Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side )

Transkript

1 FAMILIEUDVALGET (side ) 92

2 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) Langebyhus Floravængets ungdomsboliger. 93

3 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene s budget for 2013 er på 503,9 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder PPR 3% Dagtilbud 20% Undervisning 63% Børn og unge 14% 94

4 Økonomisk oversigt Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG heraf udgør serviceudgifterne Undervisning Fællesudgifter undervisning Svømmeundervisning Syge og Hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse SFO ved eksterne specialskoler Specialskoler og specialpædagogisk bistand Entreprenøraftaler Specialforanstaltninger betalingstilsagn Almen undervisning mellem kommuner Fællesudgifter skoler Fælles - SFO Skole-IT Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Krogsbølle Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Heldagsskolen Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Skolebiblioteket Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger

5 Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2016 Ergoterapeut Dagtilbud Fællesudgifter dagtilbud Dagplejen Fælles - dagplejen Dagplejetilsyn Dagplejen Fælles - børnehaver Fripladser børnehaver Fællesudgifter børnehaver Forældrebetaling Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Skamby Børnehave Børnehaven Vejruphuse Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-max Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Specialbørnehaver Specialbørnehaven Tigerhuset Børn og unge Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Plejefamilier og opholdssteder

6 Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Advokatbistand og 160 Egenbetaling forældre Eget værelse Kost- og efterskoler Opholdssteder Plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Fast kontaktperson for barnet Fast kontaktperson hele familien Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp & 54a Støtteperson til forældre & unge Bilaterale aftaler Ungdomsboliger a Økonomisk støtte Aflastningsordninger Familiebehandling Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Handicapydelser Børn og Unge Merudgift - børn m. nedsat funktion Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41 og Hjemmetræning Hjælpemidler til børn Afløsning / aflastning Sundhedsplejen

7 Undervisning Undervisning Undervisningsområdet omfatter folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger med tilhørende klubber, dagtilbudsklubber, ungdomsskole og musikskole. Fællesudgifter undervisning Fællesudgifter omfatter bl.a. mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje. Antal Antal Antal Antal TOTAL Svømmeundervisning Syge og Hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse SFO børn ved eksterne specialskoler Eksterne specialskoler Intern specialpædagogisk bistand Entreprenøraftaler Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Almenundervisning Fællesudgifter Skoler Fælles - SFO Skole-IT - inkl. IT-konsulent samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Svømmeundervisning Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. Syge og hjemmeundervisning Det er besluttet, at skolerne selv administrerer og dækker hjemmeundervisning, hvorfor dette område næsten udelukkende dækker sygeundervisning i forbindelse med hospitalsindlæggelser. Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle børn indlagt på Odense Universitetshospital, og udgiften hertil forventes at 98

8 Undervisning udgøre kr. i Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Befordring af elever Omfatter generel skolebuskørsel og kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen. TOTAL Kørsel specialtilbud i kommunen Kørsel med FynBus (skolekort) Kørsel specialtilbud i anden kommune Sygebefordring Udgiften til SFO-kørslen afholdes af Børn og Unge, med henblik på at opnå statsrefusion, dog med undtagelse af SFO-kørsel af plejebørn anbragt i kommunen. Fra august 2011 er kørslen i forbindelse med specialundervisningen på skoler i Odense Kommune udliciteret til Taxa Fyn. Fra august 2012 er der indgået aftale med Fynbus i forbindelse med befordring til Skrillingeskolen og til interne specialtilbud. Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes i 2013 at være kr. pr. elev for undervisning og kr. pr. elev for SFO. Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2012/2013, budgetteres der i 2013 med 372 elever i private skoler, hvoraf 91 børn også går i SFO. Tallet er tilrettet efter elevtal fra 5. september Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole eller Brenderup Realskole kan komme i førskole i disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 25 børn i førskole i budget Antal Antal Antal Antal TOTAL Privatskoler Privatskoler SFO Privatskoler Førskole samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger vedrørende Skamby Friskole Ved sidste skoleårs ophør gik Skamby Friskole konkurs, og de 36 elever, der var indskrevet på skolen er fordelt til andre skoler herunder folkeskoler i kommunen. Dette har medført et fald i elevtallet på frie grundskoler i forhold til Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunalt tilskud til elever på efterskoler under 18 år. Tilskudssatsen er fastsat af staten og forventes at blive kr. pr. elev i I 2013 budgetteres med 168 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2012/13. 99

9 Undervisning Antal Antal Antal Antal TOTAL Efterskoler samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) I samarbejdsaftalen om UUO er budgettet baseret på befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts i året forud for budgetåret. I lovbekendtgørelse nr. 974 af 19. juli 2007 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov blev der vedtaget ekstra vejledningsopgaver for UUO i forbindelse med børn og unge med særlige behov. I forbindelse med Ungepakken er der fjernet flere vejledningsopgaver fra UUO. UUO s centerråd har fastsat en lavere takst på 79,76 kr. pr. indbygger. Det samlede budget for UUO i 2013 udgør kr. TOTAL Ungdommens uddannelsesvejledning Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske problemer, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Unge i målgruppen har et retskrav på dette uddannelsestilbud. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden man fylder 25 år. Grundlaget for budget 2013 er 32 kendte elever på STU, der budgetlægges i forhold til resterende uddannelsestid. Derudover er der budgetlagt med 12 elever i 5/12 af 2013 til en gennemsnitspris på kr. De ekstra 12 elever forventes hovedsageligt at komme fra elever, der stopper på specialskole. Samme fremgangsmåde er anvendt i overslagsårene. Antal Antal Antal Antal TOTAL STU samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udgifter i forbindelse med STU-forløb består af udgifter til uddannelsesophold, befordring, bøger og lignende budgetlægges under STU, mens evt. opholdsudgifter påhviler handicapafdelingerne og Børn og Unge. SFO ved eksterne specialskoler Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Antal Antal Antal Antal TOTAL SFO ved eksterne specialskoler samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 100

10 Undervisning Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler de budgetlagte elever har et SFO-tilbud. Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2012 Status pr Status pr Budgetgrundlag 2013 TOTAL Nørrebjergskolen Rosengårdskolen Lumby/Tarup Risingskolen Skrillingeskolen Øvrige specialskoler Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger til SFO ved eksterne specialskoler Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings og SFO-tilbud, viser et fald på 8 elever fra 2012 til Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner og i regionale tilbud, som er beskrevet i det efterfølgende afsnit. Eksterne specialskoler Undervisning i andre kommuner og i regionale tilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune. Typisk Odense og Middelfart Kommuner. Budgettet er baseret på 79 elever på ekstern skole. Når den tidligere forventede nedgang i antallet af visitationer ud af kommunen i 2011/12 ikke opfyldes helt, skyldes det bl.a. at beslutningen om, at etablere egen specialskole ikke blev realiseret i Antal Antal Antal Antal TOTAL Eksterne specialskoler og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud. Budget 2012 Status pr Status pr Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud Budgetgrundlag 2013 TOTAL Nørrebjergskolen Rosengårdskolen Lumby/Tarup Risingskolen Skrillingeskolen Øvrige specialskoler Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger til eksterne specialskoler I forbindelse med budgetvedtagelsen i 2012 blev der vedtaget en rammebesparelse på specialtilbudsområdet, som i 2012 udgjorde kr. og kr. i de efterfølgende år. 101

11 Undervisning Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisnings og SFO-tilbud, viser et betydeligt fald. Denne udvikling tilskrives opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2012 til 2013 vist Antal Antal Eksterne specialskoler Kilde: KMD-Opus Øknomi og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Med henblik på at implementere den budgetterede rammebesparelse på specialundervisningsområdet for overslagsårene 2011 og frem, har ovennævnte tiltag i forhold til visitationsprocedurer og administrative arbejdsgange krævet omgående iværksættelse. Et tiltag, der iværksættes og implementeres i 2011, kan således aflæses i budgettet i efterfølgende budgetår. Den vedtagne rammesparelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, er således udmøntet i 2013 og de efterfølgende år. I budgetåret 2012 har på baggrund af drøftelser med administrationen revisiteret 9 elever, der oprindeligt var visiteret til interne undervisningstilbud, til eksterne specialundervisningstilbud. Intern specialpædagogisk bistand Under dette område budgetlægges de interne bevillinger, der er givet i 2012 for skoleåret 2012/2013. Der er budgetlagt med helårseffekt i Alternativet til de interne bevillinger, ville være et tilbud på en ekstern specialskole. TOTAL Tale-Sprogklassen - Søndersøskolen Foranstaltninger Distrikt Bogense Foranstaltninger Distrikt Krogsbølle Foranstaltninger Distrikt Søndersø Foranstaltninger Distrikt Sletten Foranstaltninger Distrikt Særslev-Hårslev og Skole- og Dagtilbudsafdelingens bevillinger Særlige bemærkninger til specialundervisningsområdet Som beskrevet under Eksterne specialskoler, er udviklingen i antallet af elever, der visiteres til vidtgående og eksterne specialundervisningstilbud faldet. Denne udvikling tilskrives opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet. I nedenstående oversigt er udviklingen i udgifterne til interne tilbud fra 2012 til 2013 vist. (i hele kr.) Interne tilbud

12 Undervisning Entreprenøraftaler Entreprenøraftaler er de abonnementsaftaler Nordfyns kommune har med specialpædagogiske tilbud for børn med syn-, høre- eller taleproblemer m.m. Det er aftaler, der ved lov er besluttet, at Nordfyns kommune skal bidrage til i forhold til indbyggertal via objektiv finansiering. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af abonnementsaftalerne. TOTAL Undervisning af børn med hjernesk Småbørnsvejledning Center for høretab Undervisning af børn, der stammer Undervisning af børn med mangelfuldt sprog Synskonsulent Aalborgskolen Filadelfia og Refnæs Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af skoleafdelingen. F.eks. elever, der går på kostskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov. Ligeledes budgetlægges undervisning af plejebørn eller anbragte børn i anden kommune her. I 2012 er der budgetlagt med kr. og i 2013 med kr. Budgettet er således nedskrevet med kr. hvilket skyldes nedgang i antallet af elever, som modtager denne type foranstaltning. Antal Antal Antal Antal TOTAL Specialforanstaltninger med betalingstilsagn og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2012 til 2013 vist. Antal elever Specialforanstaltninger med betalingstilsagn Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Almen undervisning mellem kommuner Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter, for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Undervisning af plejebørn og anbragte børn budgetteres under Specialforanstaltninger med betalingstilsagn. 103

13 Undervisning Antal Antal Antal Antal TOTAL Undervisning i anden kommune Undervisning i Nordfyns kommune Elever på julemærkehjem og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Fællesudgifter skoler Her budgetteres med mange forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. TOTAL Fællesudgifter Skoler Ungepakken lærer Forvaltningspulje Læseklasser Specialundervisningstillæg Teknisk serviceleder Fælles pedelordning To-sprogskonsulent Konsekvens af skolestruktur Reguleringskonto skoler Midler til ny incitamentsstruktur Fællesudgifter skoler Budgettet omfatter en tale-sprogkonsulent og en pædagogisk konsulent i Skole- og Dagtilbudsafdelingen. Derudover er der budgetlagt med en uddannelsespulje på kr. og en aktivitetspulje på kr. til fælles tiltag på skoleområdet. Ungepakken I 2013 er der under fællesudgifterne afsat kr. til undervisningsområdet i forbindelse med videreførelse af Ungepakken. Formålet med Ungepakken er, at alle unge får mulighed for et liv med uddannelse og job. I den forbindelse skal de unge vurderes, om de er uddannelsesparate. Hvis den unge vurderes som ikke-uddannelsesparat, skal kommunen iværksætte et særligt forløb, som skal gøre den unge uddannelsesparat. Midlerne i denne pulje er afsat til merudgiften, der er forbundet med den øgede aktivitet i forskellige uddannelsestilbud fx efterskoler, produktionsskoler og lignende. DUT-midler til Ungepakken løber til og med budget På Familieudvalgsmøde den 13. marts 2012 blev det besluttet, at fortsætte Projekt Sikker start i forbindelse med implementeringen af Ungepakken lærere Der er afsat en pulje på kr. til gruppen af lærer kaldet 1993-lærere. Denne lærergruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget 104

14 Undervisning for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2013 forventes der at være i alt 14 lærere i gruppen. Forvaltningspulje Der er oprettet en pulje på kr. hvorfra Børne- og Ungerådet kan søge midler, til at finansiere eventuelle udgifter. Læseklasser I forbindelse med budgetbesparelserne i maj 2009 blev det besluttet, at skolerne skal være med til at finansiere, når de sender elever til et halvårligt forløb i Læseklassen på Sletten Skole. Skolerne finansierer et forløb med kr. og der er i alt 6 elever på hvert forløb. Specialundervisningstillæg Der er afsat kr. til at kompensere de skoler, hvor der udbetales specialundervisningstillæg, da tillægget ikke er en del af Nordfynstillægget og ikke medtaget i gennemsnitslønnen for en lærer. Teknisk serviceleder Her er afsat en forventet indtægt på kr. fra daginstitutionerne og de to landsbyordninger, der skal betale for 3 timers pedelarbejde om ugen udført af skolernes tekniske serviceledere. Fælles pedelordning I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet, at der skulle etableres en fælles pedelordning for skoler og daginstitutioner. Som følge af skolestruktursprocessen i 2011 og 2012, samt den kommende daginstitutionsstuktur, har etableringen af en fælles pedelordning været sat i bero. Den vedtagne besparelse på kr. forventes udmøntet i To-sprogskonsulent I juni 2010 blev det besluttet at ansætte en to-sprogskonsulent i forvaltningen til servicering af daginstitutions- og undervisningsområdet. Midlerne indgik indtil da i ressourcetildelingsmodellen for skolerne og i en pulje på daginstitutionsområdet. Der er afsat et tolkebudget til tosprogs-tolkning på kr. i Der må i fremtiden forventes øgede udgifter på dette område med baggrund i en stigning i antallet af tilflyttere med anden herkomst. Konsekvens af skolestruktur Ved vedtagelsen af den nye skolestruktur i januar 2012 blev afsat kr. i budgettet til uforudsete udgifter i forbindelse med implementeringen af den nye skolestruktur. Puljen er videreført i budgetoverslagsårene. Reguleringskonto skoler Kontoen bruges til regulering af elevtal på skolerne pr. 5. september samt til børnetalsregulering på Heldagsskolen. Budgetaftalen 2013 I forbindelsen med budgetaftalen 2013 blev der vedtaget en besparelse på kr. på Inklusionspuljen, mens de resterende kr. af Inklusionspuljen skal indgå i midler til en ny incitamentsstruktur på skolerne. 105

15 Undervisning Fælles - SFO I forbindelse med SFO og SFO-klubber er der fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetalinger, som registreres som en fællesindtægt. TOTAL Fællesudgifter SFO Søskenderabat Fripladser Sommerferieåbent Forældrebetaling Fællesudgifter SFO Der er under Fællesudgifter SFO budgetlagt med udgifter og indtægter i forbindelse med SFO i mellemkommunal regi. Budgettet er prisfremskrevet i forhold til budget Søskenderabat Grundlaget for budgettet til Søskenderabat er det faktiske udgiftsniveauet i de første 5 måneder af 2012, som er omregnet til helårseffekt. Fripladser Grundlaget for budgettet til Fripladser er det faktiske udgiftsniveauet i de første 5 måneder af 2012, som er omregnet til helårseffekt. Sommerferieåbent Puljen til sommerferiepasning fordeles efter faktisk antal børn i SFO er på baggrund af følgende kriterier: ressourcetildeling til pædagogisk personale udgør 4,8 timer pr. barn pr. uge, dog minimum 20 børn. der budgetteres med en gennemsnitlig timepris til pædagogisk personale (gennemsnittet ved en 60/40-fordeling) der tildeles 100 kr. pr. barn pr. uge til materialer og aktiviteter Budgettet for 2013 er en prisfremskrivning af budgettet for Forældrebetaling Budgettet til forældrebetaling i SFO er opgjort på baggrund af det forventede børnetal i SFO erne og de tilhørende SFO-klubber, samt en prisfremskrivning af taksterne for Skole-IT, inkl. IT-konsulent TOTAL Skole-IT - inkl. IT-konsulent

16 Undervisning Området dækker personaleudgifter til IT - konsulenten og øvrige udgifter til systemer og licenser og lignende, der anvendes på skolerne. Særlige bemærkninger til Skole-IT I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev det besluttet at tilføre Skole-IT kr. til drift af Managementsystemet. Folkeskoler Drift af kommunens 6 distriktsskoler med 6 afdelingsskoler samt 1 specialpædagogisk undervisningstilbud i henhold til folkeskoleloven. Planlægningsgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, som i maj 2012 er indskrevet til skoleåret 2012/13, kombineret med en prognose for skoleåret 2013/14. TOTAL Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Krogsbølle Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Heldagsskolen Undervisningstilbud Antal Antal Antal Antal TOTAL Bogense skole Havrehedskolen Krogsbølle skole Sletten skole Særslev-Hårslev-skolen Søndersøskolen Heldagsskolen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. For Søndersøskolen indgår også 10. klasses elever i elevtallet. Budget 2013 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2012/13 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2013/14 lavet på baggrund af elevtallet pr. 5. september

17 Undervisning Særlige bemærkninger vedrørende Modtageklasserne Pr. september 2012 er der 19 elever til de nuværende to modtagehold. Reglen er, at der må være op til 7 elever på et hold, hvis der er et spænd på mere end 3 klassetrin. dvs. max 14 elever i alt. I følge lovgivningen medfører det, at der oprettes endnu en modtageklasse, og de økonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i budgetgrundlaget. Heldagsskolen Heldagsskolen omfatter et specialpædagogisk undervisningstilbud til normaltbegavede børn i alderen 6 til 13 år med svære emotionelle og sociale problemer. Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling. I marts 2012 blev det vedtaget, at Heldagsskolen skulle placeres på Horsebækskolen. I juni 2012 blev det vedtaget, at Lille værkstedsklasse skulle sammenlægges med Heldagsskolen, og at familiekonsulenten i Heldagsskolen skulle overflyttes til Familiehuset. Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i Undervisningsafdelingen. Der er budgetteret med 25 elever. Med undtagelse af juli måned sker der månedlig regulering af budgettet, i forhold til det faktiske antal elever. Budgettet består af 2 ledere, 3,89 lærerstillinger, 10,59 støttepædagogstillinger, samt timer til rengøring og teknisk serviceleder. SFO og Klubber Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes årgang. Klubtilbuddet findes dog alene på nogle folkeskoler, idet børn i Bogense, Otterup og Søndersø by, er dækket af dagtilbudsklubberne. Endvidere har der siden 2009 været etableret førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. I SFO er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden). Tildelingen af ressourcer i SFO og klubtilbuddene er som følgende: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 1,48 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 2,22 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul 1,01 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børn i Landsbyordninger TOTAL SFO Bogense SFO Havrehed SFO Krogsbølle SFO Sletten SFO Særslev-Hårslev SFO Søndersø

18 Undervisning Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til elevtallet i SFO er og klubber. Antal elever Morgen HALVÅR 2. HALVÅR Efter- Efter- Førskoltigetid tid 1) Klub Fuld- Mor- Fuld- Fuldmiddag Klub mid- dag Klub 2015 Fuldtid 1) Klub 2016 I alt SFO Bogense SFO Havrehed SFO Krogsbølle SFO Otterup SFO Særslev SFO Søndersø Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 1) Antallet af elever er opgjort inkl. elever i Førskole Endvidere bliver landsbyordninger også budgetlagt som en del af SFO og Klubber. Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til elevtallet i landsbyordninger. Fuldtid 1) Klub Antal elever SFO Krogsbølle SFO Otterup Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 4 SFO er (Bogense Skole, Søndersøskolen, Havrehedskolen og Sletten skole) holdes efter behov åbent i sommerferien, hvor de øvrige tilbud er ferielukket. For feriepasning i disse tilbud opkræves særskilt betaling. Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år. Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter. SSP- samarbejdet og ferieaktiviteter er budgetlagt under Ungdomsskolen. Ungdomsskolen har tilknyttet 2 fuldtidsstillinger, som forestår det forebyggende arbejde blandt børn og unge på gadeplan. TOTAL Ungdomsskolen Ungdomsklubber SSP

19 Undervisning Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på kr. på ledelse på Ungdomsskolen. Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. TOTAL Musikskolen Værkstedsklasse Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer. I juni 2012 besluttede, at Lille værkstedsklasse fremadrettet placeres under Heldagsskolen. Budgettet til Store værkstedsklasse består af 1 lærer- og 1 pædagogstillinger samt 118 ledelstimer årligt. Antal Antal Antal Antal TOTAL Værkstedsklassen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Skolebiblioteket Skolebibliotek pædagogisk servicecenter forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler. Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb m.v. er tilknyttet en konsulentfunktion. TOTAL Skolebiblioteket

20 Undervisning Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsklubber Dagtilbudsklubber har fællesudgifter i form af søskenderabat, fripladser samt forældrebetalinger. TOTAL Fællesudgifter klub Friplads Forældrebetaling I dagtilbudsklubber beregnes en forældrebetaling på 20 % i henhold til lovgivningens maksimale betaling. Klubtilbud De 3 dagtilbudsklubber findes i Søndersø, Otterup og Bogense. Antal Antal Antal Antal TOTAL Klubben Søndersø klub Klubben Søndersø special Aktivitetshuset klub Aktivitetshuset special Fristedet klub Fristedet special samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til elevtallet i klubtilbud. Antal børn 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 1. halvår 2. halvår Klub Spec. Klub Spec. Klub Spec. Klub Spec. Klub Spec. I alt Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal 111

21 Undervisning Klubben Søndersø Klubben er et klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens bestemmelser. Klubben optager børn i alderen 9 til 13 år. Endvidere optager klubben fra hele den tidligere Søndersø Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Aktivitetshuset, Otterup Klubben er et klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens bestemmelser. Klubben optager børn i alderen 9 til 13 år. Endvidere optager klubben fra hele den tidligere Otterup Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Desuden klubtilbud for unge i alderen 14 til 18 år. Klubben Bogense Klubben er et klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens bestemmelser. Klubben optager børn i alderen 9 til 13 år. Endvidere optager klubben fra hele den tidligere Bogense Kommune børn med visse specialpædagogiske behov. Desuden klubtilbud for unge i alderen 14 til 18 år. Særlige bemærkninger vedrørende dagtilbudsklubberne I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev personalesammensætningen i dagtilbudsklubberne fastsat til 80 % pædagoger og 20 % pædagogmedhjælpere. Dette blev ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 ændret, til at personalesammensætningen i dagtilbudsklubberne blev 80 % pædagoger og 20 % klubassistenter uden uddannelse. 112

22 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder rådgivning og vejledning til forældre samt kommunens ledere og personale. Rådgivningen tager udgangspunkt i børn i skoler, daginstitutioner eller dagpleje, som har behov for særlig hensyntagen og støtte til deres udvikling. PPR rådgiver på 3 niveauer, individ, gruppe og organisation. PPR rådgiver dog også om almenpædagogiske tiltag. For småbørn gælder det, at efter folkeskolelovens 4 tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I bekendtgørelse nr. 356 af 24. april 2006 beskrives, at specialpædagogisk bistand kan være specialpædagogisk rådgivning, særlige pædagogiske hjælpemidler, undervisning og træning af barnet. Den specialpædagogiske bistand ydes af, eller foranstaltes af PPR. Det mest almindelige er talepædagogisk bistand og psykologisk vejledning på grundlag af forudgående undersøgelser foretaget af PPR. På skoleområdet gælder, at der til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand (folkeskolelovens 3 stk. 2). For at specialundervisning og specialpædagogisk bistand til både småbørn og skolebørn kan iværksættes skal der laves en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov. Den pædagogisk psykologiske vurdering skal være skriftlig, og forældrene inddrages i udformningen. Endvidere kan skolerne i samråd med forældre iværksætte specialundervisning i enkelte fag, selv om PPR ikke har foretaget pædagogisk psykologisk vurdering. Forældre eller pædagogisk personale i samråd med forældre kan henvende sig til PPR med ønske om at få et barn undersøgt eller få vejledning og konsultativ bistand. Når skoler og daginstitutioner indstiller til PPR, sker det på et særligt skema, der underskrives af lederen. Konsultativ bistand kræver ikke skema. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter nu ifølge den nye lov og bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk støtte alene støtte til børn i specialklasser eller specialskoler, samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 12 ugentlige undervisningslektioner (svarende til 9 klokketimer). Behov for støtte op til de 12 ugentlige undervisningslektioner kan tilbydes som supplerende undervisning og afholdes inden for skolens almindelige ressourcetildeling (Folkeskoleloven 2 stk. 1 pkt. 1-6 og 3a). I den nye lov ligger også, at PPR ikke skal foretage udredning af de elever, der får støtte i op til 12 ugentlige undervisningslektioner. Det indebærer et forventet fald i antallet af PPRvurderinger og et potentiale for omstilling i retning af en styrket ledelsesmæssig sparring og konsultativ indsats på skolerne. Denne markante styrkelse af skolelederens selvstændige kompetence betyder, at skolelederen får større fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse af støtten til elever med særlige behov. Den lovmæssige decentralisering af formel kompetence og ansvar er i tråd med regeringens inklusionsfremmende fokus, hvor også skolelederens økonomiske ansvar øges. Nordfyns Kommune ønsker at inkludere flere børn med særlige behov i den almene undervisning og daginstitutioner. Alle PPR s faglige medarbejdere rådgiver og vejleder i denne proces. Også PPR s pædagoger, hvoraf de fleste har særlig uddannelse og særlige kvalifikationer, skal være aktive i denne proces i daginstitutionerne. Indsatsen i forhold til at minimere antallet af elever i skolernes specialundervisning prioriteres imidlertid højest. 113

23 PPR PPR-funktionen Hver psykolog, tale-hørelærer og talekonsulent er fast tilknyttet et antal skoler og daginstitutioner. Dagplejen og børn, der passes hjemme betjenes også. Rådgivning og andre konsultative ydelser gives løbende, ligesom der foretages psykologiske og talepædagogiske undersøgelser efter behov. Rådgivningen sker på individ- og gruppeniveau. PPR s psykologer og tale hørekonsulenter er endvidere faglige sparringspartnere i organiseringen og opbygningen af kommunens specialundervisningstilbud. Ligesom PPR rådgiver om forskellige relevante pædagogiske metoder for børn med særlige behov. Tale hørekonsulenterne organiserer og tilrettelægger taleundervisningen for børn med dette behov, samt sørger for at hørehæmmede får de rigtige tilbud. PPR s læsekonsulent organiserer læsetilbud mv. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 13, , , , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13, , , , Budgettet for 2013 anvendes blandt andet til aflønning af: Lederen af PPR Skolepsykologer Skolekonsulenter Sekretærer Tale- og hørelærer I forbindelse med organisatoriske ændringer er PPR blevet nednormeret med en psykologstilling, som i stedet for er tilført Familiehuset. Støttepædagoger Støttepædagogen er uddannet pædagog, der gennem særlig erfaring og kurser samler viden om børn med behov for særlig hensyntagen og støtte i daginstitutionen. Børn med behov for særlig hensyntagen og støtte kan være børn med udviklingsproblemer på forskellig baggrund og/eller børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støttepædagogen indgår i et samarbejde vedrørende det enkelte barn med PPR s øvrige faggrupper, som er psykologer, tale-hørepædagoger og ergoterapeuter i det omfang, som er relevant for det enkelte barn. Desuden samarbejder støttepædagogen også med barnets sagsbehandler. Der tilstræbes stor fleksibilitet i den måde støttepædagogerne arbejder på, således at det passer ind i daginstitutionens hverdag. En støttepædagog arbejder som pædagogisk vejleder. 3 pædagoger har Marte meo uddannelse og arbejder med dette. I disse funktioner gives støtten i en kortere periode, og der vejledes om vedvarende ændringer i dagligdagen, der kan gavne institutionen med henblik på fortsat inklusion. 114

24 PPR Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 13, , , , Støttepædagoger 13, , , , Ergoterapeuter Rådgivning og vejledning til forældre og daginstitutioner er specialpædagogisk bistand og gives efter folkeskolelovens 4. Derudover skal der tilbydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen og efter folkeskolelovens 3 stk. 2. til skolebørn. Specialpædagogisk bistand er alle tiltag, der er med til at fremme barnets muligheder for læring. Det kan f.eks. også være motorisk træning og ergoterapeutens vejledning. Ergoterapeuterne prioriterer arbejdet med småbørn højest. Ergoterapeuterne iværksætter genoptræningsplaner for børn og unge, ligesom de sørger for, at børn med særligt behov får de hjælpemidler, de har brug for. Genoptræningsplaner iværksættes efter Sundhedslovens 84 og 140, samt 11 stk. 3 i Lov om Social Service. Vedligeholdelsestræning bevilges ud fra 86 i Lov om Social Service. Ergoterapeuterne beskriver også behovene for en eventuel anden indretning af hjemmet hos familier med børn, der har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ca. to tredjedele af ergoterapeuternes arbejde bruges til disse funktioner. PPR s ergoterapeuter undersøger børn med motoriske vanskeligheder, de rådgiver og vejleder personale og forældre. Ca. en tredjedel af ergoterapeuternes arbejdstid bruges til denne funktion. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 2, , , , Ergoterapeuter 2, , , , Som en konsekvens af omorganisering af PPR, er der pr. 1. januar 2012 flyttet 0,8 ergoterapeutstilling samt hjælpemidler til børn fra PPR til Børn og Unge. 115

25 Dagtilbud Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, puljeordninger, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Fællesudgifter dagtilbud Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører fripladser, søskenderabat samt tilskud til forældre med børn i privat pasning. Derudover er der mellemkommunale afregninger for betaling af børnehave-, vuggestue- og dagplejepladser i andre kommuner, ligesom Nordfyns Kommunes indtægter fra andre kommuner registreres her. Antal Antal Antal Antal TOTAL Fællesudgifter dagtilbud Mellemkommunal Søskenderabat Tilskud til forældre Sommerferielukning Tillidsrepræsentant Kurser/uddannelse sprogede børn Børnealkoholkonsulent samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fællesudgifter dagtilbud Omfatter løn til en konsulentstilling for hele dagtilbudsområdet. Mellemkommunal Området omfatter betaling til og fra andre kommuner. Pr. 1. juni 2012 er der ét dagplejebarn, 9 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn fra Nordfyns Kommune, der passes i dagpleje eller daginstitution i andre kommuner. Der forventes et uændret niveau i Pr. 1. juni 2012 er der ét barn fra andre kommuner i dagpleje i Nordfyns Kommune og 9 børnehavebørn er i daginstitution fra andre kommuner. Der forventes et uændret niveau i Budgettet for 2013 er en prisfremskrivning af budget Søskenderabat Grundlaget for budgettet til Søskenderabat er det faktiske udgiftsniveauet i de første 5 måneder af 2012, som er omregnet til helårseffekt. 116

26 Dagtilbud Tilskud til forældre I juni 2012 er der 41 børn i aldersgruppen 0-2 år, som får tilskud til privat pasning. På grund af det faldende fødselstal, forventes antallet af børn i 2013, at ligge lidt under niveauet for Der er i budget 2013 budgetlagt med 40 børn, hvor der ydes tilskud til privat pasning. Sommerferielukning Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til de daginstitutioner, som holder sommerferieåbent. Budgetrammen er på samme niveau som i Tillidsrepræsentant Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med tillidsrepræsentanter. Budgetrammen er på samme niveau som i Kurser/uddannelse Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kurser og uddannelse inden for dagtilbudsområdet. Budgetrammen er på samme niveau som i sprogede børn Folketinget vedtog den 29. marts 2011 Lov om ændring af dagtilbudsloven gældende pr. 1. juli 2011, som omhandler obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.. Der er i budget 2013 afsat kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgetrammen er på samme niveau som i Børnealkoholkonsulent Nordfyns kommune har indgået en aftale med Kerteminde Kommune om varetagelse af børnealkoholkonsulentopgaven. Særlige bemærkninger til fællesudgifter Tidligere har der været budgetteret med driften af Spiren, Dalvej 2, Morud. Ejendkommen blev tidligere brugt til legestue for dagplejen. Bygningen er sat til salg og derfor overflyttet til Økonomiudvalget. Fælles - dagplejen Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for dagplejens område vedrører fripladser og forældrebetaling. Derudover budgetlægges med udgifter til legestuer samt godtgørelse til forældre, såfremt barnet holdes hjemme i forbindelse med dagplejers fravær. TOTAL Fripladser Legestuer Udbetalinger ved dagplejers fravær Forældrebetaling

27 Dagtilbud Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er det faktiske udgiftsniveauet i de første 5 måneder af 2012, som er omregnet til helårseffekt. Legestuer Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper, som mødes i forskellige legestuelokaler hver eller hver anden uge. Legestuerne er organiseret, som enten halvdags- eller heldagslegestuer. Legestuerne har lokaler 10 steder fordelt geografisk over hele kommunen. Lokalerne er i børnehaver, på skoler, i haller, klubber og borgerhuse. Budgettet dækker udgifter til legestuer ved Otterup Geværfabrik, Hårslev forsamlingshus samt BG&IF s klubhus. Udbetaling ved dagplejers fravær Udbetalingen i forbindelse med dagplejers fravær er lavet på baggrund af et forventet antal pasningsdage i løbet af året og taksten ved dagplejers fravær. Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med dagplejen er lavet på baggrund af det forventede børnetal i dagplejen og taksten på 25 % af udgiftsniveauet. Dagplejetilsyn Området omfatter dagplejeledelse og dagplejepædagoger. Alle beløb i hele kr. og priser Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 6, , , , Dagplejetilsyn 6, , , , Under dagplejetilsyn budgetteres med 2 lederstilling for hele dagplejeområdet samt 4,25 dagplejeassistenter, som varetager dagplejetilsynet. Særlige bemærkninger til dagplejetilsyn besluttede den 8. maj 2012, at dagplejeassistenterne pr. 1. januar 2013 normeres til 4,5 stillinger, og der samtidig opretholdes en uændret tilsynsfrekvens. Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetaftalen blev der vedtaget en besparelse på Dagplejetilsynet svarende til 0,5 stilling med halvårsvirkning for Besparelsen er i kr. og kr. i efterfølgende år. Dagplejen Området omfatter dagplejere ansat i den kommunale dagpleje. 118

28 Dagtilbud Antal Antal Antal Antal TOTAL Dagplejen I 2012 er der implementeret en ny ressourcetildelingsmodel på dagplejens område, som også skal fungere som styringsredskab for dagplejeledelsen. Dagplejen er i 2013 normeret til at skulle passe 423 børn. Grundlaget for opgørelse af børnetallet tager udgangspunkt i faktisk fødte børn med udgangen af august 2012, samt forventninger til resten af 2012 og hele Af det samlede antal fødte børn forventes 75 % af børnene at skulle passes af den kommunale dagpleje. Endvidere gives der ressourcer til dagplejen under følgende forudsætninger: én dagplejer skal som minimum passe 4 børn én dagplejer har et fremmøde på 205 pasningsdage et barn skal passes 220 dage ud af 240 mulige pasningsdage (det forudsættes af barnet er fraværende i 30 dage som følge af ferie, sygdom og andet fravær) et barn skal passes 14 dage i gæstepleje (inden for de 3 gæsteplejedistrikter) én dagplejer er frikøbt som fællestillidsrepræsentant 5,12 dagplejestillinger indregnes til brug for: o dobbeltpladser til børn med særlige behov o tomgangspladser når en dagplejer stopper, starter eller ved overlap mellem børn o oplæring/praktik af nye dagplejere o dagplejere med ret til seniordage Fælles - børnehaver Inden for området afholdes udgifter til PAU-elever, fripladser mv., ligesom indtægterne fra forældrebetalingen registreres her. TOTAL PAU-elever Indtægter PAU-elever Fællesudgifter børnehaver Sund frokostmåltid Fripladser Forældrebetaling Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Elevernes uddannelse er et forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder. Nordfyns Kommune er forpligtet til at optage 7 elever pr. år, men har tidligere været forpligtet til 9 elever. For at sikre, at Nordfyns kommunens samlede forpligtelse i forbindelse med elevoptag overholdes, og fordi der i hensigtserklæringen fra regeringen er fokus på øget elevoptag, er der budgetlagt med 10 PAU elever. Der er budgetteret med udgifter til såvel skole som praktikophold. 119

29 Dagtilbud Indtægter PAU-elever Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2013 er denne indtægt kr. Fællesudgifter børnehaver Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet. Sund frokostmåltid Nordfyns Kommune har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i de kommunale daginstitutioner. Den enkelte daginstitutions forældrebestyrelse kan dog vælge at takke nej til kommunes tilbud. Forældrebestyrelsen skal hvert andet år beslutte, om de vil gøre brug af det kommunale tilbud. Samtlige forældrebestyrelser har pt. fravalgt det kommunale frokosttilbud. Det afsættes en budgetramme til de forventede merudgifter, som et frokosttilbud vil medføre, såfremt forældrebestyrelserne vælger det kommunale frokosttilbud. Fripladser Grundlaget for budgettet til fripladser er det faktiske udgiftsniveau i de første 5 måneder af 2012, som er omregnet til helårseffekt. Forældrebetaling Forældrebetaling i forbindelse med børnehaverne er lavet på baggrund af det forventede børnetal i daginstitutionerne og taksten på 25 % af udgiftsniveauet. Kommunale børnehaver Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 2 Landsbyordninger på Løkkemarkskolen og Skovløkkeskolen, som indgår under Undervisningsområdet. Overordnede forudsætninger Der gives ressourcer til den enkelte børnehave med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Ledelsestid: Hver institution tildeles 0,5 ledelsestime pr. børnehavebarn og vuggestuebarn dog minimum 22,5 timer og maksimum 37 timer pr. institution. I institutioner med mere end 100 børn tildeles der 0,5 ledelsestime pr. barn uden maksimum ledelsestid. Ressourcetildelingen fastsættes med udgangspunkt i antal børn pr. institution. Der reguleres månedsvis i forhold til det faktiske antal børn, dog minimum 30 børn. Bundgrænsen for en institution er 30 børn svarende til 4,5 fuldtidsansat medarbejder. Denne normering er absolut minimum til sikring af driften. Samtidig øges vikarbudgettet med 2 %. Grundlæggende får institutionen 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn eksklusiv ledelse og eksklusiv sprogstøtte og sommerferieåbent. Heri er fraregnet nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 1 time til gennemsnitlig 51 timer ugentlig, og at der er lukket tre uger i sommerferien. Ressourcetildelingen beregnes for den enkelte institution for 52 uger. Ressourcetildelingen forudsætter en ens åbningstid på gennemsnitlig 51 timer. I 2010 er der foretaget en reduktion i ressourcetildelingen på 0,1 time pr. barn pr. uge. Det er op til bestyrelsen i børnehaven, om reduktionen udmøntes ved nedsættelse af åbningstiden med 1 time ugentlig, eller reel reduktion af ressourcerne pr. barn pr. uge. Der er sommerferieåbent i 4 institutioner. Institutionerne får 4,8 timer pr. børnehavebarn pr. uge og 9,6 timer pr. vuggestuebarn pr. uge til dækning af denne ferieåbning. 120

30 Dagtilbud Personalesammensætningen i de kommunale børnehaver er 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere inkl. ledelse og 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere ekskl. ledelse. Antal Antal Antal Antal TOTAL Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Vuggestuebørn Børnehaven Kernehuset Vuggestuebørn Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Skamby Børnehave Børnehaven Vejruphuse Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-Max Vuggestuebørn Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Vuggestuebørn Børnehaven Nordmark samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Der er 2 børnehaver som i 2013 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Sneglehuset Skamby I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får budget, som havde de 30 børn i gennemsnit Tilskud til private børnehaver Tilskud puljeinstitutioner Nordfyns Kommune har to puljeinstitutioner, hvor der ydes tilskud efter indgåede driftsoverenskomst. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. 121

31 Dagtilbud Antal Antal Antal Antal TOTAL Dragen Børnehave Dragen Vuggestue Spirevippen Børnehave samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Tilskud til private institutioner Der er i Nordfyns Kommune oprettet 2 private institutioner. Tilskuddet varierer efter antallet af indskrevne børn. Antal Antal Antal Antal TOTAL Sct. Anna Børnehave Sct. Anna Vuggestue Langesø Børnehave Langesø Vuggestue samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Specialbørnehaver Området vedrører pladser i særlige daginstitutioner kaldet specialbørnehaver, der modtager børn med vidtgående fysiske og sociale udviklingsforsinkelser. Der er etableret en specialgruppe i Tigerhuset ved Birkemose børnehave, normeret til 12 børn med specialpædagogiske behov. Fra Nordfyns Kommune er 4 børn indskrevet i specialbørnehaver i andre kommuner. Antal Antal Antal Antal TOTAL Eksterne specialbørnehaver Specialbørnehaven Tigerhuset samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. 122

32 Børn og unge Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, samt at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. (Servicelovens 46, stk. 1) Overordnede forudsætninger Fokus i budgettet for 2013 vil være at sikre den positive tendens hen i mod inklusionstankegangen for de børn og familier, som befinder sig i udsatte positioner. Der er tale om rådgivning og vejledning, som omfatter sagsbehandling, journalisering og individuelle skøn i hver enkelt sag. Sagsbehandlingen kræver indgående kendskab til anden lovgivning især Forvaltningsloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der skal gives tilbud i den konkrete sag, som er sammensat præcist efter de særlige behov, der foreligger. I forhold til statsrefusion på dyre enkeltsager er refusionsgrænserne ændret pr. 1. september 2012 i sager vedrørende udsatte børn og unge. Derfor forventes refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager at stige med kr. Desuden bliver det også muligt at få refusion for en anbragt søskendeflok med 4 eller flere børn anbragt fra samme husstand. I tråd med at der ydes en større forebyggende indsats for at undgå anbringelse, har Nordfyns Kommune ingen sager, hvor der er 4 eller flere børn anbragt, hvorfor der ikke forventes yderligere indtægter. Refusionsgrænserne for området for udsatte børn og unge (2012-niveau) er som følgende: 25 % refusion: årlig udgift på kr. til kr. 50 % refusion: årlig udgift på kr. og derover Refusionsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Nordfyns Børne- og Familiecenter Langebyhus, Floravænget og Familiehuset er fra 2012 langt sammen under Nordfyns Børneog Familiecenter. Formålet med sammenlægningen er et politisk og administrativt ønske om, at yde en mere sammenhængende indsats for udsatte børn og deres familier. Antal Antal Antal Antal TOTAL Floravænget Familiehuset Langebyhus Floravænget Floravænget består af 7 boliger, hvoraf 3 boliger er udlånt til Myndighedsafdelingen. Floravænget vil i budget 2013 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud. 123

33 Børn og unge Familiehuset Familiehuset varetager støtte til udsatte børn og deres familier i Nordfyns Kommune. Perspektivet er en praktisk pædagogisk indsats i familiens eget hjem. Der arbejdes ud fra lovpligtige handleplaner, som har til hensigt hurtigst muligt, at få familien til at blive selvkørende uden støtte fra Familiehuset. har besluttet at Familiehuset fra efteråret 2012 flyttes til Horsebækskolen sammen med Heldagsskolen. Dette er begrundet i et ønske om udnyttelse af de synergieffekter som fagligt vurderes opnået i samarbejdet Heldagsskolen. I forbindelse med organisatoriske ændringer har Familiehuset fået tilført en Psykologstilling fra PPR og Familiekonsulenten fra Heldagsskolen. Langebyhus Døgninstitutionen Langebyhus har plads til 9 børn. Der budgetteres med en belægning på 95%. Langebyhus vil i 2013 fortsat være en væsentlig foranstaltning, for at kunne opfylde den politiske målsætning vedrørende anvendelse af egne tilbud. Plejefamilier og opholdssteder Generel beskrivelse Det drejer sig om: Døgnforanstaltninger i familiepleje Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Anbringelse på eget værelse Dækning af advokatomkostninger for borgeren Overordnede forudsætninger Den særlige indsats til børn og unge skal ses i sammenhæng med den støtte, barnet eller den unge eventuelt har behov for ud fra en helhedsbetragtning, som omfatter barnets udvikling, adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og fritidsforhold. Støtten skal ydes i samarbejde med forældrene og barnet under inddragelse af det samlede netværk omkring barnet. I forbindelse med børns anbringelse uden for hjemmet ses et massivt pres fra omgivelserne på især de årige. 50 undersøgelserne viser, at belastningsindikatorerne har et omfang, der gør, at der skal massiv indsats til for at afhjælpe barnets vanskeligheder. I nogle tilfælde sker indsatsen for at beskytte omgivelserne. Disse unge er sjældent velanbragte i plejefamilier. Derimod er Floravængets Ungdomsboliger eller Langebyhus nærmiljøinstitution velegnet. Der må forventes nogen usikkerhed omkring antallet af anbringelser af børn og unge i plejefamilier i Årsagen er ny lovgivning i forlængelse af Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar Intentionen med Barnets Reform er blandt andet, et øget antal af udsatte børn og unge bør anbringes i plejefamilier, slægtsanbringelser og netværksanbringelser. En ikke uvæsentlig tendens er, at forældre eller samarbejdspartnere retter henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse, når de oplever, at Børn- og Ungeafdelingen ikke anbringer et barn udenfor hjemmet som ønsket. Ankestyrelsen har kompetence til at anbringe børn og unge på godkendte opholdssteder. Betalingsforpligtigelsen i disse tilfælde ligger hos Nordfyns Kommune. 124

34 Børn og unge På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til plejefamilier og opholdsteder: Antal Antal Antal Antal TOTAL Advokatbistand Egenbetaling forældre Eget værelse Kost- og efterskoler Opholdsteder Plejefamilier Alm. Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Advokatbistand Udgifterne afhænger af antal tvangsanbringelser, hvor dommeren fastsætter advokatsalær samt betaling for afgørelser truffet af Ankestyrelsen. Egenbetaling forældre Forældrebetaling forekommer sjældent ved anbringelser, idet årsagen til anbringelse typisk skyldes barnets behandlingsbehov. I disse tilfælde er forældrene omfattet af undtagelsesbestemmelser i betalingsreglerne og er dermed fritaget for betaling. Indtægterne kommer primært fra inddragelse af børnebidrag fra bidragspligtig ved anbringelse. Egne værelser Der budgetteres med 6 unge anbragt på eget værelse. Der er 4 pladser på Floravænget i Søndersø, som Ungdomsskolen tidligere har haft tilsynsforpligtelsen med, men som nu er en del af Nordfyns Børne- og Familiecenter. Der forventes et behov for 2 yderligere pladser, som købes i andre kommuner. Tendensen viser en mindre stigning i antal af efterværnssager i forbindelse med udslusning. Antal Antal Antal Antal TOTAL Udgifter til anbragte på eget værelse Indtægter Floravænget Kost- og efterskoler Der budgetteres med 4 unge anbragt på kost- og efterskoler. Tendensen viser færre anbragte, men en stigning i udgiften pr. sag. Opholdssteder Det er et udgiftstungt område, og der budgetteres med 8 børn anbragt på opholdssteder i De 8 anbringelser forventes at foregå ved tilkøb af pladser udenfor Nordfyns Kommune. 125

35 Børn og unge Tendensen viser desuden en øget opholdsbetaling, som primært er begrundet i børnenes belastningsindikatorer. Plejefamilier Plejefamilier Det forventes, at 50 børn er anbragt i plejefamilier i Ny lovgivning pr. 1. januar 2011 stiller øgede krav til løn- og ansættelsesvilkår for plejefamilier, hvorfor der må forventes en samlet stigning til plejefamilier i form af udgifter til øget supervision og efter-/ videreuddannelse. Barnets reform, som trådte i kraft 1. januar 2011 giver lovhjemmel til at kommunerne, ansætter kommunale døgnplejefamilier, hvor løn- og ansættelsesvilkår er markant forhøjet. Årsagen er, at de børn, som anbringes i kommunale døgnplejefamilier har betydelig flere belastningsindikatorer end de børn, som anbringes i almindelige plejefamilier. Netværksplejefamilier I 2013 budgetteres med 10 børn anbragt i netværksplejefamilier. Statens forventning er, at 15 % af alle anbringelser skal være i netværksplejefamilier. Generelt har kommuner på landsplan vanskeligt ved, at efterleve målsætningen på de 15 %. Begrundelsen er, at kommunerne oplever samarbejdsvanskeligheder mellem barnets forældre og netværksplejefamilien, som ofte er familiemedlemmer. 10 budgetterede børn, anbragt i netværksplejefamilie svarer til 14,7 % af 68 anbragte børn. Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger iværksættes på baggrund af en 50 undersøgelse i familien. Der udarbejdes handleplan for indsatsen, og der opfølges løbende for at sikre, at indsatsen afhjælper barnets og familiens vanskeligheder. Det tilstræbes, at anvende mindsteindgrebsprincippet, og der kan være tale om sammensætning af flere forebyggende foranstaltninger. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budget til forebyggende foranstaltninger, som vist i nedenstående tabel: Antal Antal Antal Antal TOTAL Praktisk pæd.støtte i hjemmet Fast kontaktperson for barnet Fast kontaktperson hele fam Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp Støtteperson til forældre Bilaterale aftaler Ungdomsboliger Økonomisk støtte Aflastningsordninger Familiebehandling

36 Børn og unge Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet Der forventes at være 39 børn, som har brug for ordinær støtte, hvor ydelsen foregår ved timeansat personale. Der er tale om en mindre stigning i antal sager for budget 2013, set i forhold til budget Fast kontaktperson Det skønnes, at 33 unge vil modtage denne ydelse i Ydelsen gives ofte til unge i forbindelse med udslusning samt til børn med forældre, der ikke kan opfylde forældreomsorgen. Støttekontaktpersoner kan være fuldtidsbeskæftigede, men i de fleste tilfælde specifikt udpeget til opgaven efter barnets eller familiens ønske. Praktikgodtgørelse Der budgetteres med, at 3 unge vil modtage ydelsen i Der er tale om små og ofte kortvarige ydelser. Anden rådgivning, hjælp og behandling Det forventes, at 2 børn vil modtage ydelse af denne art. Ydelsen er vanskelig at budgettere, fordi den omfatter behandling af forskellig art til meget forskellige ydelser. Støtteperson til forældre med anbragte børn Støtten ydes i flere tilfælde af fast personale i Familiehuset, hvorfor der ikke påføres kommunen yderligere udgifter. Herudover forventes et forbrug på særlig ansættelse af 6 personer, som yder støtte til forældre som har anbragt børn udenfor eget hjem i Der er tale om en støttende, men ikke indgribende foranstaltning. Bilaterale aftaler Fælles omkostninger dækker over udgifter til følgende aftaler: Abonnementsaftale til unge stofmisbrugere under 18 år, som har et retskrav på behandlingstilbud jf. servicelovens 101. Bilateral aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, vedrørende godkendelse og tilsyn med opholdsteder i Nordfyns Kommune, er ligeledes indeholdt i budgettet. Bilateral aftale med Klinik for selvmordstruede børn og unge, som drives af Region Syddanmark. Økonomisk støtte Denne ydelse er trangsbestemt i forhold til forældrene og ydes som økonomisk tilskud. Den hyppigste ydelse er tilskud til efterskoler, men der oprettes også ydelser i forbindelse med andre foranstaltninger, herunder pålæg, udgifter i forbindelse med aflastning mv. Det forventes, at 22 personer vil tildeles denne ydelse i 2013, hvor størrelsen af ydelsen er stærkt varierende. Aflastning udenfor hjemmet Det vurderes, at 40 børn har behov for aflastning i Hovedsagligt foregår aflastningen i plejefamilier. I mindre omfang foregår den på specialiserede institutioner. Foruden børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder er der også tale om handicappede børn, hvor opgaven fortrinsvis varetages af døgninstitutioner. Behovet og dermed udgifterne er stigende for handicappede børn. Familiebehandling Foranstaltningen anvendes i de situationer, hvor forvaltningens medarbejder er i tvivl om, hvorvidt forældre magter forældreomsorgen for deres nyfødte barn. Opholdet har til formål, at få be- eller afkræftet, hvorvidt der er åbenbar risiko for, at et barn eller ung lider alvorlig skade såfremt barnet har ophold i forældrenes eget hjem. Der er tale om ganske få sager årligt til gengæld er sagerne omkostningskrævende. 127

37 Børn og unge Døgnophold for barnet og familien Foranstaltningen anvendes i de situationer, hvor foranstaltningens medarbejder kan være i tvivl om hvorvidt forældre magter forældreomsorgen for deres nyfødte børn. Opholdet har til formål, at få be- eller afkræftet, hvorvidt der er åbenbar risiko for, at barnet lider alvorlig skade såfremt barnet har ophold i forældrenes eget hjem. Der er tale om få sager hvorfor der ikke er budgetteret med udgifter til denne type sager. Døgninstitutioner Området omfatter døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Generel beskrivelse Kommunalbestyrelsen skal efter gældende lovgivning sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for disse børn og unge. For de særlige grupper af døgninstitutioner for personer med betydeligt varig nedsættelse af funktionsniveauet (vidtgående handicap) og for sikrede døgninstitutioner inddrages desuden regionen gennem rammeaftaler. Driftsansvaret for disse institutioner kan ligge i såvel kommuner som regioner. Omkring 2 / 3 af pladserne inden for det samlede døgnanbringelsesområde udbydes gennem socialpædagogiske opholdssteder. De socialpædagogiske opholdssteder er private og indgår derfor ikke i rammeaftaler mv. Generelle tendenser Tendensen er, at færre anbringes på døgninstitutioner på grund af pris. Landets kommuner nedlægger generelt døgnpladser med baggrund i vigende efterspørgsel fra landets kommuner. I Nordfyns Kommune afspejler budget 2013 fortsat en opbremsning i antallet af unge, som anvender døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, udenfor egen kommune. Der er kun meget få institutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og mange forældre ønsker anden løsning. Antal Antal Antal Antal TOTAL Døgninstitutioner Refusion dyre enkeltsager Indtægter Langebyhus Døgninstitutioner I budget 2013 budgetteres med, at 14 børn er anbragt på døgninstitutioner. De 4 af børnene har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De resterende 10 børn er anbragt med sociale og adfærdsmæssige problemer. Der budgetteres med, at 9 børn er anbragt på Langebyhus og 5 børn på andre døgninstitutioner. 128

38 Børn og unge Sikrede døgninstitutioner Kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for, at der findes det nødvendige antal pladser på sikrede døgninstitutioner. Planlægningen sker gennem rammeaftaler mellem kommunerne og regionerne. Pladserne på landets sikrede institutioner finansieres på 2 måder. En andel af udgifterne finansieres efter objektive kriterier, uanset hvor meget kommunen anvender pladserne, på baggrund af indbyggertallet. De resterende udgifter finansieres som en grundtakst pr. døgn. Kommunen har kun delvist indflydelse på forbruget af pladser på de sikrede institutioner, idet politi og domstole har den afgørende beslutningskompetence. Anbringelse på de sikrede institutioner kan enten ske som led i en afklaring og undersøgelse eller som afsoning af længere varighed. Afregningen af ophold i undersøgelsesfase betales efter de objektive kriterier. Efter domsafsigelse skifter finansieringen til kommunal finansiering. Antal Antal Antal Antal TOTAL Objektiv finansiering Anbragte på sikrede institutioner mv NB: Antal er antallet af døgn pr. år. I forhold til budgetlægningen for 2013 er det vanskeligt at forudsige hvor mange udsatte unge, som bliver idømt en sanktion på sikret døgninstitution, der er taget udgangspunkt i de takstafregnede udgifter i 2011 og 1. halvår Handicapydelser Børn og Unge Området vedrører følgende ydelser til forældre med handicappede børn i form af: Dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af et barn i hjemmet med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 41, stk. 1). Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (Servicelovens 42, stk. 1, 1). Hjemmetræning hvor kommunen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere mm., når forældre træner et barn eller ung i eget hjem. (Servicelovens 32 stk. 8) Hjælpemidler (Serviceloven 112 og 116). Afløsning/Aflastning hvor kommunen skal tilbyde afløsning/aflastning til forældre som passer en person med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens 84). 129

39 Børn og unge Antal Antal Antal Antal TOTAL Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Heraf merudgifter til transport Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41 og Hjemmetræning Hjælpemidler til børn Afløsning/aflastning Merudgifter forsørgelse af børn med nedsat funktion Der budgetteres med, at 134 børn modtager merudgifter i Der er tale om meget variable udgifter. De billigste udgifter udgør ret til dækning af medicinudgifter. De dyreste udgifter kan være bemandet natovervågning af børn, som ligger i respirator i eget hjem. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Der forventes en mindre stigning i antal forældre, som benytter sig af retten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Forældre kan frit vælge, hvem der modtager kompensation uanset indtægt, hvilket kan vanskeliggøre budgetlægning. Fra juli 2012 er der fastsat et loft over ydelsen på alle nye sager. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på kr. pr. måned. Maksimum beløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Hjemmetræning I 2013 forventes 2 børn at modtage støtten. Der er tale om meget specialiserede trænings- og behandlingsmetoder. Hjælpemidler til børn Området omfatter, hjælpemidler efter Servicelovens 112 til høreapparater, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj. Desuden hjælp til boligindretning efter Servicelovens 116. Afløsning/Aflastning Der budgetteres med, at 32 børn kommer i aflastning i I disse sager er der ingen lovgivningsmæssige krav til undersøgelser og handleplaner for det enkelte barn. Der er ofte tale om børn med meget alvorlige fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, som kræver højt specialiserede behandling. 130

40 Børn og unge Sundhedsplejen Området vedrører sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, og er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0-18 år. Spædbørn Familierne kontaktes af sundhedsplejen efter en fødsel. Der tilbydes et antal hjemmebesøg og etablering af mødregrupper. Der tilbydes åbent hus arrangementer for kommunens borgere. Dagpleje og børnehaver Børn i denne alder følges tæt, hvis der er særlig anledning hertil. Derudover har sundhedsplejen konsulentfunktion i forhold til dagpleje og børnehavebørn i samarbejde med personalet. Skolebørn Skolebørn tilbydes sundhedsorienterende samtaler og undersøgelser, som foregår på skolerne. Forældrene orienteres inden undersøgelsen og besvarer i samme forbindelse et spørgeskema. Sundhedsplejerskerne arbejder med sundhedsfremme i forhold til skolebørn, og der arbejdes bl.a. med sund kost, pubertet osv. Endvidere udbyder Sundhedsplejen hvert år et forløb for overvægtige børn i anden klasse: Familiedillen. Stillinger Stillinger Stillinger Stillinger TOTAL 8, , , , Sundhedsplejen 8, , , , I 2012 blev det politisk besluttet, at indføre en budgetstyringsmodel gældende fra januar Forudsætningen i budgetstyringsmodellen er antallet af nyfødte børn jf. Danmarks Statistik den 1. januar året før budgetåret. Nedenstående graf viser den faktiske og forventede udvikling i børnetallet for Nordfyns Kommunes 0-16-årige Udvikling i børntallet for 0-16-årige i Nordfyns Kommune Kilde: Danmarks statistik og Nordfyns Kommunes befolkningsprognose 131

41 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Undervisningsområdet Udgifter til folkeskolen mv. I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Udgifter til folkeskolen mv Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 132

42 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til folkeskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til folkeskoler. Udgifter til folkeskoler Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau sum gennemsnittet på Landsplan Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) I nedenstående graf er medtaget udgifter til skolefritidsordninger. Udgifter til skolefritidsordninger (SFO) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget

43 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialundervisning I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialundervisning i regionale tilbud samt kommunale specialskoler Udgifter til specialundervisning Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til bidrag til statslige og private skoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til bidrag til statslige og private skoler. 134

44 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler I nedenstående graf er medtaget udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler. Udgifter til musikarrangementer, herunder musikskoler Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik 135

45 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til ungdomsskolevirksomhed I nedenstående graf er medtaget udgifter til ungdomsskolevirksomhed. Udgifter til ungdomsskolevirksomhed Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 136

46 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal relateret til PPR s område Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. I nedenstående graf er medtaget udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning mv Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark på samme niveau som gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Dagtilbudsområdet Udgifter til dagtilbud I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeinstitutioner 137

47 Udgifter pr. 0-2 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til dagtilbud Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til dagplejen I nedenstående graf er medtaget udgifter til dagplejen og vuggestuer. Udgifter til dagpleje og vuggestuer Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik 138

48 Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til børnehaver og integrerede daginstitutioner Udgifter til børnehaver Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 139

49 Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 0-5 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til private børnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til private børnehaver. Udgifter til private børnehaver Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: på samme niveau som gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til specialbørnehaver I nedenstående graf er medtaget udgifter til specialbørnehaver. Udgifter til særlige dagtilbud (Specialbørnehaver, klubber mv.) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget

50 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Børn- og ungeområdet Udgifter til børn og unge med særlige behov I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forbyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter til børn og unge med særlige behov Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 141

51 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Udgifter til plejefamilier og opholdssteder I nedenstående graf er medtaget udgifter til plejefamilier og opholdssteder. Udgifter til plejefamilier og opholdssteder Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på niveau med gennemsnittet for hele Region Syddanmark på niveau med gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge I nedenstående graf er medtaget udgifter til forebyggende foranstaltninger og børn og unge. Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget

52 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til døgninstitutioner I nedenstående graf er medtaget udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter til døgninstitutioner Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 143