Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Transkript

1 Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud som SFO samt klub- og ungdomsskolevirksomhed. Endvidere inkluderer området formål relateret til undervisning som eksempelvis skolekørsel. Den samlede budgetramme for 2010 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Teatre (børneteatre) Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. udd. inst Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Opvækst- og uddannelsesudvalgets udviklingspulje I alt Folkeskoler Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Lønrammen Skoleområdets lønramme reguleres ved budgetlægningen med den forventede udvikling i pris- og lønudviklingen. Lønbudgettet reguleres ikke automatisk som følge af ændringer i elevtallet, jf. demografiafsnittet. Antallet af stillinger fordeles til skolerne i forbindelse med timetildelingen, der udarbejdes i foråret forud skoleårets start. Fordelingen foretages ud fra følgende principper: Timerne tildeles efter en elevtalsbaseret mode. Efterfølgende sker en sikring af, at alle skoler har mulighed for at tilbyde eleverne undervisning efter ministeriets vejledende timetal Skolerne tildeles timer til specialundervisning, timer til undervisning i dansk som andet sprog samt timer til forskellige forsøg og aftaler, som er indgået med skoleområdet. Herudover tildeles timer til ledelse. Antallet af timer tildeles dels efter elevtal og dels efter de indgåede aftaler.

2 Skolerne kan inden for rammen flytte rundt på timerne efter lokale behov med hensyntagen til at lovens bestemmelser om minimumstimetal, dels indenfor den enkelte faggruppe og dels for den enkelte klasse, skal være overholdt. Aktivitetsbestemte beløb Ud over stillingsbudgettet er der en ramme til øvrig drift, vedligeholdelse, rengøring m.v. Rammen til øvrig drift består af en fast del, som prisfremskrives samt en elevtalsafhængig del, som reguleres i forhold til elevtallet. Styringsprincip på skoleområdet Ændres elevtallet i løbet af året, sker der ikke nogen regulering af timetallet. Elevtalsafhængige bevillinger for så vidt angår øvrig drift reguleres årligt på baggrund af elevtallet 5. september. Demografiregulering - folkeskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. elev og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal folkeskoleelever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal skoleelever Målgruppe årige - antal skoleelever Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. elev er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2010, men med 100% fra Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet demografipulje I demografipuljen er indregnet oprettelsen af to ekstra skoleklasser fra Demografipuljen for vil blive reguleret primo 2010 når den faktiske udvikling i målgruppen i 2009 er konstateret. Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever ændrer sig og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Enhedsudgiften pr. elev i demografireguleringen for skoleområdet er kr

3 Forudsætninger for budgetlægningen Lønrammen Lønbudgettet for skoleområdet tager udgangspunkt i ressourcefordelingen for skoleåret 2009/2010, hvor årsværksnormeringen for kommunen er fordelt på skolerne som følger: Ressourcefordelingen i årsværk, skoleåret 2009/2010 Skole Alm. normering Anbragte Enkelt integrerede Inkl. tillægsnorm Falkenborgskolen 36,7 1,3 1,9 40,0 Marienlystskolen 39,0 0,0 1,1 40,2 Oppe Sundby skole 36,9 0,0 1,5 38,3 Åbjergskolen 54,9 1,0 0,8 56,8 Græsebakkeby skole 24,0 0,0 1,8 25,7 Marbækskolen 41,3 2,0 0,2 43,5 Skuldelev Skole 10,7 0,0 0,0 10,8 Ferslev skole 9,9 3,0 0,5 13,1 Solbakkeskolen 20,9 0,0 0,8 21,9 Kingoskolen 31,3 0,0 1,5 32,7 Byvangskolen 25,6 0,0 0 25,6 Lindegårdskolen 35,4 0,0 1,6 37,1 Jægerspris Skole 70,1 0,5 1,1 71,6 Fælles ressourcer 0,8 0,0 0,0 0,8 I alt Det fremgår at den totale ressource til almindelig normering udgør 437 årsværk. Tillægsnormeringen udgøres af henholdsvis 8 og 13 årsværk for anbragte og enkelte integrerede børn. Ressourcen til de anbragte og/ eller særligt støttekrævende børn er finansieret ved indtægter fra andre kommuner og fra politikområdet Kvalitet og særopgaver. Fra skoleåret 2008/2009 til skoleåret 2009/2010 er den samlede ressource reduceret fra 469 årsværk til 458 årsværk. For budget 2010 er kalkuleret med en gennemsnitsløn på kr. for fagpersonale og på kr. for ledelse ved en prisfremskrivning på 3,3% af gennemsnitslønniveauet ultimo Vikarudgifter Skolernes ressource til vikarudgifter til korterevarende sygdom, udgøres af en fast pulje som prisfremskrives fra et budgetår til andet, og for budget 2010 et beløb på kr. Beløbet er fordelt efter skolernes relative andel af tildeling af fagressourcen. Aktivitetsbestemte beløb Skolerne tildeles flere aktivitetsbestemte beløb til henholdsvis; elever, kurser og uddannelse, skolebestyrelse og administration. I budgetår 2010 udgør den samlede ramme for aktivitetsbestemte beløb kr. Rammen fordeles efter et elevafhængigt normtal der i dets vægtning forholder sig til klassetrins og elevers særlige behov. Det er således fordeling af elevantallet på skoler og på klassetrin, der danner nøglen i rammebeløbets fordeling blandt skolerne.

4 I 2010 budgetlægges med elever (eks. spu-elever) fordelt på 13 folkeskoler og klassetrin som følger: Elevantal fordelt på skoler og klassetrin, skoleåret 2009/2010 Skole/ klassetrin I alt Falkenborgskolen Marienlystskolen Oppe Sundby Skole Åbjergskolen Græse Bakkeby skole Marbækskolen Skuldelev Skole Ferslev Skole Solbakkeskolen Kingoskolen Byvangskolen Lindegårdskolen Jægerspris Skole I alt Elevbeløbet anvendes til dækning af udgifter til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, inventaranskaffelser herunder eks. bøger, lejrskoler, pc-udstyr, faglokaleudstyr o.s.v. Beløbet er vægtet som følger: Det normtalsvægtede elevbeløb Grundbeløb kl kl. 10. kl. To-sprogselev (tillæg) SPU-elev Vægtningstal 1 0,95 1,35 1,66 0,21 1,75 Normtal Faste grundbeløb Elevantal > 400 Administration Kursusbeløb Skolebestyrelse Beløbet til kurser og videreuddannelse af personale udgør kr pr. årsværk og dækker uddannelse til samtlige ansatte på den enkelte skole. Som det fremgår, er beløbet til skolebestyrelser uafhængigt af både elevantal og årsværksnormeringen. Skolebibliotekernes normbeløb Budgettet for 2010 til skolebiblioteker er på i alt kr kr. som er fordelt på skolerne med et beløb svarende til 228 kr. per elev. inklusiv et fast beløb til bogopsættere på henholdsvis 7.000, og kr. afhængigt af skolernes størrelse. Fællesudgifter og indtægter for folkeskolen Folkeskolernes samlede budget omfatter endvidere midler til dækning af udgifter og indtægter, der henregnes til et fælles formål for området, og administreres centralt af skoleafdelingen: Herunder forefindes bl.a. : Vikarpulje til dækning af langtidssygdom og barsel.

5 Demografipulje. IT-pulje til afgifter vedr. TEA-Tabulex-skolesystem samt drift og vedligehold af IT-systemer. Fælles kursusvirksomhed/ temadage/ aktiviteter. Mellemkommunale betalinger vedr. undervisning af egne og andre kommuners elever. Teampulje-midler som eks. Undervisningsministeriets pulje til istandsættelse af naturvidenskabelige lokaler. Svømmeundervisning Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen udgøres af budget til Pædagogisk Center Frederikssund, som er en fællesordning for skolerne omkring biblioteks- og kursusvirksomhed med formål at yde skolerne en pædagogisk service i supplement til de lokale skolebiblioteker. Centret administreres af en styregruppe af skolebibliotekskonsulenter, der planlægger og implementerer aktiviteter, indkøb etc. og således forvalter budgettet der i 2010 er på 1,438 mio. kr. og bl.a. anvendes til: Personaleomkostninger Fællessamlingen af læremidler dvs. klassesæt IT-baserede skole uv.-programmer og af andre materialer GPS ere, vejrstation mm. Kulturelle aktiviteter såsom tilbud om teater, forfatterbesøg, foredrag osv. til skoler Det fælles skolebiblioteksudlånssystem Koordinerende kursusfunktion Fællesnettet som kommunalt IT-forum Udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og fyraftensmøder Syge- og hjemmeundervisning Dette område vedrører syge- og hjemmeundervisning af elever, der gennem længere tid ikke kan undervises i skolen, enten på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed og velfærd, og som derfor undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig. Undervisningen kan således indrettes på sygehuse, hospitaler og andre institutioner beliggende i kommunen, som modtager børn i alderen 6-18 år, hvor det påhviler institutionen at stille egnede lokaler til rådighed. I budgettet er fastsat et beløb på kr kr. til aflønning af personale Skolefritidsordninger (SFO) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn.

6 Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Fleks normeringen omfatter alle skolefritidsordninger og indebærer, at institutionerne tildeles budget ud fra principperne om pengene følger barnet. I praksis tildeles skolefritidsordningerne på forhånd en personalenormering, der svarer til det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes, korrigeres personalenormeringen for forskellen mellem det forventede børnetal og det faktiske børnetal. Den variable personalenormering er fastlagt ud fra, at skolefritidsordninger under 66 enheder bliver forholdsmæssigt tildelt flere ressourcer end skolefritidsordninger over 65 enheder. Et barn udløser 3,0 personaletimer pr. uge i skolefritidsordninger under 66 enheder og 2,9 personaletimer pr. uge i skolefritidsordninger over 65 enheder. Alle aktivitetsafhængige konti, herunder forældrebetalingen, budgetteres på baggrund af gennemsnitsnormeringen i den enkelte institution, mens de faste udgifter fremskrives med prissatsen. Styringsprincip i skolefritidsordningen Skolefritidsordninger, har et gennemsnitligt indskrevet børnetal, der kan varierer fra det faktiske indskrevne børnetal, budgettet tilrettes i december med det faktiske antal indskrevne børn. Der afregnes for timer, vikar, uddannelse samt de børnerelaterede konti. Demografiregulering kommunal SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal kommunale SFO-elever som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår af den efterfølgende tabel. Prognose for ændring i antal SFO-elever Målgruppe årige - antal SFO-elever Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2010, men med 100% fra SFO - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader).

7 Forudsætninger for budgetlægningen Grundlag for budget 2010 er et totalt børnetal på 2.034, der er fordelt som anført i nedenstående tabel: SFO børnetal og stillingsnormering 2010 SFO-normering Mini SFO Børn heldag Børn eft. middag Børn Morgen Børnetal total Stillinger totalt SFO Falkenborgskolen 4,7 55,8 79,2 1,0 140,7 9,1 SFO Marienlystskolen 5,8 77,3 92,3 1,0 176,4 12,0 SFO Oppe Sundby 7,5 62,2 115,8 1,3 186,8 12,0 SFO Åbjergskolen 6,8 37,1 133,4 1,2 178,5 11,3 SFO Åbjergskolen special norm 0,0 40,8 0,0 0,0 40,8 3,1 SFO Græse Bakkeby 7,5 83,8 99,8 0,8 191,9 12,7 SFO Byvangskolen 8,7 65,9 69,6 1,0 145,2 10,6 SFO Lindegårdskolen 10,8 82,0 134,8 1,5 229,1 16,0 SFO Satelitten 3,6 60,3 16,8 0,5 81,1 6,0 SFO Skibbyssen 6,5 66,8 67,3 0,8 141,4 9,7 SFO Børnehuset Skuldelev 4,2 39,3 36,4 0,3 80,2 5,5 SFO Pilehuset 2,5 26,7 34,8 0,5 64,5 4,5 SFO Jægerspris 12,7 153,5 149,6 2,0 317,8 21,7 SFO2 Skuldelev 2,0 0,0 30,3 0,0 32,3 1,0 SFO2 Ferslev 2,3 0,0 25,1 0,0 27,3 0,9 I alt 85,5 851,4 1084,9 12,0 2033,8 136,0 For budgettet er endvidere regnet med følgende normtal: Pr. år Heldags Eftermiddag Mini-SFO Uddannelse Normbeløb pr. barn Pr. fuldtidsstilling Forældrebetaling Der afsættes 7% til vikarudgifter som fordeles som nedenstående 4,5 % af lønbudget til sygdom og ferie, som står på institutionens budget. 2,5 % af lønbudget til en central pulje til vikar ved barsel og langtidssygdom. For gennemsnitslønninger er kalkuleret med en 3,3% s prisfremskrivning af lønniveauet ultimo 2009, der således for henholdsvis ledelse, fagpersonale og vikarer udgør: kr.; kr. og kr. Med baggrund i ovenstående er budgettet fordelt på de enkelte institutioner som følger: Fordeling af budget: Lønbudget Vikarer Normbeløb Udd. beløb I alt SFO Falkenborgskolen SFO Marienlystskolen SFO Oppe Sundby SFO Åbjergskolen SFO Åbjergskolen special norm SFO Græse Bakkeby

8 SFO Byvangskolen SFO Lindegårdskolen SFO Satelitten SFO Skibbyssen SFO Børnehuset Skuldelev SFO Pilehuset SFO Jægerspris SFO2 Skuldelev SFO2 Ferslev I alt Lukkedage SFO-området har i 2010 følgende lukkedage uden behovspasning: 5. juni 24. december 31. december Og følgende lukkedage med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 (gælder ikke for dagplejen) På dagene mellem jul og nytår Befordring af elever i grundskolen Funktionen vedrører transport af elever og omfatter skolebuskørsel, taxakørsel, transport ved specialundervisning og sygdom samt udgifter til buskort og forældrekompensation. Skolebuskørslen var i udbud i I den forbindelse er visse skolebusruter omlagt. Budget 2010 er således afstemt efter forventet forbrug for den kontraktkørsel, der er indgået i forløbet af år Dog har udgiften til den endelige afregning med Movia i år 2010 stadig været behæftet med usikkerhed ved budgettets vedtagelse ultimo For taxakørslen, som omfatter transport af elever til og fra deres hjem samt til specialundervisning, er afsat budget til 55 elever i 200 skoledage til en gennemsnitspris af 200 kr. per dag. Ved start af skoleår 2009/2010 er oplevet en stigning i antallet af elever, som benytter sig af taxatransport. Endvidere er taxakørslen sendt i udbud oktober 2009 under forventning om at markedsprisen for elevtransporten har været faldende i løbet af året. Udfaldet af udbuddet af kørselen afventes før en eventuel korrektion af budgettet, der så også bør tage højde for stigningen i antallet af transportsøgende elever Bidrag til statslige og private skoler På denne funktion afholdes kommunens udgift til elever i friskoler og private grundskoler og budget 2010 udgør kr. Undervisningsministeriet udmelder det årlige bidrag pr. elev, som i 2009 udgør kr. per skoleelev og kr. per SFO-barn. Der er for 2010 afsat budget til 795 elever og til 275 SFObørn.

9 Demografiregulering privatskoler og privat SFO Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Fra 2009 ophører demografireguleringen af budgettet til privatskoler og privat SFO da det vurderes at demografimodellen ikke er tilstrækkelig præcis til at forudsige udgiftsudviklingen på området. Demografipuljerne for perioden består således udelukkende af et uudmøntet budgetbeløb på kr. fra , der vil blive indarbejdet i budgettet på området i løbet af Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet demografipulje Efterskoler og ungdomsskoler Budgettet dækker tilskud til elever på godkendte efterskoler og udgør i kr. Taksten per elev udgør for kr. per år. Der er således afsat budget til 209 elever for skoleåret 2009/2010. Demografiregulering efterskoler Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Fra 2010 ophører demografireguleringen af budgettet til efterskoler da det vurderes at demografimodellen ikke er tilstrækkelig præcis til at forudsige udgiftsudviklingen på området. Demografipuljerne for perioden består således udelukkende af et uudmøntet budgetbeløb på kr. fra , der vil blive indarbejdet i budgettet på området i løbet af Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet demografipulje Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er et center for uddannelses- og karrierevejledning for unge under 25 år. Opgaven løses af UU-vest, som er et 60 selskab der betjener Egedal og Frederikssund kommuner. Frederikssund Kommunes bidrag for 2010 udgør kr. for et for et forventet antal af unge Produktionsskoler

10 Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Demografiregulering Se under forudsætninger for budgetlægningen. Forudsætninger for budgetlægningen (i 1000 kr.) Produktionsskolen, er et tilbud til unge under 25 år. Skolen skal styrke de unges personlige, sociale og faglige udvikling og føre til uddannelse eller arbejde. Det pædagogiske udgangspunkt er praktisk arbejde og produktion med afsæt i forskellige værksteder. Kommunen betaler et bidrag på kr (2009 priser) hvert år. Derudover betales en takst for hver elev der går på Produktionsskoler. Taksten er for kr. pr. årselev under 18 år kr. pr. årselev over 18 år og derover Bidraget og takst afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Optagelse på en produktionsskole kræver godkendelse fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som skal vurdere at ansøgeren er i produktionsskolernes målgruppe. Antal (Forventede) Udgifter Indtægter Takstberegning Ingen takstberegning på dette område Erhvervsgrunduddannelser Frederikssund kommune opretter erhvervsgrunduddannelser (EGU) for unge, der har vanskeligt ved at tage en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Der er afsat budget til praktikløn og skoleydelse for 7 elever pr. år som for 2010 udgør et beløb på kr Ungdomsskolevirksomhed Frederikssund ungdomsskole og klub er et undervisningstilbud for alle unge mellem 13 og t.o.m. 25 år, og har fire afdelinger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund, der alle tilbyder såvel undervisning, klub som SSP aktiviteter. Ungdomsskolens budget er rammestyret, og mens det frem til 2009 har bestået som fire individuelle afdelingsbudgetter, er man for 2010 overgået til én samlet administration af budgettet på kr. Budgettet dækker drift af undervisning, klub, eftermiddagscafe, SSP (skole, social og politi samarbejde) og af Kingo Fritidscenter.

11 Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet tandpleje til: børn (0-17 år): Individuel behandling efter behov 250 patienter i omsorgstandplejen 60 patienter i specialtandplejen Klinikken udfører alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For børn med bedste tandstatus kan intervallet være op til 18 måneder. Der tilbydes ikke transport i forbindelse med tandbehandling. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i omsorgstandplejen udgør 445 kr. i Den maksimale egenbetaling pr. år for deltagere i specialtandplejen udgør kr. i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Budget- og styringsprincipper: Fleksnormeringen omfatter alle klubberne og indebærer, at institutionerne tildeles budget ud fra principperne om pengene følger barnet. I praksis tildeles klubberne på forhånd en personalenormering, der svarer til det forventede gennemsnitlige antal indmeldte børn. Når det faktiske antal indmeldte børn kendes, korrigeres personalenormeringen for forskellen mellem det forventede børnetal og det faktiske børnetal. Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Den variable personalenormering af fastlagt ud fra, at belastningsgraden er 29,55. Der er afsat 27,5 timer til ledelse i hver afdeling

12 Alle aktivitetsafhængige konti, herunder forældrebetalingen, budgetteres på baggrund af gennemsnitsnormeringen i den enkelte institution, mens de faste udgifter fremskrives med prissatsen. Styringsprincip i klubberne Klubber, der har et gennemsnitligt indskrevet børnetal, der varierer fra det forventede indskrevne børnetal, får tilrettet budgettet i december. Demografiregulering - klubber Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. klub-bruger og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i antal klub-brugere som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i antal klub-brugere Målgruppe årige - antal klub-brugere Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet demografipulje Demografipuljen for vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2009 er konstateret. Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever ændrer sig og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne på klub-området er revideret i forbindelse med den seneste revision af demografimodellen. Dækningsgraderne i modellen er blevet opdateret og enhedsudgifterne er ændret til foruden at omfatte øvrige driftsudgifter til også at indeholde lønudgifterne på klub-området. Enhedsudgiften pr. klub-bruger, der anvendes i modellen udgør kr Foruden ved revision af modellen, så revideres demografipuljerne ligeledes i forbindelse med ændringer i befolkningsprognosen. Forudsætninger for budgetlægningen: Fællesledelse: 37 timer Fælles administration: 18,5 timer Tidlig indskrivning af SFO børn: Antal enheder Belastningsgrad > 65 enheder 12,90 < 65 enheder 12,35

13 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr.. KLUB Åbningstid Klub Børn SFO Børn KLUB Klub Højen 27 13, Klub Himmerblå 27 4,50 73 Klub , Klub MIX 27 15, Klub Nord 27 11, Dyreklubben Ørnereden 27 1,08 58 Klub Græse Bakkeby 27 5, Klub ,08 87 Klub Toppen 27 11, I alt 74, Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikar administreres af fællesleder. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Hver institution yder et bidrag på 2,5% af det samlede personaletimetal til en fællespulje til dækning af vikar ved barsler og langtidssygdom. Rengøringstimer: Timer til rengøring er fastsat efter en opmåling af institutionen. Nogle institutioner har selv ansat rengøringspersonale, mens andre institutioner benytter rengøringsfirma. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse. Uddannelsen administreres af fællesleder. Normtal: Der er afsat kr pr. barn. Der er afsat en indtægt på kr. 190 pr. barn. Normtal dækker udgifter til inventar, sundhedmæssig foranstaltning, beskæftigelsesmaterialer og diverse udgifter vedr. børnene. Administration: Der er afsat kr. 343 pr. barn. Klubrådskurser: Der er afsat kr pr. afdeling. El og varme: 2009-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: 2009-Budgetter prisfremskrevet Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Udenomsarealer: Institutionerne fastholder deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer.

14 Lukkedage Klub-området har i 2010 følgende lukkedage uden behovspasning: 5. juni 24. december 31. december Og følgende lukkedage med behovspasning: Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 80%, og forældrenes egenbetaling udgør 20% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og vedligeholdelse. Taksterne for 2010: Klub Kr. 352