Indregnet anlæg m.m. jvf. Økonomiudvalgets og borgmesterens indstilling 1 30/9-2004

Transkript

1 1 30/ ANLÆG Der er i oplægget indregnet et samlet anlæg på det skattefinansierede område på i alt Dette svarer til den tidligere "målsætning" om at afsætte 1% af udskrivningsgrundlaget til anlæg. Udskrivningsgrundlaget jf. beregning af 10/ er NR. Side Anlæg (Skattefinansieret) jf. Anlægskatalog: Udgift Afledt drift noter FORSYNINGSPLAN Forskønnelse i Hou Brogade, Nørregade, Kystvejen Forskønnelse i Hals Havnegade, Torvet -100/ Byforskønnelse/Trafiksanering i Gandrup (projektudarb.) Byforskønnelse/Trafiksanering i Ulsted (projektudarb.) Trafiksanering/byforskønnelse i V. Hassing Byforskønnelse Springvandspladsen Sikring af grundvand DEN GRØNNE PLAN Legeplads i Aslundskoven Opfølgning på Landdistriktspolitikken Hals anlæg af sø/naturområde på præstens jord Gandrup minitunnel under Omfartsvejen Diverse rekreative anlæg (årligt) Sti, Hals golfbanen Bisnap Sti, Hals golfbanen Bisnap Skovfond 0-50 VEJ- OG TRAFIKPLAN Trafiksikring ? Asfaltering af den grusbelagte del af Fladkærvej, Hals Gandrup cykelstien til V. Hassing Hou - asfaltering på Skovsgårdsvej Cykelsti Ulsted Hou Ulsted sti fra Lucernehaven til Nørtoftvej Gandrup sti mellem Vestervang og Grønnegade Kantbane fra omfartsvejen til Stae , Fortov langs Sønderskovvej fra Engvej til J. Severins Vej , Diverse anlæg Teknisk udvalg -250? UDDANNELSESPLAN Gandrup skole 3. etape Hals skole 3. etape Hou skole ? Ulsted skole - renovering af hjemkundskabslokale BØRN- OG UNGEPLAN Fælles parkeringsplads ved Spiren og Krudtuglen Tilskud til renovering af legeplads v. Østerladen 3 x -100 KULTUR - OG FRITIDSPLAN Diverse anlæg Kulturudvalget Kulturhus i Hals?? Multihus i Vester Hassing? Multihus i Vester Hassing Forbedringer af forholdene ved "Børnenes jord" i Hals -247? a Legepladskoncept

2 2 30/ NR. Side ANLÆG (FORTSAT) Udgift Afledt drift PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE Socialudvalget diverse anlæg ADMINISTRATIONSPLAN Hals Kommunes kunstfond?? Pulje til handicaptiltag IT - "Fiber til alle"?? Diverse anlæg ØK -500? a Indskud i landsbyggefonden (årligt) -740? Anlæg svarende til 1% af udskrivningsgrundlaget Indregnet anlæg i alt det enkelte år ANLÆG TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDER Brovægt / V. Hassing - detailkloakering Pumpestation P1 - Holtet AFBALANCERING VIA KASSEBEHOLDNINGEN

3 3 30/ NR. Side INDSATSOMRÅDER Budg versl. år FORSYNINGSPLAN Midler til byfornyelse (Økonomiudvalget)?? DEN GRØNNE PLAN Pulje til afhjælpende foranstaltninger efter hærværk VEJ- OG TRAFIKPLAN Renovering af broer Vedligeholdelse af fortove Udvidelse af asfaltkontoen Pilotprojekt vedr. differentieret hastigheder ved skoler BØRN- OG UNGEPLAN Børnehavetakster for børn o. 3 år i dagplejen (ny beregn.) Regulering af tilskud til privat pasning Timer til dækning af tilsyn i de private pasningsordninger Udvidelse af antallet af støttepædagogtimer i støttekorps KULTUR- OG FRITIDSPLAN Afregning for lån af materialer i Aalborg Kommune Folkeoplysningsudv. ramme til udg. til bygn. og lejemål Legepladssikkerhed Yderligere tilskud til Ridehallen i Ulsted a Regional kulturaftale ( kr. årligt) NY PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE Udgår Bil til hjemmeplejen i Hals stk. computere til Hassinghave incl. etableringsomk ) Inventar til 10 aflastningsstuer Opnormering af demenskoordinatorstilling Udgår Møbler m.m. til visitationskontor ) Misbrugsmedarbejder på voksenområdet (i 2006) Udgår ADMINISTRATIONSPLAN Markedsføring af Hals Kommune Forbedringsarbejder, Gl. Kongevej 12? Afhjælpning af støjproblermer på rådhuset? Pulje til kommunalreformprocessen Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet a Forh. af medlemsbidrag til Region Aalborg Samarbejdet b BST Rådgivning NY "Diverse drift" - i alt Totalt indregnet INDSATSOMRÅDER

4 4 30/ NR. Side SPAREKATALOG Budg versl. år FORSYNINGSPLAN Red. af serviceniveauet på Hals Havn (ikke beregnet)?? DEN GRØNNE PLAN Generelt for teknisk udvalgs markfunktioner?? VEJ- OG TRAFIKPLAN Grusveje i sommerhusområder UDDANNELSESPLAN Udgår Fjernelse af ekstra busrute i Ulsted 66 66???? 2) Fjerne dobbeltlærerdækning vedr. Ny skoledag Revidere Ny skoledag - anvende vejledende timetal Lukning af SFO 3 u. i sommerferien/mellem jul og nytår Tilpasn. af lukketider i SFO (harmoniseres med børneh.) Ophævelse af komm. regler vedr. klassedeling m.m BØRN- OG UNGEPLAN Udgår Sammenlægning af Spiren og Krudtuglen ugers yderligere sommerferielukning i børnehaverne ) Tilpasning af børnehavestrukturen i V. Hassing?????? 3) Optagelse u børnehave i den måned barnet fylder 3 år Ændring i forholdet mellem uddannede/ikke-uddannede Nedlæggelse af fast gæstedagpleje eller red. i dagplejen 408/ / Ændring i hyppigheden for tandeftersyn KULTUR- OG FRITIDSPLAN Rammebesparelse på ungdomsskolens budget Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalgets budget Fjernelse af tilskud til højskoleophold PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE Den kommunale madordnings prisniveau ) Servicel. 115-midler til støtte af frivilligt soc. arbejde Lukning af væksthuset/socialpsykiatrien Ingen afløsning i dagtilbud til demente Lukning af dagtilbud for demente "Kilden" Nedl. af nattevagtsstilling på hjemmeplejeområdet Nedl. af 4 aktivitetsmedarbejderstillinger Indførelse af brugerbetaling - aktivitetscentrene flere muligh. flere muligh ) NY Rammebesparelse - socialudvalget ADMINISTRATIONSPLAN Afskaffelse af pulje til reststigning Reduktion af cheflønsudgifter Forsikringer?? Generel besparelse på rådhuset?? NY Generel reduktion af budgetterne totalt set indenfor varekøb, anskaffelser m.v ) TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDER Besparelse på genbrugspladserne?? Red. af kontoen til vedligeholdelse på genbrugspladserne Afskaffelse af flisordninger Besparelser på Spildevandsområdet NY Taksten på vandafledningsafgift nedsat fra 22 til 18 kr ) AFBALANCERING VIA KASSEBEHOLDNINGEN INDREGNET FRA SPAREKATALOG

5 5 30/ Spillerumsopgørelse jf. Hovedoversigt af 12/8 2004: ADM. ÆNDRINGER efter 12/ opgjort til POL. ÆNDRINGER (DRIFT)efter 12/ opgjort til Spillerum efter adm. ændringer ANLÆG - Jf. ovenfor ANLÆG - allerede indregnet AFLEDT DRIFT AF ANLÆGSOPGAVER (TÆLLES MANUELT OP) INDSATSOMRÅDER - jf. ovenfor SPAREKATALOG - jf. ovenfor Nyt spillerum TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET? LÅNEOPTAGELSE - "sikre lån" (vedr optages i marts afdrag i 2007) ?? LÅNEOPTAGELSE - "sikre lån" (vedr optages i marts afdrag i 2006) LÅNEOPTAGELSE - "sikre lån" (vedr optages i marts afdrag i 2006) LÅNEOPTAGELSE - SKOLEBYGGERIER (optages i afdrag i 2007) 7.600? LÅNEOPTAGELSE - ORDINÆR LÅNEPULJE (optages i afdrag i 2007) 7.100? LÅNEOMLÆGNING AFDRAG PÅ LÅN (yderligere p.g.a. optagelse af lån - over 25 år) KASSEFORBRUG (OVERSKUD LAGT I KASSEN I 2003) KASSEFORBRUG (OVERSKUD LAGT I KASSEN I 2003) OVERSKUD SOCIALE BYGGERIER OVERSKUD SOCIALE BYGGERIER KASSEFORBRUG (AFRUNDING AF BUDGET) KASSEFORBRUG (AFRUNDING AF BUDGET) RENTEUDGIFT (yderligere lån vedr. 2004) RENTEUDGIFT (lån vedr. 2005) SKATTER Indkomstskat - netto (Indregnet med uændret 20,9%) 0,1% = ???? Grundskyld - netto (Indregnet med uændret 19 ) 1 = ???? Dækningsafgift (Indregnet med uændret 5,5 ) 1 = ???? SPILLERUM Gult er indregnet ved 1. Behandlingen af budgettet Lilla er indregnet ved 2. Behandlingen af budgettet (Økonomiudvalget - foreløbig) Grøn er indregnet jf. Borgmesterens indstilling (udmelding fra IM ang. lån + anlægsramme

6 6 30/ Serviceramme: Opgørelse pr. 18/ merforbrug Adm. ændringer siden prioriteringsdagene - drift Afledt drift anlæg 0 Indsatsområder (ekskl. finansforsk.) jf. ovenfor Sparekatalog jf. ovenfor Servicerammeafvigelse p.t NOTER 1) Indsatsområderne afholdes af socialudvalgets diverse anlægskonto 2) Indsatsområderne tages op i Kulturudvalget til nærmere drøftelse og afklaring 3) Indsatsområdet tages op i Kulturudvalget og der afholdes møder med børnehavernes forældrebestyrelser 4) Afklaret i hhv. Kulturudvalget og Socialudvalget - derefter tilsluttet af Økonomiudvalget 5) Enighed om at provenuet skal opnås - metoden afklares og forelægges socialudvalget 6) Byrådet vil indføre en generel besparelse, men har ikke lagt sig fast på beløbets størrelse. Økonomiudvalget har i forbindelse med 1. Behandlingen valgt at indregne en reduktion på 5% af kontiene til anskaffelser, varekøb, tjenesteydelser m.m. svarende til et provenu på kr ) Økonomiudvalget har efter indstilling fra Teknisk udvalg, valgt at indregne nyt forslag til spildevandsbudget der bl.a. indebære en nedsættelse af spildevandsafgiften fra 22 kr. til 18 kr.. Afbalanceres vil kassebeholdningen.