Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september 2018
|
|
- Mathias Kristian Dalgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 1
2 Overblik BOP 3 I kr. Korr. Budget Forv. regnskab Over- /underskud Afv. øvrig drift Budget 2019 i -pl Plan, Miljø og Teknik Serviceudgifter indenfor rammen Vejvæsen Kommunale veje, stier, pladser mv Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift - tilskud Faste ejendomme og arealer Fælles formål Beboelses- og erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Forpagtning og udlejning af arealer Havne Materielgården Materielgårdens drift Kommunale veje, stier og pladser Grønne områder og naturpladser Natur og Miljø Vedligeholdelse af vandløb, åer mv Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Stevns Naturcenter Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme Ældreboliger Overordnede bemærkninger Udvalgets budgetopfølgning viser pr. 30. september et merforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. er nettounderskud, der skal overføres til 2019 vedr. drift og vedligehold samt rengøringskorps. Der er merforbrug på politikområderne Vejvæsen, Materielgården, Natur og Miljø samt Ældreboliger med i alt 5,7 mio. kr., som nedbringes til 4,8 mio. kr. idet der er mindreforbrug på kollektiv trafik på 0,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser består i merudgifter til vintertjenesten, reparation af vejarealer, skadedyrsbekæmpelse, ældreboliger samt områder under materielgården. Under skadedyrsbekæmpelse forventes en merudgift på 0,575 mio.kr. Der er iværksat initiativer for at nedbringe det store antal af rotteanmeldelser. På kollektiv trafik er der et forventet mindreforbrug på 0,905 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at flextrafik (sundhedsområdet del til transport) blev medtaget ved budgetlægningen. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2
3 Overblik Effektiviseringer ØU har besluttet, at effektiviseringspuljen i pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme. På PMT s område skal der ske effektiviseringer for 0,103 mio. kr., som foreslås udmøntet ved af reduktion til budget til lystbådehavne, hvor der ikke pt. forventes uforudsete udgifter i. Usikkerheder: Vintertjenesten, hvor der ikke er budget til den kommende vinter inden årsskiftet. Herudover er der usikkerheder så som lejetab til ældreboliger samt skadedyrsbekæmpelse samt rengøringskorps og områder under materielgården. BOP 3 I 1000 kr. Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig drift Budget 2019 i -pl Det brugerfinansierede område Serviceudgifter Dagrenovation Haveaffald Glas og Papirordninger Genbrugsstationer Administration Overordnede bemærkninger Der er på det brugerfinaniserede område en merudgift på 0,872 mio. kr. hvor merudgiften hovedsageligt er på dagrenovation (reparationer), glas, papir og pap (indtægter ved salg af papir) samt genbrugsstationer (fremskrivning m.v.). Taksterne blev fastholdt i såvel som Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 3
4 Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt med start 1. august Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. SEAS-NVE har for estimeret såvel drift- og anlægsudgifter. På driften er der afsat 2,6 mio. kr. til elforbrug vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på driften. På anlæg er der afsat 2,5 mio. kr. til investeringsbidraget for. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af KLAR Forsyning på vegne af Stevns Spildevand A/S. Der er budgetlagt med 2,0 mio. kr. fra og heri indgår besparelse på -0,7 mio. kr. (budget 2017), idet der forventes besparelse i forbindelse med ny beregningsmetode. Metoden er ikke udmeldt endnu fra centralt hold og forventes først at være gældende fra Vejvedligeholdelse Der er asfalteret på færdselsarealer ved Hårlev Station, ved Vandrehjemmet og Sigerslevvej, som ikke er indeholdt i NCC-kontrakten. Endvidere har der været en del ekstraordinære reparationer ved jernbaneoverskæringer m.v. Endelig indeksregulering af NCC for udgør i år en merudgift på ca kr. Dette betyder, at der alt i alt er en merudgift på området på 0,926 mio. kr. Vejbelysning Til BOP 2 blev der estimeret en merudgift på 0,208 mio. kr. i forbindelse med brud på el-kabel ved Himlingøje station samt øgede udgifter til SEAS-NVE. Til BOP 3 er der kommet nyt estimat fra SEAS-NVE og den endelige afregning på reparation ved Himlingøje station, som total set giver en merudgift på 0,026 mio. kr. Merudgift i alt 0,952 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 4
5 Vejvæsen Delpolitikområde: Vintertjeneste Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Materielgården udfører vintertjeneste i dagtimerne m.v. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Udgifterne er opdelt i ikke vejrafhængige udgifter på 0,980 mio. kr. og vejrafhængige udgifter på 1,533 mio. kr. i alt 2,513 mio. kr. Der er til brug for vintertjenesten indkøbt en vintermålerstation Udgiften hertil udgør 0,3 mio. kr. En streng vinter primo samt de indgåede kontrakter/indkøb af salt m.v. giver p.t. en merudgift på 2,167 mio. kr. Der er ikke estimeret forbrug af mandetimer samt eksterne entreprenører ved glatføre eller snerydning for den kommende vintersæson. Merudgift i alt 2,467 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 5
6 Faste ejendomme og arealer Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Lokaltog A/S, der sørger for togtransport mellem Køge, Hårlev, Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for baseret på køreplanstimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Budgettet udgør 15,3 mio. kr. incl regulering tidligere år. I forbindelse med udmøntningen af balanceforslag blev det besluttet, at der skulle indhentes 0,370 mio. kr. og at forvaltningen i samarbejde med MOVIA skal gennemgå samtlige ruter og belægningsgrader. Budget til handicapkørsel er 0,799 mio. kr. og til flextur 1,756 mio. kr. Usikkerhed Da Movia har varslet stigning i billetpriser, kan der forventes en merudgift, idet der sandsynligvis vil blive en mindreindtægt fra billetsalget, som vil påvirke bidraget til MOVIA. Passagerantallet påvirker bidraget til MOVIA. Ved BOP 1 blev der skønnet et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. idet der ved budgetlægningen på flextur blev medtaget en del af udgiften som vedrører Sundhedsområdet. Ved gennemgang af området total set forventes der ved BOP 3 en mindreudgift på 0,905 mio. kr., som består af såvel merudgifter som mindreudgifter på de enkelte ordninger. Besparelsen som blev indlagt på 0,370 mio. kr. kan først udmøntes pr. 1. januar. Mindreforbrug i alt på 0,905 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 6
7 Faste ejendomme og arealer Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser m.m. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme, pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger m.v., rengøringskorps samt offentlige toiletter. Vedligeholdelsespuljen Der er i alt 6,2 mio.kr. i puljen til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Stevns Kommune har solgt Boestofteskolen, men har aftale om at leje hallen mod bl.a. at vedligeholde i et mindre omfang. Til vedligholdelsespuljen i er der tilført budget med 0,2 mio. kr. til ventilationsservice samt 0,450 mio. kr. til service og årligt inspektion af ABA-anlæg, som skal foretages af et akkrediteret inspektionsselskab, samt til tele-abbonnement for alarmopkald og løbende reparationer på detektorer m.v. Vedligeholdelsespuljen Der forventes en overførsel på 0,2 mio. kr. til Rengøringskorps På rengøringskorpset forventes et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i. Der er til budget 2019 tilført 0,396 mio. kr. til området vedrørende lønninger p.g.a. at gennemsnitslønnen har vist sig at være for lav samt løn til timer til møder og uddannelse. Dette tilføres også i. Merforbruget skyldes overvejende et langt højere forbrug af vikarer som følge af højt sygefravær. Dertil kommer, at den budgetmæssigt forudsatte gennemsnitsløn har vist sig at være for lav. Der arbejdes på at nedbringe fraværet. En strammere budgetstyring vil betyde stedvis lavere rengøringsstandard, idet der ikke i samme grad som hidtil vil kunne sættes vikarer ind ved sygdom. Forventet merforbrug overføres til 2019 på 0,504 mio. kr. Øvrige afvigelser Herudover er der mindreforbrug på ydelsesstøtte og vedligehold af tomme bygninger m. m. i alt -0,126 mio. kr. i alt 0,270 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 7
8 Faste ejendomme og arealer Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har ejendomme som udlejes. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v., som bl.a. anvendes af foreninger m.fl. Der er afsat budget til drift af disse ejendomme/bygværker. Mindre justeringer af budgetter til de enkelte ejendomme på baggrund af bl.a. forbrug i Der er budget til Boestoftevej 55, der ikke forventes anvendt i. Mindreforbrug i alt kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand m.v. Der har været en del udgifter til miljøundersøgelser samt genhusning i i forbindelse med skimmelsvampsager m.v. i ejendomme. Hertil kan der opnås refusion via pulje fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. Merudgiften udgør kr. og merindtægten udgør kr. Nettoafvigelse på kr. Delpolitikområde: Forpagtning og udlejning af arealer Udlejning af arealer Der er arealer, der er forpagtet. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til Stadepladser Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,022 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 8
9 Faste ejendomme og arealer Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser. Der er indgået nye aftaler med TDC vedr. arealer, hvor lejeindtægten er reduceret samt justeringer af øvrige arealer. Mindreindtægter i alt 0,022 mio. kr. Delpolitikområde: Havne Driften af Rødvig Lystbådehavn blev pr. 1. juli 2017 overdraget til Fiskerihavnen i Rødvig. Der er budgetteret med 0,141 mio. kr. i budgettet til uforudsete udgifter fra kommunens side. Her anvises en besparelse svarende til den PMT s andel af effektiviseringspuljen i som udgør 0,103 mio. kr. Ingen. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 9
10 Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Under materielgården er der afsat midler til vejtræer der tidligere har været budgetteret på anlæg. Budgettet udgør 0,050 mio. kr. Der er i budget afsat en pulje på -1,2 mio. kr., hvor af de -0,830 mio. vedrører politikområdet materielgården. Besparelsen på -0,370 mio. kr. vedrører kollektiv trafik. PTU godkendte udmøntningen af puljen ved Harmonisering af græsklipning ændres fra ugeslåning til 14-dags slåning på udvalgte områder i byerne. Serviceniveau ændres fra 8 cm til 16 cm. Besparelse -0,285 mio. kr. Rabatklipning ændres til 2 skår efterår og 1 skår om foråret samt at det udføres over 8 uger. Besparelse -0,375 mio. kr. Differentieret serviceniveau på græsarealer i parker m.v. således at arealer, som ikke benyttes til rekreative formål, vokser højere og klippes 4 gange årligt. Besparelse -0,170 mio. kr. Lyskrydset i Store Heddinge er ved at være i så ringe stand styringsmæssigt, at det kunne bryde sammen når som helst bl.a. på grund af alder m.v. Der har været afholdt udbud af styreapparat samt detektorer dette vil give en merudgift på 0,150 mio. kr. Til rørledninger ved offentlige veje forventes en merudgift på 0,162 mio. kr. Til lovpligtige skoleblink og renovering af springvand i Store Heddinge er der udgifter på 0,130 mio. kr. Til personalet på materielgården er der i forbindelse med vintertjeneste er der ekstraordinært udbetalt tillæg, idet det ikke er muligt at afholde afspadsering, idet vinteren gik helt ind i marts/april måned. Endvidere er der udgifter til lovpligtige kurser alt i alt udgifter for 0,125 mio. kr. Til Bop 3 er der kommet yderligere en merudgift vedr. ekstraordinærer store reparationer på det ældre materiel på 0,2 mio. kr. I alt merudgift på 0,767 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 10
11 Natur og Miljø Opgaver Vedligeholdelse af vandløb og åer mv., Miljøbeskyttelse, Naturbeskyttelse, Skadedyrsbekæmpelse og drift af Stevns Naturcenter. Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Der forventes en mindreudgift på 0,017 mio. kr., idet udgiften til vedligehold af Stevnsåen, hvor der er flere kommuner ind over, er blevet mindre. Der forventes et mindreforbrug på 0,017 mio. kr. Delpolitikområde: Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISOcertificering, it-programmer m.v. Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. Der er en mindreudgift på 0,019 mio. kr. til Danmarks miljøportal. Mindreudgift på 0,019 mio. kr. Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Ingen. Ingen. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 11
12 Natur og Miljø Delpolitikområde: Skadedyrsbekæmpelse Kontrakt med Keratin, årlig udgift ca. 0,796 mio. kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes i med 0,0493 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Der forventes et merforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 0, 575 mio. kr. i. I 2017 blev der konstateret en kraftig stigning i anmeldelser af rotter. Administrationen har iværksat en række initiativer for at nedbringe antallet af rotteanmeldelse i. Indtil der kan konstateres en effekt af initiativerne, forventes der dog et forbrug på niveau med år Dette medfører et forventet merforbrug på området på nuværende tidspunkt, hvilket skyldes at rottebekæmpelsespromillen blev fastlagt med udgangspunkt i lavere udgifter til bekæmpelse i. Rottepromillen er justeres til Budget Der forventes et merforbrug på 0,575 mio. kr. Delpolitikområde: Stevns Naturcenter Stevns Kommune har hjemtaget driften af Stevns Naturcenter pr. 1. januar. Det samlede nettobudget til drift er 0,849 mio. kroner. Ingen. Ingen. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 12
13 Faste ejendomme og arealer Ældreboliger. Opgaver Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 182 ældre og plejeboliger. Lejerbo administrerer disse boliger og har udarbejdet budget for. Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,4 mio. kr. Lejetab Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,9 mio. kr. Primo 2017 iværksættes en ny rehabiliterings- og plejecenterplan, som vil blive implementeret over en 4 årig periode. Dette betyder i korte træk at Stevnshøj omdannes til rehabiliteringscenter/plejeboliger Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter Brohøj omdannes til psykiatricenter Plushøj omdannes til anden funktion indenfor ældreområdet Der er under Social og Sundhedsudvalget afsat anlægsmidler til forundersøgelse m.v. og midler til kommende lejetab i forbindelse med omstrukturering, hvor der vil være lejligheder der står tomme. Midlerne til evt. lejetab på plejehjemsområdet vil blive overført successivt, når behovet er der. Der er et forventet tab på ældreboliger på 0,226 mio. kr. som hovedsageligt skyldes boliger på Strøbyhjemmet. Regnskab vedr. ældreboliger Der modtages først endelig regnskab fra boligselskabet efter kommunens regnskab er afsluttet og der sker derfor bogføring af budgettet. Efterfølgende sker der tilretning i forhold til endeligt regnskab i det efterfølgende år. Der er modtaget endelig regnskab vedr på ældreboligerne og der er en større afvigelse, idet der er tilrettet posteringer flere år tilbage, der har stået på en mellemregning. Der medtages derfor en merudgift på 0,781 mio. kr. I alt afvigelse på 1,007 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 13
14 Det brugerfinansierede område Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald, indsamling af pap, metal og plast, genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via KLAR forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Der er en del reparationer af beholdere, der efterhånden er af ældre dato. Denne reparation udføres af entreprenøren. Endvidere er der flere, der har ønsket at udskifte beholderstørrelse m.m. Dette giver en nettoafvigelse på 0,372 mio. kr. Delpolitikområde: Haveaffald Der afhentes affald 2 gange årligt. Der har været udbud på kørslen ultimo Tilretning af indtægter, renter samt betaling til entreprenør. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 14
15 Det brugerfinansierede område Renovation på 0,023 mio. kr. Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Den store afvigelse er på indtægterne ved salget af aviser samt merudgifter i forbindelse med kuber til indsamling af plast og metal. i alt 0,209 mio. kr. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via AGRO. Tilretning af udgiften til genbrugspladsen da fremskrivningenprocenten som Argo afviger fra den kommunen anvender. Estimeret udgiften til reguleringen af hvor mange sommerboliger der er. På erhvervssiden er der indgået indtægter fra tidligere år. n udgør 0,264 mio. kr. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Mindre afvigelse på 0,004 mio. kr. renteberegning m.m. på 0,004 mio. kr. Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 15
Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj 2018
Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj Plan, Miljø og Teknik Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 1 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. Forventet regnskab BOP 1 Korr. Budget Forv. regnskab Over- /underskud
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik
Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik I 1000 kr. Regn skab 2017 Opr. Budget 2018 Basisbudget 2019 2019 2020 2021 2022
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar 2018
Budgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar Plan, Miljø og Fritid Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget Forv. regnsk. Over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan- og Teknikudvalg I 1000 kr. Regnskab 2016 Korr. budget Forv. regnsk.
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 I 1000 kr. Forv.
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereBudgetopfølgning Plan, Miljø og Teknik
Budgetopfølgning 2-2019 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31.marts 2019 Overblik BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område I 1000 kr. Opr. budget Korr.
Læs mereBudgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid
Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 2019
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Mindreforbrug = -
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
forudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation forudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget 1 Vejvæsen I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016
Læs mereBudgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område. Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 priser
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan- og Teknikudvalg Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000
Læs mereBudgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 priser
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 I 1000
Læs mereBudgetopfølgning 2 Renovation
Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik
Budgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2019 Budget 2020 Budget overslag 2021 Budget overslag 2022 Budget
Læs mereOrientering om økonomi og økonomistyring PMF
Orientering om økonomi og økonomistyring PMF 6.2.18 Irene Mechula / Jakob Splidsboel 07-feb-18 stevns kommune 1 Præsentation Jakob Splidsboel AET og PMF Irene Mechula ØU og PMF Afdelinger: Teknik & Miljø
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereBudgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015
Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015 inkl.
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereÆndring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereOmrådet er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I 1000 kr. Regnskab 2013 Opr. Budget 2014 Basisbudget 2015 BO1 BO2 BO3 2016 2017 2018 Prisniveau Pl. 2013 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 05 Natur-
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereÆndring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBudget. Natur og miljø , Infrastruktur ,
Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereiljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget
Furesø Kommune Regnskabudkast M iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget for viser samlede udgifter for 248,8 mio. kr. og samlede indtægter for 59,4
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereOverførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereDe seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mere