Sandvig Familiecamping, Gudhjem svømmehal, Krølle bøllebar samt i anlægget i Hasle. Det anbefales, at disse toiletter ikke fremover lejes. Det indlagte besparelsesforslag dækker både leje af toiletterne samt rengøring. Alle steder er der toiletter i rimelig gang afstand, i forhold til de nævnte lokationer.. 28/05/18 20
23 55 Ejendomme og service Serviceforringelse på rengøringsområdet Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Dette besparelsesforslag vedrører rengøring af samtlige kontorer på følgende administrationer: Nexø rådhus, Møllevænget 1, Nexø Landemærket 26, Rønne Vibegård, Vibegårdsvej 2 inkl. pavilloner Ullasvej , Rønne Helsevej 4, Rønne Tejn rådhus, Skovløkken 4, Tejn. Det foreslås, at man overgår til 14. dages rengøring på samtlige kontorer på kommunens administrationer. Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser for rengøringsmedarbejderne på de enkelte administrationer. På nuværende tidspunkt rengøres alle kontorer én gang om ugen, og med dette forslag overgår man til 14. dages rengøring. Dette betyder bl.a. at man som administrativ medarbejder selv må tømme skraldespanden, hvis den bliver fuld inden næste rengøring, og har man mange borgersamtaler på kontoret henvises til mødelokalerne. Forslaget gælder dog ikke gangarealer, toiletfaciliteter og mødelokaler. [Hvilke af udvalgenes mål relaterer forslaget sig til og hvilke konsekvenser har det] [Fx om forslaget modsvares af et udvidelsesforslag eller om forslaget har konsekvens for andre forslag eller omvendt. Angiv dato hvor forslaget har virkning fra, ved evt. udskudt virkning.] 28/05/18 21
24 57 Kollektiv trafik Hjemtagelse af drift i forbindelse med genudbud af servicetrafik august 2019 Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn I forbindelse med genudbud af servicetrafik kan der hjemtages drift, der udføres billigere ved egenproduktion. Der forventes en besparelse på pr. køretøj, der overføres til egenproduktion. Besparelsen tilgår de kommunale enheder, der er faktiske betalere af transporterne. 28/05/18 22
25 57 Kollektiv trafik Forøgelse af egenproduktion i forbindelse med genudbud af Skolebusruter august 2019 Forslag nr. NMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse heraf besparelser på løn Andelen af egenproduktion øges og der samproduceres yderligere mellem servicetrafik og skoleruter De private vognmænd udfører kørsel på de ruter, der hovedsagligt betjenes af BAT s egenproduktion. Denne andel tages ud af genudbuddet af skolebusruterne. Samtidig overflyttes de tyndest besatte skolebusruter til udbud og egenproduktion under servicetrafikken. 28/05/18 23
Bornholms Regionskommune Budget
- - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Årlig spareramme: 6.145.000 kr. -6.145-6.211-6.211-6.211 51 Beredskab Årlig spareramme: 283.000
Læs mereBornholms Regionskommune Budget
Bornholms Regionskommune Budget 2019-2022 - - Budget 2019-2022 pr. 2. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Årlig spareramme: 6.145.000 kr. -6.642-7.058-7.058-7.058 51 Beredskab Årlig spareramme: 283.000
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
51 Beredskab Center for Teknik og Miljø Opsigelse af dykkerkontrakt Forslag nr. TMU-51-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 337 337 337 337 Mindre udgift -224-337 -337-337 67 100 100 100 Nettobesparelse
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Udvalg: Bevilling: Center: Natur- og Miljøudvalget 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid
Nr.: 1 Emne: Opsigelse af dykkeraftale, beredskabet Natur- og Miljøudvalget 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -230-345 -345-345 0 0 0 0 Nettobesparelse -230-345 -345-345 Opsigelse
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
51 Beredskab Center for Teknik og Miljø Opsigelse af kontrakt om dykkerberedskab Forslag nr. TMU-51-01 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 322 322 322 322 Mindre udgift -162-162 -162-162 Nettobesparelse
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000
Læs mereBus 7 samt Bus 8 til og fra Rønne | K18 K19 | BAT - din bus på Bornholm
7 ALLE DAGE 13.08.-30.09.2018 04.05.-28.06.2019 8 ALLE DAGE 13.08.-30.09.2018 04.05.-28.06.2019 Rønne Havn Snellemark 30 Muleby Hasle Torv Vang havn Hammershus Sandvig Allinge Tejn Havn Helligdommen Gudhjem
Læs mereBornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103
Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-02 Reduktion af pulje til små børnehuse BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D
Læs mereBornholms Regionskommune Budget A NMU A NMU A NMU A NMU D A
Bornholms Regionskommune Budget 2019-2022 Anlægsforslag budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Anlæg/Drift Fagudvalg Evt. bemærkninger NMU-01 Trafiksikkerhedsarbejder i 2019 A 3.000
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0
Læs mereI tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:
Beslutningen Budget 2013 indeholder en beslutning om, at: Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereBevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
Læs mereOverordnet lægger vi vægt på færrest mulige besparelser på ældreområdet og i forhold til de socialt udsatte grupper.
Bornholms Regionskommune Kristendemokraternes forslag til budget 2019: Vedhæftet her et regneark, hvor vi lander præcis på 20,0 mio. kr., med besparelser på lige godt 21 mio. kr. og opprioriteringsforslag
Læs mereBesparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
Læs merePrioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser
Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03
Læs merePROJEKTER DEN GRØNNE BØLGE
PROJEKTER B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e DEN GRØNNE BØLGE DEN GRØNNE BØLGE Nærhed til naturen er en vigtig ressource for yderområderne. Mange steder er forbindelsen til naturen dog gået
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering
Læs mereAdministrativt sparekatalog
Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereLangsigtede mål , samt delmål for 2016
Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 formulering Bornholms Regionskommune skal arbejde for at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRK s personale, gennem en nødvendig optimering af de
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale
61 Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU6101 1.000 kr. 2017priser Mindre udgift 233 233 233 233
Læs mereBornholms UdviklingsStrategi Kommuneplan Grønt Dialogforum 10. september 2018
Bornholms UdviklingsStrategi 2019 Kommuneplan 2020 Grønt Dialogforum 10. september 2018 Disposition Hvad er en kommuneplan og en udviklingsstrategi Tids- og procesplan for Bornholms udviklingsstrategi
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse
Læs mereBeløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mere3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne
3. Svaneke - Sandvig Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Rutsker Højlyng Tejn Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit. Ved kortudsnittene
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Læs mereBornholms Cykelveje. Juni 2011
Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs merePolitikområde 10: Forsyning og Drift
Politikområde 10: Forsyning og Drift Politikområde 10 Forsyning og Drift hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter fire virksomheder med i alt ca. 250 ansatte (tallet varierer dog en
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03
Læs mereForslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereBoliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...
Læs mereSpareforslag 2016-2019 MTM 1
Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har
Læs mereOversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.
Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen
Læs mereBy Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Læs mereReduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker:
Læs mereReferat fra brugerrådsmøde med Bølshavn havn den 31. oktober 2017 kl :30. Mødet blev afholdt på Svaneke havnekontor.
Referat Referat fra brugerrådsmøde med Bølshavn havn den 31. oktober 2017 kl. 18.00-19:30. Mødet blev afholdt på Svaneke havnekontor. Deltagere: Erhvervsfartøjerne v/morten Svendsen Bådejerne v/jakob Jensen
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne
Læs mereIdrætsrådet er enig i målet: Et godt og aktivt liv for alle. Samt at styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder.
Bornholms Regionskommune Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Helsevej 4, 3700 Rønne Allinge den 07.08.2012 Bornholms Idrætsråds høringssvar vedr. budget forslag 2013: Idrætsrådet er enig i målet:
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift
Driftstilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU2101 1.000 kr. 2016priser Nuværende budget 47 47 47 47 Mindre udgift 47 47 47 47 Nettobesparelse 47 47 47 47 heraf besparelser på løn Forslaget består
Læs mere2. Midt-, Syd- og Østbornholm
2. Midt-, Syd- og Østbornholm Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger
BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mere7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereOversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017
Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune IKKE MEDTAGET... 29 PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand INDGÅR I BUDGETTET 2018-2021...30
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber
Læs mereB O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E
B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Nettobesparelse
Nr.: 8 Emne: Nedskrivning af pulje til skolekoncertordning Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole Mindreudgift -55-55 -55-55 Nettobesparelse -55-55 -55-55 Fornyet aftale fra skoleåret
Læs mereReduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,923 3,847 5,771 5,771 Reduktion i årsværker:
Læs mereBevilling 42 Erhverv Budget 2016
Bevilling 42 Erhverv Bevilling Erhverv hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bevillingen omfatter Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og indeholder kommunens erhvervsfremmepulje,
Læs mereSparekatalog Teknik- og Ejendomsudvalget
TEU O1 Busdrift: Nedlæggelse af linje 103-1.300-1.300-1.300-1.300 TEU O2 Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Bortfald af midler til kvalitetsløft -1.000-1.000-1.000-1.000 TEU
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017
Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereByggeri og Beredskab - beredskabsområdet:
Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt
Læs mereSpareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3100039 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet 21. marts 2019 Ved udvalgets
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereBus 3 samt Bus 5 til og fra Rønne | K18 K19 | BAT - din bus på Bornholm
3 MANDAGE - FREDAGE WEEKEND & HELLIGDAGE Rønne Havn Snellemark 30 Campus Knudsker Aarsballe Østerlars Østermarie Bølshavn Listed havn Svaneke Aarsdale Nexø rtb................... 4.43 4.50 4.52 4.58 5.04
Læs mereMILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version
BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier
Læs mereKultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3
Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente
Læs mereOversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn
Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 11 Erhverv 1 Ekstra besparelse 150.000 kr. 4,166-0,150-0,150-0,150-0,150
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 10.12
Bevillingsområde 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 13,0 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereMiljø, Teknik og Plan
Oversigt pr. 01.04.19 Medtagne blokke Netto i hele 1000 kr. 2020 2021 2022 Grønne områder badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Vejområdet hegnsklipning -200-200 -200 Idrætsanlæg driftsopgave
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBesparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereBOLIGPOLITIK FOR BORNHOLM - INKL. STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER DET GÅR GODT PÅ BORNHOLM. Vedtaget 28. marts 2019
BOLIGPOLITIK FOR BORNHOLM - INKL. STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER Bornholm er kendt for sin unikke natur og hyggelige historiske byer og fiskerlejer, der er velafgrænsede og harmonisk indpasset i landskabet.
Læs mere1. Hammerknuden - Rønne Nordskov
Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng 1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.
Læs mereUdgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT
Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos
Læs mereBudgetopfølgning 2 Renovation
Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget
Læs mereAfstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012
BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget - foreløbig budgetramme for
Teknik- og Miljøudvalget - foreløbig ramme for - 2021 i Noter I hele 1.000 kr. rammen i rammen Drift 1. Bolig og erhverv -178 39 0-139 -178 39 0-139 Teknik - og Økonomiforvaltning -178-178 -178-178 Projekter
Læs mereTÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for NATUR OG MILJØ
TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for NATUR OG MILJØ VISION Kommunens overordnede natur- og miljøvision: Vordingborg Kommune har et smukt kystlandskab og en mangfoldig natur, der får kommunen
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst
Oversigt over besparelsesforslag på Miljø, Klima og Kyst Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 9.097 9.097 9.097 9.097 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021
Læs mereForslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg
Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereStrategi for kommuneplan udkast
Strategi for kommuneplan 2020 1. udkast Kommunalbestyrelsen 2019 Indholdsfortegnelse Visioner og baggrund 3 Forord 4 Befolkningsprognose 5 Kommuneplan 6 Udviklingsområder i kystnærhedszonen 7 Rønne 8 Nexø
Læs mereStrategi for natur og friluftsliv. Lemvig Kommune
Strategi for natur og friluftsliv Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende
Læs mere