Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Anlægsønsker (SSO maj 2018) Indhold

Transkript

1 Social, Sundhed og Omsorgsudvalget Anlægsønsker (SSO maj 2018) Indhold OMSORG:...2 Trådløst netværk på plejecentre i distrikterne...2 SOCIALOMRÅDET:...3 Værestedet Perronen - ombygning af køkken og renovering af toiletter...3 Handicap - Flytning af gårdbutik på Saxenhøj...5 Handicap - Ombygning af A-huset...7 Marie Grubbe Skolen - udvidelse af parkeringspladsen...9 Guldborgsund Autismecenter - yderligere bademuligheder...11 Socialpsykiatrien - ombygning af 6 huse på Gartnervænget...13 Socialpsykiatrien - etablering af skærmpladser og kontor i eksisterende skærm på Lindevang...15 Socialpsykiatrien - Udvidelse af pladser med mobile og fleksible boliger på Lindevang

2 OMSORG: Trådløst netværk på plejecentre i distrikterne kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Skøn Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X Borgere på MDO pladser efterspørger trådløst netværk når de opholder sig på MDO pladserne. Det vil herudover give medarbejderne mere frihed, i forhold til at kunne dokumentere sammen med borgerne ude i deres lejligheder. Telemedicinske løsninger og øget velfærdsteknologi kræver også ofte netværk. Effektkæde: 2

3 SOCIALOMRÅDET: Værestedet Perronen - ombygning af køkken og renovering af toiletter kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 900 Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X Ombygning af køkken og toiletter. Med ombygning af køkkenet i henhold til gældende lovgivning på området, kan Perronen opretholde det vitale bespisningstilbud til brugerne, sikre de ansatte et korrekt arbejdsmiljø samt sikre at kravene til hygiejne kan efterleves. Køkkenet er meget nedslidt gennem mange års brug, og Perronen har fået en henstilling fra fødevarestyrelsen om, at køkkenet på grund af nedslidning ikke kan efterleve de krav der er til hygiejnen. Derudover har arbejdstilsynet påpeget, at køkkenet skal være minimum 10 m 2 større for at kunne overholde reglerne omkring placering af arbejdsredskaber såsom komfur, ovn og opvaskemaskine. Køkkendriften er vital for Perronen omsorgstilbud. Og påbud fra både Fødestyrelsen og Arbejdstilsynet kan være overhængende. Med ombygning og renovering af toiletter opnås en bedre hygiejnestandard og dermed en reduktion i de velkendte smitterisici. Toiletterne præges af brug gennem 50 år. De er nedslidte, fremstår uhumske og er stærkt uhygiejniske, hvilket skaber forøgede smitterisici i en brugergruppe, der i forvejen er i en sårbar sundhedstilstand. Ombygning af toiletter og køkken hænger sammen, da ombygningen af toiletterne skal frigive plads til udvidelse af køkkenet. Det forventes, at omkostningerne til ombygning af køkkenet samt ombygning og renovering af toiletterne beløber sig til ca kr. Effektkæde: 3

4 4

5 Handicap - Flytning af gårdbutik på Saxenhøj kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 360 Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat X Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag Om anlægsprojektet Den eksisterende butik ligger i et drivhus, hvilket betyder, at det er utrolig dyrt at varme op om vinteren. Ved at flytte butikken vil man kunne spare på disse udgifter og prioritere midlerne til at udvikle tilbuddet til borgerne. Beskæftigelsesområdet er udfordret på økonomien og flytningen af butikken vil skabe muligheden for et mere bæredygtigt beskæftigelsestilbud på Saxenhøj. Det er derfor et ønske at flytte butikken til den gamle vævestue, som ligger på samme matrikel. Denne flytning vil desuden kunne medføre nogle andre fordele: Det er utrolig varmt om sommeren i det nuværende butik. Ved flytningen vil medarbejderne og borgerne få et bedre arbejdsmiljø. Hvis butikken bliver flyttet, vil værkstedet Bogplast (et 103 tilbud, hvor der bindes bøger ind og lettere grafisk arbejde) kunne flyttes til samme lokale og på den måde sikre en bedre personaledækning på dette tilbud. Omvendt kan 103 borgerne deltage i butikkens drift, når der ikke er opgaver i Bogplast. Vævestuen betyder markant forbedrede adgangsforhold for kørestolsbrugere, hvilket vil være mere inkluderende for både borgere eller gæster. Grønt-pakkeriet kan også flyttes til dette lokale, hvilket vil skabe et aktivt værkstedsmiljø i butikken. Dette vil være interessant for besøgende og kunder. Økonomi Udgifterne er estimeret til kr. Prisen er baseret på beregninger foretaget af Ejendomscentret. Udgifter Etablering af handicaptoilet Nedrivning ag vægge Ny indgangsdør med niveaufri adgang Reetablering af gulvbelægning og lofter Malearbejde og belysning 5

6 Økonomiske gevinster Flytningen af butikken forventes at generere en besparelse på varmeudgifterne på cirka kr. årligt, som vil kunne prioriteres til udvikling af beskæftigelsestilbuddet. Effektkæde 6

7 Handicap - Ombygning af A-huset kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 800 Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X Om anlægsprojektet Med henblik på at udnytte personaleressourcer optimalt i aktivitets- og samværstilbud ( 104) ønsker vi at samle to 104 tilbud på samme matrikel. For at kunne ændre på strukturen på 104-området er det nødvendig at foretage ændringer på indretningen på Københavnsvej 5. Et aktivitets- og samværstilbud beliggende på Merkur Plads 5 flyttes til Københavnsvej 5, hvor de øvrige aktivitets- og samværstilbud. Denne sammenlægning vil muliggøre en bedre udnyttelse af personaleressourcer på området og skabe bedre samarbejdsforhold i hverdagen. Dette er et overslag på de fysiske ændringer, der skal foretages: o Etablering af gruppelokale med egen indgang samt adgang til keramikværksted. Opsætning af væg for adskillelse af cykelopbevaring. Gulv og Isolering. Varme og eventuelt el-arbejde. o Istandsættelse af eksisterende grupperum. o Etablering af nyt grupperum ved opsætning af væg i kantinen. o Indretning af kontor med 2 arbejdspladser. o Indretning af sanserum. o Opsætning af enkelte skillevægge og blænding af dør. o Indretning af personalerum. o Etablering af rampe, automatisk døråbner og bedre plads i indgang til kørestol i keramikværksted. Der kan søges midler i tilgængelighedspulje. Økonomi Udgifter Prisen for denne ombygning forventes at ligge i omegnen af kr. For at få et mere korrekt prisoverslag, skal der indhentes tilbud fra ejendomscentret. Økonomiske fordele Ved at samle aktivitets- og samværstilbud på en matrikel, vil man kunne bruge personaleressourcer optimalt. Det vil i nogle tilfælde kunne undlades at indhente vikarer ved sygdom og mødeaktivitet. Det vil gøre det muligt at prioritere øget kvalitet og mere varieret indhold i aktivitetstilbuddet. 7

8 Kørslen til og fra aktivitetstilbuddet er trods flere effektiviseringstiltag forsat en stor udgiftspost, som udgør ca. 1/3del at det samlede budget til aktivitets- og samværstilbuddet. Med sammenlægningen af aktivitetstilbuddene vil kørslen kunne optimeres yderligere, og dermed frigøre midler, som kan prioriteres til aktivitetstilbuddet. Effektkæde 8

9 Marie Grubbe Skolen - udvidelse af parkeringspladsen kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 400 Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X Parkeringspladsen på Marie Grubbe Skolen, Alslevvej 25, 4850 ønskes udvidet og belagt med asfalt, nuværende pladsforhold matcher ikke behovet for parkering til køretøjer, endvidere er den nuværende belægning med perlesten ikke hensigtsmæssig i forhold til handicappede og gangbesværede, samt snerydning betyder at belægningen bliver fejet bort og risiko stenslag mod parkerede køretøjer. Som en del af udvidelsen fjernes nuværende buskads mod Alslevvej og der sættes bøgehæk. Endvidere parkeres på tilstødende græsarealer, således at disse bliver opkørt. Prisfastsættelsen er skøn fra undertegnede og ejendomscentret, der er iværksat overslag på pris hos PJ entreprise med dette er ikke modtaget endnu. Effektkæde 9

10 Strategisk målsætning Problemstilling Indsats P-plads indrettes til handicapvenlig og matcher behovet for parkering af køretøjer P-plads terræn er ujævnt, belagt med perlesten og der ikke P-pladser til køretøjer, snerydning vanskelig. Ekstern leverandør rydder buskads og asfaltere nuværende og nyt areal RESSOURCE PROCES YDELSE RESULTAT EFFEKT Bevilling af økonomi til udførsel Der udarbejdes en skitse over de ønskede forhold At eleverne kan færdes risikofrit Ejendomscentret i samarbejde med entreprenør udfører opgaven Der indhentes 2-3 tilbud på rydning og asfaltering At Skolens, pårørende og medarbejderne kan parkere H andicapvenligt at færdes Snerydning mulig Plads til køretøjer Plant terræn, større antal parkeringspladser 10

11 Guldborgsund Autismecenter - yderligere bademuligheder kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 200 Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X Der ønskes indrettet yderligere bademuligheder i boligen Alslevvej 25, 4850 Stubbekøbing. Nuværende toilet i mellemgang ønskes udvidet og indrettet til toilet og bad. Der er for nuværende kun et bad og toilet til elevgruppe på 5, eleverne er autister og har som følge af dette nedsatte kompetencer i forhold til at indgå i en fælles forståelse for at de kun har mulighed for at anvende et bad/toilet. Derfor ønskes indrettet bademuligheder i nuværende toilet i tilstødende mellemgang, dette for at afhjælpe den nuværende situation, og udvise det fornødne hensyn til eleverne og deres handicap. Dette vil samtidig optimere muligheden for at Guldborgsund Autismecenter kan blive et mere handicapegnet tilbud, dette skal ses i forhold til strategien om markedsgørelse. Pris er fra juni (Overslag Bjarne Petersen A/S) Effektkæde 11

12 Strategisk målsætning Problemstilling I ndsats Badeforhold på Guldborgsund Autismecenter optimeres Autismecentrets elever har problemstillinger i forhold til bade faciliteter på et afsnit hvor 5 elever deler et badeværelse, hvilket giver konflikt Nuværende toilet i tilstødende rum udvides og der indrettes badefaciliteter, RESSOURCE PROCES YDELSE RESULTAT EFFEKT Bevilling af økonomi til udførsel Ejendomscenter i samarbejde med ekstern entreprenør udfører opgaven Du udarbejdes skitser i forhold til indretning Ejendomscentret indtager 2-3 tilbud på de skitserede forhold At Centret er indrettet med udgangspunk i de unges handicap Eleverne får badefaciliteter der modsvarer behovet Konflikte antal nedtrappes Et ekstra badeværelse 12

13 Socialpsykiatrien - ombygning af 6 huse på Gartnervænget kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X På Gartnervænget oplever vi at målgruppen har nogle mere komplekse udfordringer, og har en mere uhensigtsmæssig adfærd end tidligere. Denne udvikling stiller nogle krav til de fysiske rammer på Gartnervænget, som vi har svært ved at imødekomme. Som de fysiske rammer er i dag, har vi på Gartnervænget i dag 8 huse. I 6 af husene skal borgerne være 2 om at dele det. De sidste 2 huse blev sidste år ombygget til 4 selvstændige lejligheder. 9 af borgerne der bor i Gartnervænget i dag kommer fra udenbys kommuner, og de genererer på årsbasis ca Kr. til GBS Kommune. Ved en udvidelse af antallet af selvstændige boliger vurderer vi at denne indtægt kan forøges. På baggrund af den ændring der er i forhold til målgruppens problemstillinger, oplever vi en øget udfordring i forhold til at finde gode match mellem borgerne, således at de kan "dele" et hus. Det betyder, at nogle borgere er nødt til at have et hus for sig selv, hvilket er dårlig udnyttelse af kapaciteten. Der har været enkelte tilfælde, hvor vi på den baggrund har måtte afvise at tage en borger. Hvis vi skal kunne give borgerne de bedste betingelser for at udvikle sig, og mestre egen tilværelse skal vi tænke i nye løsninger, og her ser vi flere selvstændige lejligheder som en løsning. De 4 borgere der sidste sommer kunne flytte ind i deres nye lejligheder, er alle meget glade. De har alle for første gang i mange år fået deres egen lejlighed, og de profiterer af det det på rigtigt mange måder. De tager større ansvar for at holde lejligheden pæn, ren og ryddelig. De tager aktivt del i beslutninger om egen hverdag. De oplever en større tryghed, da de ikke skal forholde sig til andre borgere/naboer. Medarbejderne oplever en større selvstændighed hos borgerne, og hvor de tidligere gik ned i et hus for at aflevere en ydelse/støtte, blev de ofte mødt med behov fra andre beboere som boede i huset, og som besøget ikke var rettet imod På baggrund af den erfaring vi har nu, ønsker vi at ombygge de resterende 6 huse i Gartnervænget til 12 selvstændige lejligheder, således at vi kan understøtte borgerne i, i 13

14 højere grad at mestre egen tilværelse, samt har mulighed for at imødekomme de ønsker og behov vi oplever i forhold til denne målgruppe. Prismæssigt har vi taget udgangspunkt i, hvad det kostede at få ombygget de to huse i Her blev det en samlet pris på ca det vil sige pr hus. Ved en ombygning af 6 huse, anslås det at koste ,-. Der vil ikke være nogen efterfølgende drift, da det ikke forventes at denne udgift vil ændre sig. Effektkæde 14

15 Socialpsykiatrien - etablering af skærmpladser og kontor i eksisterende skærm på Lindevang kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X Når både Guldborgsund og andre kommuner henvender sig med forespørgsler på pladser på Lindevang, efterspørges der skærmpladser. På nuværende tidspunkt matcher efterspørgslen på skærmpladser ikke med det faktiske antal skærmpladser, da behovet for skærmpladser er øget markant. På den baggrund vil det derfor være hensigtsmæssigt og fordelagtigt at etablere yderligere samt matche efterspørgslen af pladser. Der er 30 pladser på Lindevang, hvoraf 19 af borgerne kommer fra andre kommuner end Guldborgsund kommune. Bygningsmassen på Lindevang giver mulighed for at der ved hjælp at to mobile boliger, som placeres i atriumgårdene på Lindevang, kan etableres 10 skærmpladser på Lindevang, således at Lindevang øger antallet af skærmpladser til i alt 18 skærmpladser, frem for de eksisterende 8 skærmpladser. Når de to mobile boliger placeres i atriumgårdene og væggene åbnes op, bliver det muligt at integrere dem som en naturlig del ad bygningsmassen og derved dagligdagen på Lindevang. Efterspørgslen på skærmede pladser skyldes at borgere som visiteres til Lindevang har andre, ændrede og langt mere komplekse behov end tidligere, ligesom det at indgå i sociale sammenhænge og relationer er en stor udfordring. Ved at etablere flere skærmpladser øger det muligheden for at skærme både den enkelte borgere og de andre borgere, således at antallet af konflikter muligvis kan reduceres. Der er borgere som ikke har kunnet flytte ind på Lindevang, da der ikke har været tomme skærmpladser, men blot tomme pladser på de lange gange. Ift. etableringsomkostninger så svarer denne udgift til indkøb af to mobile boliger samt åbning af to ydervægge, etablering af to gipsvægge med døre ift. de lange gange samt diverse. Prisen på to mobile boliger til etablering af skærmpladser udgør ca. 1.2 million ekskl. moms og diverse anlægsudgifter (fx el, vand, kloak) samt kommer eventuelle uforudsete udgifter. Etablering af kontor i eksisterende skærm I en eksisterende skærm på Lindevang, er der ikke et kontor til rådighed for medarbejderne, hvilket giver store udfordringer i det faglige og daglige arbejde, fx ift. at dokumentere i Nexus, dokumentere medicingivning og andet administrativt arbejde. Dette har medarbejderne ikke 15

16 mulighed for at gøre i skærmen, hvilket betyder at de er nødsaget til at forlade skærmen, hvilket medfører at borgerne i skærmen enten er alene, kommer i konflikt med hinanden eller søger efter personalet over i den resterende gruppe, hvor ved de så bliver en del af det større miljø, som de ikke kan håndtere og rumme. I denne skærm er der et fælles depotrum, som kan etableres og anvendes til kontor, hvilket tilgodeser både borgerne der bor i skærmen samt de medarbejdere som arbejder i skærmen, som får optimale forhold ift. dokumentation osv. i den daglige praksis. Medarbejderne får ved etablering af kontor ligeledes mulighed for at være til stede i skærmen og varetage arbejdsopgaver som ikke er borgernære, uden at borgerne er alene i skærmen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ift. deres massive behov for tæt personalekontakt/personalestøtte. Overslag over ombygning ift. etablering af kontor er givet af håndværkerne og udgør samlet kr. og hertil kommer eventuelle uforudsete udgifter. Se vedlagte bilag. Prisoverslag vedhæftet - bilag 2. Prisoverslag pr mobilebolig fremgår af bilag 3 Effektkæde 16

17 Socialpsykiatrien - Udvidelse af pladser med mobile og fleksible boliger på Lindevang kr Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Hvilken type - sæt kryds: Investering i kapitalapparat Investering i strategisk udvikling Investering i øvrige tiltag X Udvidelse af eksisterende socialpsykiatriske 107 ( 108) tilbud på Lindevang ønskes udvidet med såkaldte fleksible og mobile boliger. Tilbuddet skal dels hjemtage borgere fra private botilbud, hvis det kan gøres bedre og billigere, og skal dels øge mulighederne for salg af pladser til andre kommuner i overensstemmelse med markedsførelsen af socialområdet. Målgruppen for tilbuddet er borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse, senhjerneskade samt psykiatriske problemstillinger. Endvidere kan borgerne have misbrugsproblematikker og problematisk adfærd. Målgruppen er derved den samme som på Lindevang, men med øget kompleksitet og mulighed for en yngre målgruppe end den nuværende. Der vil således være tale om både en kapacitets- og målgruppeudvidelse. For at kunne rumme målgruppen, er følgende væsentligt ift. de fysiske rammer: Adskilte selvstændige boliger med mulighed for skærmning. Borgerne skal have mulighed for at opholde sig i egen bolig, uden at der er personale til stede. Borgerne har brug for tæt personalestøtte for at forebygge/reducere problematisk og udadreagerende adfærd. Derfor skal der være personale til stede i umiddelbar nærhed af borgerens bolig, som kan tilkaldes/træde til, når der er behov. Dette betyder, at der skal være personalefaciliteter såsom kontor og toilet. Det vurderes, at en udvidelse med seks boliger vil være driftsmæssigt forsvarligt på baggrund af den nuværende efterspørgsel og giver mulighed for at opnå stordriftsfordele. De mobile boliger placeres i tilknytning til Lindevang, som opfylder hensynet til rationel drift og de ovenfor skitserede behov om nærhed til andre tilbud. Tilknytningen til Lindevang gør det muligt at dele nattevagtsfunktionen, giver mulighed for sparring og øger sikkerheden for medarbejderne. Anlægsomkostninger: Der er indhentet tilbud fra to leverandører hhv. JYTAS fra Region Midtjylland samt fra Flexliving i Guldborgsund kommune. Flexliving har en kvadratmeterpris på kr

18 JYTAS har en kvadratmeterpris på kr Der kan ses mere om boligerne på: og Leverandørerne forventer en bygge- og anlægsperiode på 3-4 måneder. Udvidelsen af tilbuddet skal godkendes af Socialtilsynet, som har oplyst, at sagsbehandlingstiden for godkendelsen er ca. seks uger. Hvis Flexliving vælges udgør de samlede anlægsomkostninger til seks mobile boliger på 40 m2 kr ekskl. moms, hvilket vil sige en stykpris på kr , og en forventet totalpris, når uforudsete udgifter og diverse honorarer og gebyrer er medregnet, på kr ekskl. moms. En fagligt funderet og realistisk rulleplan indebærer tre til fire personaler på arbejde for at sikre kvalitet ift. varetagelse af kerneopgaven. Behovet er derfor at ansætte seks til syv personaler, dvs. ca. en personale pr. borger og nuværende nattevagtsbemanding kan dække nattevagten. På baggrund heraf vurderes de årlige lønudgifter at udgøre kr , og de samlede driftsudgifter, som indgår i en takstberegning, vurderes at kunne holdes inden for den nuværende takstramme på Lindevang. De samlede driftsudgifter vil derfor stort set være selvfinansierende. Udgiften skal ses i relation til seks borgere, der dækkes døgnet rundt, og som bor i umiddelbar nærhed af hinanden i mobile boliger. Prisoverslag vedhæftet bilag 3. Effektkæde 18

19 19