Budgetopfølgning 30. juni 2009

Transkript

1 Generelt Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 248,8 514,0 493,9 20,1 0,0 48,4 Undervisning 151,2 316,6 308,5 7,7 0,4 47,7 Sv mmeundervisning 0,1 0,1 Syge.Hjemme. Uv. 0,1 0,1 0,5-0,4 98,8 Befordring af elever 3,9 8,6 6,0 2,6 45,1 Bidrag private skole 14,7 14,6 0,1 Efterskoler 5,8 6,0-0,2 Ungdommens udd.vejl. 0,1 2,1 2,1 3,4 SFO vidtg. Handicap 3,2 7,9 6,6 1,4-0,1 40,5 Spec.uv. Regionale t 12,0 28,3 26,2 2,1 42,4 Specialp d.bistand 1,0 1,0 F llesudgifter 4,5 9,7 10,5-1,2 0,4 46,2 H rslev Skole og SFO 4,3 9,6 8,9 0,7-0,0 44,1 H rslev Skole 3,5 7,8 7,3 0,5-0,0 44,4 SFO H rslev 0,8 1,8 1,7 0,2 42,7 S rslev Skole og SFO 7,0 13,0 13,8-0,8-0,0 53,8 S rslev Skole 6,2 11,3 12,1-0,8-0,0 54,9 SFO S rslev 0,8 1,7 1,7-0,0 46,5 S nders Skolen og S 16,8 31,9 31,8 0,0 0,1 52,8 S nders Skolen 14,8 27,7 28,0-0,3 0,0 53,4 SFO S nders 2,0 4,2 3,8 0,3 0,1 48,6 Veflinge Skole og SF 5,1 9,3 8,8 0,5 0,0 55,0 SFO Veflinge 0,9 1,9 1,7 0,2 48,9 Veflinge Skole 4,2 7,4 7,1 0,3 0,0 56,3 Klub Veflinge 0,0 0,0 Havrehedskolen og SF 13,3 24,6 24,3 0,3-0,0 54,1 Havrehedskolen 10,9 20,1 20,0 0,1-0,0 53,9 SFO Havrehed 2,4 4,5 4,4 0,1 54,3 Klub Havrehedskolen 0,0 0,0 Horseb kskolen og SF 4,7 9,1 8,8 0,3 0,0 51,8 Horseb kskolen 3,9 7,2 7,0 0,3 0,0 54,2 SFO Horseb kken 0,8 1,8 1,8 0,0 0,0 42,1 Klub Horseb kskolen 0,0 0,0 Krogsb lle Skole og 9,8 17,2 17,4-0,2 0,0 57,1 Krogsb lle Skole 8,8 15,2 15,3-0,2 0,0 57,8-1

2 Generelt SFO Fritten 1,1 2,0 2,1-0,0 0,0 51,9 Otterup Skole og SFO 16,9 30,2 31,5-1,4 0,0 56,2 Otterup Skole 16,1 28,0 29,4-1,4 0,0 57,4 SFO M lkeb tten 0,9 2,2 2,1 0,1 40,7 Nordvestskolen og SF 5,1 10,8 9,8 1,0 0,0 47,4 Nordvestskolen 4,3 8,4 7,6 0,8 0,0 50,9 SFO Nordvestenvinden 0,8 2,4 2,2 0,2 34,8 Skovl kkeskolen og S 5,7 11,6 11,3 0,1 0,1 49,2 Skovl kkeskolen 3,6 7,2 7,0 0,2-0,0 50,6 SFO Skovtroldene 2,0 4,3 4,3-0,1 0,1 46,8 Klub Skovl kkeskolen -0,0 0,0 L kkemarkskolen og S 4,1 7,9 7,3 0,6 0,0 52,1 L kkemarkskolen 3,5 6,7 6,1 0,7 0,0 51,3 SFO Skovmyrerne 0,7 1,2 1,2-0,0 0,0 56,9 Bogense Skole og SFO 16,7 31,4 31,8-0,5 0,1 53,2 Bogense Skole 15,1 28,1 29,0-0,9 0,1 53,7 SFO N glehullet 1,6 3,3 2,8 0,4 0,1 49,1 Kongslundskolen og S 4,3 8,0 7,6 0,4 0,0 53,1 Kongslundskolen 3,5 6,2 5,9 0,3 0,0 56,6 SFO Kongslund 0,7 1,8 1,7 0,0 40,8 Klinteskolen og SFO 5,7 10,9 10,4 0,5 0,0 51,9 Klinteskolen 4,1 7,3 7,3 0,0-0,0 55,6 SFO Sporvognen 1,6 3,6 3,1 0,5 0,0 44,6 Klub Klinteskolen 0,0 0,0 0,0 15,7 Heldagsskolen 3,3 6,7 6,8-0,1 49,5 Skolebiblioteket 0,4 0,6 1,2-0,5 0,0 63,5 V rkstedsklassen 1,4 2,9 2,5 0,2 0,3 49,0 F llesudgifter/indt -7,1-15,4-15,2-0,2 46,0 Ungdomsskolen 2,8 5,3 4,9 0,4 0,0 52,8 Musikskolen 3,7 5,4 4,9 0,5 0,0 68,7 F llesudgifter klubb -0,7-1,5-1,5 49,6 Klubben, S nders 1,7 3,5 3,4 0,1 47,9 Aktivitetshuset, Ott 1,5 3,2 2,9 0,4 45,6 Klubben Bogense 0,8 1,9 1,5 0,5 44,2 PPR 7,9 14,7 14,9 0,2-0,4 53,5 PPR 3,9 7,1 7,1 0,3-0,3 54,5 St ttep dagoger 3,1 5,7 5,9-0,1-0,1 54,5 Ergoterapeut 0,9 1,9 1,9 0,1 46,9-2

3 Generelt Dagtilbud 53,9 114,4 106,3 8,0 0,1 47,1 F llesudgifter 2,8 7,3 7,0 1,0-0,7 39,0 Dagplejen 23,0 43,5 44,3-0,8 52,8 B rnehaver f lles -7,7-14,7-13,9-0,8 52,5 B rnehaven Adamsmind 2,1 4,3 4,0 0,3 0,0 49,5 M lkevejens B rnehav 2,1 4,7 3,5 1,1 0,0 45,5 B rnehaven Kernehuse 2,7 5,4 4,9 0,4 0,1 49,8 Veflinge B rnehave 1,3 2,7 2,7-0,0 0,0 49,1 S rslev B rnehave 2,0 3,6 3,4 0,2 0,0 56,6 B rnehaven Birkemose 2,3 4,0 3,8 0,2 0,0 58,1 Skamby B rnehave 1,5 2,8 2,9-0,1 0,1 51,9 B rnehaven Vejruphus 1,8 2,9 3,2-0,3 0,0 62,1 B rnehaven Gr shoppe 1,6 2,7 2,8-0,1 0,0 58,0 B rnehaven Kastanieg 2,0 4,1 3,8 0,3 0,1 49,4 B rnehaven R nneb rh 2,0 3,9 3,9 0,1 0,0 51,9 B rnehaven Sneglehus 1,7 3,4 3,3 0,1 0,0 49,8 B rnehaven Dalskovre 1,9 3,9 3,1 0,7 0,0 48,4 B rnehaven Poppelg r 1,6 2,9 3,0-0,1 0,0 55,5 Bogense B rnehave 1,5 2,9 2,5 0,3 0,1 51,0 B rnehaven Skovhuset 2,1 5,5 3,7 1,7 0,1 38,8 B rnehaven Nordmark 1,3 3,0 2,8 0,2 0,1 41,9 Legestuer 0,0 0,0 Tilskud til private 0,2 3,8 3,7 0,0 6,1 Specialb rnehaver 1,8 7,5 4,0 3,5 23,9 Sundhedsplejen 1,8 3,6 3,5 0,0 51,3 B rne- og ungel gen 0,3 0,8 0,7 0,1 43,4 B rn og unge 35,8 68,2 64,1 4,2 0,0 52,5 Plejefamilier og oph 19,8 33,6 35,0-1,4 59,1 Forebyggende foranst 9,8 16,7 14,9 1,7 0,0 58,7 D gninstitutioner 3,1 10,9 8,0 2,8 28,4 Sikrede d gninstitut 0,2 0,9 0,9 18,3 Kontante ydelser 3,0 6,3 5,3 1,0 47,2-3

4 Generelt Overblik over budgetændringer Undervisning Beskrivelse Mio. kr. Ungdommens Merudgifter i forbindelse med ændret 0,165 Uddannelsesvejledning (UUO) befolkningstal samt ny lovbestemt vejledningsopgave Folkeskoler Øvrige reguleringer -0,133 I alt merforbrug 0,032 Dagpasning og Beskrivelse Mio. kr. Sundhed Dagpleje Færre børn end forventet -0,485 Daginstitutioner Regulering af børnetal m.v. 0,178 Specialbørnehave Yderligere barn i Platanhaven 0,213 I alt merforbrug -0,093 Familieudvalg i alt -0,061-4

5 Undervisning Befordring af børn i specialskoler og SFO Der blev i budgetopfølgning 31. marts 2009 givet en tillægsbevilling på kr. Det er ikke alle udgifter for juni 2009, der er bogførte. Med den nuværende forbrugsprocent på 45,1 % må forventningen være at budgettet rimeligvis holder. Bidrag til privatskoler Der er endnu ikke afholdt udgifter, idet bidrag afregnes en gang årligt på baggrund af den faktiske indskrivning 5. september Men vi har fra Undervisningsministeriet modtaget opgørelse over vores forbrug i Ved budgetopfølgning 31. marts 2009 tilførte med dette område kr., hvilket gør, at der med den endelige opgørelse nu er en mindre udgift på kr. Budget 2009 Mindre udgift 2009 Antal Udgifter 2009 Privatskoler SFO I alt Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler Der er endnu ikke afholdt udgifter, idet bidrag afregnes en gang årligt på baggrund af den faktiske indskrivning 5. september Men vi har fra Undervisningsministeriet modtaget opgørelse over vores forbrug i Ved budgetopfølgning 31. marts 2009 blev der på dette område lavet en negativ tillægsbevilling på kr., hvilket gør, at der med den endelig opgørelse er en merudgift på kr. Antal Forventede udgifter 2009 Budget 2009 Merudgift 2009 Efterskoler Hus- og Håndarbejdsskoler I alt Syge- og hjemmeundervisning Forbrugsprocenten for 1. halvår 2009 svarer til 98,8 % tilførelse af yderligere midler er her nødvendigt. Undervisningsafdelingen forventer et behov af midler i 2. halvår af 2009 på kr. Disse midler tages fra Forvaltningspuljen, der beskrives længere nede

6 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO) I lovbekendtgørelse nr. 974 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov kom der en ekstra vejledningsopgave til Ungdommens Uddannelsesvejledning hvilket betyder en merudgift for Nordfyns kommune på kr. Derudover var der ikke taget højde for befolkningstilvæksten i kommunen, hvilket betyder en merudgift på kr. Samlet set er der behov for en tillægsbevilling på kr. i SFO børn med specialskoler I budgetopfølgning 31. marts 2009 blev der til SFO børn med vidtgående handicap givet en tillægsbevilling på kr. På nuværende tidspunkt er forbrugsprocenten på dette område 40,5 %, dog mangles der regninger fra Odense kommune, hvilket betyder, at forbrugsprocenten for 1. halvår nærmere bliver 50 %. På nuværende tidspunkt må budgettet forventes at holde. Specialundervisning i regionale tilbud samt specialpædagogisk bistand I budgetopfølgning 31. marts 2009 blev der til specialundervisning i regionale tilbud givet en tillægsbevilling på kr. På nuværende tidspunkt er forbrugsprocenten på dette område 42,4 %, dog mangles der regninger fra Odense kommune, hvilket betyder, at forbrugsprocenten for 1. halvår nærmere bliver 50 %. På nuværende tidspunkt må budgettet forventes at holde. I forhold til de Ejbyskoleelever, som Nordfyns kommune har søgt hjemtaget er situationen pt. at kommunen i en sag er blevet underkendt og i en anden blev kommunens afgørelse stadfæstet. De to resterende sager er stadig ikke afgjort, men ankerne har ikke opsættende virkning. Det tilbud på Søndersø Skole, som blev oprettet til disse 4 hjemtaget Ejbyskoleelever består på nuværende tidspunkt af den ene hjemtaget elev, en anden tilkommen elev samt forhåbentlig de to sidste hjemtagende Ejbyskoleelever

7 Besparelser 2009 (kun til orientering) Bogense Skole Havrehedskolen Horsebækskolen Hårslev Skole Klinteskolen Kongslundskolen Krogsbølle Skole Løkkemarkskolen Nordvestskolen Otterup Skole Skovløkkeskolen Særslev Skole Søndersø Skole Veflinge Skole Heldagsskolen Skolebiblioteket Besparelser kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. SFO Bogense SFO Havrehed SFO Horsebæk SFO Hårslev SFO Klinte SFO Kongslund SFO Krogsbølle SFO Løkkemark SFO Nordvest SFO Otterup SFO Skovløkke SFO Særslev SFO Søndersø SFO Veflinge Besparelser kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Under fællesudgifter/indtægter skoler er placeret de besparelser for 2009, som endnu ikke har været mulige at udplacere på de forskellige enheder. Budgetopfølgning 31. marts 2009 regulering af elevtal kr. Nedskrivning af udgifter til normalundervisning uden for kommunen kr. Øgede indtægter fra andre kommuner til normalundervisning i Nordfyns Kommune kr. Rengøringspulje kr. Heraf er 4 skoler allerede trukket deres del, men de bliver tilrettet, når det endelige resultat af arbejdsgruppen om rengøring er afsluttet. Teknisk serviceleder-pulje kr. Skolerne medfinansierer elever i læseklasser kr. Heldagsskolen og værkstedsklassen skal kunne rumme to ekstra elever gratis kr. Forvaltningspulje: En pulje af de midler, der blev sparer ekstra via ressourcetildelingen. Skal benyttet til udgifter ved afskedigelser, ekstra midler til syge-hjemmeundervisning samt til finansiering af elever til specialundervisning uden for kommunen og lignende udgifter. I alt kr

8 Folkeskoler Budget 2009 er beregnet på baggrund af 7/12 af forventet elevtal pr. 5. september 2008 og 5/12 af forventet elevtal pr. 5. september august 2009 træder en række ændringer af folkeskoleloven i kraft. Den væsentligste er undervisningspligtens udvidelse med et år (børnehaveklassen). Denne ændring har ikke umiddelbare mærkbare økonomiske konsekvenser. Med hensyn til de 114 færre skoleelever end forventet er der stadig ikke kommet klarhed det, men dette forventes at komme i takt med 5. september 2009 elevtallene Øvrige reguleringer: Mio. kr. Bogense Skole Fejl i budgetramme - fleksjob 0,112 Skovløkkeskolen Fejl i budgetramme -0,053 Værkstedsklassen Fejl i budgetramme -0,164 Otterup skole Fejl ved budgetoverførsel Teknisk serviceleder -0,028 I alt -0,133 SFO Førskolegrupper: I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009, blev det vedtaget at etablere forskolegrupper i tilknytning til alle SFO er. I førskolegrupperne optages børn, som er indskrevet i de respektive skoler pr. 1. august. Overførslen fra daginstitution til førskolegrupperne sker pr. 1. marts, og opholdet her omfatter således månederne marts, april, maj og juni. Opstarten på Havrehedskolen måtte udskydes en måned, og på Nordvestskolen blev det af pladsmæssige årsager daginstitutionen Poppelgården, som måtte lægge lokaler til. For børn, som af forskellige årsager ikke skulle starte i en folkeskole i kommunen blev der etableret særlige overgangstilbud. Børn til private skoler blev tilskudsmæssigt ligestillet med kommunens øvrige børn. Totalt har ordningen fungeret uden problemer. De pædagogiske erfaringer vil blive indsamlet snarest muligt. Førskole børn Antal førskolebørn SFO Nøglehullet (Bogense Skole) 43 SFO Havreloftet (Havrehedskolen) 37 SFO Horsebækken (Horsebækskolen) 13 SFO Hårslev (Hårslev Skole) 15 SFO Sporvognen (Klinteskolen) 9 SFO Kongslund (Kongslundskolen) 12 SFO Fritten (Krogsbølle Skole) 24 SFO Skovmyrerne (Løkkemarkskolen) 9 SFO Nordvestenvinden (Nordvestskolen) 24 SFO Mælkebøtten (Otterup Skole) 17 SFO Skovtroldene (Skovløkkeskolen) 16 SFO Særslev (Særslev Skole) 17 SFO Søndersø (Søndersø Skole) 68 SFO Veflinge (Veflinge Skole) 22 I alt - 8 -

9 Heldagsskolen Oversigt over belægning til orientering: Belægning normering Ekstra børn Jan Feb Marts April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Værkstedsklassen Oversigt over belægning til orientering: Store værkstedkl. Belægning normering Lille værkstedkl. ekstra børn Belægning Normering ekstra børn Jan Feb Marts April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Musikskolen Musikskolen har pr. 30. juni 2009 en forbrugsprocent på 68,7 % Baggrunden for den høje forbrugsprocent er, at skolen i november/december får refusioner hjem, hvilket gør, at man fra skolens side forventer, at budgettet holdes

10 Servicelovsklubber Oversigt over belægning til orientering: Aktivitetshuset Ott. Klubben i Bogense Klubben i Søndersø Almindelige Udvidet Almindelige Udvidet Almindelige Udvidet Normering Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Normering Aug Sep Okt Nov Dec

11 Dagpleje og daginstitutioner Fællesudgifter Pr. 1. juli 2009 er der 5 børn fra anden kommune i dagpleje, og 3 børn i daginstitution i Nordfyns Kommunes dagtilbud. Fra Nordfyns Kommune er 8 børn i daginstitution i anden kommune. På fælleskontoen for børnehaver er forbruget mindre end det budgetterede. Dagpleje I august måned oprettes en småbørnsgruppe i Børnehaven Poppelgården. Normeringen er 8 faste pladser og 4 gæstepladser til dagplejen. I Dagplejen har belægningen i årets første 6 måneder været 4 pladser mindre end budgetteret, hvilket svarer til en mindreudgift på kr. Børnehaver Børnetallet i alle børnehaver i april kvartal er budgetlagt med 814 børn. Det faktiske børnetal var 803. Antallet af tosprogede børn, som får særlig sprogstøtte i børnehaverne er mindre end forventet. Til et barn med behov for særlig støtte etableres medio august et særligt dagtilbud i eget regi. Tilbuddet normeres med en fuldtidspædagog. Samlet svarer ovenstående til en merudgift på kr. Specialbørnehaver Midt i august indskrives et barn med behov for ekstra støtte 15 timer om ugen i Platanhaven i Odense Kommune. Den særlige støtte er bevilget indtil Forventet merudgift er kr

12 Børn og unge Den samlede forbrugsprocent på Børn og Ungeområdet er 52,5 %, hvilket indikerer at budgettet bliver vanskeligt at overholde. På området er der kommet nye momsregler, hvilket bevirker at der kan afløftes moms for nogle af udgifterne til opholdsstederne. Men pga. af sygdom i Økonomi og Løn er konsekvenserne af momsreglerne ikke gennemgået i budget Tilsvarende gennemgang er foretaget i regnskab 2008, og denne gennemgang resulterede i yderligere hjemtagelse af moms på ca. 1 mio. kr. Området følges nøje, og konsekvenserne af momsreglerne vil foreligge ved næste budgetopfølgning