På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

Transkript

1 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige om budgettet for På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. Nye initiativer Folkeskolen får et stort løft og kommer på højde med den teknologiske udvikling Alle elever i den bornholmske folkeskole vil fra 2015 få deres egen tablet, som skal være deres skoletaske og penalhus. Der er i aftalen endvidere midler til kompetenceløft af lærerne sådan, at de bliver klædt pædagogisk og didaktisk på til opgaven med tablets. Forstærket ungeindsats Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. Vi har desuden en overledighed for de unge på år på Bornholm. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Erfaringerne fra UTA bringes i anvendelse. Puljen udmøntes efter indstilling fra erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Området styrkes også med gadeplansmedarbejdere. Her ønsker vi forebyggelsen opprioriteret ved at "de varme hænder" tæt på vores unge bliver flere. Ny erhvervsindgang Kommunen skaber bedre rammer for erhvervslivet og samler erhvervsservice på én matrikel på Landemærket i Rønne. Én indgang, et telefonnummer og mulighed for både sagsbehandling og erhvervsservice. Vi flytter indsatsen fra enkeltstående projekter til faste tilbud på hylderne som er rettet til iværksættere og de virksomheder, som kan vokse. Det er aftalt, at Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstaden flytter med på Landemærket. Det afsætter vi 2 mio. kr. til. Derudover anerkender vi, at iværksætterbofællesskabet Bright Park i Nexø er kommet for at blive og deres arbejde støttes med 0,5 mio. kr. om året. 1

2 Busser God kollektiv trafik og nutidigt arbejdsmiljø for buschaufførerne er helt afgørende for parterne og det er aftalt at udskifte 10 gamle busser med nye, så busparken bliver tidsvarende. Kommende besparelser i brændstof og reparationer er indarbejdet i driftsbudgettet i årerne frem. Prioritere partnerskab med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund. Det er aftalt, at der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, som samarbejder om fordelingen, herunder fx opgaver som juleudsmykning og sommerblomster. Dette erstatter den nuværende lokalpulje. Nedrivningspulje 4,4 mio. kr. afsættes til medfinansiering af det statslige tilskud til nedrivning af bygninger. Finansiering af besparelserne og de nye initiativer Beskæftigelsesområdet På beskæftigelsesområdet går det fremad på Bornholm. Det gør det også på sygedagpengeområdet og på antallet af unge der kommer i uddannelse. Derfor forventer vi et stort fald i udgifterne til forsørgelse i 2015 som forbedrer budgetforudsætningerne. Når både ledigheden og antallet af ydelser der udbetales falder, må det også betyde en aktivitetsnedgang på beskæftigelsesområdet. Reformen på området indeholder en større refusion ved uddannelse frem for aktivering, så dette skal også afspejles i tilbuddene på beskæftigelsesområdet. Færre skal have tilbuddene, og tilbud skal måske også sammenlægges til større hold. Både inden for beskæftigelsesområdet og på tværs af hele kommunen. Dette er lagt ind med en forventet besparelse på 4,5 mio. kr. i Beskæftigelsesreformen indeholder store krav til samtaler og forkortet sagsbehandlingstider, så der er ingen forventning om besparelser på sagsbehandlingen. Udover besparelser på selve beskæftigelsesområdet ligger der også en reduktion i dagtilbud til voksne handicappede, der er tilknyttet Sandemandsgården. Fritidsklubberne nedlægges idet der forventes et mindre behov for pasning af de større børn efter implementering af folkeskolereformen. Effektiviseringer i hele den kommunale drift Det er aftalt at, der skal ske effektiviseringer for 12,660 mio. kr. og besparelser som følge af lavere sygefravær på 5 mio. kr. Vi effektiviserer med 1 % af driftsbudgettet i Stigende til 1,25 % i 2016 og 1,5 % i Konkret skal der findes effektiviseringer gennem Nedbringelse af sygefravær Udnyttelse af den samlede bilpark Kørsel 2

3 Brug af eksterne konsulenter Gennemgang og evt. omlægning af arbejdsgange Videreudvikling af centerstrukturen og rationaliseringsgevinsterne heri Effektivisering af møder, temadage, tvungne kurser, brug af videokonferencer og de muligheder der ligger i BRKs nye telefonsystem Bornholms Regionskommune skal intensivere arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Hele arbejdsmiljøorganisationen skal have fokus på samarbejdet om trivsel og sygefravær og der skal beskrives øgede indsatser for dette. Direktionen skal gennemgå den fælles politik, iværksætte den aftalte HR-strategi og sætte fokus på en tidligere indsats. Der er sat budgetmål på arbejdet med nedbringelse af sygefraværet. Der er i budgettet for 2015 ikke indlagt yderligere administrative besparelser som konsekvens af centerstrukturen. I takt med at denne udvikles vil der være muligheder for effektiviseringer igennem optimering af de sammenlagte funktioner. Udover dette er der andre muligheder for effektiviseringer. Der er eks. sket investeringer i it på serviceområderne så mere dokumentation kan foregå sammen med borgerne, der er sket sammenflytning af administrative enheder, så opgaverne kan løses mere effektivt på eks. sundhed og ældre. Faldet i antallet af indbyggere på Bornholm vil også kunne give rum til besparelser, der hvor det ikke i forvejen er langt ind som en såkaldt demografiregulering. Der er meget stor forskel på de enkelte arbejdspladser i Bornholms Regionskommune. Derfor vil det være op til de enkelte centre selv at definere, hvordan effektiviseringsgevinsten kan indhentes. Hvor det måske giver god mening, at arbejde intenst på at nedbringe sygefraværet det ene sted, kan sammenlægning af tilbud, ændrede arbejdsgange eller tilrettelæggelsen af arbejdet give bedre mening et andet. Færre temadage, færre interne tvungne kurser som brug af Innomate eller andet kan også komme i spil. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær og effektiviseringer forankres i ØPU, som ultimo 2014 behandler og godkender en proces- og tidsplan for arbejdet. ØPU orienteres gennem 2015 løbende om fremdriften i arbejdet. Konkurrenceudsættelse I 2014 har vi taget nogle meget store besparelser på både det administrative område og som følge af konkurrenceudsættelse. Arbejdet med konkurrenceudsættelsen er ikke færdig endnu og det er en konsekvens af de allerede vedtagne budgetter at kravet til besparelser både på administrationen og i forbindelse med konkurrenceudsættelse stiger i Økonomi- og planudvalget beslutter om nye opgaver skal konkurrenceudsættes allerede nu. Ældre- og omsorg Budgetforliget indebærer omlægningerne i opgavevaretagelsen om natten samt en mindre reduktion i forberedelsestiden om morgenen. Forberedelse af arbejdet med budget 2016 og frem Aftalen indeholder en klar politisk linje, hvor vi betragter det forebyggende arbejde som en investering, ikke bare i mennesker, men også som en måde at minimere udgifterne på sigt. Hvis vi kan forebygge og tage tingene i opløbet før de vokser sig til store 3

4 problemer, kan vi mindske udgifterne på sigt. Dette gælder både indenfor børn og unge området samt for ældreområdet. Børn og unge Vi har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et paradigmeskift. Vi har hævet budgettet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Med dette budget opprioriterer vi gadeplansarbejdet. Vi begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Vi forventer det iværksatte forbyggende arbejde i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 5 mio. kr. ind i 2016 og frem. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget og at de iværksætter en analyse der ligger klar til foråret. Kommissoriet skal godkendes i udvalget november Ældreområdet Også på ældreområdet har vi i en årrække arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Vi kan se at sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og vi kan se at leve-bo miljøerne på plejehjemmene virkede forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Dette ses blandt i at den såkaldte BUM afregning i ældreplejen er faldet. Vi har i år ingen besparelser på ældreområdet, som omfatter genoptræning, hverdagsrehabilitering, leve-bo miljøer og hverdagslivet hos de ældre. Vi skal holde fast i ambitionen om leve-bo-miljøer på ældreområdet. Der skal dufte af mad og hjemlig hygge og livet skal nydes, også i alderdommen. Som på børn- og unge området er det en forventning at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere. Derfor er der lagt en besparelse ind i 2016 på 17,5 mio. kr. på ældreområdet. Arbejdet forankres under social- og sundhedsudvalget. Kommissoriet skal godkendes i udvalget november Arbejdet med bloktid/borgerteams i hjemmeplejen er sat i gang. Vi vil gerne have arbejdet godt i gang, derfor er der ikke planlagt besparelser som følge af dette i 2015, men fra 2016 er det en forventning at den mere fleksible arbejdsform giver arbejdsglæde og en bedre måde at udnytte ressourcerne på. Derfor er det forventningen at vi fra 2016 kan høste en besparelse på 2,5 mio. kr. som konsekvens af arbejdet. Nogle eksempler på de tidsler der er taget ud Parterne er enige om, at de foreslåede besparelser i tilskuddet til Fontana afvises Wonder Parterne er enige om, at fastholde tilskuddet til Wonderfestiwall. Biblioteker i Hasle og Svaneke Vi fastholder bibliotekerne på hele øen, så vi fortsat har bemanding og mulighed for at støtte overgangen til digital borgerbetjening Dagplejen fastholdes som tilbud 4

5 Disponibel anlægskonto Vi sætter ikke nye store anlægsprojekter i gang, men når store fonde lægger penge på Bornholm er det vigtigt, at vi har midler til at dække de afledte omkostninger ved store nye byggerier på øen der finansieres af andre end Bornholms Regionskommune. Hensigter i øvrigt I aftalen indgår huslejeindtægt for asylcenterdrift på Slottet hele Det er ikke ensbetydende med at Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti vil stemme for et kommende forslag om forlængelse af asylcenterdrift. 5