Lov- og cirkulære. Budget

Transkript

1 Lov- og cirkulære Budget

2 Lov og cirkulære korrektioner budget Udvalg Nr. Tekst Økonomiudvalget LC102 Stigning i vederlag til KB-medlemmer 0,520 0,520 0,520 0,520 LC103 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,852 0,844 0,807 0,807 LC104 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - effekt af eindkomst og fælles dataenhed 0,000-0,123-0,207-0,240 LC105 Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0,316 0,000 0,000 0,000 LC106 Sygedagpengereform medfører lavere udgifter -0,193-0,250-0,250-0,250 Økonomiudvalget Total 1,495 0,991 0,870 0,837 Arbejdsmarkedsudvalget LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp efter aktivloven 0,137 0,137 0,137 0,000 LC203 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,704 0,704 0,704 0,704 LC204 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II -0,505-0,578-0,578-0,578 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,336 0,263 0,651 0,514 Børne- og ungdomsudvalget LC301 Ny erhvervsrettet 10. klasse med afledt effekt på produktionsskoler 0,095 0,164 0,010 0,010 LC302 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II 0,138 0,046 0,014 0,014 LC303 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,202 0,202 0,202 0,202 LC304 Ændret finansiering af VISO 0,086 0,000 0,000 0,000 LC305 Ændret finansiering af VISO - reduktion af bloktilskud -0,681-0,681-0,681-0,681 Børne- og ungdomsudvalget Total -0,160-0,269-0,455-0,455 Miljø- og teknikudvalget LC501 Effektiviseringer på beredskabsområdet 0,000-1,173-1,173-1,173 LC502 Effektivisering på befordringsområdet -0,670-0,670-0,670-0,670 Miljø- og teknikudvalget Total -0,670-1,843-1,843-1,843 Voksen- og plejeudvalget LC701 Kræftplan III - Screening for tyk- og endetarmskræft 0,000 0,408 0,428 0,428 LC702 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 0,228 0,228 0,228 0,228 LC703 Ændret finansiering af VISO 0,085 0,000 0,000 0,000 LC704 Sammenhængende sundhedsvæsen 2,345 2,345 2,345 2,345 Voksen- og plejeudvalget Total 2,658 2,981 3,001 3,001 Hovedtotal 3,659 2,123 2,224 2,054

3 Økonomiudvalget

4 Økonomiudvalget Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,520 0,520 0,520 0,520 Indtægter Netto 0,520 0,520 0,520 0,520 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Folketinget har besluttet, at det faste vederlag til kommunalpolitikere skal stige med 29,2 % fra og med Det faste årlige vederlag til et kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune stiger således med kr. pr. år, fra kr. til kr. For den samlede kommunalbestyrelse medfører dette en ekstraudgift på ca. 0,5 mio. kr. årligt, hvorved kommunens samlede udgift til fast vederlag til kommunalbestyrelsen i 2015 og overslagsår forventes at udgøre 2,4 mio. kr. Med korrektionen vil budgettet være på 2,5 mio. kr. i De ekstra midler, ca. 0,1 mio.kr., skal dække øget uddannelse og studiebesøg for politikerne i kommunalbestyrelsen. Kommunerne kompenseres for vederlagsstigningen gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Som det fremgår af nedenstående skema, dækker kompensationen for Norddjurs Kommunes vedkommende ikke den fulde vederlagsstigning. Differencen skyldes, at den samlede kompensation i lov- og cirkulæregrogrammet fordeles på baggrund af kommunernes indbyggertal. Mindre kommuner, hvortil Norddjurs hører i denne sammenhæng, har typisk færre indbyggere pr. kommunalbestyrelsesmedlem, hvorfor kompensationen pr. medlem bliver relativt mindre end for større kommuner med flere indbyggere pr. kommunalbestyrelsesmedlem.

5 Økonomiudvalget Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr (2015 priser) Bloktilskud 0,326 0,326 0,326 0,326 Iværksættelsestidspunkt:

6 Økonomiudvalget Nummer: LC103 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,852 0,844 0,807 0,807 Indtægter Netto 0,852 0,844 0,807 0,807 Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet. Reformen medfører en regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration og samtaler samt økonomisk friplads, boligsikring mv. Udgifter til forsørgelsesydelsen og den kommunale beskæftigelsesindsats reguleres via budgetgarantien. Den samlede økonomiske konsekvens for kommunen som følge af regulering af bloktilskuddet fremgår af tabellen neden for. Endvidere er konsekvensen fordelt på de berørte udvalg. Økonomisk konsekvens af kontanthjælpsreformen (mio. kr priser) Økonomiudvalget ØKU 0,852 0,844 0,807 0,807 Børne- og ungdomsudvalget BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 Arbejdsmarkedsudvalget AU 0,704 0,704 0,704 0,704 I alt 1,757 1,749 1,712 1,712 Reformen omfatter dels en ydelsesdel (L894) og dels en indsatsdel (L895).

7 Økonomiudvalget Ydelsesdelen Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som ny ydelsestype. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Der stilles nye krav til jobcentret om, at der skal foretages rådighedsvurdering, herunder indhentning af lægeerklæringer ved gentagne sygemeldinger, hvilket medfører administrative udgifter til flere samtaler og indhentning af lægeerklæringer. Endvidere forpligtes kommunerne til at forsøge at komme i personlig kontakt med aktivitetsparate borgere, inden de sanktioneres. Endelig forventes den lavere uddannelsesydelse at føre til flere udgifter til økonomisk friplads og boligsikring. Ydelsesdelen (mio. kr priser) Jobcenter administration ØKU 0,141 0,134 0,131 0,131 Boligsikring ØKU 0,141 0,141 0,141 0,141 Økonomisk friplads BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 I alt 0,484 0,477 0,474 0,474 Indsatsdelen Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration, samtaler, test, vejledning og opkvalificering, mentor og aktivitetsdusør til unge under 18 år, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats. Indsatsdel (mio. kr priser) Jobcenter administration ØKU 0,569 0,569 0,534 0,534 Beskæftigelsesindsats AU 0,188 0,188 0,188 0,188 Mentorstøtte AU 0,516 0,516 0,516 0,516 I alt 1,272 1,272 1,237 1,237 De øgede administrative udgifter i jobcentret omfatter indførsel af nyt visitationssystem, ekstra samtaler i den uddannelsesrettede indsats samt to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne kompenseres endvidere for udgifter til aktivering, der ikke længere er omfattet af refusion. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan kommunerne ikke længere hjemtage refusion for tilbud om vejledning og op-

8 Økonomiudvalget kvalificering (ordinær uddannelse) i de første 39 uger, ligesom kommunerne ikke kan hjemtage refusion for tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder. Endvidere giver reformen unge, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr (2015 priser) Bloktilskud 1,757 1,749 1,712 1,712 Iværksættelsestidspunkt:

9 Økonomiudvalget Nummer: LC104 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark effekt af eindkomst og fælles dataenhed Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0-0,123-0,207-0,240 Indtægter Netto 0-0,123-0,207-0,240 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Økonomiaftalen for 2015 indeholder tiltag vedr. eindkomst, som forventes at reducere kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK). Forventningen er, at anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte vil gør det muligt at effektivisere og forenkle ydelsesadministrationen. Endvidere forventes at eindkomst vil forbedre mulighederne for digital selvbetjening samt muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Derudover er det aftalt at styrke kontrolmyndigheden i kommunerne ved at systematisere og sammenkøre data. Der etableres således en fælles dataenhed i regi af Udbetaling Danmark til at understøtte dette arbejde. Det er forudsat, at Udbetaling Danmark får juridisk kompetence til at foretage datasamkøring på tværs af ydelsesområder under kommunerne og Udbetaling Danmark. Dertil kommer ansvar for sikring af bedre udveksling af oplysninger på tværs af danske myndigheder, og mellem danske og internationale myndigheder.

10 Økonomiudvalget Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud 0-0,123-0,207-0,240 Iværksættelsestidspunkt:

11 Økonomiudvalget Nummer: LC105 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0, Indtægter Netto 0, Antal fuldtidsstillinger 0,6 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Regeringen og Enhedslisten indgik ultimo maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen. Et af elementerne i aftalen var indførsel af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sikrer forsørgelse til fuldtidsforsikrede ledige, der opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli Endvidere sikres forsørgelse til ledige, der opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar Det fremgår af aftalen, at ledige, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, senest efter en måned har ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats i form af privat løntilskud, offentligt løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob og jobrotation efter både den ordinære og den supplerende ordning. Med aftalen sikres det, at ledige, der modtager arbejdsmarkedsydelse, får en indsats, som styrker deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedsmarkedet. Indsatsen for de ledige varetages af jobcentrene efter reglerne i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats på samme måde som for dagpengemodtagere. Bloktilskuddet reguleres, idet de kommunale jobcentre får en større administrativ byrde som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. Udgifter til indsatsen og selve arbejdsmarkedsydelsen reguleres via hhv. budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Disse dele er medtaget i teknisk korrektion T201 Overførselsudgifter mv.

12 Økonomiudvalget Tabel 2. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud 0, Iværksættelsestidspunkt:

13 Økonomiudvalget Nummer: LC106 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Sygedagpengereform medfører lavere udgifter Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter -0,193-0,250-0,250-0,250 Indtægter Netto -0,193-0,250-0,250-0,250 Antal fuldtidsstillinger -0,4-0,5-0,5-0,5 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Sygedagpengereformen er en udmøntning af aftalen Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats fra december I forbindelse med indførsel af sygedagpengereformen sker der en digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere. Dette medfører en administrativ besparelse, som medtages i denne korrektion. På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes reformen at medføre lavere sygedagpengeudgifter idet et antal personer, som i dag modtager sygedagpenge udover 22. uge, men som ikke vil kunne få deres periode på sygedagpenge forlænget, fremover overgår til jobafklaringsforløb. Den forventede besparelse på sygedagpenge er indregnet som en negativ regulering af bloktilskuddet. Besparelsen vil delvis modsvares af kommunale udgifter til ydelse og aktivering i forbindelse med jobafklaringsforløb. De økonomiske konsekvenser af reformen på arbejdsmarkedsudvalgets område fremgår af teknisk korrektion T201 Overførselsudgifter mv. Med reformen sker der en negativ regulering af bloktilskuddet, hvilket primært skyldes lavere udgifter til sygedagpengeydelsen, som det fremgår af tabellen nedenfor. Samtidig vil kommunerne blive kompenseret via budgetgarantien for udgifter til den nye jobafklaringsydelse.

14 Økonomiudvalget Økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen (mio. kr pl) Sygedagpengeydelse AU -10,401-10,198-10,210-10,210 Jobafklaringsforløb (ydelse + aktivering AU Administration = I alt heraf regulering af bloktilskud heraf budgetgaranti ØKU 6,200 6,200 6,200 6,200-0,193-0,250-0,250-0,250-4,394-4,248-4,260-4,260-10,594-10,448-10,460-10,460 6,200 6,200 6,200 6,200 De kommunale udgifter ved aktivering og udgifter til jobafklaringsydelsen er omfattet af budgetgarantien og tages op som en teknisk korrektion (T201). Tabel 2. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud -10,594-10,448-10,460-10,460 Iværksættelsestidspunkt:

15 Arbejdsmarkedsudvalget

16 Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: LC201 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Tilbagetrækningsreform Indenfor serviceramme: Udenfor serviceramme: X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0 0 0,388 0,388 Indtægter Netto 0 0 0,388 0,388 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Som et led i tilbagetrækningsreformen, ændres efterlønsordningen således, at efterlønsalderen forhøjes med ½ år om året fra 2014 til 2017, hvorefter efterlønsperioden forkortes fra 5 til 3 år i perioden 2018 til For Norddjurs Kommune medfører dette øgede afledte udgifter til sygedagpenge og fleksjob, da en andel af de borgere, der efter de gamle regler ville være på efterløn, i stedet kommer til at være på sygedagpenge eller i fleksjob. Kommunerne bliver DUT-kompenseret for udgifterne via lov og cirkulæreprogrammet. Da den økonomiske konsekvens af tilbagetrækningsreformen ikke kan endelig fastlægges medtages punktet i de kommende års lov og cirkulæreprogram. Ved budgetlægning for 2013 blev der på baggrund af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdet en budgetstigning for årene 2013 til 2016 (LC201). I 2014 blev der udmeldt et nyt beløb for 2016, som dannede baggrund for korrektion af 2016 og 2017 (LC202). I år er der således udmeldt et nyt beløb for 2017, som kan overføres til På baggrund af dette års lov og cirkulæreprogram kan der beregnes en korrektion (merudgift) på 0,388 mio. kr. i 2017 og 2018 ift. allerede indarbejdede budget. Tabel 1: Samlet korrektion (i mio. kr.) (2015 pl) Allerede indarbejdet budgetstigning på baggrund af lov og cirkulære ved budget 2013 (LC201) og budget 2014 (LC202) Budgetstigning på baggrund af dette års lov og cirkulæreprogram Merudgift (netto)

17 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 2. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I kr. (2015 priser) Bloktilskud Iværksættelsestidspunkt:

18 Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: LC202 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Midlertidig huslejehjælp efter aktivloven Indenfor serviceramme: Udenfor serviceramme: X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,137 0,137 0,137 0 Indtægter Netto 0,137 0,137 0,137 0 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Med lovforslag L 183 indføres en ny bestemmelse i lov om aktiv socialpolitik ( 81 b), som indebærer, at kommunerne fra den 1. juli 2014 kan yde midlertidig hjælp i op til 6 måneder til huslejeudgifter til unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Kommunerne får dermed mulighed for at yde forebyggende hjælp til huslejebetaling til unge under 30 år, der har vanskeligt ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale. Formålet med lovændringen er at sikre stabilitet omkring den unges boligsituation. Stabiliteten skal bl.a. bidrage til at fastholde fokus på at komme i uddannelse eller arbejde og derigennem reducere risikoen for hjemløshed blandt unge. Der er tale om en ny midlertidig ordning som løber i årene 2014 til Statens beregningsforudsætning omsat til Norddjurs Kommune forhold er, at huslejehjælpen udbetales til op mod 14 personer (2.000 personer på landsplan) forstået som antal personer, der modtager hjælpen i løbet af et kalenderår. Ordningen tager udgangspunkt i en hjælp på gennemsnitligt knap kr. månedligt, der i gennemsnit udbetales i cirka fem måneder pr. modtager. Kommunerne afholder udgiften fuldt ud og kompenseres via en regulering af det årlige bloktilskud. 3

19 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud 0,137 0,137 0,137 0 Iværksættelsestidspunkt:

20 Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: LC203 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,704 0,704 0,704 0,704 Indtægter Netto 0,704 0,704 0,704 0,704 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet. Reformen medfører en regulering af bloktilskuddet, som følge af merudgifter til administration og samtaler samt økonomisk friplads, boligsikring mv. Udgifter til forsørgelsesydelsen og den kommunale beskæftigelsesindsats reguleres via budgetgarantien. Den samlede økonomiske konsekvens for kommunen som følge af regulering af bloktilskuddet fremgår af tabellen nedenfor. Endvidere er konsekvensen fordelt på de berørte udvalg. Økonomisk konsekvens af kontanthjælpsreformen (mio. kr pl) Økonomiudvalget ØKU 0,852 0,844 0,807 0,807 Børne- og ungdomsudvalget BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 Arbejdsmarkedsudvalget AU 0,704 0,704 0,704 0,704 I alt 1,757 1,749 1,712 1,712 Reformen omfatter dels en ydelsesdel (L894) dels en indsatsdel (L895). Ydelsesdelen 5

21 Arbejdsmarkedsudvalget Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som ny ydelsestype. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Der stilles nye krav til Jobcentret om, at der skal foretages rådighedsvurdering, herunder indhentning af lægeerklæringer ved gentagne sygemeldinger, hvilket medfører administrative udgifter til flere samtaler og indhentning af lægeerklæringer. Endvidere forpligtes kommunerne til at forsøge at komme i personlig kontakt med aktivitetsparate borgere inden de sanktioneres. Endelig så forventes den lavere uddannelsesydelse at føre til flere udgifter til økonomisk friplads og boligsikring. Ydelsesdelen (mio. kr pl) Jobcenter administration ØKU 0,141 0,134 0,131 0,131 Boligsikring ØKU 0,141 0,141 0,141 0,141 Økonomisk friplads BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 I alt 0,484 0,477 0,474 0,474 Indsatsdelen Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration, samtaler, test, vejledning og opkvalificering, mentor og aktivitetsdusør til unge under 18 år, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats. Indsatsdel (mio. kr pl) Jobcenter administration ØKU 0,569 0,569 0,534 0,534 Beskæftigelsesindsats AU 0,188 0,188 0,188 0,188 Mentorstøtte AU 0,516 0,516 0,516 0,516 I alt 1,272 1,272 1,237 1,237 De øgede administrative udgifter i jobcentret omfatter indførsel af nyt visitationssystem, ekstra samtaler i den uddannelsesrettede indsats samt to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne kompenseres endvidere for udgifter til aktivering, der ikke længere er omfattet af refusion. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan kommunerne ikke længere hjemtage refusion for tilbud om vejledning og opkvalificering (ordinær uddannelse) i de første 39 uger, ligesom kommunerne ikke kan hjemtage refusion for tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder. 6

22 Arbejdsmarkedsudvalget Endvidere giver reformen unge, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr (2015 priser) Bloktilskud 1,757 1,749 1,712 1,712 Iværksættelsestidspunkt:

23 Arbejdsmarkedsudvalget Nummer: LC204 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II Indenfor serviceramme: X (UU) Udenfor serviceramme: X (JC) I mio. kr. (2015 priser) Udgifter -0,505-0,578-0,578-0,578 Indtægter Netto -0,505-0,578-0,578-0,578 Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Reformen af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen) omfatter nye initiativer og ændringer af eksisterende Ungepakke II med heraf følgende kommunaløkonomiske konsekvenser. Det gælder særligt UU-vejledningen, som påvirkes gennem opgaveomlægning og besparelser. De samlede konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at hhv. UU- Djursland (UU), Skoleområdet (BUU) og Jobcentret (JC) berøres forskelligt af reformen. Endvidere vedrører korrektionen hhv. arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget og medtages derfor som en korrektion for hvert udvalg hhv. LC204 og LC302. Samlet konsekvens af EUD-reformen og Ungepakke II (mio. kr pl) Samlet konsekvens af EUD-reformen og Ungepakke II -0,367-0,532-0,565-0,565 heraf konsekvenser for: UU-Djursland UU -0,839-0,912-0,912-0,912 Skoleområdet BUU 0,138 0,046 0,014 0,014 Jobcentret JC 0,334 0,334 0,334 0,334 heraf konsekvenser for: 0,000 0,000 0,000 0,000 Arbejdsmarkedsudvalget UU+JC -0,505-0,578-0,578-0,578 Børne- og ungdomsudvalget BUU 0,138 0,046 0,014 0,014 8

24 Arbejdsmarkedsudvalget Konsekvenser af EUD-reformen: UU-vejledning om uddannelse og erhverv til unge ændres således, at det fremadrettet som udgangspunkt kun vil være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) vil medføre, at færre elever vurderes som ikkeuddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Som følge af besparelserne forventes det, at der vil ske personaletilpasninger i UU-centrene. Der er taget højde for, at tilpasningerne sker så hurtigt som muligt efter 1. august Vurderingen af uddannelsesparathed fremrykkes til 8. klasse, hvor skolen skal indskrive vurderingen i den nye digitale elevplan, som bliver tilkoblet optagelse.dk. UU skal som udgangspunkt ikke længere løse UPV-opgaven for den store gruppe af uddannelsesparate elever. Ny uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og bortfald af gamle (mio. kr pl) Ny UPV BUU -0,008-0,099-0,132-0,132 Bortfald af vejledning til udd.parate UU -0,367-0,367-0,367-0,367 = UPV virkning i alt -0,375-0,466-0,499-0,499 Besparelsen på UU-området omfatter bortfald af UPV-opgaven for de uddannelsesparate og en reduktion i omfanget af vejledningsopgaven som følge af, at en større gruppe vil blive erklæret uddannelsesparate gennem den nye automatiske UPV. Dermed bliver gruppen af vejledningskrævende elever mindre. Undervisningsministeriet har vurderet, at ved at fokusere den ressourcekrævende individuelle vejledning og gruppevejledning på elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate, er det muligt at frigøre et betydeligt beløb fra UU-området. Pengene skal findes ved i høj grad at henvise elever, som er erklæret uddannelsesparate, til den statslige internetbaserede evejledning og den statslige Uddannelsesguiden (UG.dk). Samtidig skal disse elever modtage kollektiv vejledning fx på klassebasis og deltage i introduktionskurser i 8. klasse. 9

25 Arbejdsmarkedsudvalget Ændring af vejledningsopgave/-metode (mio. kr pl) Reduktion af vejledning til elever uden vejledningsbehov UU -0,192-0,193-0,193-0,193 Uddannelse og job UU 0,048 0,048 0,048 0,048 Gruppevejledning til elever med særlige behov UU -0,086-0,086-0,086-0,086 Nye opgaver til folkeskolen BUU 0,057 0,057 0,057 0,057-0,173-0,173-0,173-0,173 Opgaverne i UU-centrene forudsættes reduceret ved, at unge med særlige vejledningsbehov fremover så vidt muligt skal tilbydes gruppevejledning fremfor individuel vejledning. Endelig forudsættes det, at der i begrænset omfang indgår nye opgaver til folkeskolen, fx i den kollektive vejledning og den nye organisering af UPV. UU-centrene vejleder de unge, der har opfyldt undervisningspligten op til det fyldte 25. år. For disse unge har Undervisningsministeriet lagt til grund, at UU-centrene i højere grad kan anvende gruppevejledning frem for individuel vejledning. Derved opnås yderligere økonomiske besparelser på UU-området. Desuden indgår det i opgaveomlægningerne, at UU ikke længere skal have en opsøgende forpligtelse overfor unge uden uddannelse, som er i beskæftigelse. Hidtil har UU skullet opsøge og tilbyde vejledning til alle unge uden uddannelse mellem år. Øvrig opgavetilpasning og besparelser for unge efter folkeskolen (mio. kr pl) Delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning: - for årige UU -0,134-0,135-0,135-0,135 - for årige UU -0,182-0,182-0,182-0,182 Reduktion af opsøgende forpligtelse UU -0,016-0,016-0,016-0,016-0,332-0,333-0,333-0,333 Som følge af besparelserne på UU-området forventes det, at der vil ske personaletilpasninger. Fra regelændringerne træder i kraft den 1. august 2014 vil der være en overgangsperiode før disse kan effektueres. I den økonomiske kompensation til kommunerne er der taget højde for dette. Kompensation for personaletilpasning i UU-centre (mio. kr pl) Kompensation UU 0,073 0,000 0,000 0,000 10

26 Arbejdsmarkedsudvalget Videreførelse af Ungepakke II: Væsentlige dele af aktiviteterne i Ungepakke II bliver videreført dog med bortfald af den kommunale pligt til at give særlige uddannelsestilbud til de årige, som ikke er uddannelsesparate. Desuden bliver vejledningen af de unge på overgangen til en ungdomsuddannelse reduceret kraftigt. I nedenstående tabel ses initiativerne i Ungepakke II med kommunaløkonomiske konsekvenser for 2015 til Videreførelse af Ungepakke II (mio. kr pl) Alle årige skal følge op på deres uddannelsesplan UU 0,074 0,074 0,074 0,074 Vurdering af uddannelsesparathed UU 0,081 0,081 0,081 0,081 Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelser UU 0,017 0,017 0,017 0,017 Afledt uddannelsesaktivitet i kommunerne JC 0,319 0,320 0,320 0,320 overgang fra 10 kl. til EUD (erhvervsudd.) BUU 0,088 0,088 0,088 0,088 Befordring JC 0,014 0,014 0,014 0,014 Bortfald af krav om vejledning fra 6. klasse UU -0,321-0,322-0,322-0,322 Etablering og øget anvendelse af evejledning UU -0,250-0,250-0,250-0,250 Tidlig indsats over for unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse UU 0,418 0,418 0,418 0,418 = I alt Ungepakke II 0,440 0,440 0,440 0,440 heraf konsekvenser for: UU-Djursland UU 0,018 0,018 0,018 0,018 Skoleområdet BUU 0,088 0,088 0,088 0,088 Jobcentret JC 0,334 0,334 0,334 0,334 Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr (2015 priser) Bloktilskud -0,367-0,532-0,565-0,565 Iværksættelsestidspunkt:

27 Børne- og ungdomsudvalget

28 Børne og ungdomsudvalget Nummer: LC301 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Ny erhvervsrettet 10. klasse med afledt effekt på produktionsskoler Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,095 0,164 0,010 0,010 Indtægter Netto 0,095 0,164 0,010 0,010 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Fra august 2015 skal alle kommuner tilbyde den nye erhvervsrettede 10. klasse (EUD10). EUD10 er et tilbud til unge, som ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse ikke opnåede 02 i dansk og matematik, og dermed ikke kan blive optaget på en erhvervsuddannelse. EUD10 er at opfatte som et kommunalt 10. klassetilbud efter lov om folkeskolen. Med indførelsen af de nye karakterbestemte adgangskrav til erhvervsuddannelserne forventes en umiddelbar stigning i 10. klasseaktiviteten. Samtidig forventes det over tid, at reformen af folkeskolen vil hæve det faglige niveau og på sigt reducere gruppen af unge, som ikke opnår 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, hvilket vil give en faldende tilgang til EUD10. Disse forhold er indregnet i den økonomiske kompensation afsat i DUT midlerne. Det bemærkes, at spørgsmålet om udviklingen af aktiviteten i EUD10 efterreguleres i

29 Børne og ungdomsudvalget Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I kr. (2015 priser) Bloktilskud Iværksættelsestidspunkt:

30 Børne og ungdomsudvalget Nummer: LC302 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,138 0,046 0,014 0,014 Indtægter Netto 0,138 0,046 0,014 0,014 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Reformen af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen) omfatter nye initiativer og ændringer af eksisterende Ungepakke II med heraf følgende kommunaløkonomiske konsekvenser. Det gælder særligt UU-vejledningen, som påvirkes gennem opgaveomlægning og besparelser. De samlede konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor. Endvidere fremgår, at hhv. UU- Djursland (UU), Skoleområdet (BUU) og Jobcentret (JC) berøres forskelligt af reformen, samt at reguleringen vedrører hhv. arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget. Samlet konsekvens af EUD-reformen og Ungepakke II (1.000 kr pl) Samlet konsekvens af EUD-reformen og Ungepakke II heraf konsekvenser for: UU-Djursland UU Skoleområdet BUU Jobcentret JC heraf konsekvenser for: Arbejdsmarkedsudvalget UU+JC Børne- og ungdomsudvalget BUU Konsekvenser af EUD-reformen: UU-vejledning om uddannelse og erhverv til unge ændres således, at det fremadrettet som udgangspunkt kun vil være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) vil medføre, at færre elever vurderes som ikke- 3

31 Børne og ungdomsudvalget uddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Som følge af besparelserne forventes det, at der vil ske personaletilpasninger. Der er taget højde for, at tilpasningerne sker så hurtigt som muligt efter 1. august Vurderingen af uddannelsesparathed fremrykkes til 8. klasse, hvor skolen skal indskrive vurderingen i den nye digitale elevplan, som bliver tilkoblet optagelse.dk. UU skal som udgangspunkt ikke længere løse UPV-opgaven for den store gruppe af uddannelsesparate elever. Ny uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og bortfald af gamle (1.000 kr pl) Ny UPV BUU Bortfald af vejledning til udd.parate UU = UPV virkning i alt Besparelsen på UU-området omfatter bortfald af UPV-opgaven for de uddannelsesparate og en reduktion i omfanget af vejledningsopgaven som følge af, at en større gruppe vil blive erklæret uddannelsesparate gennem den nye automatiske UPV. Dermed bliver gruppen af vejledningskrævende elever mindre. Undervisningsministeriet har vurderet, at ved at fokusere den ressourcekrævende individuelle vejledning og gruppevejledning på elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate, er det muligt at frigøre et betydeligt beløb fra UU-området. Pengene skal findes ved i høj grad at henvise elever, som er erklæret uddannelsesparate, til den statslige internetbaserede evejledning og den statslige Uddannelsesguiden (UG.dk). Samtidig skal disse elever modtage kollektiv vejledning f.eks. på klassebasis og deltage i introduktionskurser i 8. klasse. Ændring af vejledningsopgave/-metode (1.000 kr pl) Reduktion af vejledning til elever uden vejledningsbehov UU Uddannelse og job UU Gruppevejledning til elever med særlige behov UU Nye opgaver til folkeskolen BUU Opgaverne i UU-centrene forudsættes reduceret ved, at unge med særlige vejledningsbehov fremover så vidt muligt skal tilbydes gruppevejledning fremfor individuel vejledning. Endelig forudsættes det, at der i begrænset omfang indgår nye opgaver til folkeskolen, f.eks i den kollektive vejledning og den nye organisering af UPV. 4

32 Børne og ungdomsudvalget UU-centrene vejleder de unge, der har opfyldt undervisningspligten op til det fyldte 25. år. For disse unge har Undervisningsministeriet lagt til grund, at UU-centrene i højere grad kan anvende gruppevejledning frem for individuel vejledning. Derved opnås yderligere økonomiske besparelser på UU-området. Desuden indgår det i opgaveomlægningerne, at UU ikke længere skal have en opsøgende forpligtelse overfor unge uden uddannelse, som er i beskæftigelse. Hidtil har UU skullet opsøge og tilbyde vejledning til alle unge uden uddannelse mellem år. Øvrig opgavetilpasning og besparelser for unge efter folkeskolen (1.000 kr pl) Delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning: - for årige UU for årige UU Reduktion af opsøgende forpligtelse UU Som følge af besparelserne på UU-området forventes det, at der vil ske personaletilpasninger. Fra regelændringerne træder i kraft den 1. august 2014 vil der være en overgangsperiode før disse kan effektueres. I den økonomiske kompensation til kommunerne er der taget højde for dette. Kompensation for personaletilpasning i UU-centre (1.000 kr pl) Kompensation UU Videreførelse af Ungepakke II: Væsentlige dele af aktiviteterne i Ungepakke II bliver videreført dog med bortfald af den kommunale pligt til at give særlige uddannelsestilbud til de årige, som ikke er uddannelsesparate. Desuden bliver vejledningen af de unge på overgangen til en ungdomsuddannelse reduceret kraftigt. I nedenstående tabel ses initiativerne i Ungepakke II med kommunaløkonomiske konsekvenser for 2015 til

33 Børne og ungdomsudvalget Videreførelse af Ungepakke II (1.000 kr pl) Alle årige skal følge op på deres uddannelsesplan UU Vurdering af uddannelsesparathed UU Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelser UU Afledt uddannelsesaktivitet i kommunerne JC overgang fra 10 kl. til EUD (erhvervsudd.) BUU Befordring JC Bortfald af krav om vejledning fra 6. klasse UU Etablering og øget anvendelse af evejledning UU Tidlig indsats over for unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse UU = I alt Ungepakke II heraf konsekvenser for: UU-Djursland UU Skoleområdet BUU Jobcentret JC Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I kr. (2015 priser) Bloktilskud Iværksættelsestidspunkt:

34 Børne og ungdomsudvalget Nummer: LC303 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,202 0,202 0,202 0,202 Indtægter Netto 0,202 0,202 0,202 0,202 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet. Reformen medfører en regulering af bloktilskuddet, som følge af merudgifter til administration og samtaler samt økonomisk friplads, boligsikring mv. Udgifter til forsørgelsesydelsen og den kommunale beskæftigelsesindsats reguleres via budgetgarantien. Den samlede økonomiske konsekvens for kommunen som følge af regulering af bloktilskuddet fremgår af tabellen nedenfor. Endvidere er konsekvensen fordelt på de berørte udvalg. Økonomisk konsekvens af kontanthjælpsreformen (mio. kr pl) Økonomiudvalget ØKU 0,852 0,844 0,807 0,807 Børne- og ungdomsudvalget BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 Arbejdsmarkedsudvalget AU 0,704 0,704 0,704 0,704 I alt 1,757 1,749 1,712 1,712 Reformen omfatter dels en ydelsesdel (L894) dels en indsatsdel (L895). Ydelsesdelen Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som ny ydelsestype. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. 7

35 Børne og ungdomsudvalget Der stilles nye krav til Jobcentret om, at der skal foretages rådighedsvurdering, herunder indhentning af lægeerklæringer ved gentagne sygemeldinger, hvilket medfører administrative udgifter til flere samtaler og indhentning af lægeerklæringer. Endvidere forpligtes kommunerne til at forsøge at komme i personlig kontakt med aktivitetsparate borgere inden de sanktioneres. Endelig så forventes den lavere uddannelsesydelse at føre til flere udgifter til økonomisk friplads og boligsikring. Ydelsesdelen (mio. kr pl) Jobcenter administration ØKU 0,141 0,134 0,131 0,131 Boligsikring ØKU 0,141 0,141 0,141 0,141 Økonomisk friplads BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 I alt 0,484 0,477 0,474 0,474 Indsatsdelen Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration, samtaler, test, vejledning og opkvalificering, mentor og aktivitetsdusør til unge under 18 år, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats. Indsatsdel (mio. kr pl) Jobcenter administration ØKU 0,569 0,569 0,534 0,534 Beskæftigelsesindsats AU 0,188 0,188 0,188 0,188 Mentorstøtte AU 0,516 0,516 0,516 0,516 I alt 1,272 1,272 1,237 1,237 De øgede administrative udgifter i jobcentret omfatter indførsel af nyt visitationssystem, ekstra samtaler i den uddannelsesrettede indsats samt to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne kompenseres endvidere for udgifter til aktivering, der ikke længere er omfattet af refusion. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan kommunerne ikke længere hjemtage refusion for tilbud om vejledning og opkvalificering (ordinær uddannelse) i de første 39 uger, ligesom kommunerne ikke kan hjemtage refusion for tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder. Endvidere giver reformen unge, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald. 8

36 Børne og ungdomsudvalget Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I kr (2015 priser) Bloktilskud 1,757 1,749 1,712 1,712 Iværksættelsestidspunkt:

37 Børne og ungdomsudvalget Nummer: LC304 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Ændret finansiering af VISO Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0, Indtægter Netto 0, Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO s rådgivning er gratis og landsdækkende. VISO s rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. VISO rådgiver i sager om: Udsatte børn, unge og voksne Børn, unge og voksne med handicap Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Der blev i den forbindelse aftalt en efterregulering af ordningen, såfremt de faktiske kontraktbeløb viste sig mindre end forventet. Det tilbageførte beløb vedrører 2013, hvor VISIO havde et samlet mindreforbrug på ca. 25,5 mio. kr. Da VISO både rådgiver i sager vedrørende udsatte børn, unge og voksen samt børn, unge og voksen med handicap er udgifterne fordelt ligeligt på børne- og ungdomsudvalget og voksenog plejeudvalget. 10

38 Børne og ungdomsudvalget Tabel 1. Fordeling af budget I kr. (2015 priser) VPU andel af budget BUU andel af budget I alt Tabel 2. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I kr. (2015 priser) Bloktilskud Iværksættelsestidspunkt:

39 Børne og ungdomsudvalget Nummer: LC305 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Ændret finansiering af VISO - reduktion af bloktilskud Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter -0,681-0,681-0,681-0,681 Indtægter Netto -0,681-0,681-0,681-0,681 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. VISO rådgiver i sager om: Udsatte børn, unge og voksne Børn, unge og voksne med handicap VISO/Socialstyrelsen overtog 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der indtil da hørte under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, samt ansvaret for at koordinere vidensudviklingen på området. Opgaverne er hidtil blevet finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISOs overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet. Der er aftalt efterregulering i 2016, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud -0,681-0,681-0,681-0,681 Iværksættelsestidspunkt:

40 Voksen- og plejeudvalget

41 Voksen- og plejeudvalget Nummer: LC701 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Kræftplan III Screening for tyk- og endetarmskræft Indenfor serviceramme: Udenfor serviceramme: X I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0 0,408 0,428 0,428 Indtægter Netto 0 0,408 0,428 0,428 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Kræftplan III fokuserer primært på de dele af patientens forløb, som ligger før og efter selve behandlingen. Som et led i Kræftplan III er der i 2014 blevet iværksat en landsdækkende screeningsordning for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen år hvert andet år. Til budget 2014 blev der for årene 2014 og 2015 givet en kompensation via bloktilskuddet til dækning af den merudgift, som dette medfører for kommunerne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet. I økonomiaftalen for 2015 er det aftalt, at screeningsordningen videreføres, hvorfor der gives kompensation til de resterende år. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud 0 0,408 0,428 0,428 Iværksættelsestidspunkt:

42 Voksen- og plejeudvalget Nummer: LC702 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Styrket rehabilitering af kræftpatienter Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0,228 0,228 0,228 0,228 Indtægter Netto 0,228 0,228 0,228 0,228 Antal fuldtidsstillinger 0,6 0,6 0,6 0,6 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Der er i finansloven for 2014 afsat midler til en styrket indsats til rehabilitering af kræftpatienter i kommunerne. Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at flere kræftramte kan vende tilbage til en rask og normal hverdag. Rehabiliteringen kan, efter behov, eksempelvis omfatte træning, hjælp til at vende tilbage til arbejdet, praktisk bistand i hjemmet, hjælpemidler og rådgivning i forhold til borgerens livssituation, herunder psykosocial støtte. Kommunerne kan vælge at prioritere midlerne til nye initiativer eller styrkelse af eksisterende tilbud. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr (2015 priser) Bloktilskud 0,228 0,228 0,228 0,228 Iværksættelsestidspunkt:

43 Voksen- og plejeudvalget Nummer: LC703 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Ændret finansiering af VISO Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 0, Indtægter Netto 0, Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISO s rådgivning er gratis og landsdækkende. VISO s rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. VISO rådgiver i sager om: Udsatte børn, unge og voksne Børn, unge og voksne med handicap Finansieringen til VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Der blev i den forbindelse aftalt en efterregulering af ordningen, såfremt de faktiske kontraktbeløb viste sig mindre end forventet. Det tilbageførte beløb vedrører 2013, hvor VISO havde et samlet mindreforbrug på ca. 25,5 mio. kr. Da VISO både rådgiver i sager vedr. Udsatte børn, unge og voksen samt Børn, unge og voksen med handicap er udgifterne fordelt ligeligt på børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget. 3

44 Voksen- og plejeudvalget Tabel 1. Fordeling af budget I mio. kr. (2015 priser) VPU andel af budget 0, BUU andel af budget 0, I alt 0, Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) Bloktilskud 0, Iværksættelsestidspunkt:

45 Voksen- og plejeudvalget Nummer: LC704 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Sammenhængende sundhedsvæsen Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) Udgifter 2,345 2,345 2,345 2,345 Indtægter Netto 2,345 2,345 2,345 2,345 Antal fuldtidsstillinger 6,5 6,5 6,5 6,5 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: For at sikre en bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne indebærer sundhedsaftalerne for et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Til at understøtte dette samarbejde er der i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, afsat 300 mio. kr. i 2014 og yderligere 350 mio. kr. i 2015 og overslagsår til et permanent løft af den patientrettede forebyggelse. Midlerne er i 2015 givet til at arbejde med følgende målsætninger: Færre uhensigtsmæssige indlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Det samlede beløb for Norddjurs Kommune er på 2,3 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. gives via bloktilskuddet, og de resterende 1,3 mio. kr. skal findes i besparelser på beredskabsområdet og på kørselsområdet. Beredskabsområdet bliver først budgetreduceret med deres andel fra 2016, da den nye organisering først skal træde i kraft fra dette tidspunkt. Der er udarbejdet et reduktionsforslag på befordringsområdet på -0,670 mio. kr. som bespares via den kollektive trafik. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr (2015 priser) Bloktilskud 1,005 1,005 1,005 1,005 5