Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i

Transkript

1 Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i (Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. sept. 218) Der er medtaget projekter, der dels har afsat rådighedsbeløb i 218 og dels har en budgetsum på min. 2 mio. kr. i perioden Indholdsfortegnelse: Udvalg Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 2 Børne- og Ungdomsudvalget 3 Ældre- og Aktivitetsudvalget 1 Social- og Sundhedsudvalget 14 Kultur- og Fritidsudvalget 16 Teknisk Udvalg (skattefinansieret) 2 Teknisk Udvalg (jordforsyning) 3 Klima- og Miljøudvalget (skattefinansieret) 33 Klima- og Miljøudvalget (forsyning) 38 Landdistriktsudvalget 41 1

2 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218-budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Til og med (alle beløb i kr.) De 5 Hald'er 19 7% Tidplan følges Vej og parkeringspladser i forbindelse med projektet. 2

3 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET Til og med (alle beløb i kr.) Påtrængende bygnings og renoveringsopgaver % Budget flyttes normalt fra puljen over til de enkelte projekter, efterhånden som projekterne starter op. Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Pulje til påtrængende bygnings og renoveringsopgaver på skolerne. Derfor ingen samlet tidsplan. Der er sag til BUU den om frigivelse af beløbet til renovering af fysiklokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole. Forventes færdig i foråret 219 3

4 Til og med (alle beløb i kr.) Udskoling, samling og personalearbejdspladser Løgstrup Skole (helhedsplaner) % Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Pga. tømrerkonkurs blev byggeriet først færdigt december 217. Forventer et merforbrug på ca. 1,2 2 mio. kr. pga. konkursen. Advokat Ole Thiel på vegne af Viborg Kommune fører sag mod forsikringselskabet TRYG i Byggeri afsluttet, men mangler betaling af faktura. forhold til den af TRYG stillede garanti til tømrerfirmaet Ole Grønlund, som i marts 217 blev erklæret konkurs. Sagen kan derfor ikke afsluttes før tvisten mellem Viborg Kommune og TRYG er afgjort. Sidste udgifter i 218. Evt. sag mod rådgiverfirma afgøres efter afslutning af sag mod TRYG Til og med (alle beløb i kr.) Søndre Skole (helhedsplan) % april 218 sag nr. 1 Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Opstart maj 218. Går planmæssigt

5 Til og med (alle beløb i kr.) Ny Overlund Skole % februar 218 sag nr. 5 2 Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: 2 4 Rådgiverfirmaet kommet med projektbeskrivelse i oktober 218 og derefter udskrives arkitektkonkurrence på projektet. Til og med (alle beløb i kr.) Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole 86% marts 218 sag nr. 1 Frigivet 5. til AT påbud sløjdborde og indeklima 3 klasseværelser. Der kan komme ydligere AT påbud som skal udføres og andre presserende renoveringer over tid. Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Pulje til nuværende og kommende renoveringsbehov på Overlund Skole indtil nybyggeri står færdigt. Derfor ingen samlet tidsplan. Pt. Ingen nye renoveringsopgaver. 5

6 Til og med (alle beløb i kr.) Nordre Skole, om og tilbygning, indskoling og SFO % juni 218 sag nr. 1 Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: forventes disp og projektforslag at blive behandlet på BUU, herefter projektering af udbudsmateriale og licitation. Godkendelse af licitation i marts/april 219. Byggeperiode fra maj 219. Aflevering ca. maj 2 Til og med (alle beløb i kr.) Pulje, skoler % februar 218 sag nr. 6 2 Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Pulje til mindre anlægsopgaver på skolerne, derfor ingen samlet tidsplan 2 4 6

7 Til og med (alle beløb i kr.) Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen 2% marts 218 sag nr. 2 2 Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Lille merforbrug på ca 6. kr. til inventar 2 4 Til og med (alle beløb i kr.) 3859 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane % juni 218 sag nr. 3 Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Byggeriet er startet i august. Erstatningsboldbane projektet er færdig, budgettet er overført til kultur med 3 mio. kr., og indgår derfor ikke i ovenstående 7

8 Til og med (alle beløb i kr.) Samling af institutionerne i Frederiks % Der var forudsat byggestart i november 217, men pga. udfordringer med licitationen er der først opstart af byggeriet i kvartal 218. Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Til og med (alle beløb i kr.) Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals % Byggeriet er sat i bero på grund af at nuværende grund er solgt og der skal findes ny beliggenhed. Der skal ændres i lokalplanen. Ændring af lokalplan er igangsat. Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger:

9 Til og med (alle beløb i kr.) Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P plads % Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Licitation den 2 august 218. Licitation 5., Projektet forventes at være færdig primo

10 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218-budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. ÆLDRE- OG AKTIVITETSUDVALGET 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo) Byrådet den (sag nr. 27) % Servicearealerne er nu overtaget af Viborg Kommune. Af hensyn til den statslige anlægsramme Servicearealerne er taget i brug af både medarbejdere og fremrykkes betalingen og der udbetales allerede i 218, 36 mio. kr. til Boligselskabet Sct. Jørgen. Der vil ske en endelig restafregning med Boligselskabet når skema C (regnskabet) foreligger i foråret beboere. De første beboere flyttede ind september 218. Der pågår stadig lidt udbedringer på Banebo, som forventes afsluttet ultimo september måned. Der holdes officiel indvielse af Banebo den 2 november 218.

11 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo) Byrådet den 2 december % (Sag nr. 31) I forhold til oprindelige tidsplan er man lidt bagud, men ikke noget der får betydning for Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg indflytning af beboerne i uge 36 og fremefter. Det forventes, at det resterende budget bruges i indeværende budgetår. Kommune selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a.: kaldeanlæg, antenneforstærker (Das-anlæg) inventar, IT og AV-udstyr, inventar i modtagekøkkener, træningsudstyr til træninssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidsplaner/tidspunkter på hvornår de enkelte bygherreleverancer skal være udført/indkøbt. 11

12 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. februar 218 Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. februar 218 Byrådet den 2 marts 218 Byrådet den 2 marts % 23 sag nr. 3 sag nr. 4 sag nr. 16 sag nr Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 1: nedrivning af to bygninger samt opførsel af Der blev afholdt spadestik den 9. maj 218. Håndværkerne en ny boligfløj bestående af 1 plejeboliger og nyt serviceareal. Licitationen viste et resultat, som oversteg projektsummen i skema bygger nu. Der afholdes rejsegilde 5. oktober 218. Byggeriet forventes samlet forsinket to A. Overskridelsen blev finansieret ved dels en forhandling mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og de tilbudsgivende måneder. Byggeriet følger den forskudte tidsplan. entreprenører dels ved en udnyttelse af rammebeløbet. Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede derfor på mødet den 27. februar 218 at indstille til byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 45. kr. og, at byrådet i forbindelse med behandlingen af skema B godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 7 kr. til 77 kr. svarende til 1% af anskaffelsessummen. På samme møde indstillede Ældre- og Aktivitetsudvalget til Byrådet, at skema B godkendes. Byrådet godkendte indstillingerne fra Ældre- og Aktivitetsudvalget den 2 marts 218. (alle beløb i kr.) Renovering af Sjørup ældrecenter NB! Gl. sted nr % sag nr. 31 Byrådet august Til og med Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase Fase 2 omfatter /4 kvartal 218: Afklaring af behov forud for rådgiverudbud. Byggeriet i fase 2 afventer færdiggørelse af fase 1 og er derfor forsinket yderligere ét kvartal. nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning og renovering af administrationsbygningen jævnfør beslutningen på Byrådets møde d. august 217, således der ikke genetableres et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter. 12

13 (alle beløb i kr.) 5351 / 5311 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice % (Sag nr. 23) Byrådet 25. oktober Til og med Projektet kører planmæssigt og der forventes indflytning i Byrådet besluttede på deres møde den 25. oktober 217 (sag nr. 23), at forhøje anlægsudgiftsbevillingen med 1,4 mio. de nye lokaler i løbet af uge 42 og 4 Det midlertidige lejemål er opsagt med udgangen kr. til i alt 6 mio. kr. Dette skyldtes en licitation som viste sig væsentlig dyrere end forudset i budgetoverslaget. Projektet af oktober måned. er forsinket en måned fra ultimo september til ultimo oktober 218. Dette skyldes frostvejr umiddelbart efter opstart, hvor arbejdet med sokkel og terrændæk blev forsinket. Forsinkelsen forventes ikke at påvirke økonomien og projektet forventes fortsat at overholde bevillingen. 13

14 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218-budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET (alle beløb i kr.) 5296 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften 93% 26. april 218 i Social- og Sundhedsudvalget Sagen kan ses her: 218 Til og med Der er endnu ikke modtaget svar fra boligselskabet vedrørende deres henvendelse til SKAT om prissætning af grundstykket. Der er ikke kommet en tilbagemelding fra Boligselskabet Sct. Jørgen om, hvad byggeretten i Klostertoften koster. Dette er afgørende for hele projektøkonomien, så der kan ikke igangsættes noget, inden dette er afklaret. 14

15 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Vibohøj - fase 2 og % BYR 2/6 218 Der er afholdt rådgiverudbud og frigivet anlægsmidler til fase 2 og Projekteringsarbejde påbegyndt

16 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218-budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Tingpladsen, Viborg Sport og Event 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Overførsel fra 217 til 219 Byr % Senest behandlet i byrådet i maj 218, hvor budgettet blev tilrettet

17 (alle beløb i kr.) 3154 Bjerringbro Cross Klub - motorcross anlæg i Fårup Byr sag nr Til og med % Farvemarkeringerne vedr. forundersøgelse, projekttering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 22 er et tilskud. (alle beløb i kr.) Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Byr sag nr Til og med % Kultur- og Fritidsudvalget har reserveret 6,9 mio. kr. af restbeløb til byggeprojekt på byggefelt ved Rughavevej. Viborg FF er bygherre på et projekt til ca. 2 mio. kr. som ventes realiseret i 218. Uafklaret om der kan skaffes fondsfinansiering til realisering af resten af helhedsplanen for området. Ventes afklaret i løbet af 218. Se punktet "Tidsplan og økonomi"

18 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Game - Streetcenter i Baneby Byr sag nr % Projekt afsluttes i Til og med 217 (alle beløb i kr.) Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (Hal 3) % Jf. bevillingssag, byråd april 218, hvor budgettet er fremrykket fra 219 til kr i budget 219 svarer til 8.15 kr. i 218-priser. 18

19 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 5 m bane 219 % Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune, med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny forenings-svømmehal med 5 m bane. Der er igangsat analyse

20 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218-budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. TEKNISK UDVALG SKATTEFINANSIERET 1523 Områdefornyelse i Baneby TU 1/8-216 TU 25/ Byråd 22/2-217 TU 31/ Byråd 21/ Til og med 217 (alle beløb i kr.) 36% Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. I 219 opstarter anlæg af del af "Den grønne sti". 2 Programmet er godkendt af Byrådet 22/ Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 217 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der arbejdes p.t. med køb af areal til Banebyparken og rådgivere, der skal projektere projektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen

21 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring 1% Byråd d. 21/6-217 (sag nr. 28) Byråd d. 3/ Når Kommunen modtager tilsagn fra Ministeriet om rammebeløb for byfornyelse og boligforbedring, vil dette, som tidligere år, primært blive anvendt til støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger. Afventer udmelding fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen for 219. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 218 Til og med Den Midtjyske Cykelstjerne Byråd d. 5/9-212 (sag nr. 41) (alle beløb i kr.) 219 % Selve anlægsarbejderne er afsluttet. Der afventes svar fra Vejdirektoratet. Projektet kan afsluttes, når der foreligger svar. Projektet er under evaluering sammen med Staten, idet projektet har opnået statslige cykelpuljemidler. En del af det uforbrugte beløb skal "refunderes" til Staten. 21

22 22233 Banebroen i Viborg Baneby Overførsel fra 217 til 219 Byråd d. 22/3-217 (sag nr. 17) Byråd d. 2/ (sag nr. 37) 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % % Anlæg/Byggeri Projektet med Banevejen består af 2 delprojekter. Baneprojektet er afsluttet i 216. Vejprojektet fra Banegårds Alle til Gl. husvej er afsluttet i 217. Der udestår anlægsarbejdet omkring Regionshospitalet og Midtbyens Gymnasium, der først kan færdiggøres i 219, når byggerierne er færdige. Der forventes budgetoverholdelse. Entreprenøren arbejder på Heibergs Alle langs Regionshospitalet er startet op februar 218. Banedanmarks godkendelser er modtaget. (alle beløb i kr.) Forsinkelse på gymnasium betyder, at anlæg af hærvejstrappe må udskydes til 219. Samtidig er ibrugtagning af biblioteksbro, passage og hærvejsplads først mulig kvartal 219. Der pågår samtidig klagenævnssag. Projektet forventes dog realiseret indenfor den økonomiske ramme Vej i banegraven, Viborg Baneby Byråd d. 21/ (sag nr. 29) Til og med

23 22248 Baneby - Hærvejsruten Byråd d. 21/6-217 (sag nr. 26) 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Ansvarlig chef er Per Christensen Ny Absalonsvej forventes færdig omkring juni- august 218. Det forventes på nuværende tidspunkt at tidsplanen følges. Der forventes forbrugt Anlægsarbejdet opstartes september kr. i 218. Derudover forbruges der. kr. på vejen som dog føres under byfornyelse. Der vil udestå færdiggørelsesarbejder til Ansvarlig chef er Per Christensen Anlægsarbejdet opstartes september 217. (alle beløb i kr.) Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej 45% Byråd d. 21/6-217 (sag nr. 26) Hærvejen syd skal være færdigt sammen med Banebo byggeriet maj 218 (ændret til juni efter aftale med Banebos byggeledelse). Det forventes på nuværende tidspunkt at dette kan overholdes og tidsplanen dermed følges. Der forventes anvendt 7.6. kr. til Hærvejen fordelt på 217 og 218. Opstartstidspunkt for Hærvejen nord er pt. ukendt men budgetsat i tidligere budget til Ift. forventet forbrug afholdes udgifter under områdefornyelse i Baneby i 218. Til og med

24 (alle beløb i kr.) Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event 9% Byråd d. 2/ (sag nr. 41) 218 Til og med Tingvej forventes færdig (vejen forlagt samt pladsarealet på vestsiden af Tingvej er omdannet) omkring juni- august. Det forventes på nuværende tidspunkt at tidsplanen Anlægsarbejdet er udbudt til entreprenører i off. Lic. Anlægsopstart marts 217. følges men forlægningen af vejen skal nøje koordineres med Tinghallens udvidelse. Der forventes forbrugt 75. kr. ekskl. pladsarealer på østsiden i 218 og ekskl. inventar og belysning. Chef for Trafik og Veje, Per Christensen (alle beløb i kr.) Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø 26% Byråd d. 21/6-217 (sag nr. 31) 218 Til og med Anlægsarbejdet er næsten færdigt. Der mangler noget afrapportering og berigtigelse af sekl m.m. Økonomien holder fint. Såfremt der er penge i overskud, kan der evt. besluttes en forlængelse ind gennem Gammelstrup. 24 4

25 (alle beløb i kr.) Trafiksikkerhed i signalkryds på Indre Ringvej og følgearbejder % 218 Til og med (alle beløb i kr.) Stitunnel under Aarestrupvej, lokalplan 41 % Til og med Projektet er udarbejdet og tilbud indhentes primo september 218. Anlægsarbejdet igangsættes primo oktober 218. Ingen ændringer til økonomien. Tilbudsindhentning september 218. Anlægsperiode oktober - december

26 218 Til og med Cykelstier 218 Teknisk Udvalg maj 218 (alle beløb i kr.) % Projektering er igangsat. Anlæg i 219. Projektering er igangsat. 218 Til og med Parkeringspladser ved Mercantec Byråd d. 13/4-216 (sag nr. 22) Byråd d. 22/3-217 (sag nr. 17) 221 (alle beløb i kr.) 19% Gymnasiebyggeriet er forsinket med ca. 6-9 måneder. Dette vil få afsmittende virkning på ibrugtagningstidspunkt for parkeringsetagen. Derimod vil konsekvensen for forventet forbrug ikke være særlig påvirket. 221

27 22355 Arbejder afledt af Trafikplan Byråd d. 24/1-218 (sag nr. 19) Byråd d. 21/2-218 (sag nr. 12) Byråd d. 21/3-218 (sag nr. 12) 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % De afsatte midler vil i løbet af 218 blive anvendt til etablering af trafiksikkerhedsprojekter som besluttet på mødet i Byrådet 24/1-18 og Byrådet 21/3-18 (alle beløb i kr.) Fornyelse af Kompagnistræde / Sct. Mathias Gade 34% Byråd d. 21/2-218 (sag nr. 18) 218 Til og med Der har været afholdt licitation, og det forventes at opstarte efter sommerferien. Fugerne kan først udføres i 219. Det forventes at alle penge bruges. 221

28 22392 Trafiksikkerhedsarbejder Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Tidsplanen følges. Der forventes forbrugt 48. i 218 og resten i 219, idet enkelte rundkørselsarbejder er udskudt. Projekteringen er igangsat og forventet anlægsopstart august 218. Chef for Trafik og Veje, Per Christensen Sct. Mathias Port Byråd d. 22/ (sag nr. 13 ) 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Tidsplanen følges. Der forventes forbrugt 627. kr. i 218 og resten i 219 med undtagelse af slutfugning i 22, hvor til der planlægges anvendt Projekteringen er igangsat og forventet anlægsopstart august kr. til formålet. Chef for Trafik og Veje, Per Christensen

29 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Færdiggørelse af Storegade, belægninger 33% Byråd d. 21/6-217 (sag nr. 3) Byrådet har besluttet at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr. til udarbejdelse af projektforslag m.m. i 217 med henblik på udførelse i 218. Projektudarbejdelse og anlægsarbejdet er forsinket med ét år og forventes således først udført i 219. Udarbejdelse af projektforslag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen er igangsat i 218 og forventes godkendt omkring årsskiftet. Detailprojektering og udbud udføres i halvår 219, således at anlægsarbejdet kan udføres i halvår 219. Projektet udføres i dialog med Bjerringbro Byforum. 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Energirenovering af gadebelysning (ELENA) 14% Byråd d. 3/9-214 (sag nr. 36) Projektets udfordring er, at Kommunen ikke kan fremskaffe armaturer fra leverandørerne i det tempo, som der oprindeligt var planlagt. Det betyder, at den samlede modernisering først kan være færdig omkring 2 29

30 JORDFORSYNING (alle beløb i kr.) 2622 Kokholmvej, Viborg, III etape lokalplan 231 (Palleshøje 5-33) 6% Byråd d. 2/ (sag nr. 39) 218 Til og med Udbud forventes gennemført i september. forventes oktober 218 -januar 219 Der er korrespondance med privat bygherre omkring dennes planer for tætlav område i umiddelbar forlængelse af ny boligvej. (alle beløb i kr.) 2639 Arnbjerg etape, lokalplan 421 (status ) 65% Byråd d. 2/ (sag nr. 4) 218 Til og med Der arbejdes i 218 fortsat med afslutning af deletape af lokalplan 42 Derudover er der udstykket nye grunde i vestlige del af Skabermøllevej. Udstykning af 18 grunde i den vestiige del af Skabermøllevej er afsluttet. Eksisterende boliger nord for Skovhøjen 13 er nedrevet. Der pågår forhandlinger med ejere af areal øst for Skabermøllevej til brug for regnvandssbassin og boliggrunde. Regnvandsbassin er nødvendigt for etablering af østlige grunde på Skabermøllevej. Projektering og udbud af østlige del forventes gennemført i halvdel af 218. Køb af areal for regnvandsbassin: forventes afsluttes ultimo 218 Projektering og udbud: oktober-december 218. : 219 3

31 2658 Arnbjerg, etape, lokalplan 477 Byråd d. 2/ (sag nr. 4) 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Arkæologiske frigravning forventes afsluttet ultimo september 218. Delområder Ia, Ib, Ic, Id og Ig har været i udbud og entreprenør fundet. Anlægarbejdet pågår løbende fra april til november. Viborg Museum er er i gang med frigravning af arkæologiske fund. Anlægsarbejde for Ib, Ic, Id og Ig samt stamvej pågår, opstart af boligområde Ia afventer afslutning af arkæologisk frigivelse. 266 Veldsvej, Ørum (lokalplan 464) Overførsel fra 217 til 219 Byråd d. 2/ (sag nr. 4) 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Byrådet har givet bevilling til byggemodning af 11 boliggrunde (åben-lav) ved Veldsvej i Ørum. Arkæoligiske undersøgelse og projektering igangsat. Anlægsstart oktober 218. Jorderhvervelse sker ved ekspropriationsbeslutning , hvorefter Museet går i gang med arkæologisek undersøgelse. Projektering igangsat med forventet anlægsstart oktober 218. Diverse færdiggørelsesarbejder påregnes udført primo 219. Kaj Jensen - Trafik og Veje 31

32 (alle beløb i kr.) 3568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - lokalplan nr % Byråd d. 24/2-216 (sag nr. 17) Byråd 13/4-216 (sag nr. 22) Byråd d. 25/1-217 (sag nr. 25) 218 Til og med Den egentlige byggemodning af Gymnasium er afsluttet juli knap 2 måneder før planlagt, hvilket gav et tidsmæssigt råderum til erhvervsgymnasium og parkering. Dette tidsmæssige råderum har dog imidlertidig forvandlet sig til en forsinkelse på gymnasiet på 6-9 måneder. Dette medvirker, at de afsluttende anlægsarbejder finansieret af byggemodningskontoen først kan udføres i Projektering af pulje 2 arbejder.

33 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218-budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. KLIMA- OG MILJØUDVALGET SKATTEFINANSIERET (alle beløb i kr.) 525 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø 1% Byrådet 218 Til og med Supplerende forundersøgelse afsluttes i efteråret 218 med kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter. Sideløbende er det aftalt, at godset undersøger om de har mulighed for at (med)finansiere fjernelse af slam fra søen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget. Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten Staten har ultimo 216 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Restaureringsindsats forventes igangsat i 219 forudsat opnåelse af tilskud fra staten (sedimentfjernelse).

34 (alle beløb i kr.) 526 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej -3% Byrådet 218 Til og med (alle beløb i kr.) 537 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen 56% Klima- og Miljøudvalget Byrådet Tidsplanen følges nu planmæssigt - efter tidligere forsinkelser af realisering. 4 Realiseringen er ved at være færdig ved entreprenør, og der planlægges indvielse den 31/ Til og med Projektet planlægges indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 13 mio. kr. og løber over 8 år fra Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug tidligere år blev ikke realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor har afventet LIFE-IP projektets opstart. Projektoplæg blev behandlet i KMU d. september 216 og budgetbeløb for 216 på 1,5 mio. kr. blev frigivet i Byrådet den 2 september 216. Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. marts 217 og budgetbeløb for 218 på 1,58 mio.kr. blev frigivet i BYR d. 2 marts 217. Lavbund: Der er søgt om tilskud til realisering af 2 lavbundsprojekter, hvor vi netop har modtaget afslag. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 nye forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i

35 (alle beløb i kr.) 5116 Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne % Byrådet 218 Til og med (alle beløb i kr.) 5111 Natura 2 og vandplanprojekter (215) 14% Byrådet igangsættes, mens eventuel indsats forventes gennemført i 219. Kører planmæssigt 218 Til og med Der blev frigivet bevilling på 7.8 i 215 (5111) hvoraf der pt. er fordelt ca 5,1 mio.kr, og hvor nye vandplanprojekter i 217 kan finansieres. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt En lang række projekter er i proces. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: Ansøgninger om tilskud. Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) Evt. projektudførsel. Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende. 4 35

36 4 218 Til og med Vandplanprojekter 214 (alle beløb i kr.) % 391 Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt projekter er i proces. Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og realiseringsprojekter: Ansøgninger om tilskud. Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager tilsagn og tilskud) Evt. projektudførsel. Evt. betalinger af regninger. De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres løbende. 36

37 73 Forberedelse af regulativrevision Klima- og Miljøudvalget Byrådet 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter samt de politiske beslutninger i KMU og BYR. KMU har 1/3-18 besluttet at sætte regulativ-arbejdet på pause, dog arbejdes der videre på teknisk plan. Det bemærkes dog at stigende udbudspriser på opmåling af vandløb udfordrer budgettet. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt Skabelon for regulativer er godkendt i Klima- og Miljøudvalget 26. januar 217, og har forinden endelig vedtagelse været forelagt følgegruppen for bemærkninger. Forvaltningen har sammen med Landboforeningen afholdt et stormøde den 16. januar 217, hvor lodsejere blev orienteret omkring planen for regulativrevision og skabelonen. Repræsentanter for DN og lystfiskerne deltog også. Interessentinddragelse vil ske løbende i forbindelse med regulativrevision for de enkelte vandløb. Forvaltningen fremlagde for KMU den 2 marts 217 en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres. Der er i 218 gennemført opmåling af Borup Søgrøft, Kvosted Bæk og Gørup Enge, og der forventes yderligere opmålinger i efterår

38 FORSYNINGSVIRKSOMHED Til og med (alle beløb i kr.) Nye dagrenovationsbeholdere m/tags % KMU 29.september 216 (sag nr. 6) KMU 26. januar 217 (sag nr. 4) Kritisk afvigelse: 4 Byrådet den 18. april 218 (sag nr. 8) Projektet skal ses sammen med projekt Ressoursepande. Der udarbejdes ansøgning om Spande med tags til indsamling af restaffald og madaffald tillægsbevilling for det samlede projekt på 8. kr. er kørt ud til alle borgere i Viborg Kommune. Der har været udfordringer med adresser i området omkring gågaderne i Viborg, som besigtiges særskilt og derudfra leveres den aftalte løsning Til og med (alle beløb i kr.) Obligatorisk kommunal dagrenovation % KMU 29.september 216 (sag nr. 6) Væsentlige udfordringer kan afværges med korrigerende handlinger: KMU 26. januar 217 (sag nr. 4) 4 Byrådet den 18. april 218 (sag nr. 8) Der forventes en budgetoverskridelse på det samlede budget med afslutning i 219, hvorfor Det forventes at der er sker overdragelse fra private der udarbejds indstilling til ansøgning om tillægsbevilling på 6 kr. i 219 vognmænd pr. marts

39 218 Til og med (alle beløb i kr.) Ressourcespande % Byrådet 17/5 217 (sag nr. 2) KMU 3 august 217 (sag nr. 1) bevillingssag Kritisk afvigelse: 4 Byrådet den 18. april 218 (sag nr. 8) Projektet skal ses sammen med projekt Nye dagrenovationsbeholdere m/tags. Der Spande til indsamling af ressourcer er kørt ud til alle udarbejdes ansøgning om tillægsbevilling for det samlede projekt på 8. kr. borgere i Viborg Kommune. Der har været udfordringer med adresser i området omkring gågaderne i Viborg, som besigtiges særskilt og derudfra leveres den aftalte løsning Ny affaldsløsning i midtbyen 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Projektet er sat i bero indtil der er foretaget yderligere borgerinddragelse og revurdirng af projektet ultimo

40 Plads til nye fraktioner Byrådet den 19. april 217 (sag nr. 2) Byrådet den 18. april 218 (sag nr. 8) 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Der er overført mio. kr. fra budget 217 til budget 218. Projektet følger tidsplanen De overførte midler anvendes til etablering af plads til nye fraktioner samt til færdiggørelse af arealer omkring nyanlagt omlastestation for restaffald og madaffald. 4

41 Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1 juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 218 og hvor der samtidig i perioden sammenlagt er afsat min. 2 mio. kr. på budgettet. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218-budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. LANDDISTRIKTSUDVALGET Områdefornyelse i Møldrup 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Byrådet den 15/6-216 Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets Programmet er godkendt af Byrådet januar 215. Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har i april 215 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet senest tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. januar 2 Der er valgt rådgiver og gennemført projektering samt udbud. Størtstedelen af delprojekterne er afsluttet. De resterende delprojekter gennemførs i løbet af 218 og 19. Der er visse uforudsete udfordringer i forbindelse med det arbejder der var forventet afsluttet i 218, og som derfor må udskydes til 219. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 41

42 15225 Områdefornyelse i Stoholm 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % 193 Byrådet den 15/ Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger Programmet er godkendt af Byrådet december 21 Det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter har næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode i marts 215 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Områdefornyelsen skal være afsluttet på max. 5 år. december 219. Der er udført 2 mindre delprojekter, Gyngemosen og Anlægget. Hovedprojektet har været i udbud og gennemføres sammen med Energi Viborgs kloakfornyelse, som igangsættes i juni 218. Anlægsarbejder i regi af områdefornyelsen gennemføres i takt med at kloakforyelsen afsluttes. Et delprojekt, forlægning af Odinvej, afventer gennemførelse af en ekspropriationsforretning. Planchef Karl Johan Legaard Jensen Områdefornyelse i Rødkærsbro 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % 52 Byrådet 17/ Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger Programmet er godkendt af Byrådet 22/ Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har i marts 217 godkendt næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Delprojektet trafikaleforanstaltninger udførelse foråret 219. på max. 5 år. Delprojektet formidling er færdigjort. Delprojektet Æbleskoven opstart september 218 og Sydbyen udføres efterår 218. Der er valgt rådgiver til hovedprojektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 42

43 15227 Områdefornyelse i Klejtrup 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % 1 Byrådet 21/ Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger Programmet er godkendt af Byrådet i marts 217. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i april næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode 217. Delprojektet Hundeskoven er indviet maj 218, delprojekterne trafikaleforanstaltninger og P-lommen er på max. 5 år. gennemført forår 218. Delprojekterne Kirkebakken opstart efterår 218 og Købmandspladsen udførelse opstart september 218. Der er valgt rådgiver på hovedprojektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen Områdefornyelse Fjordklyngen 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Programmet er godkendt af Byrådet i marts 218. Trafik, Bygge- og Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger Boligstyrelsen har godkendt programmet i April 218. Projektering af delprojekterne aktivitetsområdet Ulbjerg og næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægsarbejdet forløber over en periode Landsbyparken Skringstrup påbegyndes efterår 218. Delprojektet Kulturværestedet opstarter proces til udførelse på max. 5 år. af helhedsplan. Delprojektet formidlingsstrategi opstarter efterår 218 og vil løbe over de kommende 4 år. 43

44 218 Til og med 217 (alle beløb i kr.) Pulje til landsbyfornyelse (217-22) 5% Byråd 19/4-217 Byråd 17/ Staten har tildelt et årligt rammebeløb frem til og med 2 Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end indbyggere og i landdistrikter. De ansøgninger der er imødekommet i henhold til 217-puljen er under udførelse, afsluttes inden marts 219. Der er politisk vedtaget kriterier for 218-puljen, denne pulje har ansøgningsfrist 3 august 218. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 15362Pulje til landsbyfornyelse Til og med 217 (alle beløb i kr.) % Byråd 21/ Byråd 19/ Staten har tildelt kommunerne en betydelig mindre økonomisk ramme end de foregående år. Den seneste politiske behandling har været vedtagelse af kriterier - både så vidt angår ansøgningsfrist og tildeling af midlerne. Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med færre end indbyggere og i landdistrikter. De ansøgninger der er imødekommet i henhold til puljen er under udførelse, afsluttes inden oktober 218. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 44