NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

Transkript

1 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud april 2014 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2014 har forvaltningen udarbejdet denne kapcitetsredegørelse, der giver et aktuelt overblik over kapaciteten på skoleområdet og dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune, sammenholdt med den forventning, der er i befolkningsprognosen til udviklingen i børnetallet. Børneområdet Prognosen for 2014 viser, at der fortsat forventes et fald i antallet af 0-5 årige frem til 2017 med ca. 170 pladser i forhold til Fra 2017 forventes der en mindre stigning til 2018 på ca. 60 pladser. Udviklingen svarer generelt til den udvikling, sidste års prognose viste. Prognosen giver dermed ikke anledning til ændring af en udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet. Forvaltningen vurderer, at de mindre udsving, der ses i op- og nedadgående retning i prognoserne medfører et behov for en øget fleksibilitet imellem vuggestue og børnehavepladser, hvor det bemærkes, at det tillige skal sikres, at dagplejen er et ligeværdigt tilbud til vuggestuepladser, herunder i forhold til skift fra dagpleje til børnehave. En øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser betyder, at området bedre kan tilpasse sig udsving i behovene. Skoleområdet Prognosen for 2014 viser, at der for de 6-16 området er tale om et generelt fald, hvor der dog er en mindre stigning i 2017, hvorefter tallet falder igen. Udviklingen svarer generelt til sidste års prognose, dog således, at der er et færre antal af 6-16 årige generelt i alle prognoseårene i dette års prognose. Det skal bemærkes, at det samlede antal af 6-16 årige ligger forholdsvis stabilt. Det betyder, at der ikke er ændringer i forhold til kapacitet på skoleområdet med afsæt i befolkningsudviklingen. Ved en vurdering af den fremtidige kapacitet på skoleområdet er befolkningsprognosen et grundlæggende parameter. Ved en vurdering af kapacitet i det enkelte distrikt ses der også på, hvilke mønstre der er for at søge privatskole, søge om skoleudsættelse og søge andre skoledistrikter efter frit valg. En samlet vurdering heraf viser, at det nuværende antal klasser på de enkelte skoler i hovedtræk forventes at være gældende for de kommende år, som det ses af tabel nedenfor. Brug af befolkningsprognosen Analysen er udarbejdet ved at sammenholde børnetalsprognoser med kapaciteten i distrikternes skoler, daginstitutioner samt dagpleje. Opgørelsen på 0-6 års området er udarbejdet på baggrund af de behov og de tilbud, der er i hvert distrikt. Hidtil har antallet af private passere, puljeordninger og private institutioner ikke været indarbejdet i analysen, hverken i forhold til kapacitet eller børn. På grund af stigningen i antallet af private ordninger indgår de nu i både kapaciteten og i børneantallet. Det bevirker, at dette notat giver et mere retvisende billede af mulighederne for at få passet sit barn i nærområderne. Prognoserne bliver mere og mere usikre, jo længere tidshorisont de har. Derfor er det værd at notere, at denne analyse lægger størst vægt på befolkningsudviklingen i de første år af prognosen.

2 Side2/9 Prognosens sikkerhed øges ved øget befolkningsgrundlag, så prognosen for et delområde eller en enkelt årgang vil derfor altid være mere usikker end prognosen for hele kommunen. Især kan træfsikkerheden for de 0 årige svinge, hvilket først og fremmest skyldes den større usikkerhed knyttet til ikke-fødte årgange. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Dermed også sagt, at hvis salget af byggegrunde begynder at stige, vil det have betydning for udviklingen af befolkningstallet. En stigning i salget af byggegrunde vil dog først få fuldt gennemslag i forhold til behovet efter ca. 1 år. I denne prognose er der eksempelvis regnet med en samlet udbygning og indflytning af boligmassen med 248 boliger alene i Trekronerområdet i perioden til og med Prognose for 0-16 årige Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i Roskilde Kommune frem til Historiske tal Prognosetal Ændring Pct ændring ,5 % ,2 % ,3 % ,7 % ,0 % I alt ,0 % Det forventes, at der fra 2014 vil være en stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år. Det betyder, at i 2019 vil der være knap 200 børn flere i aldersgruppen. Stigningen betyder, at børnetallet kommer tilbage på niveau for 2012 Antallet af børn i alderen 3 5 år har typisk sammen udvikling som de yngre børn, bare forskudt 3 år. Således forventer forvaltningen det laveste antal af børn i børnehavealderen i Efterfølgende stiger antallet moderat. I 2014 topper antallet af børn i de yngste skoleklasser, hvert prognoseår forventes antallet at falde. Det betyder at der vil blive oprettet færre børnehaveklasser og antallet af SFO-børn vil ligeledes være faldende. Som det fremgår af tabellen forventes antallet af 0-16-årige samlet at falde med 175 børn de kommende 5 år. Der er der tale om et svagt fald, inden der forventes en mindre stigning igen i det samlede børnetal fra 2018 til Som tabellen viser, vil der være forskydninger i pasningsbehovet i de forskellige børnegrupper år for år. Det giver dog ikke på nuværende tidspunkt anledning til yderligere tiltag end beskrevet under konklusioner og anbefalinger

3 Side3/9 Skoleprognosen Den vigtigste parameter i forhold til kapaciteten er antallet af klasser på skolen, idet det har betydning for, om der er lokaler nok, og derved som udgangspunkt er et vigtigere mål end antallet af børn i skolen. Skoleprognosens udgangspunkt er, at klasserne bliver dannet ud fra, at der kan være 26 elever i hver klasse Antal klasser fordelt på skolerne NAVN 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Lindebjergskolen Margretheskolen Jyllinge Skole Baunehøjskolen Gadstrup Skole Peder Syv Skolen Dåstrup Skole Absalons Skole Hedegårdenes Skole Himmelev Skole Klostermarksskolen Lynghøjskolen Sct. Jørgens Skole Vindinge Skole Vor Frue Skole Østervangsskolen Tjørnegårdskolen TCR Trekronerskolen I alt Det bemærkes, at antallet er klasser er beregnet i forhold til 26 elever og derfor ikke nødvendigvis svarer til det faktisk antal oprettede klasser. Det bemærkes, at læseklasser, vækstklasser og andre specialklasser er omfattet af andre principper for klassedannelse og fremgår ikke af skoleprognosen. De udsving som ses i antal klasser på de enkelte skoler kan alle holdes indenfor den nuværende kapacitet. Den eneste undtagelse vedrører Trekronerskolen, hvor der er opsat midlertidige pavilloner til at løse et problem i forhold til 5 ekstra klasselokaler. Som det fremgår af tabellen ovenfor viser den seneste beregning, at det nuværende antal klasser på Trekronerskolen også vil være det fremadrettede klasseantal, med undtagelse af enkelte år, hvor der kan være en klasse ekstra. Det betyder, at der skal sikres en mere varig løsning i forhold til den midlertidige pavillonløsning, der i dag er dispensation til og som er opstillet på skolen for at dække det aktuelle behov. Det er dog også vurderingen, at der ikke vil være behov for at udvide Trekronerskolen yderligere. En varig løsning kan være at opføre permanente ekstra lokaler ved skolen. Udgiften til etablering af en udbygning som i kvalitet og arkitektur svarer til den nuværende skole og som kan dække det fremtidige behov, vurderes til at beløbe sig til i alt 16 mio. kr.

4 Side4/9 Dagtilbudsområdet I Roskilde Kommune er der flere institutioner, som ikke er en organisatorisk del af kommunen (private tilbud). Disse institutioner passer flere af kommunens børn, og er indregnet i kapaciteten i denne opgørelse. Såfremt disse tilbud ophører med at eksistere, skal der plads til disse børn andre steder. De institutioner det drejer sig om er puljeordningen Guldæblet i Ågerup (9 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn) puljeordningen Korellen i Himmelev-Trekroner (10 vuggestuebørn) puljeordningen Brorlil og Søsterlil i Himmelev-Trekroner (11 vuggestuebørn og 15 børnehavebørn), Lindhold Skovbørnehave i Lejre kommune (12 børnehavebørn), private passere med 39 børn (18 i Jyllinge, 2 i Svogerslev og 4 i Viby), den private børnehave Sct. Josef (32 børnehavebørn) den private børnehave Vognmandsparkens børnehave (44 børn) Udsving i kapaciteten vil kunne reguleres ved nednormeringer af kommunens institutioner, således at den fysiske kapacitet bibeholdes. Et kendetegn ved hele pasningsområdet er den høje grad af aktivitetsstyring, hvilket betyder at et lavere aktivitetstal også betyder lavere budgetter. a) Vuggestue og dagpleje for de 0-2 årige Generelt forventes en fornuftig balance mellem kapacitet og behov på 0 2 års området. Der forventes et stigende behov for pladser i alle årene i perioden Samlet pasningsbehov for ½-2 årige kontra kapaciteten Pasningsbehov 0-2 årige Kapacitet Resultat b) Børnehaver for de 3-5 årige Samlet pasningsbehov for 3-5 årige kontra kapaciteten Pasningsbehov 3-5 årige Kapacitet Resultat Der er i dag pladser til de 3-5 årige i børnehaver og integrerede institutioner mv. Tabel 6 viser, at der er overskudskapacitet på børnehaveområdet i alle årene, stigende til betydelig overkapacitet i 2017 med 612 ledige børnehavepladser. Antallet af forventede børn med et pasningsbehov falder med 4 pct. fra 2015 til Det skal i den forbindelse understreges, at på grund af princippet om pengene-følger-barnet betales der ikke for ledige pladser.

5 Side5/9 Behovstallene er dog gennemsnitstal uden hensyn til spidsbelastninger der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn flytter til SFO. Der er på 3-5 års området behov for nogen overkapacitet for at kunne håndtere spidsbelastningerne i forårsmånederne samt sikre, at pasningsgarantien overholdes. c) Distriktsvis gennemgang Nedenfor er der foretaget en gennemgang af de enkelte distrikter: Jyllinge: Tabel 8 Jyllinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I ovenstående opgørelse indgår fortsat de 63 pladser i Lindehuset. Driftsoverenskomsten er opsagt med virkning fra 1. januar 2015, men Lindehuset forventes at ansøge om at blive privat institution med samme antal pladser. Konverteringen af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tornhøj indgår i opgørelsen.

6 Side6/9 Gundsømagle Tabel 9 Gundsømagle års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I forhold til overkapaciteten i distriktet indgår børnehuset Smørblomsten som midlertidigt er taget ud af brug. Kapaciteten uden denne børnehave er 114 børnehavepladser. Smørblomsten bruges til aktivitetshus for områdets øvrige afdelinger, og lånes ud til foreninger i Gundsømagle. Ågerup Tabel 10 Ågerup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Distriktet Ågerup er geografisk meget stort, og selvom der er en underkapacitet er der institutioner der har svært at skaffe eksempelvis vuggestuebørn Roskilde By I Roskilde by er der tre distrikter. Mobiliteten mellem disse distrikter er rimelig høj, og her giver det mening at se distrikterne enkeltvis, men også under et. Hele Roskilde By Tabel 13 Roskilde års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Som det fremgår af tabel 13 er der samlet en overskudskapacitet i alle årene. Antallet af overskydende vuggestuepladser er dog ikke særligt stort i forhold til det samlede antal børn.

7 Side7/9 Roskilde By: Sydbyen Tabel 11 Sydbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I Sydbyen er der et stigende overskud af 0-2 års pladser. Dette er ret centralt da der i de to andre bydistrikter vil være et mindre underskud eller balance i antallet af 0-2 års pladser. Ydermere er der også et mindre underskud af 0-2 års pladser i Vor Frue distriktet. På denne baggrund er det vigtigt at overskuddet af vuggestuepladser bibeholdes. 24 af 0-2 års pladserne er vedr. Børnehuset Hobittens udflytterordning, disse pladser kunne i princippet flyttes til et andet distrikt, og have dette som udgangspunkt for en busordning. På 3-5 års området er der ligeledes et overskud af pladser. Overskuddet mindskes de kommende år, for at stige lidt i gen fra 2017 til Roskilde By: Himmelev-Trekroner Tabel 12 Himmelev-Trekroner års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Som det fremgår af tabel 12 er der et underskud af vuggestuepladser og et overskud af børnehavepladser i distriktet. Den overskydende børnehavekapacitet i Himmelev-Trekroner distriktet kan konverteres til vuggestuekapacitet. Dette kan være hensigtsmæssigt sidst i perioden. Roskilde By: Midtvestbyen. Tabel 13 Midtvestbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Der er i dette distrikt et mindre underskud af vuggestuepladser og et lidt større overskud af børnehavepladser. Området er kendetegnet med mange børnehuse. Udskuddet af vuggestuepladser kan klares ved at udnytte fleksibiliteten i børnehusene

8 Side8/9 Vor Frue: Tabel 14 Vor Frue års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I Vor Frue distriktet er der 1 daginstitution. I forhold til befolkningens størrelse er det kommunens mindste distrikt. Det vil være svært at ændre kapaciteten i eksisterende institutioner. Vindinge: Tabel 15 Vindinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Den kommende udvidelse af Vindinge børnehus er inkluderet i kapacitetstallene. Dette viser, at der samlet er en rimelig kapacitet, men også at der i nogle perioder skal være en lidt anden sammensætning af pladser. Dette vil kunne klares indenfor de eksisterende rammer. Svogerslev: Tabel 16 Svogerslev års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Børnetallet falder de næste år i Svogerslev. Der er et faldende behov for børnehavepladser. Antallet af 0-2 års børn er ret konstant. Der vil således være et stigende antal ledige børnehavepladser i distriktet, men ikke af et omfang så det vil være hensigtsmæssigt at justere den fysiske kapacitet.

9 Side9/9 Gadstrup Tabel 17 Gadstrup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I Gadstrup er børnehuset Svanen ved at blive ombygget til et børnehus. Dette har sikret, at der er en god overensstemmelse mellem 0-2 års pladser og behovet for pladser. Der er et mindre overskud af børnehavepladser i området, der vil dog ikke være behov for kapacitetstiltag i dette distrikt. Viby/Dåstrup Tabel 18 Viby års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel I Viby/Dåstrup er der overskud af 0-2 årspladser og 3-5 års pladser. Viby er et udbygningsområde og børnetallet vil vokse i forbindelse med en senere udbygning af Viby. Hvornår det konkret sker vides endnu ikke. Tempoet afhænger af hvor hurtigt udstykningen af Skousbo-området gennemføres, Skousbo området er med i ovenstående tabel. I de efterfølgende udstykningsområder vil der være afsat plads til flere institutioner. Der er dog ingen tidsplan for disse udstykninger. Driftsoverenskomsten med Børnehuset Atlantis er opsagt, men de er godkendt til privat institution og indgår derfor i ovenstående tabel.