Driftsaftale for Nordvand A/S 2010

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2010 Afrapportering pr

2 Afrapportering hele 2010 Efter et på mange måder meget spændende og hektisk 2009 i det nyetablerede Nordvand, blev 2010 året hvor Nordvand mere eller mindre kom på plads med diverse forhold, og således er der ved at indfinde sig en situation, hvor det er muligt igen at kunne koncentrere ressourcerne omkring den egentlige drift efter en lang periode med tilpasning af ny organisation efter de nye rammebetingelser. Som det fremgår af den efterfølgende generelle status for arbejdet i Nordvand samt fra årets resultat for de overordnede mål og resultatkrav samt de underliggende mål og resultatkrav blev 2010 kendetegnet ved høj målopfyldelse. Afrapporteringen er opbygget således, at der med farveangivelse signaleres, hvorvidt der er opnået fuld målopfyldelse (grøn), delvis målopfyldelse for et område der vil blive færdiggjort i 2011 (gul) eller at målet ikke kan opfyldes (rød). De mål, der ikke blev opfyldt i 2010 (gul), og som ikke er videreført i driftsaftale 2011, vil blive afrapporteret samtidig med afrapportering af driftsaftale Samlet set er der i alle opstillede mål 81 resultatkrav, der måles på, og disse fordeler sig som følger: 54 grønne resultatkrav svarende til 67 % 11 gule resultatkrav svarende til 14 % 15 røde resultatkrav svarende til 19 % 1 resultatkrav det ikke har været muligt at måle. Overordnede mål fra tabel 1. Årets resultat 2010 blev, at der af de overordnede 7 mål kun er 3 mål, hvor ikke alle resultatkrav blev opfyldt indenfor den tidstermin, der er angivet. Herudover er der et enkelt mål, det ikke har været muligt at måle. Mål 1 og helt præcist resultatkrav 3, et af i alt 5 resultatkrav. Dette resultatkrav omtaler, at Nordvand inden udgangen af 3. kvartal skal have detailprojekteret for nødvendige ombygninger/nybygninger af bad- og omklædningsfaciliteter. Dette mål videreføres i Driftsaftale 2011 som nr. 8. Mål 2, hvor resultatkrav om at Nordvand skal ligge i den bedste 3. del af de i DANVA s benchmarking deltagende forsyninger ikke opfyldt. Placering af de enkelt de 4 forsyningsselskaber i DANVA s benchmarking Placering Antal deltager D&V kr./m 3 Interval for D&V kr. m 3 Gentofte Vand A/S Gladsaxe Vand A/S Gentofte Spildevand A/S Gladsaxe Spildevand A/S

3 Til gengæld ligger de 4 selskaber højt, når det handler om fornyelse/renovering af ledningsnettet GK vand nr. 4 af 46 deltagende, GK afløb som nr. 2 af 42 deltagende, GX vand nr. 4 af 46 deltagende og GX afløb som nr. 7 af 42 deltagende. Resultatkravet om gennemførelse af ekstern audit af ledelsessystemet inden udgangen af 4. kvartal 2010 forventes først gennemført inden udgangen af 2. kvartal Dette skyldes, at det har taget længere tid end forventet at få dele af ledelsessystemet på plads (eksempelvis beredskabsplan for spildevand). Resultatkravet er videreført i mål 27 i Driftsaftale Mål 6 omkring overholdelse af kvalitetsparametre i 99 % af udtagne vandprøver, her medførte problemer med vandkvaliteten i november 2010 en stærkt forøget indsats også på prøvetagning, der igen gav til resultat, at målet ikke kunne overholdes. Nærmere beskrevet i afsnit omkring produktion side 5. Målet det ikke har været muligt at måle på er, mål 5 overløb til recipient, som er udgået af DANVA s benchmarking, og dermed er der ikke noget sammenligningsgrundlag. Øvrige mål Af de underliggende 39 mål (Tabel 2) er der ikke er opnået målopfyldelse på følgende mål: Mål 21 reduktion af el-forbrug på Anlæg II Sjælsø Vandværk Mål 23 tab i ledningsnettet Mål 24 Løbende fornyelse af ledningsnettet. Mål 38 Integration af SRO, resultatkrav vedr. vand s SRO. Mål 39 renoveringsplan for el-tekniske anlæg er udarbejdet 1. september Mål 45 introduktion af Lean tankegangen i Nordvand. De 6 mål er angivet med farven rød, dette dækker over: Mål 21, grundet andre opgaver er dette mål udsat og vil blive afrapporteret fremadrettet under mål 3 i Driftsaftale Mål 23 (tab i ledningsnettet) hvor en tabs % for henholdsvis Gentofte og Gladsaxe på 8 % og 5 % er endt i et tab på 11,7 % og 8,5 %. På baggrund af den stigende tendens, der allerede i 2009 viste sig omkring tabet af vand i ledningsnettet, blev der i 2010 igangsat en kampagne for at finde de uopdagede brud, der må ligge til grund for tabet. Dette var en kampagne, hvor Nordvand også søger at inddrage de 2 kommuners borgere i at hjælpe med at finde evt. brud på ledningsnettet. Med udgangen af året har denne kampagne resulteret i, at 64 ledningsbrud er blevet Nordvand bekendt via henvendelser fra borgerne, og som sådan er kurven ved at være knækket. Kampagnen fortsætter i Målet fortsætter som mål 21 i Driftsaftale Mål 24 (renovering af ledningsnettet (vand)), her har de mange ledningsbrud som følge af hård vinter medført, at det ikke har været muligt fuldt at nå mål for planlagt ledningsrenovering. Det blev således opnået at renovere 6.7 km i GK og 3.4 km i GX mod målet 7.5 km og 3.5 km. Målet fortsætter som resultatkrav i mål 21 i Driftsaftale Mål 38, resultatkrav vedr. samling af vand s SRO er videreført som mål 26 i Driftsaftale Mål 39 gennemgang og registrering af alle el-tekniske anlæg er sket, men renoveringsplan udarbejdes sideløbende med implementering af SRO i Mål nr. 26 i Driftsaftale Mål 45 (Introduktion af Lean tankegangen i Nordvand) Dette projekt har det været nødvendigt at udsætte til 2011 grundet, at der ledelsesmæssigt ikke har været ressource til gennemførelse af projektet i Mål 5 i driftsaftale

4 Generel status for fremdriften Kundebetjening Nordvand har i 4. kvartal skiftet telefonsystem og kan derfor ikke videreføre den hidtidige telefonstatistik. Målinger på det nye telefonsystem viser, at der totalt set har været opkald til Nordvand i 4. kvartal. På disse opkald har der været en svarprocent på 96. Der vil løbende blive arbejdet videre med at udvikle telefonstatistikken. Udviklingen af et henvendelsessystem, hvor sagsforløbet kan følges, er erstattet af implementeringen af journalværktøjet Nordsag (februar 2011) og tilhørende arbejdsgange. For årets første 3 kvartaler viser den hidtidige telefonstatistik, at der i kvartal 2010 har været telefoniske henvendelser via omstillingen. I 96 % af opkaldene har der været svartider på under 2 minutter. Der er indkommet s i kvartal 2010 til nordvand@nordvand.dk som for mere end 90 % vedkommende er besvaret inden 10 dage. Derved dokumenteres en god og sikker håndtering af borgerhenvendelser mv. Opkrævningssystem Tidligere anvendtes der et system til opkrævning i Gentofte Kommune og et andet system i Gladsaxe Kommune. Der er i 4. kvartal gennemført et projekt med at få et fælles forbrugsopkrævningssystem via en KMD løsning. Hjemmesiden Antallet af besøgende på hjemmesiden er steget i forhold til 3. kvartal Der har været mellem og besøgende pr. måned i 4. kvartal 2010 mod til i 3. kvartal Antallet af nye henholdsvis tilbagevendende besøg var i 4. kvartal 47 % nye besøgende og 53 % tilbagevendende besøgende. Mod henholdsvis 21 % nye besøgende og 79 % tilbagevendende besøgende i 3. kvartal. Det må antages, at hovedparten af de tilbagevendende besøg er medarbejdere i Nordvand, som har sat deres pc til at starte internet explorer på er vist gange i 4. kvartal De 3 mest viste undersider er Selvbetjening med besøg, Vand med sidevisninger, og Priser med sidevisninger. Det gennemsnitlige tidsforbrug på hjemmesiden var 1 minut og 4 sekunder. Nordvands hjemmeside bliver nyhedsmæssigt løbende opdateret. Der vil fortsat fremadrettet blive udviklet indholdsmæssigt på hjemmesiden efter behov. Planlægning Arbejdet med udarbejdelse af revision af de to spildevandsplaner for henholdsvis Gentofte og Gladsaxe kommuner er forløbet godt og de fremlægges politisk primo Der har tilsvarende været arbejdet med Vandforsyningsplanen for Gentofte Kommune. Der forligger nu et udkast, som forventes at kunne blive politisk behandlet primo Arbejdet med revision af Vandforsyningsplanen for Gladsaxe Kommune er opstartet i august måned 2010, der er nu lagt en revideret tidsplan, hvor det ultimo 2011 forligger en godkendt Vandforsyningsplan. Vandplanerne er fra centralt hold nu udsendt i formel høring det næste halve år. Nordvand forventes at bidrage med input til de to kommuners høringssvar, der skal foreligge 6. april Pr. 1. april er der indsendt datagrundlag, til Forsyningssekretariatet, til den historiske åbningsbalance (regulatoriske åbningsbalance). Det er et meget omfattende materiale, som omfatter en opgørelse af alle de fysiske aktiver i de 5 forsyningsselskaber (Gentofte Vand A/S, Gladsaxe A/S, Sjælsø Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S). Indrapporteringen krævede bl.a. en opdatering af vores ledningsregistrering. Efterslæbet i forhold til registrering af renovering før 2009 er hermed indhentet. 4

5 Projekter Fremdriften på anlægsprojekterne er beskrevet i selvstændige notater. Distribution I 2010 har der i alt været 305 brud, på de offentlige vandledninger. De er ligeligt fordelt mellem de to kommuner. Det er 55 brud mere end året før, der svarer til et normal år. Bruddene kom primært de første måneder af året. Nordvand iværksatte en kampagne medio maj, hvor man søgte at inddrage borgerne i bekæmpelsen af vandspildet (lokalisering af ledningsbrud). Kampagnen kører stadigt og har givet 64 henvendelser til sammen fra begge kommuner i Målet for vandspild i Gladsaxe (5 %) og Gentofte (8%) bliver ikke nået i år, dertil har tabet i første kvartal været for stort, men vandspildet er under kontrol nu. Udskiftningen af vandmålere er i fuld gang og har efter en langsom start nået det det opsatte mål. Produktion Produktionen af vand er i det store hele forløbet planmæssigt, de planlagte leverancer overholdes og indvindingsstrategierne følges. Produktion vand er i gang med følgende projekter: Udskiftning af rentvandspumper på Bagsværd vandværk, udskiftning af Karlebo pumper på Sjælsø vandværk, nyt filtermateriale i Filtre på Anlæg I og nye skyllevandspumper samt nye ventiler på Anlæg II. Derudover er forberedelser til renoveringen af Søborg Vandværks rentvandsbeholder også projekteret. Renoveringen af boringsoverbygninger og fastlæggelse af kildepladsmodel for Ermelunden kildeplads forløber begge planmæssigt. I november blev der konstater 3 hændelser med overskridelse af coliforme bakterier og E. coli. Dette gav anledning til nedsættelse at beredskabsgruppe med tilsynsmyndighederne og sundhedsstyrelsen. Der blev iværksæt en skærpet overvågning, samt tilsætning af monochloramin (MCA) fra afgang Sjælsø Vandværk og Ermelundsværket. Tilsætningen af MCA gav anledning til en eftervækst enkelte steder på ledningsnettet. Eftervækst er en periodevis opblomstring af bakteriekulturer (ikke sundhedsskadelige) som blev observeret i op til en måned i forbindelse med start tilsætning af MCA samt ved ophør af tilsætning af MCA. Denne eftervækst er den primære årsag til, at målet om vandprøver til kontrol af mikrobielle parametre kun opfyldte kvalitetskravene i 97 % af prøverne mod målet på 99 %. Afløb Inden for afløbsområdet er der udført ca forskellige opgaver med udbedring af skader på ledningssystemet i løbet Der er løst flest opgaver i Gentofte, idet Nordvand i Gentofte står for opgaverne vedr. rendestensbrønde. Dette er ikke tilfældes i Gladsaxe. Fra og med 1. januar 2011 vil opgaverne vedr. rendestensbrønde i Gentofte ikke høre under Nordvand. Arten af opgaverne har været mangeartede, så som spule- og TV-opgaver, tømning af samletanke, henvendelser fra borgere om driftsforstyrrelser m.m. 5

6 Udover disse opgaver er der udført løbende vedligeholdelse af pumpestationer og bygværker. Sammen med Plan & Projekt afd. er der renoveret af et par pumpestationer beliggende på Radiomarken og Skovsøen. IT & SRO Udover det løbende arbejde med at holde alle IT og SRO-systemer i luften, er der i 2010 arbejdet med to store projekter inden for IT- og SRO-området. Det drejer sig dels om forberedelsen og implementeringen af egen IT-platform i Nordvand og dels om at etablere en fælles SRO-platform for Vand og Afløb i Nordvand. Hvad angår den selvstændige IT-platform er den sat i drift i efteråret Med hensyn til fælles SRO-system er den kommende leverandør og dermed system valgt ligeledes i efteråret 2010, og implementeringen er sat i gang. Carsten Nystrup 6

7 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S Sikre forretningsgrundlaget for Nordvand. Der udarbejdes strategi for fremtidig lånefinansiering. Strategi for lånefinansiering forelægges bestyrelsen i 1. kvartal Udkast til lånepolitik/strategi er udarbejdet og forelagt på bestyrelsesmøde i 1. kvartal. Lånepolitikken/strategien blev endeligt godkendt på bestyrelsesmøde 18. maj. JPGP Placering på Ørnegårdsvej efter gennemførelse af Fly-over ved Vejdirektoratet undersøges. Inden udgangen af 2.kvartal 2010 er det undersøgt, hvilke konsekvenser for Nordvands placering på Ørnegårdsvej denne Fly-over vil have, og hvilke evt. alternative placeringer, der kunne være mulig. Placeringen af Fly-overen er nu fastlagt. Vurderingen er at Nordvand fortsat vil kunne være på Ørnegårdsvej. CNY/ARK Såfremt Nordvand fortsat kan blive på Ørnegårdsvej igangsættes ombygning af bad og omklædningsfaciliteter. Inden udgangen af 3. kvartal er der gennemført detailprojektering af en mulig ombygning/nybygning af bad og omklædningsfaciliteter. Dette samt økonomioversigt for gennemførelse forelægges bestyrelsen i 3. kvartal. På baggrund af drøftelser med Park & Vej Gentofte samt Vejdirektoratet forventes det at Nordvand fortsat vil kunne opretholde sin placering på Ørnegårdsvej. Der er fastlagt en fordeling af arealer/bygninger mellem Park & Vej og Nordvand. Denne fordeling vil ligge til grund for en 1. midlertidig indretning baseret på eksisterende bygninger og pavilloner efter en omplacering af disse. CNY/ARK Nordvand forbereder sig på selvstændig uafhængig løsning af de opgaver der p.t. løses via serviceaftaler med kommunerne. Inden udgangen af 2. kvartal 2010 er der en plan for selvstændig overtagelse af de opgaver, som Nordvand ikke længere kan forvente må løses via serviceaftaler med ejerkommunerne. Overtagelse af opgaverne forventes at ske efter udløb af eksisterende serviceaftaler. Serviceaftalen vedr. drift af Nordvands ITsystemer, som er en af de aftaler med størst kompleksitet, er i 1. halvår blevet analyseret, og der er blevet gennemført en udbudsrunde på driften af IT-systemerne. Nordvand er pr. 4. oktober overgået til egen it-platform. Samlede system til forbrugsopkrævning kom i drift primo december. Øvrige aftaler forventes at fortsætte til og med CNY/ALLE 7

8 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S 2010 Budget 2011 udarbejdes efter de rammer som prisloft 2010 samt evt. lånefinansiering muliggør. Budgetforslag godkendt i bestyrelsen oktober/november 2010 og efterfølgende i ejerkommunerne i nov/dec Budgetforslag blev udarbejdet i midten af oktober måned, og efterfølgende godkendt som forventet af bestyrelse og ejerkommuner. JPGP/CNY. 2 Løbende effektivisering af driften. Deltager i DANVA s benchmarking. Nordvand skal fastholde at ligge i den bedste tredjedel af deltagende sammenlignelige forsyninger med hensyn til drift og vedligeholdelsesomkostninger (D&V). Data for regnskabsår 2009, viser at Nordvand som helhed ligger i midtfelt samt lavere på samlede omkostninger til drift og vedligehold. Til gengæld ligger alle selskaber i topfelt hvad angår fornyelse af ledningsnettet. BOL Der skal gennemføres en analyse af udgiftsstruktur, sammenholdt med standarden for service og vedligeholdelse. Effektivisering på 3,3 % i budget 2010 bliver holdt op mod serviceniveau i de 2 ejerkommuner s forsyningsområde, og som følge heraf vil effektiviseringen evt. blive høstet i form af et serviceløft i nogle af Nordvand s forsyningsområder. De samlede primære driftsudgifter for de 5 forsyningsselskaber var i 2010, på 90 % af det det var i BOL Der indføres et ledelsessystem bestående af elementer af kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, dokumenteret drikkevands- og spildevandssikkerhed, energiledelse og sikkerhedskvalitetssystem. Med udgangen af 2. kvartal 2010 er der gennemført en intern audit af ledelsessystemet. Prækvalificering (hvad der skal følges op på, før end mulig certificering) inden udgangen af 3. kvartal Ekstern auditering af ledelsessystemet sker i 4. kvartal I marts er der gennemført den første interne audit. I juni er anden interne audit gennemført, med tilfredsstillende resultat. Der er lagt en plan for den videre implementering af systemet. Det har taget længere tid at få udarbejdet de nødvendige støttesystemer (fx beredskabsplan for spildevand) end forventet, hvorfor det har været nødvendig at udskyde den eksterne auditering til 2011, hvor det forventes gennemført med udgangen af 2. kvartal. 8

9 Tabel 1: Overordnet mål for driftsaftale for Nordvand A/S Sikre fremdriften af renovering af produktions- og distributionsanlæggende. Der udarbejdes en investeringsoversigt samt en årsplan for fremdriften i de enkelte projekter, hvor der løbende evalueres på fremdrift og budget. Med udgangen af februar 2010 foreligger en årsplan for investeringsprojekterne med terminer for gennemførelse af de enkelte projekter. Planlægningen og projekteringen samt gennemførelse forløber godt. For en nærmere status, se de 4 statusnotater. BOL Der udarbejdes kvartalvis en statusrapport på fremdriften af større investeringsprojekter, som forelægges bestyrelsen. Statusrapport vurderes i relation til fremdriften af projekterne. 4 Investeringsomfang fastlægges ud fra et princip om at opretholde funktionaliteten, samt at opnå den mest effektive ressourceanvendelse i den løbende drift. På baggrund af udarbejdede investeringsoversigter gennemføres udbygning og vedligeholdelse af vand- og spildevandssystemet Opgørelse af værdien i de ledningsejende A/S er udviser årligt en stigning i anlægskartoteket. Der har efter udgangen af 4. kvartal 2010 været en stigning i værdien af anlægskartotekerne i de ledningsejende selskaber på 2,81 %. JPGP 5 Nordvand søger at minimere påvirkningen af miljøet som følge af overløb til Øresund, vandløb og søer (recipienter) Ud fra spildevandsplanernes målsætninger gennemføres initiativer til reduktion af regn/spildevandsoverløb til recipient. I den årlige benchmarking i DANVA-regi ligger Nordvand i bedste 3.-del for så vidt angår overløb til recipient. Ikke opgjort af DANVA for 2009 data. BOL 6 Nordvand leverer drikkevand af god kvalitet. Løbende vedligeholdelse af produktionsanlæg og distributionsanlæg. 99 % af vandprøver til kontrol på mikrobielle parametre overholder kvalitetskravene. I 4. kvartal har 94,3 % af prøverne overholdt kvalitetskravet. Samlet for i år et har 96,9 % overholdt kvalitetskravet. Forurening i novermber, med tilhørende eftervækste er årsagen til at mål ikke er påfyldt. BOL 7 Nordvand har fokus på at opnå en reduktion af energi-forbruget. Der gennemføres registrering af el-forbruget med henblik på at reducere samme eksempelvis ved udskiftning af pumper. Reducere el-forbruget med 2 % årligt, der laves en opgørelse inden udgangen af Det relative energiforbrug (kwh/m 3 ) er faldet mellem 7,5 og 25 % i forhold til 2008 for de 4 selskaber, mens det er steget med 1,3 % for Gentofte Vand A/S i forhold til

10 10

11 Kundebetjening 8 Samarbejde med ejerkommuner/myndigheder er fastlagt i procedure. Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem Nordvand og ejerkommunernes myndighedsafdelinger. Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Inden udgangen af 1. kvartal er afholdt seminar mellem Nordvand og Gladsaxe myndighedsafdeling omkring bl.a. principper for ny spildevandsplan. Arbejdet er forløbet planmæssigt. CNY Der udarbejdes forslag til fast mødeplan mellem direktør i Nordvand og ejerkommunernes tekniske direktører Forslag til mødeplan er fastlagt inden udgangen af januar Mødeplan er fastlagt med månedligt møde. CNY Orienteringer til ejerkommunernes politiske udvalg, der forestår myndighedsudøvelsen aftales i en fast og ad hoc møderække med efter behov deltagelse fra Nordvand. Mødeplan for så vidt angår afrapportering af driftsaftale til henholdsvis Teknisk Udvalg og Miljøudvalget er aftalt med udgangen af januar kvartal 2009 er afrapporteret i GK i februar 2010 og i GX i april kvartal 2010 er afrapporteret 2.juni i GK og d. 10. juni i GX. 2. kvartal 2010 er afrapporteret d. 6. oktober i GK og d. 23. september i GX. CNY 3. kvartal 2010 er afrapporteret d. 30. november i GK og d. 16. december i GX. CNY 9 Sikre en god, aktiv kundebetjening Opbygge system til registrering af alle henvendelser til selskabet, hvor sagsforløbet kan følges. Systemet opbygges med afsæt i Web-graf. Systemet skal være i drift I forbindelse med idriftsætning af journalværktøjet NordSag (feb. 2011) og arbejdsgange i samme anledning er det vurderet at der herudover ikke er brug for yderligere registrering. ARK Løbende registrering og evaluering af svartider på telefoniske henvendelser. Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om svartider for telefonbetjeningen baseret på udtræk fra telefonlog. På baggrund heraf formuleres en politik for telefonbetjening inden udgangen af Der er blevet foretaget registreringer og udarbejdet statistikker for telefonopkaldene til og med 4. kvartal. Heraf fremgår, at 96 % af opkaldene besvares. Politik for telefonbetjening er udarbejdet. JPGP Hurtig besvarelse af skriftlige hen- Alle skriftlige henvendelser, herunder e- Der er udarbejdet statistik for modtagne skriftlige 11

12 vendelser. mail, skal være besvaret inden for 10 arbejdsdage, minimum kvittering med angivelse af svarfrist for endelig svar. henvendelser. Heraf fremgår at 90 % er besvaret indenfor 10 arbejdsdage. JPGP 10 Høj grad af digital kundebetjening Løbende udvikling af samt registrering og evaluering af benyttelsen af hjemmesiden. Koordinering af indhold på med de 2 ejerkommuners hjemmesider. Hver 3. mdr. udarbejdes der et kort notat om besøgstallet på hjemmesiden, samt en beskrivelse af den løbende udvikling af hjemmesiden Dette med henblik på at kunne konstatere en stigning i anvendelsen af Nordvand s selvbetjeningsløsninger. Kort notat er udarbejdet og afrapporteret for 4. kvartal. Sammenfatningen er indarbejdet i denne driftaftales indledning. JPGP Udvikle web-service til ændring af tid for målerskift. Systemet skal være i drift inden udgangen af Denne funktion er ikke er ikke intergret i KMD- FAS. Der er indhentet et tibud på et tillægsmodul, der skal optimer planlægning af udskiftniing vandmåler, samt muliggøre af kunderne selv kan ændre deres tid. Dette program forventes implementered første halvår BOL Udvikling af SMS-service vedrørende målerskift. Systemet skal være i drift inden udgangen af Denne funktion kommer ikke med i første omgang i det nye system (KMD FAS). BOL 11 Gennemføre en god aktiv information til kunderne Der udsendes information til alle forbrugere i de to kommuner Der udsendes information om generelle forhold vedrørende vand- og spildevand mindst en gang om året. Det sker enten sammen med regning eller måleraflæsningskortet. Vandpjecer 2010 er udsendt i midten af april. Pjecerne er udsendt med Postdanmark, da kundetilfredshedsundersøgelsen 2009 viste, at få ser vandpjecen, hvis den sendes elektronisk med opkrævningen. JPGP Information ved anlægs- og renoveringsprojekter Ved alle større anlægs- og renoveringsprojekter udsendes der skriftlig information til berørte forbrugere. Informationen gøres tillige tilgængelig på Dette er sket ved alle anlægsprojekter, der er opstartet i BOL 12 Måling af kundetilfredsheden. Der gennemføres en årlig kundeundersøgelse. Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Kundeundersøgelse som et led i DANVAbenchmarking gennemførtes i 2. halvår. Resultatet 92 % i Gladsaxe og 94 % i Gentofte. BOL/JPGP 12

13 13 Præsentationsmateriale omkring Nordvand til rundvisning ved skolebesøg o.l. udarbejdes. Der udarbejdes en intropjece, en posterserie og en power-point præsentation der beskriver Nordvand, og udvalgte indsatsområder, evt. udarbejdes præsentationsvideo til hjemmesiden. Materialet er færdigt inden udgang af 3 kvartal Arbejdet med intropjece, posterserie og powerpoint forventes opstartet i 1. kvartal Præsentationsmateriale til skolebesøg o.l. er udarbejdet via Danva. JPGP/BOL Plangrundlag 14 Opdatering af sektorplaner Vandforsyningsplan udarbejdes i samarbejde med de to ejerkommuners myndighedsafdelinger. Udkast til Planen skal være udarbejdet ved udgangen af 2. kvartal Udkast til Planen skal være udarbejdet ved udgangen af 3. kvartal Der foreligger et udkast, der foreligges politiske til marts BOL Sammen med Gladsaxe Kommune er der lagt en ny tidspian, så planen vil være færdig ultimo BOL Bistå med revision af Spildevandsplanerne I samarbejde med Gentofte Kommune formuleres input til revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge med udgangen af 3. kvartal I samarbejde med Gladsaxe Kommune formuleres input til revision af Spildevandsplan. Bidraget skal foreligge med udgangen af 2. kvartal 2010 Arbejdet med spildevandsplanen forløb planmæssigt, og planen forelægges politisk april ARK Arbejdet med spildevandsplanen forløber stort set planmæssigt, dog således at materialet først er klar til politisk fremlæggelse med udgangen af 3. kvartal parallelt med Gentofte spildevandsplan. Planen er fremlagt politisk januar ARK 15 Sikre de lokale forsyningsinteresser i de nationale Vandplaner De nationale Vandplaner kommer i høring i 1. halvdel af Bistå kommunerne med udarbejdelse af høringssvar. Bemærkningerne til de nationale Vandplaner fremsendes selvstændigt/eller integreret med kommunernes bemærkninger. Nordvand har bidraget til de to kommuners høringssvar til forhøringen. Vandplanerne er nu sendt i høring, frem til 6. april Nordvand bidrager til de to kommuner høringssvar. BOL 16 Sikre det faglig grundlag for en lang- Bidrage med faglige input og delta- Deltage aktivt i udarbejdelse af ejerkommu- Nordvand har leveret de bidrag som de to kom- 13

14 sigtet klimatilpasningsstrategi vedrørende afledning af spildevand og regnvand. gelse i udarbejdelse af kommunernes klimatilpasningsstrategier. nernes klimapolitik og klimatilpasningsstrategi. muner har efterspurgt. BOL/ARK 17 Løbende være opdaterede på ændringer i rammevilkår for vandsektoren. Deltage aktivt i DANVA Nordvand er inddraget som høringspart/deltager i arbejdsgrupper under By- og Landskabsstyrelsen i udarbejdelse af nye bekendtgørelser til vandsektoren. Dette er sket i flere tilfælde i forbindelse med færdiggørelse af bekendtgørelser og vejledninger til Prisloftet. BOL/CNY 18 Erhverver rettigheder til at indvinde grundvand til drikkevand. Udarbejde VVM-redegørelse for vandindvindingen til Sjælsø Vandværk. Der foreligger en VVM-redegørelse og udkast til indvindingstilladelser ved udgangen af Vandplanerne er sendt i officel høring 4. oktober, Processen vedr. VVM forventes udsat til BOL Ansøge myndighederne om indvindingstilladelse til Søborg Vandværk. Løbende levere ekstra faglige/faktuelle input til sagsbehandlingen af den fremsendte ansøgning med henblik på at have en indvindingstilladelse ved udgangen af Gladsaxe Kommune har genoptaget sagsbehandling efter at Vandplanerne blev sendt i forhøring. BOL Sikre vandindvindingsrettigheden til Ermelundsværket. Der foreligger en indvindingstilladelse ved udgangen af Gentofte Kommune arbejder på udarbejdelse af selve tilladelserne. Nordvand har leveret det nødvendige input. BOL Arbejde for at fremme sagsbehandlingen af de nødvendige tilladelser vedr. Bagsværd Vandværk. Løbende levere ekstra faglige/faktuelle input til sagsbehandlingen af den fremsendte ansøgning. Udarbejdelsen af VVM-screeningen er færdig. Den er fremsendt til Naturklagenævnet. Der forventes ikke nogen afgørelse før i BOL 14

15 Produktion af drikkevand 19 Optimering af drikkevandssikkerheden. Etablere UV-efterbehandling på Sjælsø Vandværk. Under antagelse af, at vi modtager en tilladelse inden vil der blive gennemført udbud inden årets udgang Der forvenstes først at foreligge en tilladelse medio BOL Optimere overvågningen af drikkevandskvaliteten Der opsættes on-line turbiditetsmåler på Søborg Vandværk, Bagsværd Vandværk, Tinghøj og Vesterbyvej inden udgangen af 1. kvartal Målet er indfriet. BOL 20 Renovering af kildepladser. Renovering af overbygninger på boringer tilknyttet Ermelundsværket og Sjælsø Vandværk. Mindst 7 overbygninger er renoveret i løbet af Arbejdet er gennemført. indfriet. BOL 21 Reducerer el-forbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Der udarbejdes en samlet oversigt over energiforbruget i Nordvand, samt hvor det er muligt at reducere energiforbruget. Oversigt er klar i løbet af 2. kvartal 2010 med henblik på efterfølgende at kunne arbejde på en reduktion af El-forbruget på 2 % årligt. Analyse af de tiltag, der blev gennemført inden for produktionen af drikkevand i , er endnu ikke færdig. Resultatet forligger i løbet af 1. kvartal BOL Der gennemføres en analyse af muligheden for optimering (energiforbrug) af indblæsningen af luft på inka kamrene på Anlæg II på Sjælsø Inden udgang af 2 kvartal 2010, forligger der en indstilling til renovering af blæserne. Er udsat til 2011, grundet andre projekter, primært renovering af Anlæg I. BOL 22 Vedligeholdelse af bygninger. Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. Gennemført inden 1. september Målet er indfriet. BOL Distribution af drikkevand 15

16 23 Sikre minimalt tab i ledningsnettet. Løbende overvågning af natforbrug, samt løbende lækagesøgning. Sikre et tab under 8 %. Sikre et tab under 5 %. Tabet var i % og dermed ikke målopfyldelse. Tabet var i % og dermed ikke målopfyldelse. Vandspildet er nu under kontrol. BOL Vandspildet er nu under kontrol. BOL 24 Løbende fornyelse af ledningsnettet. Renovere 7,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Heraf udføres de 3 km af eget mandskab. Renovere 3,5 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Heraf udføres de 2 km af eget mandskab. Der er renoveret 6,7 km vandleninger i Grundet det hårde vintervejr i start og slutning af året er målet ikke indfriet. BOL Der renoveret 3,4 km i alt i Gladsaxe i 2010 BOL 25 Minimerer gener for forbrugerne ved akut ledningsbrud. Opretholde et tilstrækkeligt vagtberedskab, såvel inden for som uden for normal arbejdstid. Forbrugerne er uden vand i max 5 timer i 90 % af de tilfælde, hvor der lukkes for vandet i forbindelse med rørbrud. Til trods for det store antal af akutte ledningsbrud i 1. halvår er målet opfyldt set over hele året. BOL 26 Afregning overfor forbrugerne skal ske på et retvisende grundlag. Løbende udskiftning af vandmålere i henhold til gældende lovgivning. Der udskiftes målere i 2010 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 6. år. Der udskiftes målere i 2010 ud fra et mål om at målere udskiftes hvert 6. år. Målet er indfriet der er skiftet målere i Gentofte. BOL Målet er indfriet der er skiftet målere i Gladsaxe.BOL Revidere/samskrive procedure for vores udskiftning og kontrol af vandmålere. Revideret procedure foreligger primo Notat foreligger. BOL Løbende kontrol af vandmålere i drift. Intern afrapportering af den løbende kontrol ved udgangen af Målet er indfriet. BOL 16

17 27 Forebygge forurening fra private installationer. Udpeger kritiske forbrugere/virksomheder, sikre at der er de nødvendige tilbagestrømssikringer. Opstilles procedure for udpegning af kritiske installationer (installationer der kan tænkes at give anledning til dårlig vandkvalitet i en given situation) og påbegynde periodevis tilsyn med disse. Der er udarbejdet notat/procedure vedr. de mest kritiske forbrugere, afløbspumpestationer ol. BOL. Afløb, ledninger 28 Kendskab til ledningsnettets fysiske tilstand. Der gennemføres TV-inspektion af dele af ledningsnettet. De to kommuner opdeles hver i 15 delområder. Der planlægges at gennemføre TVinspektion inden for et delområde i hver kommune årligt. Arbejdet er forløbet planmæssigt. Selve TVundersøgelser er gennemført, der mangler at få dem indlæst i databasen. BOL/ARK 29 Sikre en effektiv bortledning af spildevandet og opretholde værdien af kloakledningsnettet. Foretage systematisk ledningsrenovering bl.a. på baggrund af udførte TV-inspektioner. Inden årets udgang er der renoveret mindst 10 km ledning. Inden årets udgang er der renoveret mindst 10 km ledning. Ud fra den gennemførte TV inspektion er der renoveret 6,2 km afløbsledning. BOL/ARK Ud fra den gennemførte TV inspektion er der renoveret 9,0 km afløbsledning. BOL/ARK 30 Øget separering af regnvand og spildevand. Ved projektering af renoverings- og anlægsprojekter, vurderes det, om separering af regnvand er teknisk og økonomisk muligt, hvilket sker under hensyn til et ønske om øget nedsivning. Nye skitseprojekter indeholder en vurdering af muligheden af separering. Projekterne vurderes løbende for muligheden for separatkloakering, og der er bl.a. blevet udarbejdet og gennemført et projekt for et område ved Ingeborgvej. Derudover er der bl.a. udført projekter i området ved Alsikemarken og Hvedemarken. ARK Der etableres regnvandsledninger som bortleder vejvandet i udvalgte områder. Gennemførelse af separeringsprojekt i området omkring Alsikemarken. Projektet afsluttet i efteråret BOL/ARK 17

18 Regnvand fra separatkloakerede deloplande i Gyngemosens opland, der i dag ledes til fællessystemet skal føres til naturområder. Skitseprojekt er udarbejdet og ansøgning om myndighedsgodkendelse er afsendt 1. maj Projektet er forløbet langsommere end forventet, da de først tænkte mulige løsninger til håndtering af regnvand har vist sig at være uforholdsmæssige dyre. Projektet er blevet revurderet, og i fællesskab med miljøog planmyndigheder er der ved at blive udarbejdet et skitseprojekt. ARK 31 Øge nedsivningen af regnvand. Der gennemføres kampagne for øget anvendelse af nedsivningsanlæg for regnvand på private matrikler. Et eksempel på borgerens eget bidrag. Kampagne materiale bliver udsendt sammen med vandafregning/måleraflæsningskortet. Materialet er udsendt i april. JPGP Afløb, tekniske anlæg (bassiner, pumpestationer og bygværker) 32 Rengøringen af åbne bassiner skal optimeres og lugtgener nedbringes. Der gennemføres projekt for optimering af renholdelse og nedbringelse af lugtgener på Chr. Winthers Vej Bassin Projektet er gennemført inden 1. juli Arbejdet er forsinket bl.a. pga. myndighedskrav om gennemførelse af VVMscreening. Projektet er under udførelse og forventes færdigt marts ARK De resterende åbne bassiner gennemgås og der udarbejdes idéoplæg Idéoplæg er udarbejdet inden 1. oktober 2010 Arbejdet er forløbet planmæssigt. ARK 18

19 33 Nedsættelse af aflastninger til Kagsåen og nedsættelse af risikoen for opstuvninger i Kagsåens opland. I fællesskab med Herlev Kommune og KE etableres øget ledningsvolumen og forsinkelsesbassin i Herlev Kommune. Første fase af projektet er påbegyndt i marken inden 1. september Projekteringen og udbud har taget længere tid end planlagt, og der forventes at blive indgået kontrakt med den vindende entreprenør februar ARK 34 Bygværker, bassiner og pumpestationer vedligeholdes i henhold til fastlagte planer Der gennemføres renovering/gennemsyn i henhold til handlingsplaner i SMART for bygværker, bassiner og pumpestationer Planlagte renoveringer og gennemsyn er udført inden udgangen af 2010 Arbejdet er forløbet planmæssigt og der er foregået renoveringer på bl.a. Radiomarken og Skovsøens pumpestationer, ligesom et hovedeftersyn af Kildeskovsrenden er blevet gennemført. ARK 35 Reducerer el-forbruget. El-forbruget registreres løbende, og energireduktion indtænkes i alle renoveringer. Der udarbejdes en samlet oversigt af energiforbruget i Nordvand, samt hvor det er muligt at reducere energiforbruget. Gennem 1. halvår er der udført målinger og analyser på relevante pumpestationer, og der er udarbejdet en oversigt over energiforbruget. Oversigt er klar inden udgangen af 2. kvartal 2010 med henblik på efterfølgende at kunne arbejde på en reduktion af Elforbruget på 2 % årligt. Der er igangsat en pilot undersøgelse af besparelsespotentialet på de store pumpestationer. Resultaterne forelå i juni og der arbejdes på at omsætte disse indledende resultater i en strategi. ARK Energioptimering af Skovshoved Pumpestation: Primærpumpemotorer og eltavler udskiftes. Motorer og eltavler er udskiftet inden 1. august 2010 Udskiftningen er i gang og forventes afsluttet senest ultimo marts ARK 19

20 Pumpestationerne TV-byen, Langemose, Rødpilevænget og Værebrovej vil blive gennemgået for en optimering af El-forbrug. På de udvalgte pumpestationer er der inden udgangen af 2010 gennemført tiltag til nedsættelse af el-forbruget. Pumpestationerne er gennemgået for elforbrug, og det har vist sig at det ikke er rentabelt at optimere de relativt små pumpestationer (Langemose, Rødpilevænget), da elforbruget er begrænset. Der er arbejdet videre med energianalyser på Værebro og TVbyens pumpestationer og energioptimereinger er blevet implementeret. ARK 36 Opnå bedre kendskab til vandstrømme i afløbssystemet gennem kontinuert flowmåling Behovet for etablering af målere til optimering af afløbssystemet og afløbsmodellen afdækkes. På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet opsættes 2 nye flowmålere. På baggrund af udpegning af nye målepunkter i systemet opsættes 2 nye flowmålere. Arbejdet er forløbet planmæssigt. ARK Arbejdet er forløbet planmæssigt. ARK 37 Vedligeholdelse af bygninger. Der gennemføres årlig bygningsgennemgang. EL, SRO og IT Er gennemført inden udgangen af Bygningssynet er gennemført. ARK 38 Integration af SRO. Overvågningen og styring af vandproduktion og distribution samles på fælles SRO platform. Integrationen er gennemført 1. juli Implementeringen af det nye SRO-system er i gang, de første anlæg forventes at være idriftsat i 1. halvdel af ARK Strategi for integration af overvågning og styring af afløbssystemerne på samme SRO platform som vandområdet fastlægges. Strategien er fastlagt 1. november Strategien er fastlagt og arbejdet med implementeringen pågår. ARK 20

21 39 Der forefindes et samlet overblik over tilstanden af alle el-tekniske anlæg mht. Vedligehold. Alle el-tekniske anlæg gennemgås, og registreres. 1. september forefindes en renoveringsplan for el-tekniske anlæg i de kommende år. Der er foretaget gennemgang og registrering af de eltekniske anlæg, men en egentlig renoveringplan er endnu ikke færdig. Renoveringsplanen udarbejdes i sammenhæng med implementeringsplanen af det nye SRO-system. ARK 40 Oprettelse af selvstændig Administrativ IT-platform Analyse og udbud gennemføres og der indgås kontrakt med leverandør. Internt ressourcebehov afklares. System og leverandør er valgt inden udgangen af 2010 Arbejdet forløber hurtigere end først antaget, således at den nye IT-platform allerede er i driftsat efteråret ARK Organisationsudvikling 41 Medarbejderne skal opleve at de tilhører en samlet enhed. Der gennemføres et heldagsseminar for alle medarbejdere i hver afdeling. Seminarerne har en fælles overskrift. Seminarerne er afholdt inden udgangen af september Alle afdelinger har afholdt seminar. CNY 42 Attraktiv arbejdsplads. Trivselsmåling 2009 gentages. En tilfredshedsgrad på 80 % samlet set og en positiv udvikling på enkeltparametre. Der er gennemført trivselsmåling i september med en besvarelsesprocent på 85 og resultatet viser en tydelig fremgang i forhold til målingen fra 2009 og målet vurderes som opfyldt. CNY 43 Sikre en løbende uddannelse af medarbejder og ledere. Medarbejdere tilbydes løbende relevant efteruddannelser. Målet er at medarbejdere i gennemsnit deltager i 37 timers efteruddannelse pr. år svarende til ca. 2 % af et årsværk. I forbindelsen med udviklingssamtaler er der aftalt efteruddannelse. Målet forventes overholdt. Deltagelse i kurser, erfa-grupper og seminar i fx DANVA/KTC-regi. Nordvand har mindst to indlæg på DANVA kursus/seminar pr. år. Der har været afholdt et indlæg for en række spildevandsforsyninger om IT-værktøj til timeregistrering og registrering af D&V opgaver. Samt et indlæg om sektionering af ledningsnettet for vand, for en række vandforsyninger. BOL 44 Der gennemføres løbende lederevaluering. Lederevaluering indarbejdes i en gentagelse af Trivselsmåling Lederevaluering gennemføres som integreret del af Trivselsmåling 2010 inden udgang af 3. kvartal Trivselsmåling inkl. Lederevaluering er gennemført i september med tilfredsstillende resultat 85 % tilfredshedsgrad. CNY 45 Introduktion af Lean tankegangen i Nordvand. Der gennemføres introduktion til Lean, samt der gennemføres en række pilot cases. Der er mindst gennemført to pilot-cases i hver afdeling i løbet af Projektet er udsat til 2011, grundet andre arbejdsopgaver for chefgruppen. Bl.a dialogen med Forsyningssekretariatet og omdannelse af samarbejdet vdr. Sjælsø.. BOL 21

22 46 Optimal styring af ressourcer i Nordvand Der gennemføres en løbende intern uddannelse af ledere i Nordvand i brugen af data fra Prisme. På månedsmøder dokumenterer afdelingsledere gennem udtræk fra Prisme (standardudtræk på projektniveau) at forholde sig til ressourceforbruget på opgaveløsningen i Nordvand. Proces for den interne regnskabs- og budgetopfølgning er udarbejdet. Månedsopfølgning vedrørende ressourceforbruget er etableret og gennemført i kvartal. JPGP 22

23 23