Samlet for TMU

Transkript

1 Tekniske rettelser BUDGET Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm Økonomi- og Planudvalget Nulstilling af produktivitetsforbedringer A Digitaliseringsbesparelsen A Ejendomsoplysningsskemaer A Opkrævningsgebyrer A Tolke, døve og sprogtolkning A NIS Løn og Personale A Adgangssystem til KMD A Nemrefusion A Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark A Valg A Rengøring af trapper på Langagergård A Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve A Samlet for ØPU Teknik- og Miljøudvalget I/S Hedeland A Udvidelse af Revit licenser A GeoKon A Bortfald af lejeindtægter skoleområdet A Trafiktællinger A Movia P Samlet for TMU Børne- og Ungeudvalget Befordring af skoleelever A Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0% A Fejlberegning i demografi af behov vedr. førskolebørn i SFO A Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi A Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen P Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse A Tandplejens sammenlægning P Tolke på Greve familiecenter og Sundhedsplejen A BUDGETOPLÆG

2 Tekniske rettelser BUDGET Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm Samlet for BUU Kultur- og Fritidsudvalget Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede klub A Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0% A Samlet for KFU Social- og Sundhedsudvalget Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov A Tomgangsleje Langagergård A Tøjvask A Mellemkommunale betalinger A Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter A I.000 kr. 205-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for SSU Samlet for alle udvalg BUDGETOPLÆG 2

3 sforslag til Digitaliseringsbesparelse nedsat adm.bidrag Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Digitaliseringsbesparelse nedsat adm.bidrag I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget ,4 Budget Budget , Budget ,8 Kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark sammensættes af dækning af driftsomkostningerne og tilbagebetaling af lån. I 205 forventes det, at Udbetaling Danmark mindst sænker omkostningerne svarende til effekten af de tiltag, der er aftalt i økonomiaftalen for 205. Der forventes en markant reduktion i administrationsbidraget fra 208, når etableringslånet er tilbagebetalt. Der forventes et fald i det samlede administrationsbidrag for alle kommuner fra 205 på: Mio. kr. 205 p/l Forventet samlet fald i administrationsbidraget -,3-45, -58,5-97,8 e-indkomst på boligstøtte og pension -5, -35,0-47,6-52,5 Ny fælles dataenhed 4,0 6,7 6,7 6,7 UDK II og Digital selvbetjening -0,2-26,8-27,7-62,0 Der vil også være en stigning i administrationsbidraget som følge af, at 5 nye myndighedsområder overgår til Udbetaling DK fra ca. medio 205. Ligesom ved etableringen af Udbetaling Danmark vil der være udgifter i kommunerne, der falder væk. Opgaverne anslås til at udgøre 86 årsværk i kommunerne i alt. De økonomiske konsekvenser af dette for Greve Kommune kendes endnu ikke og vil blive behandlet i opfølgninger i 205.

4 Administrationsbidraget for 205 besluttes endeligt på bestyrelsens møde i december

5 sforslag til Ejendomsoplysningsskemaer Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Ejendomsoplysningsskemaer I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lancerede i 203 en internetbaseret selvbetjeningsløsning til indhentning af de ejendomsoplysninger, som kræves i forbindelse med boligsalg. Tidligere samlede kommunerne oplysningerne fra de relevante kommunale databaser mod et gebyr. Alle kommuner er i forbindelse med omlægningen involveret i at gøre de relevante data digitale til brug for selvbetjeningsløsningen. Efter overgangen tilfalder gebyret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til finansiering af selvbetjeningsløsningen. Med dette forslag konsekvensrettes tet som følge af den nye ordning.

6 sforslag til Opkrævningsgebyrer Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Center for Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Opkrævningsgebyrer I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Hvis en borger undlader betaling af for eksempel daginstitutionsplads, ejendomsskat eller lignende sender Greve Kommune en rykker for den manglende indbetaling. I forbindelse med rykkeren pålægges borgeren et opkrævningsgebyr. Imidlertid har færre borgere end tidligere udeståender med kommunen, hvilket tilskrives den øgede administrative indsats med at optimere forretningsgange på opkrævningsområde og på inddrivelse af ældre restancer samt udbredelsen af automatiske betalingsløsninger. Med dette forslag konsekvensrettes tet som følge af udviklingen.

7 sforslag til Tolke, døve og sprogtolkning Økonomi- og planudvalget Budgetområde:.0 Administration Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tolke, døve og sprogtolkning I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der søges en korrektion på 0,3 mio. kr. De afsatte midler til tolke vil ikke kunne dække udgifterne. Det nuværende forbrug fordeler sig med ca. halvdelen på døvetolkning og halvdelen på sprog. I november 203 blev tet reduceret med 0,077 mio. kr. i forlængelse af en ny indkøbsaftale. Ved behov for tolkning bruges den nye aftale, men udgiftsniveauet vil alligevel ligge over det afsatte.

8 sforslag til NIS Løn og Personale Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Byråd og Økonomi Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift NIS Løn og Personale I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Greve Kommune har licens på lovinformationssystemet NIS Løn og Personale, som anvendes til personalejuridiske anliggender. Der er sket en omlægning af licensstrukturen, således at Greve Kommune tidligere betalte ca kr., hvilket nu er forhøjet til kr. Derfor søges der en teknisk rettelse af tet, der tager hensyn til denne merudgift.

9 sforslag til Adgangssystem til KMD Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Byråd & Økonomi Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Adgangssystem til KMD I alt i.000 kr. (204-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Adgangen til en række KMD systemer foregår gennem et såkaldt terminal program. Producenten bag det program der pt. anvendes til formålet, er ophørt med support og videreudvikling heraf. Ved fortsat anvendelse af dette program påtager kommunen sig en betydelig risiko, da adgangen til en række systemer fra KMD kan være umulig, såfremt der laves ændringer i disse systemer, der ikke understøttes af det nuværende program. Programmet har været gratis, men skal erstattes af et andet program, der skal sikre adgangen til KMD. Det nye program er imidlertid ikke gratis, men koster 33,75 kr. pr. bruger i etablering. Der skal anvendes.200 licenser svarende til 0,4 mio.

10 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Byråd og Økonomi Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: NemRefusion I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 NemRefusion er en teknisk løsning til driften af syge- og dagpengeområdet. IT-løsningen har været i udbud, og KOMBIT meddelte i juni, at driftsbidraget reduceres fra 205. Der er tale om en årlig besparelse på ca

11 sforslag til Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administrationsbidrag Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Merudgift til administrationsbidrag UDK I alt i.000 kr. (204-priser) * Korrigeret Budget , Budget , Budget ,2 Budget ,4 *I oprindeligt er taget højde for digitaliseringsbesparelsen i anden teknisk rettelse til Denne tekniske rettelse indeholder effekten af de myndighedsopgaver, der overgår til Udbetaling Danmark (UDK) i 205. Det drejer sig om følgende 5 opgaver: internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. Områderne skal overflyttes fra (forventet driftstart). Der skal være endelig afklaring af snitflader i september 204. Opgaverne er skønnet til at udgøre 86 årsværk i alt på landsplan. De 5 myndighedsopgaver er typisk fordelt ud på flere personer i den enkelte kommune. UDK har nu udmeldt det forventede administrationsbidrag for Greve Kommune inklusiv de nye opgaver. Greves bidrag udgør 6,796 mio. kr. Hertil kommer bidrag til øvrige udgifter for de nye opgaver, som for Greve Kommunes vedkommende udgør ca. 0,025 mio. kr. Dette betyder en samlet merudgift i forhold til det afsatte i på ca. 0,325 mio. kr. De opgaver, der overgår til UDK fra Greve Kommune, svarer til knap /3 årsværk, der udgør 0,25 mio. kr. fordelt med 0,025 mio. kr. i Center for Borgerservice & Fritid og 0,00 mio. kr. i Center for Job & Socialservice. Restbeløbet, der søges finansieret, er herefter 0,200 mio. kr. og forudsættes at være på samme niveau i alle år. Resten af merudgiften finansieres ved omplacering af fra Job&Socialservice (0,00 mio. kr.) og fra Borgerservice og Fritid (0,025) mio. kr.

12 sforslag til Valg Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.02 Byråd, kommissioner og valg Byråd og Økonomi Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Valg I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budgettet til afholdelse af de forskellige valg modsvarer generelt ikke omkostningerne. Dette forhold kan der rettes op på med en teknisk rettelse på 0,4 mio. kr. fra 205 og frem. I forbindelse med BO/204 blev det besluttet, at de endelige økonomiske konsekvenser indarbejdes i Budget som en teknisk rettelse.

13 sforslag til Rengøring af trapper på Langagergård Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Rengøring af trapper på Langagergård I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der er indgået aftale mellem Greve Kommune og Forenede Care A/S om, at Forenede Care A/S varetager rengøringen af trapper og elevatorer på Langagergård Plejecenter.

14 sforslag til Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift I/S Hedeland I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget ,9 Budget ,9 Budget ,9 Budget ,9 Administrationen forventer et merforbrug i 204 på ca. 0,20 mio. kr. Merforbruget skyldes primært korrektion af konteringspraksis som vedrører moms. Ved regnskab 202 og 203 var der således et merforbug på henholdsvis ca. 0,00 mio. kr. og ca. 0,090 mio. kr. Der forventes et merforbrug på samme niveau i 204 og frem. Regulering og fastsættelse af det kommende års for I/S Hedeland sker på baggrund af KL s aktuelle pris- og lønfremskrivningsprocenter i marts/april. Greve Kommunes fastsættes i oktober måned, med de eventuelle ændringer i fremskrivningsprocenter, som KL har udsendt i den mellemliggende periode. Disse to præmisser vil tilbagevendende resultere i mindre afvigelser mellem og forbrug, som afregnes eller tilgår kassen i forbindelse med regnskabet. Forbruget påvirkes desuden af, at den momsberettigede andel af tet svinger fra år til år afhængigt af de faktiske udgiftsarter. Således vil der nogle år, kunnes afløftes mere moms end andre. Årets momsberettigede andel udmeldes fra I/S Hedeland på baggrund af årsregnskabet.

15 sforslag til Udvidelse af Revit licencer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2 0 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Udvidelse af Revit licenser I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Revit er det program, der anvendes til at tegne kommunens bygninger. I dag er der én Revit licens. I forbindelse med bl.a. skolereformen er behovet for at flere kan anvende systemet samtidigt steget. Der er forbundet en engangsomkostning ved indkøbet af licenserne, derefter et årligt abonnement. For at systemet kan anvendes optimalt, skal der i opstartsperioden tilkøbes ekstern konsulentbistand.

16 sforslag til GeoKon Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik & Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift GeoKon I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Greve Kommune benytter sig af et miljøstyringsprogram GeoEnviron. Greve Kommune har tidligere haft GeoEnvirons database liggende hos ATEA, men på grund af vanskeligheder med at få databasen opdateret jævnligt, er denne nu flyttet til Geokons server for at optimere sagsgangen. Geokon er software firmaet bag GeoEnviron. Årsagen til stigningen i tet er derfor, at kommunen betaler Geokon for hostingen af serveren.

17 sforslag til Bortfald af lejeindtægter skoleområdet Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik & Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Bortfald af lejeindtægter skoleområdet I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der har tidligere været teret lejeindtægter på skolerne. Der har gennem de sidste år ikke været opkrævet lejeindtægter, og det forventes ikke, at der kommer lejeindtægter i de kommende år.

18 sforslag til Trafiktællinger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Trafiktællinger I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Da trafiktællinger anvendes til mange andre ting end blot som en hjælp i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsprojekter, har Trafiksikkerhedsrådet foreslået, at der hvert år afsættes et beløb i driftstet til udførelse af trafiktællinger, i stedet for at de skal prioriteres i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekterne via anlægstet. Tællingerne er nødvendige for at vejbestyrelsen kan få dokumentation og overblik over hvilke veje, der f.eks. er mest belastede med trafik, og dermed være en parameter i forbindelse med prioritering af vejvedligeholdelse.

19 sforslag til Movia Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Efterbetaling vedrørende regnskab 203 fra Movia. I alt i.000 kr. (204-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget På grundlag af regnskabsresultatet for 203 efterbetaler Movia, mio. kr. i regnskabsåret 205. Movias til. behandling for 205 viser imidlertid, at Greve Kommunes oplæg blot er 0,675 mio. kr. for højt, medens overslagsårene viser et mindre underskud. Movia har imidlertid fremsendt forslag til ruteomlægninger fra og med 206, hvorfor evt. regulering af tet i overslagsårene afventer resultatet af høringen.

20 sforslag til Befordring af skoleelever Børne og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Befordring af skoleelever I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der forventes et merforbrug på befordring af skoleelever på 0,8 mio. kr. fra 205 og frem. Al kørsel i Greve Kommune blev udbudt i 202, og der er i alt sparet 4,8 mio. kr. i forhold til udgiften i 20, og der blev efterfølgende gevinstrealiseret for 3,4 mio. kr. i den samlede kørsel fra 203. Heraf udgjorde gevinstrealiseringen på tet til Befordring af skoleelever,275 mio. kr. Greve Kommune er bundet af udbudsbeskrivelser og aftale med Greve-Solrød Taxi frem til 3. juli 205 med mulighed for forlængelse i 2 x 2mdr. Skolekørslen er en del af aftalen og kan ikke skilles fra den øvrige kørsel i aftalen. Regnskabet for 203 for skolekørslen udviste et merforbrug på 0,7 mio. kr. I forbruget for 203 mangler kørselsudgift for april måned grundet skolernes lockout af lærere. Den forventede merudgift fra 204 og ud i årene skønnes derfor at udgøre 0,8 mio. kr. Det er Center for Dagtilbud & Skolers vurdering, at kørselsbehovet for skoleelever er uændret, hvorimod afregningsmetoden i den indgåede kontrakt er forskellig fra tidligere praksis, og at den beregnede besparelse i forbindelse med udbuddet ikke kan opnås fuldt ud på området. Center for Dagtilbud & Skoler har fra 203 gjort opmærksom på dette, og i 204 indgår forventet merforbrug i opfølgningerne. Der søges om en teknisk korrektion af tet til befordring af skolelever på merudgift på 0,8 mio. kr. i 205 samt overslagsårene.

21 sforslag til Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0 % Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Restfinansiering vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0% I alt i.000 kr. (205-priser) Budget 205 Budget 206 Budget 207 Budget 208 Korrigeret Byrådet tog i februar 204 stilling til udmøntningen af de afsatte midler i 204 til folkeskolereformen. I sagen indgik beslutning om, at forældrebetalingen for SFO og klub nedsættes med 0% fra. august 204 så vidt muligt finansieret af resterende afsatte midler til folkeskolereformen. I 204 og 205 kan de resterende midler til folkeskolereformen ikke fuldt ud finansiere mindreindtægten ved nedsættelsen af forældrebetalingen. Byrådet besluttede, at der skal tages særskilt stilling til restfinansieringen ved BO2 i 204. For 205 søges via en teknisk korrektion. For SFO udgør restfinansieringen i 205 0,805 mio kr. og på klubområdet 0,220 mio. kr. Restfinansieringen indgår ikke i demografi på skoleområdet. Der søges om en teknisk korrektion af tet til forældrebetaling for SFO på en mindreindtægt i 205 på 0,805 mio. kr. i 205.

22 sforslag til Fejlberegning i demografi af behov vedr. førskolebørn i SFO Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Korrektion af demografi af behov vedr. førskolebørn i SFO I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget SFOérne modtager et særtilskud for førskolebørn i månederne april til juli. I demografi er der sket en fejlberegning af behovet. Der er rettet op på beregningen af demografi på skoleområdet. Der søges om en teknisk korrektion af tet til førskolebørn i SFO på merudgift på.384 mio. kr. i 205,,432 mio. kr. i 206 og,384 i 207 og 208.

23 sforslag til Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der er fejlagtigt indregnet midler til Ordblindecentret og special- 0.klasser i demografi Budgettildelingen til de to områder sker særskilt i PPR s regi. Fejlberegningen indgår ikke i demografi Der søges om en teknisk korrektion af tet til folkeskoleområdet på mindreudgift på 2,27 mio. kr. i 205 samt overslagsårene.

24 sforslag til Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget I Budget blev der vedtaget en reduktion af lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen. På dagtilbudsområdet (økonoma og pædagogisk personale ekskl. ledere) er reduktionen ca. 0,500 mio. kr. større i 204 end 203. Denne forskel er blevet fejlagtigt tilbageført i forbindelse med beregningen af behovet til Budget Dette betyder, at dagtilbudsområdet er blevet tilført 0,500 mio. kr. for meget i Dette rettes der op på med en teknisk rettelse i Budget I forbindelse med Budgetopfølgning /204, blev der godkendt tillægsbevilling på mindreudgift på 0,500 mio. kr. i 204.

25 sforslag til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: drift Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der søges om en korrektion til dækning af merudgifter på -3,750 mio. kr. i 205 og frem. Udgiften til et forløb inklusive kørsel kan svinge, men administrationen anslår, at ca. 5 unge ekstra kan optages indenfor den ekstra ramme. Ifølge Undervisningsministeriets statistikdatabase har der været følgende antal elever på ungdomsuddannelsen fordelt på elevens bopæl: Greve Ej oplyst Køge Ej oplyst Roskilde Ej oplyst Ifølge Danmarks Statistik har kommunerne haft følgende udgifter i årene:.000 kr Greve Køge Roskilde Danmarks statistik, kommunernes regnskab Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser efter 9. klasse. Forløb

26 tilpasses den unges muligheder og livssituation og kan rumme undervisning, praktikforløb og sociale træningsforløb, som ruster den unge til det senere voksenliv. Ansøgning om hjælp via Den særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er øget som følge bl.a. af, at der er strammet op så unge under 40 år meget sjældent kan få førtidspension. I stedet skal de på kontanthjælp hvor deres uddannelsesmuligheder søges udtømt. Der opleves derigennem at flere unge end før viser sig som ansøgere af STU. Unge i målgruppen har et retskrav på denne 3 årige uddannelse, da de ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Regeringen og KL har aftalt at andelen af unge som får en ungdomsuddannelse skal øges til 95%, hvilket også gælder unge med særlige behov. De unge indstilles til uddannelsen af Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), hvorefter et administrativt visitationsudvalg bestående af specialister i Center for Børn & Familier og Job & Socialservice fælles træffer beslutning om et forløb hvis borgeren opfylder kriterier og ligger i målgruppen for uddannelsen. Opfyldes kriterier og er den unge i målgruppen er uddannelsen et retskrav som kommunen skal imødekomme. Der er i april 204 visiteret unge til STU svarende til det årlige. Dette betyder, at der ikke er midler til den tilgang som ventes hen over sommeren 204. Administrationen anmoder om en teknisk korrektion, så tet kan imødegå udgiftspresset. 2

27 sforslag til Tandplejens sammenlægning Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tandplejens sammenlægning I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget ,5 Budget ,6 Budget ,5 Budget ,0 Tandplejens sammenlægning er udskudt til medio 205. Som konsekvens heraf forskydes de driftsmæssige besparelser ved sammenlægningen, som blev indarbejdet ved godkendelse af business casen. Administrationen anbefaler de i det videre arbejde kommer til at indgå således: ,5 mio.kr 0,5 mio.kr 0,5 mio kr.,0 mio. kr.,5 mio. kr.,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. For nuværende ser det sådan ud: ,5 mio.kr 0,5 mio.kr,0 mio kr.,5 mio. kr.,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. For 205 og 206 korrigeres med 0,5 mio. kr. og i 207 med 0,3 mio. kr. og i 208 med 0,2 mio. kr.

28 sforslag til Tolke på Greve Familiecenter og Sundhedsplejen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tolke på Greve Familiecenter og Sundhedsplejen I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Forslaget omhandler tolkning på Greve Familiecenter og Sundhedsplejen. Der søges en korrektion på 0, mio. kr. De afsatte midler til tolke vil ikke kunne dække udgifterne i året. Der er primært tale om tolkning af fremmedsprog. I november 203 blev tet reduceret med 0,036 mio. kr. i forlængelse af en ny indkøbsaftale. Ved behov for tolkning bruges den nye aftale, men udgiftsniveauet vil alligevel ligge over det afsatte. En af årsagerne er, at Greve Kommune skal modtage flere flygtninge, og at en del af disse har behov for rådgivning og hjælp, der kræver tolkning.

29 sforslag til Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede Klub Kultur og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Kultur og Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Dyrehold på klubområdet Klubpulje for Brogården og Mosede klub I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget På klubområdet har der tidligere været afsat på 0,095 mio. kr. til drift af dyrehold på Brogården og Mosede, og 0,06 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver samme sted. I forbindelse med Budget blev de to konti fejlagtigt inddraget i demografireguleringen af fritidsklubbernes variable ter, og som resultat heraf nulstillet. Derfor søges terne genoprettet.

30 sforslag til Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0 % Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0% I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget ,5 Budget Budget Budget Byrådet tog i februar 204 stilling til udmøntningen af de afsatte midler i 204 til folkeskolereformen. I sagen indgik beslutning om, at forældrebetalingen for SFO og klub nedsættes med 0% fra. august 204 så vidt muligt finansieret af resterende afsatte midler til folkeskolereformen. I 204 og 205 kan de resterende midler til folkeskolereformen ikke fuldt ud finansiere mindreindtægten ved nedsættelsen af forældrebetalingen. Byrådet besluttede at der skal tages særskilt stilling til restfinansieringen ved BO2 i 204. Restfinansiering for 205 søges via en teknisk korrektion. For SFO udgør restfinansieringen i 205 0,805 mio kr. og på klubområdet 0,220 mio. kr. Restfinansieringen indgår ikke i demografi Der søges om en teknisk korrektion af tet i 205 til forældrebetaling for klub på en mindreindtægt på 0,220 mio. kr.

31 sforslag til Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 * ,7 Budget 206 * ,7 Budget 207 * ,7 Budget 208 * ,7 *Budgettal er det samlede til døgntilbud for voksne med særlige behov på funktionerne 5.32, 5.33, 5.50 og 5.52 Beskrivelse og konsekvenser Siden Budget har der på område 5.02 Voksne og Handicap været udarbejdet en mængdereguleringsmodel for udgifterne til døgntilbud til voksne med særlige behov. Mængdereguleringsmodellen er udviklet for at gøre tet mere robust over for den forventede stigning i antallet af voksne med særlige behov i de kommende år. Mængdereguleringsmodellen indeholder følgende 3 trin:. En bagudrettet beregning af den gennemsnitlige udvikling i helårspladser i de seneste 3 kalenderår 20, 202, 203 samt i de første 4 måneder af En fremskrivning/kalkulation af den forventede udvikling i helårspladser i 204 og 205 med udgangspunkt i beregningen af den bagudrettede gennemsnitlige udvikling. 3. Gennemsnitspiser i 204 fremskrevet til 205 pris- og lønniveau. Den nuværende model indeholder kun mængderegulering på døgntilbudsområdet, men det har fra start været beskrevet og forudsat, at modellen senere skal udvides til også at omfatte dagtilbud for voksne med særlige behov. Dagtilbud er dog endnu ikke indregnet i modellen. Det skyldes, at Social- og Sundhedsudvalget i marts 20 besluttede at reducere serviceniveauet, sådan at borgerne kun kan visiteres til ét dag-

32 tilbud. Den beslutning blev implementeret i den resterende del af 20 og er først slået fuldt igennem for alle borgere i løbet af 202. Det betyder, at det ikke er muligt at sammenligne udviklingen i helårspladser over et længere tidsperspektiv, fordi serviceniveauet er forskelligt. Først ved udgangen af 204 vil det være muligt at se udviklingen over en 3-årig periode med samme serviceniveau. Derfor vil dagtilbudsområdet først blive indarbejdet i modellen i Budget , der udarbejdes i foråret 205. Udvikling i antal helårspersoner , døgntilbud Område Antal helårspersoner pr. 3. december i året Antal og kalkuleret tilgang (0.0.20) 203 Faktisk antal Pr. 30/4-4 Helårspersoner kalkuleret ultimo Socialpædagogisk støtte mv. 5,43 55,60 53,00 53,79 07 Midlertidige botilbud 34,8 50,20 49,80 57,6 08Længerevarende botilbud 59,23 54,60 52,70 49,43 96 Borgerstyret Personlig Assistance 7,80 7,70 8,20 8,40 I alt døgn 52,64 68,0 63,70 69,23 Som det fremgår, er tendensen tydelig: Antallet af borgere i døgntilbud opgjort i helårspersoner stiger samlet set. Det ses dog også, at stigningstakten forventes at aftage. Fra 0.0. til steg antallet således fra 52,6 til 68, helårspersoner. Frem mod udgangen af 205 forventes stigningen at være marginal: En stigning på blot, hel årsperson til 69,2 helårspersoner. Som det fremgår er der især ændringer på 2 af områderne: Antallet af helårspersoner i døgntilbud efter 07 er i kraftig stigning, mens antallet efter 08 falder. Der er ingen entydig definition på, hvornår en borger hører til under den ene eller anden paragraf. Der er dog den generelle tendens, at antallet af pladser i 08 tilbud fylder relativt mindre i det samlede udbud af døgnpladser, fordi nye døgntilbud oftest etableres efter 85 og 07. Antallet af helårspersoner på 85 og 96 ligger forholdsvis stabilt set over hele perioden. Mængdereguleringsmodellen, der indgik i lægningen for , ramte ret præcis. Modellens beregninger resulterede i forventet 69,3 helårspersoner i døgntilbud pr , hvor det faktiske resultat blev 68, helårspersoner, jf. ovenstående tabel. Ved Byrådets vedtagelse af tet blev det foreslåede til mængderegulering imidlertid reduceret med mio. kr. (fra 5,2 til 4,2 mio. kr.). Dertil kommer, at tet til døgntilbud for voksne med særlige behov generelt er under pres også af andre årsager end et stigende antal borgere med behov for døgntilbud. Først og fremmest disse: En skønnet rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som følge af revisitation vedtaget i Budget 203 (-6) viste sig at være for optimistisk Byrådet ændrede beslutning om anvendelsen af boligfællesskabet i Birkelyparken, hvorfor den terede besparelse på 0,8 mio. kr. ikke realiseres Et pilotprojekt om døgndækning i Freyas Kvarter har foreløbig ikke givet en lige så stor besparelse som forudsat i tet (besparelsen er ca. 0,6 mio. kr. mindre). Derfor er tet til døgntilbud under stærkt pres og kan ikke dække de faktiske udgifter til de visiterede borgere. Dette fremgik også af BO /204. Konsekvensen er derfor, at selv om antallet af borgere ikke forventes at stige særligt meget i 204-5, så medfører mængdereguleringen alligevel en betydelig merudgift, fordi grundtet er for lavt til at dække de faktiske udgifter for de konkret visiterede borgere. 2

33 Økonomiske konsekvenser af mængderegulering Helårspersoner kalkuleret ultimo 205 Gennemsnitspris 205 ( , %) Kalkuleret udgift Socialpædagogisk støtte mv. 53,79 450, ,8 07 Midlertidige botilbud 57,6 795, ,4 08Længerevarende botilbud 49,43 78, ,3 96 Borgerstyret Personlig Assistance 8,40.496, , I alt 2.227,7 Budget ,0 Afvigelse 6.484,7 Mængdereguleringen medfører således, at til døgntilbud samlet set skal forhøjes med 6,485 mio. kr. 3

34 sforslag til Tomgangsleje Langagergård Social og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tomgangsleje Langagergård I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Center for Sundhed & Pleje forventer en moderat udgift til tomgangsleje på Langagergård Plejecenter i forbindelse med aflevering af skema C. Denne post er ikke lagt og forventes at være 0,200 mio. kr. i 205. Derfor anmodes om en teknisk rettelse på 0,200 mio. kr. til denne ikke lagte udgift.

35 sforslag til Tilretning af til tøjvask Social og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed og Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilretning af til tøjvask I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Rettelsen vedrører vask af tøj for hjemmeboende borgere. Et område der er underlagt bestemmelserne om frit leverandørvalg ( 9-93 i lov om social service). Budgettet på dette område udgør kr. I 205 og frem forventes de samlede omkostninger til leverandørerne at udgøre ca. mio. kr., mens indtægterne i form af brugernes egenbetaling estimeres til ca. 0,5 mio. kr. Nettoomkostningerne kan således opgøres til ca. 0,5 mio. kr. Derfor anmodes om en teknisk rettelse på 0,450 mio. kr. for at genetablere balancen på området

36 sforslag til Mellemkommunale betalinger Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Mellemkommunale betalinger I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 Budget ,2 I denne tekniske rettelse foretages en genopretning af det område, hvor kommunens mellemkommunale betalinger for pleje lægges. Mere specifikt handler det om de plejeboligpladser og hjemmeplejeydelser, som kommunen køber i andre kommuner til Greveborgere og sælger til ikke Greveborgere. Området har de senere år været underteret og regnskabet for 203 resulterede i et merforbrug på 4 mio. kr., mens forventningerne til regnskab 204 er et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Åbningen af Langagergård Plejecenter og det øgede antal ikke Greveborgere, der er flyttet ind på plejecentret betyder, at terne for kan bringes i balance med en teknisk rettelse på 2 mio. kr. Se også teknisk rettelse om finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter.

37 sforslag til Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter Social og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Forslagstype: Teknisk rettelse Serviceramme Ja/Nej: x Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter I alt i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget ,7 Budget , Budget , Budget , Dette forslag skal rette op på tet til betaling af Forenede Care for levering af plejeydelser mv. på Langagergård Plejecenter. Den nuværende belægning på Langagergård kombineret med forventningerne til fremtidig indflytningskadence medfører, at tet til køb af pladser på Langagergård er underteret med 3,4 mio. kr. i 205, stigende til 4,2 mio. kr. i overslagsårene, hvor plejecentret forventes at have fuld kapacitetsudnyttelse. En stor del af de sidst tilkomne borgere på Langagergård kommer fra andre kommuner. Beregningen af pleje i demografiberegningerne kan ikke tage højde for denne tilgang og dermed beregne midler hertil. Demografimodellen forholder sig til den demografiske udvikling i Greve Kommune. Et væsentligt større antal borgere, der kommer fra andre kommuner til plejeboliger i Greve Kommune, kommer derfor oveni den ventede tilgang i demografimodellen. Budgettet til mellemkommunale betalinger ville under normale omstændigheder øges tilsvarende, da borgernes hjemkommuner skal betale den fulde udgift til pleje mv. i Greve Kommune. Der har imidlertid de sidste par år været overteret på de mellemkommunale indtægter. De mellemkommunale udgifter, det vil sige betaling for Greveborgere i andre kommuner, har derimod været underterede. De øgede indtægter forventes kun delvis at medvirke til, at tet samlet set overholdes. Derfor kan finansiering ikke findes her.

38 Budgettet til mellemkommunale betalinger søges reguleret i anden teknisk rettelse til tet. 2

39 sforslag til Beredskabskommisionen Budgetområde: 7 0 Beredskabet Teknik og Miljø Forslagsnummer: Udfyldes af ØA Drift/anlæg/finansiering: Drift Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve I alt i.000 kr. (204-priser) Korrigeret Budget % Budget % Budget % Budget % Støttepunktet i Greve blev nedlagt den Beredskabet har siden 2003 drevet Støttepunktet som entreprenør for staten kr. (pristal 204) af refusionsmidlerne fra staten indgik i beredskabets driftramme til frivilligenheden. Beredskabets frivilligenhed bestod af ca. 50 uddannede brand og redningsfolk, der blandt andet løste støttepunktopgaven. Med bortfaldet af Støttepunktopgaven er beredskabets frivilligenhed omorganiseret med afsæt i rammeaftalen mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Især den stigende klimaudfordring samt de udvidede kommunale redningsopgaver har været definerende for den nye frivilligenhed. Beredskabets ledelse har i samarbejde Beredskabsforbundet defineret de nye opgaver, som de frivillige indgår i, og tilpasset organisationen af frivilligenheden, så den passer med opgaverne. Der er oprettet nye grupper til værdiredning og klimaindsats samt et nyt forebyggelsesteam. Frivilligenheden består således fortsat af ca. 50 frivillige. I 203 blev beredskabet givet tilllægsbevilling til imødegåelse af indtægtstabet fra nedlæggelsen af Støttepunkt Greve, herunder meddelt merforbrug til betaling for uopsigeligt erhvervslejemål til Støttepunktet i 203. Med denne korrektion af beredskabets kompenseres Beredskabet varigt for indtægtstabet.