SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET

Transkript

1 SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET Politik Politikere Lov og cirkulære Lovændring om digitalisering af valgprocessen % reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen omflytning m. pol.omr. Fordeling af indkøbsbesparelser Omprioritering i udvalg Tilføresel fra IT til dækning af nuværende udgiftsniveau POLITIKERE I ALT Administration Lov og cirkulære Ændring af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen Lov og cirkulære Udslusningkoordinator i kommuner i forb. Med løsladelse fra kriminalforsorgen Lov og cirkulære Forenkling og modernisering af lejeloven Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel Lov og cirkulære Barnets reform - administrationsdel Lov og cirkulære Forhøjelse af loftet over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel Lov og cirkulære Lov og cirkulære Rehabliteringshjælp og hjemmehjælpsforløb - administrationsdel Lov og cirkulære Faglig støtte til netværksplejefamilier mv. - administrationsdel Lov og cirkulære Automatisk kronikertilskud Lov og cirkulære Reform af førtidspension og fleksjob, indførelse af ressourceforløb - administrationsdel Lov og cirkulære Forhøjelse af efterlønsalder - administrationsdel Lov og cirkulære Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Lov og cirkulære Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb Lov og cirkulære Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt Lov og cirkulære Kontantydelse Lov og cirkulære Vandrende arbejdstagere % reduktionen Fordeling af puljen ud til alle politikr % reduktionen Fælles formåls andel af 1% reduktionen Teknisk ændring Konkret udregning tjenestemandspensioner Teknisk ændring Reduktion af salgsproveisionsindtægter mod højere anlægsindtægter omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet omflytning m. pol.omr. Visitator "øvelse gør mester" omflytning m. pol.omr. Flytning af opgaver fra Borgerservice til Center for Arbejdsmarked (administration) omflytning m. pol.omr. Pulje med indkøbsbesparelser nedskrives med beløb trukket fra øvrige pol. Områder omflytning m. pol.omr. Administrationens indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Overskud på husleje fra flygtningpavilloner flyttes til personaleressourcer på administr omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Pulje med konkurrenceudsættelse nedskrives med beløb trukket på øvrige pol.r omflytning m. pol.omr. Dannelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Overført til nyt pol.omr Alle fællespuljer for hele kommunen er overført til nyt politik puljer Teknisk ændringsforslag Korrektion af lov- og cirkulæreprogram vedrørende vandplaner og Natura Budgetforlig Kontraktstyring og indkøbsbesparelser, del af råderumspuljen Budgetforlig Omlægning af tjenestespensioner, del af råderumspuljen Budgetforlig Reduktion af budget til arbejdsskadeerstatninger, del af råderumspuljen Budgetforlig Besparelse genudbud af rengøring, del af råderumspuljen Budgetforlig Råderumspulje Budgetforlig Selvforvaltningsbufferpulje nedlægges FÆLLES FORMÅL I ALT Puljer omflytning m. pol.omr. Nyt politik udskilt af administration

2 PULJER I ALT IT 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen omflytning m. pol.omr. Tilbageførsel af indkøbsbesparelse, som ikke kunne effektueres omflytning m. pol.omr. Næstveds andel af salg af KMD ejendomme, afsættes til monopolbrudsinitiativer Omprioritering i udvalg Budget til leasing viser mindreforbrug. Budget overført til politikere, hvor der merforbrug IT I ALT Jord og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen bygninger JORD OG BYGNINGER I ALT Planlægning 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen og erhverv PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT Beredskab 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen omflytning m. pol.omr. Dannelse Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Budgetforlig Reduktion som følge af bloktilskudsreduktion, del af råderumspuljen REDNINGSBEREDSKAB I ALT Arbejds- 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen marked omflytning m. pol.omr. Indkøbsaftaler omflytning m. pol.omr. Bidrag til Center for hjerneskade omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på aktivering flyttet til centralt budgetteret pulje omflytning m. pol.omr. Overskud på husleje fra flygtningpavilloner flyttes til personaleressourcer på administr Teknisk ændring Overskud på husleje fra flygtningepavilloner flyttes til afdrag og renter på lån til pavilloner Teknisk ændring Tilpasning af rammen på arbejdsmakred så budget 2016 er lig med budget Teknisk ændring Nyt budgetforslag på arbejdsmarkedst inkl. refusionsomlægning Budgetforlig Nye partnerskab om aktivering, del af råderumspuljen ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT Sundhed 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen omflytning m. pol.omr. Tildelin fra bloktilskudspuljen på sundhedst til akutenhed på psykiatrit omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på hjælpemidler flyttet til centralt budgetteret pulje Lov og cirkulære Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III) Lov og cirkulære Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbelt belastede) Lov og cirkulære Lov om socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandlingen) Teknisk korrektion Nyt budgetforslag på aktivitetsbestemt medfinansiering baseret på forvetnet forbrug i Budgetforlig Tilførsel til hjælpemiddelt SUNDHED I ALT Psykiatri 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen omflytning m. pol.omr. Tildelin fra bloktilskudspuljen på sundhedst til akutenhed på psykiatrit omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser

3 Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen Budgetforlig Genopretning af budgettet PSYKIATRI I ALT Ældre 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på aktivering flyttet til centralt budgetteret pulje omflytning m. pol.omr. Visitator "øvelse gør mester" Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen Ældremilliard Ældremilliarden lægges ind i budgettet, fremfor at der skal ansøges om den ÆLDRE I ALT Handi- 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen cappede Lov og cirkulære Tilbud om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere cappede Lov og cirkulære Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre Lov og cirkulære frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling mv Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen Budgetforlig Genopretning af budgettet HANDICAPPEDE I ALT Børn og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen Unge Lov og cirkulære Kontinuitet i anbringelsen Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel Lov og cirkulære Forhøjelse af loftet over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel Lov og cirkulære Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr Budgetforlig Genopretning af budgettet BØRN OG UNGE I ALT Dagpas- 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen ning Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved regulering af fripladser Lov og cirkulære Ophævelse af gensidig forsøgerpligt (daginstitutionsbetalinger) omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Tilskud til Tybjerg privatskole, førskole pr DAGPASNING I ALT Undervisning 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved regulering af fripladser Lov og cirkulære Ophævelse af gensidig forsøgerpligt (SFO-betalinger)

4 Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhervsuddannelser Lov og cirkulære ændring af kommunale bidrag for elver i privatskoler inkl. SFO pga. folkeskolereformen Lov og cirkulære Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Teknisk ændring Anlægsbeløbet på skolet er flyttet til drift Teknisk ændring Tilretning afledt drift pga. anlægsbeløb flyttet til drift Teknisk ændring Anlægsbeløb til skole-it er flyttet til drift omflytning m. pol.omr. Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del omflytning m. pol.omr. Indkøbsaftaler omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet omflytning m. pol.omr. Tilskud til Tybjerg privatskole, førskole pr omflytning m. pol.omr. Naturbaser omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen Budgetforlig Sikring af serviceniveau Budgetforlig små renoveringsarbejder UNDERVISNING I ALT Kultur og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen Fritid omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger omflytning m. pol.omr. Flytning af opgaver fra Borgerservice til Center for Arbejdsmarked (administration) omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen omflytning m. pol.omr. Naturbaser omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet Teknisk ændringsforslag Ekstrabevilling til aftale med Næstved Boldklub efter oprykning til 1. division Budgetforlig Drift af vandkulturhus KULTUR OG FRITID I ALT Natur, 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen vand og omflytning m. pol.omr. Korrektion af tidligere indkøbsbesparelse miljø Lov og cirkulære Regler for grundvanskortlægning Lov og cirkulære Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Teknisk korrektion Tilretning af afledt drift pga. ændringer i anlægsbudgettet 78 NATUR,VAND OG MILJØ I ALT Trafik og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen grønne Lov og cirkulære Vejloven r omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på Park og Vej flyttet til centralt budgetteret pulje omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser omflytning m. pol.omr. Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del Teknisk korrektion Tilretning af afledt drift af anlæg efter omprioritering af anlægsbudgettet Budgetforlig Vejlys finansieringsbidrag fjernes, del af råderumspuljen TRAFIK OG MILJØ I ALT Ejend- omflytning m. pol.omr. Ny lejeaftale med Midt & Sydsjællands brand og redning domme omflytning m. pol.omr. Fordeling af afledt drift og ESCO til øvrige politikr omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen Lov og cirkulære Energisparepakke omfattende bla. Totaløkonomis rentable energiforbedringer Teknisk korrektion Reduktion af budgettet afledt drift på ESCO pga. besluttet ændret tilbagebetalingstid Budgetforlig Arealforvaltning, del af råderumspuljen EJENDOMME I ALT

5 ALLE POLITIKOMRÅDER % reduktionen Lov- og cirkulære Ældremilliard Omflytning mellem politikr (giver ikke nul, idet én omprioritering er fra finansiering) Omprioritering i udvalg Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering Demografi Tekniske ændringsforslag Budgetforlig I alt