ÅRSRAPPORT. Vægudsmykningen er udført af Kasper Sonne

Transkript

1 2007 ÅRSRAPPORT Vægudsmykningen er udført af Kasper Sonne

2 INDHOLD Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets økonomiske resultat... 4 Forventninger og opgaver i de kommende år Målrapportering... 8 Oversigt over den samlede målopfyldelse... 8 Resultatmål 1: 1. realbehandling af danske patentansøgninger... 9 Resultatmål 3: Nationale og MP varemærker... 9 Resultatmål 4: Erhvervsservice for Forretningskendetegn Resultatmål 5: Markedsplads for viden Resultatmål 7: Nordisk PCT samarbejde Resultatmål 8: Kommunikation Reserveret bevilling Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Resultatdisponering Balance Bevillingsregnskab ( ) Påtegning Bilag Noter Årets resultatopfyldelse Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Gebyrområderegnskab Akkumulerede gebyrområderesultater Omkostningsfordelinger Nøgletal Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf: Fax: pvs@dkpto.dk 2

3 BERETNING 1. Beretning Patent- og Varemærkestyrelsen er statsvirksomhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Patent- og Varemærkestyrelsens mission: Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver Patent-og Varemærkestyrelsens vision: Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn Styrelsen vil som center for IP sikre fremtidsrettede vækstvilkår ved fortsat at drive udviklingen af IP infrastrukturen i Danmark. IP infrastrukturen er en samlet betegnelse for de vækstvilkår, der direkte påvirker virksomhedernes muligheder for at udnytte IP i deres innovation og forretningsudvikling. På finansloven for 2008 har styrelsen fire udadrettede hovedformål (forretningsområder): 1. Teknik omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice opgaver. 2. Forretningskendetegn omfatter aktiviteter i relation til forretningskendetegn herunder varemærker og design. Området indeholder opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsserviceopgaver. 3. IP-Politik omfatter bl.a. opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik. 4. Forretningsservice omfatter bidrag til kompetenceløft i virksomhederne, kursusvirksomhed, produktudvikling samt samarbejde med andre landes IP-myndigheder om intellektuel ejendomsret. Årets faglige resultater Patent- og Varemærkestyrelsen har i 2007 prioriteret: realiseringen af Nordic Patent Institut (international PCT sagsbehandling) etablering af en markedsplads for handel med viden forberedelse af regeringens initiativer til bekæmpelse af piratkopiering harmonisering på patentområdet til europæisk praksis og PCT standard fastholde korte sagsbehandlingstider for danske grundansøgninger (patent) nedbringelse af sagsbehandlingstiden for danske varemærkeansøgninger Styrelsens prioriteringer har mærkbart påvirket opgørelsen af årets resultater. Patent- og Varemærkestyrelsen havde i resultatkontrakten for 2007 opstillet i alt 11 resultatmål fordelt med 32 resultatkrav. 5 af de 11 resultatmål (21 af 32 resultatkrav) blev opfyldt svarende til en opfyldelsesgrad på 45,5 pct. Den vægtede score er opgjort til 58,5 point (tabel 9, side 8), hvilket er ikke tilfredsstillende. Tabel 1: Målopfyldelse og omkostninger i resultatkontrakt 2007 Hovedformål Antal helt Antal delvist Antal ikke Omkostninger opfyldte opfyldte opfyldte i mio. kr. resultatmål resultatmål resultatmål Teknik Forretningskendetegn IP-Politik Forretningsudvikling I alt I alt i pct , , ,2 93,3 23,6 25,4 45,8 188, i alt i pct i alt i pct i alt i pct. 73,3 61,5 70,0 13,3 23,1 20,0 13,3 15,4 10,0 3

4 BERETNING Gennem de senere år er styrelsens rolle skiftet fra primært at være registreringsmyndighed til i højere grad at være servicevirksomhed af IPR ydelser. Skiftet har krævet en ekspansion og omlægning af kapacitetsudnyttelsen inden for Teknik og Forretningskendetegn. Teknik Resultatmålene på teknikområdet er delvist opfyldt. For begge resultatmål gjorde sig gældende, at blot et enkelt resultatkrav ikke kunne opfyldes. Det drejede sig henholdsvis om resultatkravene for enhedsomkostninger og kvalitet. Enhedsomkostningerne kunne ikke overholdes og blev overskredet med godt 9 pct., hvilket skyldes styrelsens prioritering af harmonisering af sagsbehandlingen til europæisk praksis og PCT standard, der var en forudsætning for opstart af Nordic Patent Institute i På kvalitetsområdet er der i de sager, der blev udtaget, ikke fundet fejl. Blandt de udtagne erhvervsservicesager havde 32 pct. (målet var 15 pct.) mulighed for forbedringer, primært i kommunikationen af de fundne resultater. Kendetegn Inden for forretningskendetegn blev ét mål delvist opfyldt og ét mål ikke opfyldt. Styrelsen prioriterede i 2007 de danske ansøgninger og sagsbehandlingstiden blev kortere end resultatkravet på 6 måneder. Som konsekvens heraf, blev sagsbehandlingstiden for ansøgninger indleveret via Madrid-protokollen længere (MPansøgninger). De internationale krav til sagsbehandlingstid på 12 måneder overholdes. Som omtalt i Årsrapporten 2006 har styrelsen igangsat et opgraderings- og kvalitetsarbejde (se side 9) på kendetegnsområdet. Styrelsen arbejder fortsat med projektet og venter at færdiggøre det i IP-Politik Af de 5 resultatmål blev de 4 mål opfyldt. Det væsentligste resultatmål for året har været etableringen af Nordic Patent Institute. Formålet med instituttet er at give danske virksomheder mulighed for hurtigt at få et internationalt patent gennem en lokal PCT-myndighed. Nordic Patent Institute åbnede officielt 1. januar Instituttet er placeret hos styrelsen i Taastrup. handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Målet med markedspladsen er at styrke danske virksomheders muligheder for køb og salg af IP rettigheder. Markedspladsen blev idriftsat i 2007 på styrelsens hjemmeside. Resultatmålet for omfanget af presseomtale blev ikke opfyldt. I resultatkontrakten for 2007 havde styrelsen ikke et selvstændigt resultatmål for piratkopiering. Regeringen tog i foråret 2007 initiativ til nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe med styrelsen som sekretariat. Styrelsen har derfor prioriteret dette arbejde på bekostning af andre resultatmål, primært ved ressourcetræk fra området forretningskendetegn, som er styrelsens primære kompetence på området. Forretningsudvikling Ud af to resultatmål blev et opfyldt og et delvist opfyldt. Målet om gennemførelse af et pilotforsøg med IP Audit i små og mellemstore virksomheder blev forsinket da en del af de deltagende virksomheder valgte at udskyde igangsætningen af projektet på grund af travlhed i deres forretning. Målet blev delvist opfyldt. Målet om internationale projekter for andre landes myndigheder blev opfyldt. Årets økonomiske resultat Det omkostningsbaserede regnskab viser et underskud på 0,3 mio. kr. Årets resultat er præget af igangsætning af nye aktiviteter på piratkopieringsområdet, engangsudgifter til etablering af Nordic Patent Institute og indfrielse af den danske stats pensionsforpligtelser til medarbejdere i den Europæiske Patent Organisation (EPO). Tabel 2: Økonomiske hovedtal (mio. kr.) Omkostningsregnskab Ordinære driftsindtægter 182,4 Ordiære driftsomkostninger -182,8 heraf personaleomkostninger -118,3 Andre driftsposter, netto 0,9 Finansielle poster, netto - 0,9 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat -0,3 Som led i regeringens globaliseringsinitiativer skulle styrelsen etablere en markedsplads for 4

5 BERETNING Tabel 3: Indtægter og omkostninger (mio. kr.) 250,0 Mio. kr. 200,0 150,0 100,0 Løn Øvrige omkostninger Afskrivninger Indtægter Bevilling 50,0 0, PVS opnåede i 2007 en stigning i omsætningen på ca. 5 pct. Der forventes en stigning i omsætningen i 2008 på 7 pct. Tabel 4: Balance i mio. kr. Status pr. 31. dec Anlægsaktiver i alt 33,3 heraf immaterielle anlægsaktiver 7,1 heraf materielle anlægsaktiver 18,0 heraf finansielle anlægsaktiver 33,3 Omsætningsaktiver i alt 54,7 Aktiver i alt 88,0 Egenkapital 7,4 Hensatte forpligtelser 3,3 Øvrige forpligtelser 77,3 Passiver i alt 88,0 Egenkapitalen er reguleret i overensstemmelse med det omkostningsbaserede regnskab jf. afsnit 3, Regnskab Tabel 5: Grafisk fremstilling af balance (mio. kr.) Mio. kr. 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Balancen blev 88 mio. kr. hvilket er lille stigning på 3,4 mio. kr. set i forhold til På aktivsiden er anlægsaktiverne steget med 2,7 mio. kr. og omsætningsaktiverne med 0,7 mio. kr. På passivsiden er den samlede gæld steget med 3,4 mio. kr. hvilket primært skyldes forudbetalinger til igangværende projektarbejde for udenlandske myndigheder. 5

6 BERETNING Tabel 6: Egenkapital(mio. kr.) Mio. kr Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Styrelsens resultat på -0,3 mio. kr. reducerer egenkapitalen fra kr. 7,7 mio. til kr. 7,4 mio. (Se egenkapitalforklaring på side 14 ) Tabel 7 : Låneramme(mio. kr.) Mio. kr Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Kassekredit Låneramme Udnyttelsen af lånerammen er i 2007 kun steget marginalt til 36 pct., hvilket styrelsen finder tilfredsstillende. Styrelsen har i 2007 gennemført de planlagte investeringsprojeter. Når investeringsomfanget ikke har påvirket udnyttelsen af lånerammen nævneværdigt, skyldes det en aktiv styring af balancen. Da styrelsens indtægter er konkurrenceudsatte, er det styrelsens holdning, at den skal have rådighed over likviditetsreserver svarende til mindst 20 pct. af den løbende omsætning. Forventninger og opgaver i de kommende år Patent- og Varemærkestyrelsen venter en fortsat udvikling af de internationale IP-systemer og virksomhedernes øgede brug heraf. Styrelsen vil fortsat skulle arbejde med nye nationale og internationale initiativer for at understøtte danske virksomheders brug af IPR. Alle forretningsområder ventes påvirket af udviklingen i Teknik I 2007 er patentsagsbehandlingen tilpasset til europæisk praksis og PCT standard. Styrelsen er derfor klar til at starte behandlingen af PCT ansøgninger for Nordic Patent Institute. Styrelsen forventer at skulle behandle et moderat men stigende antal PCT sager i de kommende år. Styrelsen er klar til at kunne udføre PCT sagsbehandling på samme niveau og med samme korte behandlingstider som ved danske grundansøgninger og i overensstemmelse med international praksis. Antallet af danske grundansøgninger forventes også i 2008 at være svagt stigende. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for disse forventes fastholdt på det i 2007 opnåede niveau på 6,9 måneder. På erhvervsserviceområdet forventer styrelsen en fortsat stigende efterspørgsel. Forretningskendetegn I 2007 blev sagsbehandlingstiden på danske varemærkeansøgninger bragt ned til det ønskede niveau. I 2008 vil styrelsen fokusere på at nedbringe sagsbehandlingstiden for MP-ansøgningerne tilsvarende. 6

7 BERETNING Arbejdet med at gennemføre styrelsens opgraderings- og kvalitetsprojekt vil blive afsluttet i På erhvervsserviceområdet forventer styrelsen en fortsat stigende efterspørgsel. IP-Politik Hovedsigtet med indsatsen på det IP-politiske område er at sikre danske virksomheder effektiv information om og beskyttelse af tekniske opfindelser og forretningskendetegn. Danske virksomheder bliver i stigende grad udsat for konkurrence navnlig fra virksomheder i Sydøstasien og Kina, hvor virksomhederne investerer intensivt i beskyttelse af teknisk og kommerciel udvikling. I samarbejde med andre lande i Europa arbejder Patent- og Varemærkestyrelsen derfor med en fortsat modernisering af rettighedssystemerne i vores region, herunder på området for håndhævelse af rettigheder og hurtig behandling af ansøgninger. På den globale scene arbejder styrelsen bl.a. på en harmonisering af patentretten. Styrelsen arbejder også på at etablere bilaterale aftaler med udenlandske patentmyndigheder, som vil give de danske virksomheder mulighed for hurtigere og billigere at opnå patentrettigheder i udlandet. Polen og Rumænien, og i 2008 starter projekter i Tyrkiet og Kroatien. Hertil kommer styrelsens øvrige projektaktiviteter, herunder et 4-årigt projekt i Kina. Det er forventningen, at styrelsen i de kommende år vil fastholde sit aktivitetsniveau i internationale projekter. Økonomi Styrelsen forventer en fortsat stigning i indtægterne. Den væsentligste vækst forventes at finde sted inden for området erhvervsservice. Der forventes et resultat på niveau med eller lidt over Tabel 8: Budget i mio. kr. År Indtægter , , ,0 Årsrapporten aflægges for hovedkonto Piratkopiering er et aktuelt og stigende problem for mange innovative virksomheder. Derfor vil styrelsen i 2008 arbejde med at søsætte de initiativer, som økonomi- og erhvervsministeren fremlagde i marts Styrelsen vil desuden bidrage til regeringens initiativ om en virksomhedsrettet innovationsstrategi for små og mellemstore virksomheder. Styrelsen arbejder også med forslag til, hvordan handel med viden kan øges. Internationale projekter Patent- og Varemærkestyrelsen har i 2008 valgt at etablere en selvstændig enhed for internationale projekter. Baggrunden for beslutningen er et ønske om en øget fokusering på området, fordi de internationale projekter spiller ind på flere måder i forhold til styrelsens øvrige arbejde. Dels giver projekterne styrelsen mulighed for at være med til at skabe bedre IP-infrastrukturer i andre lande - hvilket er til gavn for de danske virksomheder, når de skal konkurrere globalt og dels øger det styrelsens egne IP-kompetencer. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde, på europæisk såvel som på globalt plan. I 2007 har Patent- og Varemærkestyrelsen haft projektlederskabet på twinningprojekter i både 7

8 MÅLRAPPORTERING 2. Målrapportering I dette afsnit gennemgås styrelsens eksternt fastsatte mål. Afsnittet er opdelt i to dele. Den første del viser en tabel over samtlige resultatmål. I den anden del vurderes og analyseres de resultatmål, som styrelsen har karakteriseret som værende væsentlige og strategisk mest vigtige. Ikke opfyldte resultatkrav vurderes og analyseres tillige. Det budgetterede ressourceforbrug for de enkelte resultatmål i resultatkontrakt 2007 er ikke sammenlignelige med budgettet i afrapporteringen i bilaget. Dette skyldes, at fordelingen af omkostninger på de enkelte produkter i afrapporteringen er fordelt efter princippet for ABC-modelen, som først blev fuldt implementeret i Oversigt over den samlede målopfyldelse Til trods for omlægningen til ABC-modellen ved omkostningsfordeling var enhedsomkostningerne på niveau med det estimerede. Tabel 9: Sammenfatning af økonomi for Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver Opgaver Indtægts- Øvrige Omkost- Andel af Opnået score/ ført bevilling indtægter ninger årets overskud mulig score Teknik Forretningskendetegn IP-Politik Forretningsservice Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,8 59,2 0,2 21,1 0,3 187,8-49,8-12,6-13,6-24,5-87,5-188,1 56,2 46,6-13,4-3,4-87,2-0,3 12,5/25 2,5/25 36/40 7,5/10-58,5/100 Patent- og Varemærkestyrelsen har i 2007 nået 5 ud af 11 resultatmål (21 af 32 resultatkrav). To resultatmål blev ikke opfyldt, mens 4 blev delvist opfyldt. Den samlede vægtede målopfyldelsesgrad er opgjort til 58,5 point, hvilket er ikke tilfredsstillende. Samlet finder styrelsen, at ressourceforbruget sammenholdt med de faglige resultater er tilfredsstillende. For en komplet oversigt over samtlige resultatmål henvises til bilaget. 8

9 MÅLRAPPORTERING Uddybende analyser og vurderinger af strategiske eller væsentlige resultatmål Resultatmål 1: 1. realbehandling af danske patentansøgninger Et af styrelsens væsentligste mål i relation til missionen er at sikre en hurtig og fleksibel rettighedsudstedelse. I den forbindelse er det vigtigt, at styrelsen giver rettighedsansøgere en indikation af ansøgningens bæredygtighed gennem et hurtigt førstegangssvar. Resultatmålet indeholder resultatkrav for sagsbehandlingstid, kvalitet og enhedsomkostninger. Resultatkravene er opfyldt med undtagelse af enhedsomkostninger. Resultatmålet er derfor delvist opfyldt med 7,5 ud af 15 point. De for styrelsens kunder mest interessante resultatkrav er bruttosagsbehandlingstiden og andel af ansøgninger 1. realbehandlet inden 7,5 måned. Sagsbehandlingstiden opgøres kun på de danske grundansøgninger. I relation til 1. realbehandling af danske grundansøgninger er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2007 nedbragt til 6,9 måned, hvor målet er 7,5 måned. Tabel 10: Bruttosagsbehandlingstid for 1. realbehandling af danske grundansøgninger (i måneder) R2005 R2006 MÅL2007 R2007 B2008 8,6 7,5 7,5 6,9 7,5 Forventningerne til 2008 er, at sagsbehandlingstiden holdes under 7,5 måned. For at give styrelsens kunder et billede af hvad de kan forvente sig, når de henvender sig med en dansk grundansøgning, er der opstillet et mål for den andel, der skal være færdigbehandlet inden 7,5 måned. Målet blev opfyldt for året som helhed. Tabel 11: Andel af 1. realbehandlede danske grundansøgninger er 95 pct. eller højere (i pct.) R2005 R2006 MÅL2007 R2007 B ,0 96,3 95,0 95,3 95,0 Målet er fastholdt i 2008 og forventningen er, at målet nås. Da kvaliteten har stor betydning for virksomhedernes brug af sagsbehandlingen arbejdes der løbende med og som led i ISO-certificeringen at forbedre kvaliteten på patentområdet. På grund af omlægningen af sagsbehandlingspraksis blev der i 1. halvår gennemført slutkontrol på alle sager. I 2. halvår blev kontrollen gennemført på normal vis som stikprøvekontrol. Sammenholdes resultaterne af de to halvårskontroller blev begge styrelsens kvalitetsmål i 2007 opfyldt. Det vil sige 0 pct. med fejl og 14 pct. med mulighed for forbedring. Arbejdet i patentenheden har i 2007 været præget af omlægningen af sagsbehandlingen til europæisk praksis og PCT-standard, som var en forudsætning for at styrelsen i 2008 kunne påbegynde PCT sagsbehandling for Nordic Patent Institute. Dette har påvirket enhedsomkostningerne negativt. Ressourceforbruget var godt 15 pct. højere end budgetteret, men 4 pct. under det estimerede. Det lidt højere ressourceforbrug skyldes, at der er brugt mere tid pr. sag, da styrelsen har omlagt sagsbehandlingen til europæisk praksis og PCTstandard, hvilket har krævet oplæring af samtlige patentsagsbehandlere. Alt i alt finder styrelsen, at de faglige resultater på Teknikområdet sammenholdt med ressourceforbruget er tilfredsstillende. Resultatmål 3: Nationale og MP varemærker Det er et væsentligt strategisk mål i relation til missionen at sikre en hurtig og fleksibel rettighedsudstedelse af høj kvalitet. Hurtig kvalitetssagsbehandling er afgørende for, at en virksomhed kan vurdere en ansøgnings bæredygtighed. Eksempelvis benytter en større og større andel af virksomhederne den danske basisregistrering som grundlag for at træffe beslutning om evt. videreførelse i det internationale system. Resultatmålet indeholder krav om sagsbehandlingstid, enhedsomkostninger og kvalitet. Resultatmålet er ikke opfyldt, da styrelsen kun har opfyldt 1 ud af 5 resultatkrav. I 2006 blev personalesammensætningen i enheden ændret med henblik på at sikre et løft i kvaliteten i sagsbehandlingen. Kvalitetsmålene blev ved samme lejlighed skærpet. Styrelsen har i 2007 prioriteret at bringe sagsbehandlingstiden på de nationale ansøgninger ned. I 2007 var sagsbehandlingstiden på de nationale ansøgninger på 5,8 måned, mens sagsbehandlingstiden for MP-ansøgningerne var på 10 9

10 MÅLRAPPORTERING måneder. Internationalt er kravet maksimalt 12 måneder. I 2008 vil der være fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for MP-ansøgningerne. Tabel 12: Sagsbehandlingstid for Nationale varemærker og MP ansøgninger i måneder R2005 R2006 MÅL2007 R2007 B2008 3,9/4 4,3/4,7 6/6 5,8/10 6/6 Ved indgangen til 2007 var 14 pct. af ansøgningerne registrerbarhedsbedømt inden fristen på 3 måneder. Med ovenstående prioriterede indsats på de nationale ansøgninger lykkedes det i 2007 at få bragt sagsbehandlingstiden på plads. Målet er således ikke opfyldt for hele året, men i de sidste måneder i 2007 var målet opfyldt. Tabel 13: Andelen af nationale varemærkeansøgninger behandlet inden for 3 måneder (i pct.) R2005 R2006 MÅL2007 R2007 B ,5 71,2 95,0 55,1 95,0 I Europa, herunder Danmark, arbejder flere og flere lande med den tyske model for registrering af varemærker, hvorefter der ved beslutning om registrering alene lægges vægt på absolutte modhold, f.eks. om mærket har særpræg. Derimod overlades det til ansøgerne selv at vurdere om mærket krænker et eller flere eksisterende varemærker. I tilfælde af konflikt afgøres dette ved domstolene. Da primært små og mellemstore virksomheder ikke har kapacitet til at kunne afgøre, om de eventuelt krænker andres rettigheder, valgte styrelsen i 2006 at opgradere sagsbehandlingen, således at der til hvert svar på en ansøgning vedlægges en oversigt over eksisterende, relevante rettigheder. Dermed får ansøger et reelt grundlag for at træffe beslutning om evt. registrering og brug af et nyt mærke. Der blev derfor igangsat et organisationsprojekt, hvor formålet var at kunne levere det opgraderede produkt til ansøgerne. Herved blev kravene til kvalitet redefineret og væsentligt forøget. Organisationsprojektet bestod primært i et skifte til juridisk uddannede sagsbehandlere. Med den ændrede personalesammensætning, og dermed mange nye medarbejdere under oplæring, har det ikke været muligt at bringe kvaliteten på plads i relation til de nye mål for styrelsens rettighedsprodukter. Projektet er ikke afsluttet. Resultatet af kvalitetskontrollen i 2007 var, at der var fejl i 32 pct. af sagerne, mens der i 44 pct. var mulighed for forbedring. Tabel 14: Kvalitet i sagsbehandlingen (fejl i pct./andel med mulighed for forbedring) R2005 R2006 MÅL2007 R2007 B2008 NA 32/40 4/20 32/44 5/20 Målet er fastholdt i Ressourceforbruget var mindre end både det budgetterede og det estimerede. Forbruget var 20 pct. under budget og 13 pct. under estimat. Det skyldes, at der blev behandlet færre sager end budgetteret, idet produktionsressourcer blev allokeret til politiske projekter (se side 11). Resultatmål 4: Erhvervsservice for Forretningskendetegn Det er styrelsens vision at være virksomhedernes naturlige valg, når de får brug for en partner til at understøtte deres strategiske beslutninger på eneretsområdet. Derfor har styrelsen et resultatmål om en styrket indsats inden for erhvervsserviceprodukter. Resultatmålet indeholder krav om udvikling af et nyt produkt, indsats i forbindelse med piratkopiering, kundetilfredshed og en øget omsætning. Resultatmålet er delvist opfyldt. Der er i 2007 udviklet et nyt produkt, som giver kunderne en early warning ved mulige krænkelser. I 2007 gennemførte styrelsen en brugertilfredshedsundersøgelse som viste, at hele 90 pct. var tilfredse eller endog meget tilfredse med styrelsens service på området. Dette var ikke tilstrækkeligt til at opfylde målet om 95 pct. tilfredshed. I 2007 blev omsætningen fastholdt på uændret niveau. Dette var ikke tilstrækkeligt til at også at opfylde målet om en omsætningsstigning på 20 pct. Målet for 2008 er at øge omsætningen med 20 pct. til ca. 6,1 mio. kr. Resultatmål 5: Markedsplads for viden Viden og innovation kan sikre fortsat høj vækst og beskæftigelse for Danmark på lang sigt. Den globale udvikling betyder, at virksomhederne i stigende grad skal konkurrere på evnen til at skabe nye og mere innovative løsninger, der kan omsættes til kommerciel værdi. Et vigtigt led i udviklingen af ny viden er aktiv udnyttelse af IP og kommercialisering af viden. Meget tyder på, at der er potentiale for bedre udnyttelse af viden via handel med IPR. Det indgik derfor som initiativ i regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi, at 10

11 MÅLRAPPORTERING der etableres en internetbaseret markedsplads for handel med rettigheder, hvilket også var et resultatmål i styrelsens resultatkontrakt. Resultatmålet for markedsplads for viden blev opfyldt med lanceringen af IP Marketplace ( medio Virksomheder og andre kan på IP Marketplace tilbyde patenter til salg og udlicensering samt efterspørge teknologi. Markedspladsen har til formål at gøre det lettere for købere og sælgere af viden at finde hinanden og indgå aftaler om at handle med IP. Dette skal være med til at skabe større gennemsigtighed over tilgængelig viden. Markedspladsen er ikke en transaktionsfacilitet. Markedspladsen retter sig mod alle danske virksomheder samt internationale virksomheder. IP Marketplace indeholder udbudte patenter inden for alle teknologikategorier, og siden er i tillæg udstyret med hjælpesider (FAQ s), rådgiverliste og link til Patent- og Varemærkestyrelsens serviceprodukter til brug for vurdering af en eventuel IP investering. Der er etableret et samarbejde med Patentbørsen ( dk), der udbyder patenter fra universiteterne, således at man på IP Marketplace også kan se patenter udbudt fra Patentbørsen. I de kommende år skal der gøres en indsats for at få udviklet IP Marketplace. I Regeringsgrundlaget fra november 2007 er et af initiativerne at udvide IP Marketplace til også at omfatte varemærker med henblik på at fremme Danmark som førende iværksætternation og innovativt samfund. Patent- og Varemærkestyrelsen vil i 2008 gøre det muligt at udbyde og efterspørge varemærker og evt. andre rettighedstyper til salg/licensering på IP Marketplace. Ressourceforbruget har været som estimeret. Da resultatkontrakten for 2007 blev indgået, blev der udarbejdet et selvstændigt budget for resultatmålet, da målet på daværende tidspunkt hørte under en anden aktivitet. Af resultatkontrakten fremgår det da også, at det angivne ressourceforbrug er et skøn. Resultatmål 7: Nordisk PCT samarbejde Det var et strategisk mål for styrelsen at etablere en fælles nordisk PCT-myndighed - Nordic Patent Institute - der bygger på samarbejde mellem Island, Norge og Danmark. PCT er en forkortelse for Patent Cooperation Treaty, som er et globalt samarbejde om at udnytte nyhedsundersøgelser m.v. lavet af udvalgte kvalificerede patentmyndigheder, de såkaldte PCT-myndigheder, i den nationale sagsbehandling. Dermed forenkles og fremskyndes sagsbehandlingen til gavn for virksomhederne. Nordic Patent Institute skal imødekomme brugernes behov for hurtig og rettidig sagsbehandling, hvilket en række af de eksisterende PCT-myndigheder ikke kan på grund af kapacitetsproblemer. Projektet med at etablere Nordic Patent Institute har løbet over flere år med henblik på at kunne gå i drift den 1. januar Alle målene er opfyldt, og Nordic Patent Institute startede den 1. januar Ressourceforbruget var godt 6 pct. højere end estimeret, hvilket primært skyldes arbejdet med at få Norges og Danmarks IT-systemer til at fungere sammen. Resultatmål 8: Kommunikation Styrelsen havde i 2007 et mål om kommunikationsindsatsen. Dette var baseret på en kommunikationsstrategi fastlagt i I 2007 besluttede styrelsen, at kommunikationsstrategien skulle nytænkes. Den nye kommunikationsstrategi forelå i december 2007, hvorfor målet ikke nåede at blive genforhandlet. Ressourceforbruget var som budgetteret. Der er anvendt få ressourcer på selve resultatmålet, til gengæld er der brugt ressourcer på at udarbejde en ny kommunikationsstrategi. Uden for resultatmål: Piratkopiering Piratkopiering er et stigende samfundsproblem. Danmark skal primært leve af virksomhedernes evner til at innovere og tjene penge. Det er derfor et problem, at de kreative virksomheder i stadigt stigende grad får kopieret deres produkter. Piratkopiering har skadelige følger for samfundsøkonomien og på virksomhedernes incitament til at innovere. Det er også et problem for forbrugerne, der bliver udsat for produkter, der ikke lever op til grundlæggende sikkerhedsog sundhedsmæssige regler. Økonomi- og erhvervsministeren nedsatte derfor i januar 2007 en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at analysere problemet, problemets omfang og komme med konkrete forslag til en styrket indsats mod piratkopiering. Indsatsen mod piratkopiering er ligeledes et initiativ i regeringsgrundlaget fra november Patent- og Varemærkestyrelsen har været sekretariat for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har været 11

12 MÅLRAPPORTERING i løbende dialog med erhvervs- og forbrugerrepræsentanter. Økonomi- og erhvervsministeren præsenterede rapporten og regeringens initiativer på en konference den 14. marts Projektet er realiseret ved træk på ressourcer fra styrelsens politiske enheder samt fra varemærkeenheden. I alt har styrelsen anvendt godt timer svarende til ca. 2,5 årsværk på projektet. Reserveret bevilling Patent- og Varemærkestyrelsen har ingen reserveret bevilling. 12

13 REGNSKAB 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Ved udarbejdelsen af regnskabet for 2007 er anvendt samme principper, som var gældende ved udarbejdelsen af åbningsbalancen i forbindelse med overgangen til det omkostningsbaseret regnskab. enkeltdele er under kr. aktiveret samlet ved særskilt registrering. Ved brev af 24. juni 2005 har Økonomistyrelsen godkendt anvendelse af lineær afskrivning af denne samlede anskaffelse. Efterfølgende genanskaffelser behandles efter gældende retningslinier. I forbindelse med Patent- og Varemærkestyrelsens ombygning i 2005 blev kontoradministrativt ITudstyr samt inventar og kontorudstyr, og hvor Resultatopgørelse Note I gebyrregnskabet belaster ikke-fradragsberettiget købsmoms de enkelte gebyrområder. I resultatopgørelsen indgår den beregnede andel af købsmoms under andre driftsomkostninger. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Ordinære driftsindtægter (1000 kr.) Indtægtsfør bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevillig i alt Salg af varer og tjemesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring af lagre Forbrugsomkostninger Andre forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Årets resultat

14 REGNSKAB Balance Resultatdisponering Disponeret til bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud 0 AKTIVER Note PASSIVER Note Anlægsaktiver 7 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner mv. Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT udstyr Igangværende arbejde for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omkostningsaktiver Varebeholdninger 9 Tilgodehavender Værdipapir 10 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Startkapital Opskrivninger Reserveret egenkapital Overført overskud Egenkapital i alt 11 Hensatte forpligtelser Langfristede gældsposter FF4 langfristet gæld FF6 Bygge- og IT-kredit Donationer Anden langfristet gæld 10 Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Igangværende arbejde for fremmed regn. forpligtelser Reserveret bevilling Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt 12 Eventualforpligtelser ,8 mio. kr. Note: Balancen pr er korrigeret i.f.t. Årsrapport 2006 som følge af omkostningsreformen pr. 1. jan (endelig tilpasning af balancen) Egenkapitalforklaring Egenkapital primo Startkapital primo Ændring i startkapital 0 Startkapital ultimo Reserveret egenkapital primo Ændring i reserveret egenkapital* Reserveret egenkapital ultimo Overført overskud primo Ændringer 0 Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo *Der forekommer en afvigelse i resultatet på kr. i forhold til statsregnskabet. Årsagen hertil er, at der i periode 13.B. er foretaget en fejlpostering vedrørende udligning af kreditkorttransaktioner, som tillige er gennemført i periode 13.A. 14

15 REGNSKAB Opfølgning på likviditetsordningen Det erklæres hermed, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke på noget tidspunkt i løbet af året har overskredet disponeringsreglerne for den statslige likviditetsordning. I tilknytning hertil skal det oplyses, at likviditetsregulering mellem kontiene for FF4 Langfristet gæld og FF6 Bygge- og IT-kredit samt FF7 Finansieringskonto opgøres pr. ultimo kvartalet ved overførsler primo følgende kvartal. Ved årsafslutningen for 2007 er likviditetsreguleringen gennemført i 2008 ved overførsel mellem kontiene i overensstemmelse med ultimosaldoen for henholdsvis immaterielle aktiver og materielle aktiver jf. note 10 til regnskabet. Endvidere er FF5 Uforrentet konto ligeledes opgjort ultimo året og reguleret i 2008 jf. note 10 til regnskabet. Bevillingsregnskab ( ) kr Regnskab Finanslov Budget Regnskab Difference Budget Indtægter Udgifter Resultat, brutto Nettoudgiftsbevilling Resultat, netto Budgetkolonnen angiver styrelsens interne budget pr. januar Årets nettoresultat blev 6,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet skyldes primært færre indtægter. Omkostningerne blev ikke reduceret i samme omfang grundet igangsætning af nye aktiviteter på piratkopieringsområdet, engangsudgifter til etablering af Nordic Patent Institute og indfrielse af den danske stats pensionsforpligtelser til EPO-medarbejdere. 15

16 PÅTEGNING 4. Påtegning Årsrapporten omfatter på finansloven, som Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR nr , er ansvarlig for - herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af styrelsen, der er omfattet af årsrapporten. Høje Taastrup, den 14. april 2007 København, den 17. april 2007 For Patent- og Varemærkestyrelsen For Økonomi- og Erhvervsministeriets departement Jesper Kongstad Direktør Michael Dithmer Departementschef 16

17 BILAG 5. Bilag Note 1: Tilskud til egen drift Indtægten vedrører EU-tilskud. Note 2: Husleje Omkostningerne til leje af kontor- og arkivarealer er forøget med 1,2 mio.kr., hvilket skyldes en udvidelse af styrelsens kontorareal i forbindelse med forøgelse af ansatte medarbejdere. Endvidere indgår husleje for udsendte projektledere vedrørende EU-projekter. Note 3: Personaleomkostninger Omkostningerne til løn m.v. er forøget med 10,3 mio.kr. som følge af en udvidelse af antal medarbejdere på patent- og varemærkeområderne. Tallene for 2004 og 2005 er opgjort af styrelsens HR-enhed, mens 2006 og 2007 er opgjort af Personalestyrelsen B2007 Ansættelser Fratrædelser Antal årsværk 210,1 216,7 235,0 253,0 253,0 Note 4: Andre ordinære driftsomkostninger Forøgelsen på 1,2 mio.kr. i forhold til 2006 skyldes forøgede omkostninger til afskrivning af debitorer med 0,3 mio. kr. og forøgelse af interne statslige overførsler med 0,7 mio. kr. Endvidere indgår udgift på 0,7 mio. kr. til den danske stats pensionsforpligtelser til medarbejdere i EPO. Note 5: Andre driftsindtægter Stigningen på 3,3 mio. kr. i forhold til 2006 vedrører primært en forøgelse af mindre tilskud fra internationale projekter. Note 6: Finansielle omkostninger I beløbet indgår finansieringsrente af anlæg på 0,8 mio.kr. Disse omkostninger er ikke beregnet i Note 7 - Immaterielle anlægsaktiver kr Færdiggjorte Erhvervede Immaterielle udviklings- koncessioner, anlægsaktiver projekter licenser mv. I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Kostpris primo Tilgang (forbedringer + færdiggjorte udviklingsprojekter i året) Afgang 0-0 Kostpris pr. 31. december Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år 5-8 år 3-4 år - 17

18 BILAG Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo pr. 1. januar Tilgang Nedskrivninger 0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr Note 8 - Materielle anlægsaktiver Kr Grunde, Produktions- Inventar Materielle arealer og Infra- tanlæg og Transport- og anlægsaktiver bygninger struktur maskiner materiel IT udstyr I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Kostpris primo Tilgang (forbedringer + færdiggjorte igangværende arbejder i året) Afgang Kostpris pr. 31. december Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger 0 0 Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets af- og nedskrivninger Lineære afskrivninger, afskrivningsperiode 10 år år 2-5 år Saldoafskrivning 50 procent Igangværende arbejder for egen regninge Primosaldo pr. 1. januar Tilgang Nedskrivninger 0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr Note 9: Tilgodehavender Nedbringelsen af de samlede tilgodehavender på 2,5 mio. kr. i forhold til 2006 vedrører primært reduktion af debitorer og øvrige tilgodehavende af tjenesteydelser. Der er i 2007 foretaget afskrivninger af debitorer med 0,5 mio. kr. Note 10: Likvide beholdninger Der forekommer afvigelse mellem immaterielle/materielle anlægsaktiver og langfristede gældsposter, idet likviditetsregulering af et kvartal gennemføres primo følgende kvartal: 18

19 BILAG 2007 kr. Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver FF4 Langfristet gæld FF6 Bygge- og IT-kredit Afvigelse der udlignes ved: Likviditetsregulering 4. kvt. i Renteudligning Endvidere reguleres FF5 Uforrentet konto årligt primo følgende år: Tilgodehavender Likvider udenfor SKB Reserveret egenkapital Hensatte forpligtelser Kortfristede gældsposter FF5 Uforrentet konto Afvigelse der udlignet ved: Likviditetsregulering ultimo Afrunding 156 Regulering af fejlpostering i periode 13.B Note 11: Hensatte forpligtelser Specifikation: kr. kr. Resultatløn /resultatkontrakt Åremålsansættelser Rådighedsløn/fratrådte medarbejdere Omsorgsdage Pensionsforpligtelse EPO (engangsudgift) Retabl.af lejemål ved fraflytning Pensionsforpligtelse EPO vedrører den danske stats foreløbig opgjorte andel af den skatterefusion, som EPO yder sine pensionerede embedsmænd iflg. hidtil gældende pensionsreglement. Refusionsreglen ophører pr. 1. januar Ultimo 2007 er tidligere års hensættelser vedrørende omsorgsdage tilbageført. Hensynet til beløbets størrelse samt at det har vist sig at anvendelse af ordningen er minimal. Note 12: Eventualforpligtelser Forpligtelsen på 88,0 mio. kr. vedrører lejen i 8 års uopsigelighed vedrørende ombygget lejemål pr. 1. januar 2006 samt udvidelse af lejemålet med ombygning pr. 1. oktober Forpligtelsen er beregnet på grundlag af den årlige leje på 11,0 mio. kr. 19

20 BILAG Årets resultatopfyldelse Nr./ Produkt/Resultatkrav vægt Målopfyldelse Budget og regnskab i mio kr. Bemærkninger Score realbehandling af danske grundansøgninger 1a 1b Enhedsomkostningerne efter fordeling af fællesomkostninger er kr. eller mindre (Estimat II) Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 7,5 måned eller mindre Enhedsomkostningen for 2007 er opgjort til kr. Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid for 1. realbehandling af danske grundansøgninger er 6,9 måned. B: 18,1 EstII: 22,1 R: 21,3 Ressourceforbruget har været godt 15 pct. højere end budget og godt 4 pct. under estimat. Ressourceforbruget har stort set været som budgetteret, men mindre end est 7,5 ud af 15 1c 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. realbehandlet inden 7,5 måned (Klart mål og indgår i Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram) Resultatet i 2007 er nået med 95,3 pct. af de danske grundansøgninger 1. realbehandlet inden for 7,5 måned. 1d Der udtages ca. 150 sager, svarende til 8 pct. af den totale mængde sager til stikprøvekontrol. Heraf må der højst være fejl i 5 pct. af sagerne og i maksimalt 15 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring Erhvervsservice på Teknikområdet 2a 2b ÅrligT gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hos et udvalg af PVS kunder Højst 5 pct. af sagerne må bedømmes som utilfredsstillende, og højst 15 pct. (inkl. De utilfredsstillende ) af sagerne må bedømmes som forbedringstjenelige I første halvår er alle sager kontrolleret som afgangskontrol, hvorfor ingen af sagerne principielt er gået ud med hverken fejl eller mulighed for forbedring, i alt 417 sager. I andet halvår er 8 pct. af sagerne kontrolleret ved stikprøve og yderligere 7pct. i forbindelse med opnormering til Patent Examiners, svarende til ca. 70 sager. Der er ikke fundet fejl i nogen af sagerne, men i alt 27 pct. med mulighed for forbedring. Sammenholdes de kontrollerede sager for hele året er resultatet at 0 pct. med fejl, mens der er ca. 14 pct. med mulighed for forbedring. Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse hos et udvalgt af styrelsens kunder. Resultatet indgår i topledelsens evaluering i henhold til ISO 5 pct. af sagerne i 2007 er udtaget til kontrol. I ingen af sagerne blev der fundet fejl, men i 32 pct. af de udtagne sager blev der fundet mulighed for forbedringer. B: 2,6 EstII: 2,2 R: 2,5 r resteringer. Investeringerne blev mi- Budget og regnskab er skønnet, idet der ikke lægges særskilt budget og regnskab på dette resultatmål. Beregnet som andel af salgsarbejdet 5 ud af 10 2c Stigning i omsætning på 10 pct. i forhold til 2006 Målet er akkurat nået. I forhold til 2006 er det i 2007 en stigning i omsætningen på 10 pct. svarende til en omsætning på 15,2 mio. kr Nationale og MP varemærker 3a Enhedsomkostningerne efter fordeling af fællesomkostninger er kr. eller mindre (Estimat II) 3b Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 6,0 måned eller mindre for nationale varemærkeansøgninger Enhedsomkostningen i 2007 er opgjort til kr. Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid for nationale varemærker er i 2007 på 5,8 måned. B: 22,4 EstII: 20,5 R: 17,8 Ressourceforbruget har været godt 20 pct. mindre end budgetteret og godt 13 pct. under estimat. Der har været færre sager end budgetteret, men der er, for at øget kvaliteten, brugt mere tid pr. sag. 0 ud af 15 3c Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid er 6,0 måned eller mindre for MP varemærker Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid for MP varemærker er i 2007 på 10,0 måned. Målet blev ikke nået, men sagsbehandlingstiden er dog som forventet. Som følge af organisationsomlægningen på varemærkeområdet i 2006, var det ventet, at sagsbehandlingstiden for 2007 over året vil være væsentlig længere end i Prioriteringen af indsatsen har været først at nedbringe sagsbehandlingstiden på de nationale varemærker (resultatkrav 3b). Målet i 2008 er 6,0 måned. 3d 95 pct. af danske grundansøgninger er 1. gangsvurderet inden 3,0 måned (Klart mål og indgår i Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram) 55,1 pct. af danske grundansøgninger 1. gangsvurderet inden 3,0 måned. Målet er ikke nået, men sagsbehandlingstiden er dog som forventet. Som følge af organisationsomlægningen på varemærkeområdet i 2006, er det ventet, at sagsbehandlingstiden for 2007 over året vil være længere end i Der er dog sket 20

21 BILAG Nr./ Produkt/Resultatkrav vægt Målopfyldelse en markant forbedring i 2. halvår, således at pct af sagerne er inden for frist. Budget og regnskab i mio kr. Bemærkninger Score 3e Der udtages hvert kvartal 25 sager til stikprøvekontrol. Heraf må der højst være fejl i 4 pct. af sagerne og i maksimalt 20 pct. af sagerne må der være mulighed for forbedring. Det er målingen for 4. kvartal der danner baggrund for opgørelsen af målet. Resultatet af stikprøve efter 4. kvartal viser, at der er fejl i 32 pct. af de udtagne sager, mens 44 pct. af de udtagne sager indeholder mulighed for forbedring Erhvervsservice - Forretningskendetegn 4a Udvikle og markedsføre mindst et nyt produkt der dækker et konkret kundebehov indenfor området Erhvervsservice Der er udviklet og markedsført et serviceprodukt på varemærkeområdet, der giver kunden en early warning ved mulige krænkelser. Produktet er idriftsat i maj B: 1,0 EstII: 0,9 R: 1,0 Budget og regnskab er skønnet, idet der ikke lægges særskilt budget og regnskab på dette resultatmål. Beregnet som andel af salgsarbejdet 2,5 ud af 10 4b Stille mindst tre konkrete forslag i arbejdsgruppen, til initiativer om bekæmpelse af piratkopiering. Forslagene skal omhandle oplysningsindsats og informationsservices, rettet mod virksomhederne. Heraf skal mindst et produkt være udviklet og markedsført. Foreløbigt er der en enkelt produktidé, som skal behandles og klassificeres som erhvervsservice. PVS skal facilitere kunderne med aflastning og vejledning på piratkopieringsområdet. Derfor tilbyder styrelsen, at udfylde en Anmodning om indgriben ved SKAT for kunderne og mod et vederlag. 4c 95 % af kunderne er meget tilfredse eller tilfredse efter ISO-målingen (erhvervsservice). Undersøgelsen viste, at 90,1 pct. af de adspurge kunder var tilfredse eller meget tilfredse. 4d Stigning i omsætningen på 20 pct. i forhold til 2006 Omsætningsmålet i 2007 blev ikke nået. Resultatet blev ca. 6 mio. kr og er lig med med 2006-omsætningen Markedsplads for viden 5 Der er medio 2007 etableret en markedsplads for handel med intellektuelle ejendomsrettigheder. Markedspladsen vil blive tilbudt som en service på styrelsens hjemmeside I september 2007 blev markedsplads for viden (IP-markedsplads) idriftsat. Markedspladsen findes på styrelses hjemmeside www. dkpto.dk. B: 0,5 EstII: 0,5 R: 0,6 I resultatkontrakten var budgettet skønnet. Der blev først efterfølgende udarbejdet et egentlig budget som blev indarbejdet i estimatet. 10 ud af Europæisk netværk for patentsagsbehandling 6a Administrationsrådet i EPO har godkendt et sæt minimumsspecifikationer for kvalitetssystemet i de patentmyndigheder, der skal deltage i European Patent Network Administrationsrådet i EPO har på mødet den marts godkendt et sæt minimumsspecifikationer for kvalitetssystemet i de patentmyndigheder, der deltager i European Patent Network. B: 0,3 EstII: 0,3 R: 0,3 Budget og regnskab er skønnet, idet der ikke lægges særskilt budget og regnskab på dette resultatmål. Aktiviteten er en del af internationalt arbejde 10 ud af 10 6b EPO har påbegyndt et pilotprojekt vedrørende EPO genbrug af nationale patentsager EPO modtager allerede sager, som skal indgå i pilotprojektet Nordisk PCT-samarbejde 7a Der etableres et kvalitetssystem, et økonomistyringssystem og et IT-system mv. til understøttelse af de fremtidige aktiviteter i NPI. Projektet har kørt efter den opstillede og godkendte tidsplan som bl.a. indebar, at der blev etableret et kvalitetsstyringssystem og udarbejdes et økonomisystem og IT-system mv. B: 5,0 EstII: 5,3 R: 5,6 Regnskab svarer stort set til estimat og budget. 14 ud af 14 7b NPI sættes i drift 1. januar 2008 NPI blev sat i drift den 1. januar Kommunikation 8 For omtaler af styrelsens område sker 35 Målet er ikke opfyldt: Målet var baseret på en kommunikations- B: 0,1 EstII: 0,2 R: 0,1 Ressoruceforbruget er som budgetteret 0 ud af 4 21