2. Strategi Centrets strategi For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen, som hvert år vedtages af Byrådet ultimo året.

Transkript

1 Jobcenter 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren. Primære opgaver Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt At flygtninge kommer i beskæftigelse At borgerne modtager de korrekte ydelser Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi Centrets strategi For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen, som hvert år vedtages af Byrådet ultimo året. 3. Resultatmål Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal overholdelse samlet for centeret, +/- 2% +/- 5,3 mio.kr. afvigelse på +/- 5% inden for områderne Forsikrede ledige, Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder kr. +/- 3,9 mio. danskuddannelse. Der er tale om dynamiske områder, der er svært prognosticer bare. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen 4. Driftsbudget 4.1 Overordnet budget Tabel 1 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Som det fremgår af tabel 1, stiger det samlede budget med ca. 8,5 mio. kr. fra til. Løn Lønbudgettet falder som følge af udløb af to midlertidige opnormeringer på integrationsområdet, svarende til ca. 1,0 mio.kr. Faldet fra til skyldes udløb af midlertidig stilling vedr. udbetaling af forsørgelsesydelser. 1

2 Øvrige udgifter tet til øvrige udgifter stiger med netto 3,8 mio.kr. På Arbejdsmarkedsafdelingens områder er der øgede udgifter til forsikrede ledige, ledighedsydelse og til fleksjobområdet. På Aktivafdelingens områder er der primært tale om færre udgifter til Danskuddannelse samt mellemkommunal refusion. Indtægter Der sker et fald i indtægterne fra til på 6,3 mio.kr. som følge af ændringer på integrationsområdet bl.a. mindre refusion til danskuddannelse, nedjustering af tilskud samt genberegning af øvrige indtægter til statsrefusion. Tabel 2 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på udvalg og rammer Beløb i 1000 kr. Centret samlet +/- 2 %. Arbejdsmarkedsafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteten Forsikrede ledige, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Aktivafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge herunder danskuddannelse, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Tværgående områder afvigelser på max +/- 2 % eller mindst kr. på aktiviteterne. forslag forslag Kultur og Erhvervsudvalget Aktivteam Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen Tværgående områder Nettobevilling i alt Som det fremgår af tabel 2, stiger det samlede budget med ca. 8,5 mio. kr. fra korrigeret budget til budgetforslag. Aktivafdelingen tet stiger med 4,8 mio.kr. fra korrigeret budget til. Stigningen dækker over fald i indtægterne fra til som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Herudover er der pr foretaget en ændring på danskuddannelsesområdet, hvor arbejdsmarkedsrettet dansk til udenlandske arbejdstagere mv. afskaffes og erstattes af ordinær danskuddannelse. Fremadrettet kan der ikke hjemtages refusion til udgifter for danskuddannelse til denne gruppe. Arbejdsmarkedsafdelingen tet stiger med 4,9 mio.kr. fra korrigeret budget til budgetforslag. tet til forsikrede ledige er opjusteret med 3,4 mio. kr. som følge af, at ledige har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode ved at påtage sig korterevarende ansættelser. Derudover er der lagt en stigning ind i budgetforslaget på fleksjobområdet som følge af en fortsat indfasning af den nye fleksjobordning. tet til sygedagpenge er nedjusteret med 2,6 mio. kr. som følge af et faldende antal korterevarende sygedagpengesager. Tværgående områder Der ses et fald i budgettet på -1,3 mio.kr. tet falder hovedsageligt som følge af udløb af to midlertidige opnormeringer på integrationsområdet, svarende til ca. 1,0 mio.kr. Tabel 3 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af budgetnotatet. 4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer Område Kriterium 2

3 4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Udgifter til danskuddannelse til integra- lovændring har EU-borgere ret til almindelig danskuddannelse i op til fem Der er risiko for stigning i udgifterne til danskuddannelse. På grund af en tionsborgere herunder EU-borgere og væsentlig lavere udgift. Samtidig er refusionen bortfaldet fra 1. januar år. Tidligere havde disse borgere ret til arbejdsmarkedsdansk, som var en selvforsørgende, for denne målgruppe. 2. Jobafklaringsforløb Der er budgetlagt med 130 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i. 3. Antallet af forsikrede ledige 4. Antallet af sygedagpengemodtagere Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse. Der er budgetlagt med 430 forsikrede ledige (helårspersoner). Udgifterne til forsikrede ledige er afhængig af konjunktursituationen. Der er budgetlagt med 440 sygedagpengemodtagere (helårspersoner). 4.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i kr. Løn Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned og 6.ferieuge i maj måned. Øvrige udgifter Periodiseringen af øvrige udgifter svarer stort set til periodiseringen i. A-dagpenge medfinansieres fra marts måned, hvilket betyder at der finansieres tre måneders udgifter i december. Afvigelsen i januar måned mellem og, ses idet der i det videre budgetarbejde skal tages endelig stilling til periodisering af aktiviteterne: Personlig assistance, Erhvervsgrunduddannelse og Aktive tilbud. 3

4 Figur 2 Forventet indtægtsniveau i kr. Indtægter Kommunen hjemtager i først statsrefusion fra marts måned, mens der hjemtages for 3 måneder i december. Periodiseringen for er indberettet med kvartalsvis afregning, og vil blive tilpasset i det videre budgetarbejde. 4.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Familiesammenføringer på integrationsområdet 2. Integrationsområdet 3. Alle ydelsesområder Der er risiko for en stigning for familiesammenførte, som har afventet mulighed for behandling af sagen. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. Staten har i de tidligere år op- og nedjusteret flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. Jobcenteret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. Aktivafdelingen De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats. 0 6 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne Aktivafdelingen For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Aktivafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen 4

5 4. Tværgående borgerforløb I borgersager med flere centre involveret er der risiko for modsatrettede indsatser for den enkelte borger. Risikoen er at borgerens periode på offentlig forsørgelse forlænges. I gennemsnit 0,2 mio. kr. pr. borger. En evidensbaseret koordinering af indsatsen på tværs af organisationen. Ledelsesmæssig fokus på parallel indsats der sikrer effekt og progression i indsatsen. Aktivafdelingen 5

6 6

7 Jobcenter Aktivafdelingen 1. Aktivafdelingens aktiviteter Formål Aktivafdelingen varetager beskæftigelsesindsatsen efter Integrationsloven, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Sygedagpenge for følgende målgrupper: Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge over 52 uger, jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Primære aktiviteter Jobformidling/rekruttering, visitationssamtaler, udarbejdelse og opfølgning på job- og uddannelsesplaner, opfølgningsplaner for sygedagpengemodtagere samt integrationskontrakter, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejobs, danskuddannelse samt mentor, afgivelse og opfølgning af uddannelsespålæg på ungeområdet, rådighedsvurdering og indstilling til sanktioner, udvikling og afklaring af arbejdsevne, herunder forberedelse af sager til rehabiliteringsteam. Herudover varetager afdelingen behandling af ansøgninger og udbetaling af forsørgelsesydelser. Området er overgået til Jobcenteret pr. 1.juni 2017 og omfatter alle forsørgelsesydelser undtaget enkeltydelser og særlig støtte på grund af høje boligudgifter. Herudover virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupperne i Jobcenteret samt indsatsen på kommunens beskæftigelsesprojekt Jobbroen. 2.Resultatmål Indplacering og fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet og dermed øge beskæftigelsesfrekvensen blandt flygtninge og familiesammenførte, med særlig fokus på at få etniske kvinder i beskæftigelse. Styrke den virksomhedsrettede indsats for jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Styrke tværfaglig, helhedsorienteret og parallelindsats på tværs af centre, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/- 5 % på aktivitetsniveau for aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder danskuddannelse. +/-0,765 mio.kr. For de resterede aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % +/- 1,073 mio.kr. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan. 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Aktivafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter 7

8 Tabel 1 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Det samlede budget stiger fra 63,9 mio.kr. til 68,8 mio.kr. svarende til 4,9 mio.kr. Løn Lønbudgettet dækker over aktiviteten Mentor og er uændret fra budget til. Øvrige udgifter tet til øvrige udgifter falder med -0,8 mio.kr. Faldet skyldes nedjustering af budgettet til mellemkommunal refusion med netto -0,5 mio. kr. samt en række mindre justeringer i gennemsnitspriserne på de enkelte aktiviteter. Indtægter: Der sker et fald i indtægterne fra til på 5,7 mio.kr. som følge af ændringer på integrationsområdet samt nedjustering af tilskud samt genberegning af indtægterne til statsrefusion. Tabel 2 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på områder Beløb i 1000 kr. forslag forslag Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Kontant- og uddannelseshjælp Integrationsydelse Tilbud til udlændinge Mentor Nettobevilling i alt tet stiger med 4,9 mio.kr. Der sker et fald i indtægterne fra til som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Herudover er der pr foretaget en ændring på danskuddannelsesområdet, hvor arbejdsmarkedsrettet dansk til udenlandske arbejdstagere mv. afskaffes og erstattes af ordinær danskuddannelse. Fremadrettet kan der ikke hjemtages refusion til udgifter for danskuddannelse til denne gruppe. Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Jobafklaringsforløb Der er budgetlagt med 130 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i. 2. Udgifter til danskuddannelse til integrationsborgere herunder EUborgere og selvforsørgende Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse. Der er risiko for stigning i udgifterne til danskuddannelse. På grund af en lovændring har EU-borgere ret til almindelig danskuddannelse i op til fem år. Tidligere havde disse borgere ret til arbejdsmarkedsdansk, som var en væsentlig lavere udgift. Samtidig er refusionen bortfaldet fra 1. januar, for denne målgruppe. 8

9 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Der er periodiseret i 1/12-dele. Øvrige udgifter: De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Aktiviteten Danskuddannelse er karakteriseret ved, at regningerne kommer på bestemte tidspunkter i løbet af året, hvilket er årsag til kurvens udsving. Danskuddannelse er periodiseret på baggrund af regnskab Indtægter: Indtægter udgøres af statsrefusioner og tilskud til integrationsydelse. For de fleste aktiviteters vedkommende hjemtages der først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Familiesammenføringer på integrationsområdet Der er risiko for en stigning for familiesammenførte, som har afventet mulighed for behandling af sagen. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. Jobcenteret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. Aktivafdelingen 2. Integrationsområdet Staten har i de tidligere år op- og nedjusteret flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats. Aktivafdelingen 9

10 3. Alle ydelsesområder 4. Tværgående borgerforløb For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. I borgersager med flere centre involveret er der risiko for modsatrettede indsatser for den enkelte borger. Risikoen er at borgerens periode på offentlig forsørgelse forlænges. 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne I gennemsnit 0,2 mio. kr. pr. borger. En evidensbaseret koordinering af indsatsen på tværs af organisationen. Ledelsesmæssig fokus på parallel indsats der sikrer effekt og progression i indsatsen. Aktivafdelingen Aktivafdelingen 4. Driftsbudget for rammen Aktivafdelingen 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Andet Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Andet Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i kr. Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Andet Kontant- og uddannelseshjælp

11 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Kontanthjælp Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 januar. Der budgetteres i med 195 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på kr. Antallet af helårspersoner er uændret i forhold til. 2. Statsrefusion kontanthjælp Indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere varetages af en enkelt medarbejder i Jobcenteret, og der har i 2017 været udskiftning på positionen. Området er sårbart overfor udskiftning blandt nøglemedarbejdere, hvilket vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere i Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra marts 2017 til februar. Helårspersoner er fordelt således: Statsrefusion Kontanthjælp 0-4 uger: 3 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Kontanthjælp 5-25 uger: 12 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Kontanthjælp uger: 8 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger: 172 helårspersoner, enhedspris på kr. 3. Uddannelseshjælp Enhedsprisen er faslagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 januar. I er der budgetteret med 95 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på kr. Antallet af helårspersoner er uændret i forhold til. 4. Statsrefusion Uddannelseshjælp Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner, der modtager uddannelseshjælp. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen i perioden marts 2017 februar. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion Uddannelseshjælp 0-4 uger: 2 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp 5-25 uger: 10 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp uger: 11 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger: 72 helårspersoner, enhedspris på kr. 5. Løntilskud Der er budgetlagt med 10 helårspersoner i til en gennemsnitspris på kr. Antallet af helårspersoner er uændret i forhold til. 6. Statsrefusion Løntilskud 7. Mellemkommunal refusion kontantog uddannelseshjælp Gennemsnitsprisen er beregnet på baggrund af forbrug marts 2016 februar 2017 delt med antal helårspersoner i perioden. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner i løntilskud. Helårspersonerne er fordelt på refusionstrappen efter, hvordan fordelingen var i perioden marts 2017 februar. Helårspersonerne er fordelt således: Statsrefusion løntilskud uger: 2 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion løntilskud over 52 uger: 8 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består hovedsageligt af mellemkommunal refusion til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er budgetlagt med en udgift på 3,0 mio. kr. og en indtægt på 0,5 mio. kr. på baggrund af regnskabsresultat Herudover består aktiviteten af en række små delaktiviteter: Tilbagebetalinger: Alle konti er budgetlagt med regnskab

12 4.1.1 Periodiseret budget for rammen Aktivafdelingen Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Periodisering af udgifter De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne forventes at være stabile over året. Området Tilbud til udlændinge udgøres primært af aktiviteten Danskuddannelse, som er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Periodisering af indtægter Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. Udsvingene i indtægterne skyldes, at der for nogle ydelser først hjemtages statsrefusion fra marts måned, mens der til gengæld hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december. Tilbud til udlændinge udviser et fald i indtægterne i løbet af. Dette skyldes et fald i antallet af flygtninge, som kommunen modtager grundtilskud for. 12

13 Tabel 6: Aktivitetsbudget for Integrationsydelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Integrationsydelse Statsrefusion integrationsydelse Udviklingen i enhedsprisen i kr. Integrationsydelse Statsrefusion integrationsydelse Udviklingen i kr. Integrationsydelse Statsrefusion integrationsydelse Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Integrationsydelse Der budgetteret med 170 helårspersoner i, hvilket er et fald på 14 helårspersoner i forhold til. 2. Statsrefusion integrationsydelse Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 januar. Enhedsprisen er beregnet til kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af integrationsydelsesmodtagere. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra marts 2017 til februar. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion integrationsydelse 0-4 uger: 3 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion integrationsydelse 5-25 uger: 17 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion integrationsydelse uger: 21 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger: 129 helårspersoner, enhedspris på kr Periodiseret budget for Integrationsydelse Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. 13

14 Integrationsydelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Integrationsydelse Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Tabel 7: Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Tilskud Danskuddannelse Løntilskud integrationsydelse Statrefusion Løntilskud Andet Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Udviklingen i enhedsprisen i kr. Tilskud Danskuddannelse Løntilskud integrationsydelse Statrefusion Løntilskud Andet Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Udviklingen i kr. Tilskud Danskuddannelse Løntilskud integrationsydelse Statrefusion Løntilskud Andet Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Tilskud Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter, hvor det for alle gælder, at enhedsprisen at fastlagt af staten. Grundtilskud: Det bemærkes, at det forhøjede grundtilskud for 2017 og er bortfaldet. Der udmeldt en kvote på 7 personer for (jf. kvoteudmeldingen i september 2017). Det forventes, at 75 pct. af denne kvote vil udløse grundtilskud i den resterende del forventes at være børn mv. Antallet af familiesammenførte kan påvirke antallet af grundtilskud dette indgår ikke i den udmeldte kvote. Der budgetteres med 94 helårspersoner i. Den gennemsnitlige årlige enhedspris pr. helårsperson er beregnet til kr. Tilskud uledsagede flygtningebørn: o 4 helårspersoner, enhedspris kr. Resultattilskud: Disse er budgetlagt ud fra vurderingen i 2016: o Påbegynder kompetencegivende uddannelse: 6 helårspersoner, enhedspris kr. o Består danskprøve: 32 helårspersoner, enhedspris kr. o Kommer i ordinær beskæftigelse: 13 helårspersoner, enhedspris: kr. 14

15 2. Danskuddannelse tet for er nedjusteret med netto 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på baggrund af regnskabsresultat Løntilskud Integrationsydelse 4. Andet tilbud til udlændinge 5. Statsrefusion Tilbud til udlændinge Aktiviteten består af følgende delaktiviteter. Danskuddannelse ydelsesmodtagere: 129 helårspersoner, enhedspris kr. Danskuddannelse selvforsørgere: 79 helårspersoner, enhedspris kr. Danskuddannelse introduktionsforløb: 188 helårspersoner, enhedspris kr. Danskuddannelse øvrige kursister: 9 helårspersoner, enhedspris kr. Løntilskud Integrationsydelse er budgetlagt med samme budget som for. Aktiviteten består af Tilbud til ydelsesmodtagere og Tolkeudgifter. Tilbud til ydelsesmodtagere er budgetlagt med kr. Tolkeudgifter: 23 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består af statsrefusions for aktiviteterne Danskuddannelse og Andet tilbud til udlændinge Periodiseret budget for Tilbud til Udlændinge Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Tilskud Der er periodiseret med et fald i indtægterne fra Grundtilskud. Danskuddannelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i Løntilskud Integrationsydelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i Statsrefusion Løntilskud Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i Andet tilbud til udlændinge Periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Løntilskud Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december 15

16 Tabel 8: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Jobafklaringsforløb Statsrefusion Jobafklaringsforløb Andet Jobafklaringsforløb Udviklingen i enhedsprisen i kr. Jobafklaringsforløb Statsrefusion Jobafklaringsforløb Andet Jobafklaringsforløb Udviklingen i kr. Jobafklaringsforløb Statsrefusion Jobafklaringsforløb Andet Jobafklaringsforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Jobafklaringsforløb Der er i budgetlagt med 130 helårspersoner til en enhedspris på kr. Dette er uændret ift.. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden februar 2017 januar. 2. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden marts 2017 februar. Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb 5-25 uger: 2 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb uger: 15 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 112 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består derudover af følgende delaktiviteter: Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Befordring: lagt med oprindeligt budget. Refusion af hjælpemidler og befordring: lagt med en refusion svarende til 50 % af udgifterne til Hjælpemidler og Befordring. 16

17 4.4.2 Periodiseret budget for Jobafklaring Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, idet området ikke er påvirket af sæsonudsving i Rehabiliteringsteamets behandling af sagerne. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december. Tabel 9: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Udviklingen i kr. Ressourceforløb Andet Ressourceforløb

18 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 1. Ressourceforløb Der er i budgetlagt med 40 helårspersoner til en enhedspris på kr. Der er tale om et fald på 3 helårspersoner i forhold til. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden februar 2017 januar. 2. Andet Ressourceforløb Aktiviteten består af to delaktiviteter. Statsrefusion ressourceforløb: Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden marts 2017 februar Periodiseret budget for Jobafklaring Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Jobafklaringsforløb uger: 1 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 39 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består derudover af følgende delaktiviteter: Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Refusion af hjælpemidler: lagt med en refusion svarende til 50 % af udgifterne til hjælpemidler. Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, da der ikke er en klar afløbsprofil. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december. 18

19 Tabel 10: Aktivitetsbudget for Mentor Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Mentor Statsrefusion Mentor Udviklingen i enhedsprisen i kr. Mentor Statsrefusion Mentor Udviklingen i kr. Mentor Statsrefusion Mentor Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel Mentor Aktiviteten Mentor består af følgende delaktiviteter: Mentor Ydelsesmodtagere: 240 helårspersoner, enhedspris kr. Mentor Ressourceforløb: 9 helårspersoner, enhedspris kr. Mentor Kontanthjælp: 469 helårspersoner, enhedspris kr. Mentor Kontanthjælp (intern): 240 helårspersoner, enhedspris kr. Mentorudgifter uden refusion: lagt med kr. 2. Statsrefusion Aktiviteten består af 50 % statsrefusion af mentorudgifter i forbindelse Mentor med ressourceforløb og jobafklaringsforløb Periodiseret budget for Mentor Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Mentor Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. Statsrefusion Mentor Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 19

20 20

21 Jobcenter Arbejdsmarkedsafdelingen 1. Arbejdsmarkedsafdelingens aktiviteter Formål Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen vedrørende sygedagpenge under 52 uger, fleksjobområdet, forsikrede ledige, revalidering og erhvervsgrunduddannelse. Primære aktiviteter Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse. Redskaberne er mangeartede og er afhængig af borgerenes behov. På sygedagpengeområdet er der fokus på arbejdsfastholdelse, tværfaglig og tidlig indsats. For forsikrede ledige benyttes bl.a. korterevarende kurser, jobcoaching, voksenlærlingeordningen mv. Der er fokus på indsatsen for de langtidsledige. På fleksjobområdet er der fokus på fastholdelse i fleksjob, indsatsen for nyledige og ekstraordinær indsats for langtidsledige. EGU er en toårig erhvervsgrunduddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb, idet der er tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. De tværgående midler vedr. ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering er placeret på denne ramme. 2. Resultatmål Arbejdsmarkedsafdelingen har fokus på følgende områder: Nedbringe den samlede sygefraværsvarighed. Særligt fokus på nedbringelse af den langvarige ledighed på fleksjobområdet. Sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet. Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige og understøttelse af, at de personer der allerede er langtidsledige, vender tilbage til arbejdsmarkedet. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/-5 % for aktiviteterne inden for området Forsikrede ledige For de resterende aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % dog minimum 0,1 mio. kr. +/-5 % +/-2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal For faglige resultatmål henvises til beskæftigelsesplanen 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Arbejdsmarkedsafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt

22 Lønudgiften dækker over områderne Erhvervsgrunduddannelse og Driftsudgifter til aktivering. Stigningen i budgettet til de øvrige udgifter fra til skyldes primært øgede udgifter til fleksjobordningen samt forsikrede ledige. Faldet i overslagsårene skyldes afgang fra den gamle fleksjobordning, der er under udfasning. Statsrefusionen bliver tilsvarende mindre, hvorfor der ses et fald i indtægterne. Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 2. Antallet af sygedagpengemodtagere forslag forslag Sygedagpenge Fleksjob Fleksløntilskud Ledighedsydelse Revalidering Forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Erhvervsgrunduddannelse Driftudgifter til aktivering Jobrotation Nettobevilling i alt tet til forsikrede ledige er opjusteret med 3,4 mio. kr. som følge af Dagpengereformen fra 2015, hvor ledige har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode ved at påtage sig korterevarende ansættelser. Der er lagt en stigning ind i budgettet for fleksløntilskud fra til som følge af en fortsat indfasning af ordningen. tet til sygedagpenge er nedjusteret med 2,6 mio. kr. som følge af et faldende antal korterevarende sygedagpengesager. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forsikrede ledige Forudsætninger Der er budgetlagt med 430 forsikrede ledige (helårspersoner). Udgifterne til forsikrede ledige er afhængig af konjunktursituationen. Der er budgetlagt med 440 sygedagpengemodtagere (helårspersoner). 22

23 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn Der er periodiseret i 1/12-dele. Øvrige udgifter De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Kommunen medfinansierer aktiviteten A-dagpenge. Der budgetteres først med medfinansiering fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. Indtægter Indtægter udgøres af statsrefusioner. Der hjemtages for de fleste aktiviteters vedkommende først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Figur 2 Forventede udgifter pr. område i kr. Periodisering De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele. For aktiviteten A-dagpenge medfinansieres der først fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. 23

24 Figur 3 Forventede indtægter pr. område i kr. Periodisering Nogle aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. De aktiviteter, hvor ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen, hjemtages der først statsrefusion i marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Konjunktursituationen 2. Forsikrede ledige, fleksjobområdet og sygedagpengeområdet 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne +/-3 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsafdelingen Konjunktursituationen peger i retning af en mindre stigning i beskæftigelsen bl.a. som følge af en mindre arbejdskraftreserve, jf. Økonomisk Redegørelse fra december For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsafdelingen 24

25 4. Driftsbudget for rammen Arbejdsmarkedsafdelingen pr. område 4.1 Sygedagpenge Aktivitetsbudget for området Sygedagpenge Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Sygedagpenge Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Sygedagpenge Statsrefusion Sygedagpenge Andet Sygedagpenge Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sygedagpenge Statsrefusion Sygedagpenge Andet Sygedagpenge Udviklingen i kr. Sygedagpenge Statsrefusion Sygedagpenge Andet Sygedagpenge Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Sygedagpenge Der er budgetlagt med 440 helårspersoner i og i overslagsårene. Der er budgetlagt med en enhedspris på kr., hvilket svarer til gennemsnitsprisen i Statsrefusion Sygedagpenge Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner på aktiviteten Sygedagpenge. Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvordan Sygedagpengemodtagerne fordelte sig på refusionstrappen gennemsnitligt fra januar til december i Refusionssatserne er beregnet ud fra, hvad kommunen reelt modtog i refusion på hvert refusionstrin i 2017 i forhold til, hvad kommunen udbetalte til Sygedagpengemodtagere på det pågældende refusionstrin. 3. Andet sygedagpenge Antallet af helårspersoner og de tilhørende enhedspriser forventes at fordele sig således på refusionstrappen i : Statsrefusion Sygedagpenge 80 % refusionssats: 79 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Sygedagpenge 40 % refusionssats: 192 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Sygedagpenge 30 % refusionssats: 66 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Sygedagpenge 20 % refusionssats: 103 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten er nedlagt fra

26 4.1.2 Periodiseret budget for Sygedagpenge Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Sygedagpenge Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Sygedagpenge Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 4.2 Fleksjob Aktivitetsbudget for området Fleksjob Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fleksjob Tabel 5: Aktivitetsbudget for Fleksjob Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Fleksjob Andet Fleksjob Udviklingen i enhedsprisen i kr. Fleksjob Andet Fleksjob Udviklingen i kr. Fleksjob Andet Fleksjob Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Fleksjob Aktiviteten er under udfasning som følge af fleksjobreformen fra Der er budgetlagt med en gennemsnitlig afgang fra ordningen på 5 % om året. Der er i budgetteret med 168 helårspersoner til en uændret enhedspris på kr. 2. Andet Fleksjob Andet fleksjob består af følgende delaktiviteter: Førtidspensionister i løntilskud: lagt med 19 helårspersoner til en enhedspris på kr. Driftsudgifter til personer i fleksjob: lagt med kr. svarende budget. Statsrefusion Løntilskud Førtidspensionister og Driftsudgifter fleksjob: 26

27 lagt med et indtægtsbudget svarende til 50 % af udgifterne til aktiviteterne Førtidspensionister i løntilskud og Driftsudgifter til personer i fleksjob. Statsrefusion fleksjob: lagt med et indtægtsbudget svarende til 65 % af udgifterne til aktiviteten fleksjob. 168 helårspersoner til en enhedspris på kr Periodiseret budget for Fleksjob Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Fleksjob Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Andet Fleksjob Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion. 4.3 Fleksløntilskud Aktivitetsbudget for området Fleksløntilskud Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Fleksløntilskud Tabel 6: Aktivitetsbudget for Flekslønstilskud Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Fleksløntilskud refusionsordning Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning Udviklingen i enhedsprisen i kr Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Fleksløntilskud refusionsordning Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning Udviklingen i kr Fleksløntilskud Statsrefusion Fleksløntilskud Fleksløntilskud refusionsordning Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning

28 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Fleksløntilskud Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget til borgere, der er visiteret til fleksjob før og dermed fleksløntilskud, som ikke er omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med 66 helårspersoner i, hvilket svarer til et fald på 7 helårspersoner i forhold til året før. Enhedspriserne er beregnet på baggrund af gennemsnitspriserne i perioden februar januar. 2. Statsrefusion Fleksløntilskud 3. Fleksløntilskud - refusionsordning Statsrefusion Fleksløntilskud - refusionsordning Fleksløntilskud: 64 helårspersoner, enhedspris kr. Fleksløntilskud (Selvstændige): 2 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten er budgetlagt med et indtægtsbudget svarende til 65 % af udgifterne til aktiviteten Fleksløntilskud, enhedspris kr. Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget efter og som derfor er omfattet af refusionsreformen. I december 2017 var der 128 personer på ordningen. Der er budgetlagt med en stigning på 3 borgere hver måned. I er der budgetteret med 184 helårspersoner fordelt som følger: Fleksløntilskud refusionsordning : 174 helårspersoner, enhedspris kr. Fleksløntilskud refusionsordning (Selvstændige): 10 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af fleksløntilskud ref Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvordan fordelingen gennemsnitlig var i perioden marts februar. Fleksløntilskud refusionsordning : Fleksløntilskud ref , 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris kr. Fleksløntilskud ref , 5-25 uger: 4 helårspersoner, enhedspris kr. Fleksløntilskud ref , uger: 10 helårspersoner, enhedspris kr. Fleksløntilskud ref , over 52 uger: 59 helårspersoner, enhedspris kr. Fleksløntilskud refusionsordning (Selvstændige): Fleksløntilskud ref (Selvstændige), 5-25 uger: 1 helårsperson, enhedspris kr. Fleksløntilskud ref (Selvstændige), uger: 1 helårsperson, enhedspris kr. Fleksløntilskud ref (Selvstændige), over 52 uger: 8 helårspersoner, enhedspris kr. Derudover modtager kommunen et årligt fleksbidrag på kr. for alle 184 helårspersoner på fleksløntilskud refusionsordning

29 4.3.2 Periodiseret budget for Fleksløntilskud Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Fleksløntilskud Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Fleksløntilskud Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion. Fleksløntilskud refusionsordning For fleksløntilskud er gennemsnitsprisen ens pr. måned mens der er budgetlagt med en stigning i antallet af personer på 3 pr. måned. Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning Der hjemtages først refusion fra marts måned. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. 4.4 Ledighedsydelse Aktivitetsbudget for området Ledighedsydelse Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Ledighedsydelse Tabel 7: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Ledighedsydelse Ledighedsydelse - refusionsordning Statsrefusion Ledighedsydelse Andet Ledighedsydelse Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ledighedsydelse Ledighedsydelse - refusionsordning Statsrefusion Ledighedsydelse Andet Ledighedsydelse Udviklingen i kr. Ledighedsydelse Ledighedsydelse - refusionsordning Statsrefusion Ledighedsydelse Andet Ledighedsydelse

30 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Ledighedsydelse Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob før og dermed ledighedsydelse, som ikke er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar Der er budgetteret med 41 helårspersoner i. Enhedsprisen er beregnet til kr. 2. Ledighedsydelse - refusionsordning Statsrefusion Ledighedsydelse 4. Andet Ledighedsydelse Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob efter og dermed ledighedsydelse, som er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar Der er budgetteret med 55 helårspersoner i. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar januar. Enhedsprisen er beregnet til kr. Aktiviteten er budgetlagt på baggrund af antallet af helårspersoner på ledighedsydelse refusionsordning Helårspersonerne er i fordelt på refusionstrappen ligesom de var fordelt gennemsnitligt i perioden marts 2017 februar. Statsrefusion ledighedsydelse ref , 5-25 uger: 2 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion ledighedsydelse ref , uger: 5 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion ledighedsydelse ref , over 52 uger: 48 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består af udgifter til befordring, som er budgetlagt med oprindeligt budget. Desuden dækker aktiviteten over delaktiviteten Statsrefusion Ledighedsydelse, som er budgetlagt på baggrund af aktiviteten Ledighedsydelse. Helårspersonerne er fordelt som følger: Statsrefusion Ledighedsydelse 30 %: 22 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Ledighedsydelse 50 %: 3 helårspersoner, enhedspris kr Periodiseret budget for Ledighedsydelse Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Ledighedsydelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Ledighedsydelse refusionsordning Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. 30

31 Statsrefusion Ledighedsydelse Der hjemtages først refusion fra marts. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. Andet Ledighedsydelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion. 4.5 Revalidering Aktivitetsbudget for området Revalidering Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Revalidering Tabel 8: Aktivitetsbudget for Revalidering Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Revalideringsydelse Andet Revalidering Udviklingen i enhedsprisen i kr. Revalideringsydelse Andet Revalidering Udviklingen i kr. Revalideringsydelse Andet Revalidering Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Revalideringsydelse Aktiviteten er budgetlagt med 6 helårspersoner i, hvilket er uændret i forhold til. Enhedsprisen er beregnet ud fra, hvad gennemsnitprisen var i perioden april marts Enhedsprisen er beregnet til kr. 2. Statsrefusion Revalidering Aktiviteten består af delaktiviteterne: Statsrefusion Revalideringsydelse: Antallet af helårspersoner er fordelt på refusionstrappen, efter hvordan fordelingen var i perioden april marts Statsrefusion Revalideringsydelse over 52 uger: 6 helårspersoner, enhedspris kr. Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Statsrefusion hjælpemidler: lagt med 50 % af udgifterne til delaktiviteten hjælpemidler. 31