Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2020
|
|
- Maria Jespersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Overført til 2017 Investeringsoversigt Oprindeligt Korrigeret eksl. overførsler Budgetforslag Anlæg (1.000 kr.) U I U I U I U I U I U I 2021 Rebild Kommune Arbejdsmarkedsudvalg XA Midl. boliger flygtninge - Pyramiden 350 Børn og Ungdomsudvalg XA Renovering BC Himmerland 86 0 XA Moderniseringsplan dagintitutioner Væk i 2017, reduk 1,0 øvrige år XA Spiren - etabl. småbørnsgruppe 820 XA Rafns Alle - etabl. småbørnsgruppe 750 XA Køkkener til frokostordn. i daginst. 850 XA Svinget - midlertidig daginstitution XA Etabl. af børnehave på Sønderup skole 400 XA Suldrup Børnehave XA Løbende opsamling - skoler Væk i 2017, reduk 1,0 øvrige år XA Terndrup Skole XA Renovering skoler XA Bælum Børneunivers Ny Børnehave Støvring Ny daginstitution Skørping Pris ca. 16,0 mio. kr. heraf kr. 5,5 fra puljen Moderniseringsplan daginstitutuiner? Kultur og Fritidsudvalg XA Haller/vedligeholdelse ,0 mio. kr. ovf. til drift i 2017 XA Terndrup Idrætscenter 32 0 XA Sikkerhed lysanlæg 0 0 XA Støvring Svømmehal eget bidrag 2,0? XA Kunststofbane XA Opførsel af bibliotek/ungehus XA Landsbyrådet, projekter Er overført til XA jfr. overførelsessag XA Multibane Suldrup 0 0,5 mio. kr. ovf. Til drift i 2017 XA Stubhus energirenovering XA personers salen XA Blenstrup Hallen 0 0,75 mio. kr. ovf. Til drift i 2017 XA Højskole 1. sal ,0 mio. kr. ovf. Til drift i tillægsbev. BY pkt. 62 1,0 mio. kr. Sundhedsudvalg XA Udmønt.analyse: boliger ældre/handicap ,2 mio. kr. ovf. Til drift i 2017 XA Nødkaldeanlæg 497 XA ABA-anlæg, ældrecentre XA Nyt "care" system 0 1,0 mio. kr. ovf. Til drift i 2017 XA Ældrecentre renovering XA Servicearealer - vedligeholdelse for Teknik og Miljøudvalg XA Køb/salg af jord (teret) XA Skalborgvej, Ravnkilde 0 XA Terndrup Industri -6 0 XA Nedrivningspulje - fælles Reduktion 0,325 i 2020 og frem XA Energirenovering - lånepulje XA Energirenovering - lånepulje XA Stærevej, Terndrup -7 XA Råbjergvej, Sørup - byggemodn. etape 3 0 XA Sandgraven 3, Ø.H. - "Salgsprojekt" -44 XA Byggemodning Odderen XA Salg af boliggrunde XA Solbjergvej 34, "Salgsprojekt" 1 XA Erhvervsjord, Skalborgvej, Ravnkilde 0 XA Vinstræde 2, Suldrup, "Salgsprojekt" -5 XA Ny genbrugsplads, Sørup XA Jordforurening/Miljøuheld Ovf 0,5 mio. kr. til "Fjernelse af slagger" XA Revidere sektorplanlægning 379 Vådområdeprojekter Finansieres af Naturstyrelsen XA Klimastrategi Reduktion 0,5 fra 2018 XA Haals Bro, kanoplads -22 XA Life projekt Højmoser -244 XA Fjernelse af slagger Ovf. 1,1 mio. fra driftsovf. - bogført som indtægt på forbrug XA Gadekær - forskønnelse 100 XA Kløverstier i Skørping 2 0 Bemærkning
2 Overført til 2017 Investeringsoversigt Oprindeligt Korrigeret eksl. overførsler Budgetforslag XA Vejrenovering, forskøn. og trafiksik Reduktion 0, og frem XA Asfaltkonto Anlæg (1.000 kr.) U I U I U I U I U I U I XA Brorenoveringer Ovf til drift i 2016 Bemærkning XA Sikkerhed lysanlæg XA Opgradering busstoppesteder XA Modulvogntog 93 XA PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej XA Etablering af nye vejbump 83 XA Trafiksikkerhed - småønsker XA Ny materielgård XA Ny Nibevej Er overført fra XA jfr. overførelsessag XA Cykelsti-projekter Tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2018, jfr. Byrådsbeslutning 30/ pkt. 33 XA Trafiksikkerhed Hobrovej 25 XA LED - lys Skørping/Rørbæk XA Nedrivning, Materielgård Støvring XA Gadekær - forskønnelse XA Bytorve - forskønnelse XA LED-lys, kommunale bygninger XA Overgang Nibevej XA Trafiksikkerhedskampagner XA Overgang Hobrovej -12 XA Hastighedsd. Hjedsbækvej, Suldrup -12 XA Renovering af Vestergade, Bælum -1 XA Buslomme Bavnebakkeskolen XA Klepholmbro XA Vej Ravnkilde 0 1,8 mio. kr. ovf. Til drift i 2017 Vej Støvring Ådale - Etape BY d. 29/9 17 pkt skal der 0,9 i 2017 fra jordkøb og 10,1 i 2018?? Ny skydebane Flytning trykledning ifbm. Ny børnehave Støvring Økonomiudvalg Estimeret pris 4,5-5,0 mio. kr. Pris ca, 0,85 mio. kr. XA Bålplads/lejeplads Rebild Bakker 0 1,8 mio. kr. ovf. Til drift i 2017 XA Køb/nedrivn. Jernbanegade, Nørager -195 XA Helhedsor. energi/bygningsrenov XA Stubhuset energi/bygningsrenov XA Renovering af rådhuse XA Digitaliseringsfond ,05 mio. kr. ovf. Til drift i Reduktion 0,5 i 2020 og frem XA Rammebeløb til byzoner Ramme - ikke udmøntet XA Digitaliseringspulje XA Hovedbygning Højskolen 503 XA Energi/bygningsreno. forsamlingshuse XA Renovering adm.bygn. Terndrup XA Ny adm.bygning i Nørager XA Haveanlæg Højskolen -106 XA Planstrategi/Kommuneplan
3 Investeringsoversigt Budgetforslag Bemærkning Anlæg (1.000 kr.) U I U I U I U I Rebild Kommune Arbejdsmarkedsudvalg Børn og Ungdomsudvalg XA Moderniseringsplan dagintitutioner XA Løbende opsamling - skoler Skolekapacitet Daginstitution II Ny Børnehave Støvring I Ny daginstitution Skørping Kultur og Fritidsudvalg XA Haller/vedligeholdelse XA Støvring Svømmehal XA Landsbyrådet, projekter XA personers salen Stubhuset Sundhedsudvalg XA Udmønt.analyse: boliger ældre/handicap Teknik og Miljøudvalg XA Køb/salg af jord (teret) XA Nedrivningspulje - fælles XA Salg af boliggrunde XA Jordforurening/Miljøuheld XA Klimastrategi XA Vejrenovering, forskøn. og trafiksik Trafik/områdefornyelse Skørping XA Asfaltkonto Asfalt overført til drift Nørager trafik/rundkørsel XA Brorenoveringer XA Sikkerhed lysanlæg XA Cykelsti-projekter Nibevej cykelstiprojekt 2017 (bliver 2018) XA Gadekær - forskønnelse XA Bytorve - forskønnelse XA Ny Nibevej XA Klepholmbro Vej Støvring Ådale - Etape Økonomiudvalg XA Helhedsor. energi/bygningsrenov XA Renovering af rådhuse XA Digitaliseringsfond XA Rammebeløb til byzoner Skydebanen XA Energi/bygningsreno. forsamlingshuse XA Planstrategi/Kommuneplan
4 Investeringsoversigt Budget Bemærkning Anlæg (1.000 kr.) U I U I U I U I Rebild Kommune Børn og Ungdomsudvalg XA XA Børnecenter Himmerland - køb Renovering BC Himmerland XA Moderniseringsplan dagintitutioner kr. 0,675 i 2017, reduk 1,0 øvrige år XA Suldrup Børnehave XA Bælum dagtilbud XA Løbende opsamling - skoler kr. 0 i 2017, reduk 1,0 øvrige år XA XA XA XA Terndrup Skole Renovering skoler Bælum SFO Bælum Børneunivers Kultur og Fritidsudvalg XA Haller/vedligeholdelse kr ovf til drift i 2017 XA Bibliotek, Støvring XA Sikkerhed lysanlæg XA Støvring Svømmehal XA Ungemiljø Støvring XA Kunststofbane kunstgræsbane droppet XA Landsbyrådet, projekter XA Multibane Suldrup 0 kr. 0,5 ovf til drift i 2017 XA personers salen XA Blenstrup Hallen 0 kr. 0,75 ovf til drift i 2017 XA Højskole 1. sal 0 kr. 1,0 ovf til drift i 2017 Sundhedsudvalg XA Udmønt.analyse: boliger ældre/handicap kr. 1,0 ovf til drift i Reduktion 0,3 år XA Nyt "care" system 0 kr. 1,0 ovf til drift i 2017 Teknik og Miljøudvalg XA Køb/salg af jord (teret) XA Nedrivningspulje - fælles Reduktion 0,325 i 2020 XA Salg af boliggrunde XA Jordforurening/Miljøuheld XA Klimastrategi Reduktion 0,5 fra 2018 XA Vejrenovering, forskøn. og trafiksik Reduktion 0, og frem XA Buslomme Bavnebakkeskolen 400 Manglende færdiggørelse XA Asfaltkonto XA Brorenoveringer XA Opgradering busstoppesteder 0 Drift i afslut 2016 XA Ny materielgård XA Ny Nibevej Flyttet 10,0 fra 18 og 4,5 fra 19 til 2020 XA Cykelsti-projekter Kun medtaget besluttede XA LED - lys Skørping/Rørbæk XA Nedrivning, Materielgård Støvring XA Gadekær - forskønnelse XA Bytorve - forskønnelse XA LED-lys, kommunale bygninger XA Klepholmbro BaneDK projekt 28 mio? XA Vej Ravnkilde 0 Beslutning TMU - ovf til drift i 2017 Økonomiudvalg XA Bålplads/legeplads Rebild Bakker 0 Projekt med Statsskoven - 0,7 ovf til drift i 2017 XA Helhedsor. energi/bygningsrenov Reduktion 0,8 i alle år XA Renovering af rådhuse ,5 i alle år XA Digitaliseringsfond Reduktion 0,5 i 2020 XA Rammebeløb til byzoner XA Ramme - ikke udmøntet XA Hovedbygning Højskolen XA Energi/bygningsreno. forsamlingshuse XA Ny adm.bygning i Nørager XA Planstrategi/Kommuneplan
5 Analyserapport (FIB045) Skæringsdato Aktuel bruger Dyrholm, Per William Statiske filtre Kapitalmidler Profitcenter CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Rebild Kommune Rebild kommune 840/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCFIBO840; ZCSL3_840; ZCFIBA840 Rebild Dynamiske filtre Dranst Analyserapport Vælg rapporttype 3 Anlæg Forbrug JAN ; Korr. ; Moms Korr. ; Rest korr. ; Forbrugs %;!Forbrugs %;!Forbrug JAN Udgiftsbaseret Variabler Profitcenter (Aut.) Rebild kommune Regnskabsår Bogføringsperiode JAN Skaleringsfaktor (1/1000) 1 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0 Omkostningsart Funktionsområde
6 Kapitalmidler Nyeste data <= Rebild Kommune Omkostningsart Total Rebild Kommune ( ) Kundeidentifikation Finans Opfølgnings infocube Rebild ZCFIBO840 Kapitalmidler Hierarki Rebild Kommune ( ) Hierarki for profitcenter Rebild kommune ( ) ZKMDVFI_CUBE_ACT2 ZCSL3_840 Skaleringsfaktor query ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_IN_EXIT_FISCY Moms på Opfølgning ZCFIBAXXX ZCFIBA840 Regnskabsår Korr. Udgiftsbaseret Rest korr. Udgiftsbaseret Projekt * DKK * DKK XA Børnecenter Himmerland - køb Afsluttet 31/ XA Renovering BC Himmerland XA Moderniseringsplan dagintitutioner XA Løbende opsamling - skoler XA Terndrup Skole XA Renovering skoler XA Bælum Børneunivers XA Samling af orto-klinik, renov. Støvring Afsluttet 31/ XA Tandplejestruktur, flytninger Afsluttet 31/ XA Haller/vedligeholdelse XA Terndrup Idrætscenter XA Bibliotek, Støvring XA Sikkerhed lysanlæg Er overfør til XA XA Anlæg af kunststofbane -94 XA Støvring Svømmehal - renovering og ombyg
7 XA Ungemiljø Støvring XA Opførsel af bibliotek/ungehus XA Stubhus energirenovering XA Landsbyrådet, projekter XA Servicearealer - vedligehold XA Flytning af boformer Afsluttet 31/ XA Salg af boform på Rafn's Alle Afsluttet 31/ XA Nødkaldeanlæg XA ABA-anlæg, ældrecentre XA Hjemmepleje ØST - istansættelse lokaler Afsluttet 31/ XA Ældrecentre renovering XA Køb/salg af jord (teret) Er sat til kr. 0 i overførelsessag XA Skalborgvej, Ravnkilde 0 Er sat til kr. 0 i overførelsessag XA Terndrup Industri -6 XA Nedrivningspulje - Jernbanegade 31, Støv -6-6 XA Nedrivningspulje - fælles XA Nedrivningspulje - Bøgevej 1, Bælum -0-0 XA Nedrivningspulje - Skørpingvej 1, Skørpi -3-3 XA Nedrivningspulje - Skørpingvej 33, Torup -0-0 XA Nedrivningspulje - Vinstræde 2, Suldrup XA Nedrivningspulje - Vestergade 1a, Bælum -0-0 XA Energirenovering - lånepulje XA Energirenovering - lånepulje XA Nedrivningspulje, Skibsted Nyvej XA Nedrivningspulje, Vestergade 12A, Bælum XA Nedrivningspulje, Wiffertsholmvej 14, Bæ XA Nedrivningspulje, Graverhusvej 22, Bælum XA Nedrivningspulje, Hjedsbækvej 122, Buste XA Nedrivningspulje, Viborgvej 66, St.Binde 0 0 XA Nedrivningspulje, Støberivej 1B, Bælum -0-0 XA Nedrivningspulje, Kirketerpvej 11, Hjeds -0-0 XA Nedrivningspulje, Skibsted Østergade 7b XA Stærevej, Terndrup -7-7
8 XA Råbjergvej, Sørup - byggemodn. etape 3 0 Hænger sammen med XA er fejlposterede beløb XA Nedrivn.pulje, Solbjergvej 34, Bælum 0 1 XA Nedrivningspulje XA Nedrivn.pulje, Hobrovej 83, Støvring XA Sandgraven 3, Ø.H. - "Salgsprojekt" XA Køb/nedrivn. Jernbanegade, Nørager XA Nedrivningspulje XA Nedrivningspulje XA Byggemodning Odderen XA Salg af boliggrunde Er sat til kr. 0 i overførelsessag XA Solbjergvej 34, "Salgsprojekt" 1 XA Torstedvej 68, "Salgsprojekt" 1 Afsluttet 31/ XA Erhvervsjord, Skalborgvej, Ravnkilde 0 Er sat til kr. 0 i overførelsessag XA Vinstræde 2, Suldrup, "Salgsprojekt" -5 XA Ny genbrugsplads, Sørup XA Tilsk. vedr. boringsnære beskyttelsesomr 0 0 Afsluttet 31/ XA Investeringsplan forsyning - NY 63 Afsluttet 31/ XA Jordforurening/Miljøuheld XA Revidere sektorplanlægning XA Simested Å - midt XA Simested Å - Udspring -6-6 XA Torsted Sø XA Klimastrategi XA Lindenborg Å - udspring -8-8 XA Hyldal Møllebæk XA Vådområde Lerkenfeld Å XA Simested Å, spærringer ved dambrug 4 0 XA Mastrup Bæk -4-4 XA Rebstrup Mølle Dambrug og Tøttrup Bæk XA Tustrup Mølle 5 0 XA Guldbækken og Skørbæk Rende 3 0 XA Tolvad Bæk 5 5 XA Skørbæk 4 0
9 XA Viffertsholm Å og Lyngby Skovbæk 0 Afsluttet XA Vandløb ved St.Brødum 14 0 XA Kjeldals Bæk og Overvad/Vestby Bæk 2 2 XA Stuvezone v. Rebstrup Fiskeri/Sønderup Å XA Skelbæk og Bonderup Bæk 0 Afsluttet XA Kontinuitet Thingbæk Bæk/Lindenborg Å 4 10 XA Agerbæk spærringer 2-23 XA Mastrup Ådal, opgradering af stier XA Haals Bro, kanoplads XA Lindenborg Ådale, 2: Bæveren-Kærvej XA Lindenborg Ådale, 4: Klepholm-Egholm XA Lindenborg Ådale, 5: Hærvejssstien XA Lindenborg Ådale, 8: Ledvogtervej-NyKærv XA Lindenborg Ådale, 9: Langs jernbanen XA Lindenborg Ådale, 11: Lundehusstien XA Naturbase Klepholm 0 Afsluttet XA Vandplanindsatser i Lindenborg Å-systeme 6 0 XA Vådomr. Simested Å - midt XA Life projekt Højmoser XA Fjernelse af slagger XA Binderup Å, indsatser i tilløb 5 XA Haslevgård Å med tilløb 30 XA Simested Å og Skærdal bæk - restaurering -376 XA Halkær/Aarestrup Bæk -100 XA Tilløb til SønderupÅ/Halkær Å -27 XA Restaureringer i Torsdal Bæk -98 XA Kløverstier i Skørping 2 XA Vejrenovering, forskøn. og trafiksik XA Asfaltkonto XA Brorenoveringer XA Sikkerhed lysanlæg Er overfør fra XA XA Gadelys - udskiftning kviksølvslamper Afsluttet 31/ XA Opgradering busstoppesteder
10 XA Modulvogntog XA PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej XA Etablering af nye vejbump XA Trafiksikkerhed - småønsker XA Ny materielgård XA Ny Nibevej XA Cykelsti-projekter XA Trafiksikkerhed Hobrovej XA Herman Bangsvej/Bærkvarteret Afsluttet 31/ XA LED - lys Skørping/Rørbæk XA Køb af materielgård, Haverslev Afsluttet 31/ XA Overgang Nibevej -12 XA Trafiksikkerhedskampagner -80 XA Overgang Hobrovej -12 XA Hastighedsd. Hjedsbækvej, Suldrup -12 XA Renovering af Vestergade, Bælum -1 XA Helhedsor. energi/bygningsrenov XA Nyt rådhus Afsluttet 31/ XA Digitaliseringsfond - udlån centre/inst XA Rammebeløb til byzoner Overførsel reduceret med iflg. Leon pga. forkert håndtering moms tidl. År, se spec. I Per's anlægsmappe XA Digitaliseringspulje XA Hovedbygning Højskolen XA Energi/bygningsreno. forsamlingshuse XA Renovering adm.bygn. Terndrup XA Ny adm.bygning i Nørager XA Salg af Hobrovej 88, Støvring Afsluttet 31/ XA Haveanlæg Højskolen XA Nedrivn. Hobrovej 90, bibliotek Afsluttet 31/ XA Garanti vedr. Jernbanegade 2, Nørager Afsluttet 31/ XA Planstrategi/Kommuneplan
11 Analyserapport (FIB045) Skæringsdato Aktuel bruger Dyrholm, Per William Statiske filtre Kapitalmidler Profitcenter CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Rebild Kommune Rebild kommune 840/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCFIBO840; ZCSL3_840; ZCFIBA840 Rebild Dynamiske filtre Dranst Årsagskode Analyserapport Vælg rapporttype 3 Anlæg!T29 Overførsel ml. år Forbrug JAN ; Korr. ; Moms Korr. ; Rest korr. ; Forbrugs %;!Forbrugs % Udgiftsbaseret Variabler Profitcenter (Aut.) Rebild kommune Regnskabsår Bogføringsperiode JAN Skaleringsfaktor (1/1000) 1 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0 Omkostningsart Funktionsområde
12 Kapitalmidler Nyeste data <= Rebild Kommune Omkostningsart Total Rebild Kommune ( ) Kundeidentifikation Finans Opfølgnings infocube Rebild ZCFIBO840 Kapitalmidler Hierarki Rebild Kommune ( ) Hierarki for profitcenter Rebild kommune ( ) ZKMDVFI_CUBE_ACT2 ZCSL3_840 Skaleringsfaktor query ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_IN_EXIT_FISCY Moms på Opfølgning ZCFIBAXXX ZCFIBA840 Regnskabsår Forbrug JAN Korr. Oprindeligt Tillægs bevillinger Rest korr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Projekt * DKK * DKK * DKK * DKK * DKK XA Midl. boliger flygtninge - Pyramiden 114,6 350,0 350,0 235,4 XA Renovering BC Himmerland 46,1-46,1 XA Moderniseringsplan dagintitutioner 95, ,0 675, , ,5 XA Spiren - etabl. småbørnsgruppe 178,1 820,0 820,0 641,9 XA Rafns Alle - etabl. småbørnsgruppe 323,9 750,0 750,0 426,1 XA Køkkener til frokostordn. i daginst. -25,0 850,0 850,0 875,0 XA Svinget - midlertidig daginstitution 100, , , ,0 XA Suldrup Børnehave 1.500, , ,0 XA Løbende opsamling - skoler 104,9-200,0 0,0-200,0-304,9 XA Terndrup Skole -336,3 336,3 XA Renovering skoler 416,3 200,0 200,0-216,3 XA Bælum Børneunivers 7,0-7,0 XA Haller/vedligeholdelse ,7 0,0 0, ,7 XA Terndrup Idrætscenter 1,5-1,5 XA Sikkerhed lysanlæg 0,0 100,0-100,0 0,0
13 XA Støvring Svømmehal - renovering og ombyg 150, , , ,0 XA Kunststofbane , , ,0 XA Opførsel af bibliotek/ungehus 372,0-372,0 XA Multibane, Suldrup -500,0 500,0 XA Blenstruphallen, udviklingsprojekt -750,0 750,0 XA Stubhus energirenovering -500,0-500,0-500,0 XA personers sal, Skørping 1.000, , ,0 XA Højskolen 1. sal renovering -976, , , ,0 XA Landsbyrådet, projekter 468,8 225,0 225,0-243,8 XA Servicearealer - vedligehold 0,0-414,0 0,0-414,0-414,0 XA ABA-anlæg, ældrecentre 738,4-738,4 XA Nyt "Care" system -935,0 935,0 XA Ældrecentre renovering ,9-477,9 XA Servicearealer - vedligeholdelse for ,2 414,0 414, ,2 XA Køb/salg af jord (teret) 5.000, , ,0 XA Terndrup Industri -294,0 294,0 XA Jyllandsgade 30, Skørping, Salgsprojekt 7,7-7,7 XA Nedrivningspulje - Dollerup Byvej 13, Sk 1,6-1,6 XA Nedrivningspulje - fælles 683,4-683,4 XA Nedrivningspulje - Bøgevej 1, Bælum 16,3-16,3 XA Nedrivningspulje - Viborgvej 14, Binderu 2,5-2,5 XA Nedrivningspulje - Viborgvej 36, Binderu 4,1-4,1 XA Nedrivningspulje - Vestergade 1a, Bælum 7,1-7,1 XA Energirenovering - lånepulje ,0 80,0 XA Nedrivningspulje - Majbakken 12, St.Brøn 19,1-19,1 XA Nedrivningspulje, Fyrkilde Møllevej 8 9,9-9,9 XA Nedrivningspulje, Vestergade 12A, Bælum -134,4 134,4 XA Nedrivningspulje, Graverhusvej 22, Bælum 20,3-20,3 XA Nedrivningspulje, Hurupvej 7 4,0-4,0 XA Nedrivningspulje, Vester Korupvej 44 2,4-2,4 XA Nedrivningspulje, Snorupgårdsvej 20, Veg 5,2-5,2 XA Nedrivningspulje, Skindbjergvej 23, Gerd 0,6-0,6 XA Nedrivningspulje, Skibsted Østergade 7b 10,2-10,2
14 XA Støvring Nord, Neptunvej -77,6 77,6 XA Nedrivningspulje ,4-269,4 XA Nedrivningspulje ,9 32,9 XA Nedrivningspulje ,8 63,8 XA Nedrivningspulje , , ,0 XA Byggemodning Odderen 948,7-948,7 XA Salg af boliggrunde , , ,0-188,8 XA Ny genbrugsplads, Sørup 160,0-160,0 XA Jordforurening/Miljøuheld 500,0 500,0 500,0 XA Indsatsplan, grundvand 0,8-0,8 XA Simested Å - midt 7,7-7,7 XA Torsted Sø 3,1-3,1 XA Klimastrategi 287, , ,0 0, ,6 XA Vådområde Lerkenfeld Å 107,2-107,2 XA Mastrup Bæk 7,2-7,2 XA Rebstrup Mølle Dambrug og Tøttrup Bæk -104,8 104,8 XA Kontinuitet Thingbæk Bæk/Lindenborg Å 10,2-10,2 XA Binderup Å, indsatser i tilløb 5,3-5,3 XA Simested Å og Skærdal bæk - restaurering -388,4 388,4 XA Halkær/Aarestrup Bæk -100,4 100,4 XA Tilløb til SønderupÅ/Halkær Å -27,0 27,0 XA Gadekær - forskønnelse 7,8 100,0 100,0 92,3 XA Kløverstier i Skørping 3,4-3,4 XA Vejrenovering, forskøn. og trafiksik , , ,0 XA Asfaltkonto 5.000, , ,0 XA Brorenoveringer 11,2 500,0 500,0 488,8 XA Sikkerhed lysanlæg 100,0 100,0 100,0 XA PBV - Terndrup Skole, ny adgangsvej 55,8-55,8 XA Trafiksikkerhed - småønsker 13,5-13,5 XA Ny materielgård 6.157, , , ,9 XA Cykelsti-projekter 1.925, , , ,4 XA LED - lys Skørping/Rørbæk 207,1-207,1 XA Nedrivning, Materielgård Støvring 1.000, , ,0
15 XA Fejloprettet - Gadekær - forskønnelse 0,0 100,0-100,0 0,0 XA Bytorve - forskønnelse 1.000, , ,0 XA LED-lys, kommunale bygninger 2.300, , ,0 XA Overgang Nibevej 11,6-11,6 XA Trafiksikkerhedskampagner 0,4-0,4 XA Buslomme ved Bavnebakkeskolen 400,0 400,0 400,0 XA Vej - Ravnkilde , ,0 XA Helhedsor. energi/bygningsrenov , , , , ,2 XA Stubhuset energi/bygningsrenov. 146, , , ,4 XA Renovering af rådhuse 312,4 500,0 500,0 187,6 XA Digitaliseringsfond - udlån centre/inst. -50,0 950,0 950, ,0 XA Rammebeløb til byzoner 824, , ,0 175,3 XA Energi/bygningsreno. forsamlingshuse 200,0 200,0 200,0 XA Renovering adm.bygn. Terndrup 94,0-94,0 XA Ny adm.bygning i Nørager 5.153, ,8 XA Nedrivn. Hobrovej 90, bibliotek 67,5-67,5 XA Bålplads/Legeplads - Rebild Bakker -700,0 700,0 XA Planstrategi/Kommuneplan 46,5 500,0 500,0 453,5
Oprindeligt budget Oprindeligt budget Korr. Budget Korr. Budget Børnecenter Himmerland - køb
Regnskab Regnskab Oprindeligt budget Oprindeligt budget Korr. Budget Korr. Budget Rest budget Rest budget Kapitalmidler Projekt U/I U I U I U I U I Rebild Kommune Netto overførelse 95.791.578-23.163.451
Læs mereInvesteringsoversigt 2016-2019. Overført til 2015 Opr. budget 2015 Korr. budget 2015. Budgetforslag 2017. Budgetforslag 2019. Budgetforslag 2018
Investeringsoversigt 2016-2019 Overført til 2015 Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 eksl. Overførsler 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Anlæg ( 1.000 kr.) U I U I U I U I U I U I Rebild Kommune 43.463 70.000-11.500
Læs mereAnalyserapport (FIB045)
Analyserapport (FIB045) Regnskabsår 2015 2016 By- og Teknikudvalget By og teknik Serviceudgifter Byfornyelse og boligforbedring Spar/Lån S/L 16 35-35 BÅT 16 35-35 Endelig spar/lån 2014/2015 16 0 Spar/lån
Læs mereAnalyserapport (FIB045)
Analyserapport (FIB045) Samlet resultat 160.264 159.042 159.273 159.223 ØU - Adm. org - løn Furesø kommune U 167.549 166.327 166.558 166.508 I -7.285-7.285-7.285-7.285 Direktionen U 10.798 10.798 10.798
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Arbejdsmarked 798.501-275.403 Arbejdsmarked 798.501-275.403 Serviceudgifter 17.149-5.516 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89-38 0025 Faste
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Børn og Familie 858.555-139.349 Familie 189.049-38.320 Serviceudgifter 177.509-32.948 03 Undervisning og kultur 17.329-2.382 0322 Folkeskolen m.m. 17.329-2.382
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget 284.218-18.858 Økonomiudvalg 284.218-18.858 Serviceudgifter 284.218-18.858 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.494-2.984
Læs mereÅr til dato/måned (FIBC13)
År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.717.065 8.252.344 535.279 94 7.808.645 94,6 Personale 3.735.659 3.747.800 12.141 100 3.736.624 99,7 Aktiviteter
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) 190002070 Social- og Sundhedsudvalget 19000200020 Furesø kommune U 917.649 926.191 926.904 926.904 I -72.203-69.945-69.797-69.797 190002021 Center for Børn og Voksne
Læs mereBudgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Udvalget for Sundhed og Omsorg 823.576-135.173 Handicap 237.888-59.376 Serviceudgifter 235.372-58.109 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mere(m) Møllebækken 600 dec Kragebækken 500 dec Mellemste Bæk 393 dec Halvkærs Rende 2380 dec
I Rebild Kommune er der i alt 60 regulativer, hvoraf hovedparten har overskredet revisionsdatoen, men fortsat er gyldige indtil et nyt regulativ vedtages Farvernes betydning: Grænsevandløb Revisionsdato
Læs mereTemamøde budget Byrådet, 20. august 2018: FCØKIT
Temamøde budget 2019-22 Byrådet, 20. august 2018: FCØKIT Program: 1.Præsentation af de overordnede rammer og resultater for Rebild Kommunes basisbudget 2019-22 2.Præsentation af drift, anlæg og finansiering
Læs mereÅr til måned (FIBL13)
År til måned (FIBL13) Periodens Samlet resultat 23.266.508,63 28.360.971 5.094.462 82,0 28.250.301 99,6 Molsskolen Resultat 15.926.115,64 19.493.752 3.567.636 81,7 19.726.584 101,2 - Total Syddjurs Kommune
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Læs mereÅr til dato/måned (FIBC13)
År til dato/måned (FIBC13) Udgiftsbaseret s % Forventet regnskab s % Idrætsområder Kontogrupper 7.568.652 8.240.424 671.772 92 Personale 3.716.578 3.747.800 31.222 99 Aktiviteter og materialer 1.592.727-485.139-2.077.866-328
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereOversigt over vurderet skoleveje i Rebild Kommune
Oversigt over vurderet skoleveje i Rebild Kommune Veje markeret med * er i øjeblikket under vurdering eller revurdering Vejnavn Strækning Trafikfarlig til og med Aalborgvej/Hadsundvej Udenfor byskiltet
Læs mereÆndringer fra oprindelig budget 2017 til BF 2018
DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg Sektor 1 - opr.budget 2017 i 2018 priser Sektor 1 - Arbejdsmarked, rullet budget 453,9-126,3 453,4-122,5 453,4-122,5 453,4-122,5 Nedsættelse af integrations-driftsloft - mindre
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereForventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 219,94 220,93
Personalenoten 2016 Sagsnr.2016-563-6410/52653/mk I alt JAN-DEC Forventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 219,94 220,93 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereUheldsbelastede lokaliteter. Borger Henvendelser
Uheldsbelastede lokaliteter Nr. Vej By Lokalitet 1 Hobrovej Støvring Fra Klepholmvej til Hermesvej 2 Hobrovej Støvring Nørre Alle/Hobrovej 3 Nibevej Øster Hornum Nibevej/Volstrupvej 4 Vestre Primærvej
Læs mereUheldsbelastede lokaliteter. Borger Henvendelser
Uheldsbelastede lokaliteter Nr. Vej By Lokalitet 1 Hobrovej Støvring Fra Klepholmvej til Hermesvej 2 Hobrovej Støvring Nørre Alle/Hobrovej 3 Nibevej Øster Hornum Nibevej/Volstrupvej 4 Vestre Primærvej
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereKULTUR OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt et indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 3,6 mio. kr., mens der har været
Læs mereA. Kommunal restgaranti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v.
Garantioversigt Låntager Afdeling/adresse Långiver Tinglyst hovedstol Garantiens- A. Kommunal restgaranti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v. A/B Bytorvet (Arne Bech) Vestergade2-4/Stationsvej
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBilag 2: Kloakoplande, status og plan
Side 1 Bilag 2: Kloakoplande, status og plan I det følgende er der udarbejdet en kort beskrivelse af hovedkloakoplandene i Rebild Kommune. I de enkelte oplande er der foretaget en opdeling i deloplande
Læs mereOversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter
Oversigt over skoler, daginstitutioner og dagplejere i de 6 børnedistrikter Denne oversigt viser antal skoler, daginstitutioner og dagplejere ved opdeling af skoledistrikterne i 6 børnedistrikter. Der
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereBilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen.
Bilag - Budgetter for el og varme på skoler samt forudsætninger for tildelingsmodellen. Beregnet budgetbehov for el og varme i 2013, 2014 og 2015 Beregnet budgetbehov for el Beregnet budgetbehov for varme
Læs mereTotaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Læs mereInvesteringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042)
Budgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042) Korr. Oprindeligt / s % Samlet resultat 208.021 199.994 8.027 0 207.029 991 99,52 BIU - Integration Resultat 419-274 270 423 1.259-840 301,15 054660 Resultat
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereANLÆGSREGNSKAB. Projektnavn Sted nr./ XA-nr Fics regnskab. Profitcenter Funktionsområde Kapitalmiddel Ændret fra 2013 Påbegyndt år Afsluttet år
Roskilde kommune 318 26 11 / XA-215 ANLÆGSREGNSKAB Projektnavn Sted nr./ XA-nr Fics regnskab Roskilde Hallerne, udvidelse 318 26 11 / XA-215 252989 Profitcenter Funktionsområde Kapitalmiddel Ændret fra
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereSkema til projektafgrænsning
Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereReferat. Ældrerådet. Mødedato: 20. marts 2017 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 4, Rådhuset i Støvring Møde slut: 12:30.
Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 4, Rådhuset i Støvring Møde slut: 12:30 Fraværende: Jette Vestergaard Referat 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 35 sprotokol fra sidste møde 14
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mereNr Boligorganisation Projektets fysiske placering Plangrundlag Ejerforhold Boligtype Antal boliger Samlet boligareal Ønske om grundkapital
Oversigt over ansøgninger vedr. tildeling af støtte til byggeri i perioden 2018-2021 Nr Boligorganisation Projektets fysiske placering Plangrundlag Ejerforhold Boligtype Antal boliger Samlet boligareal
Læs mereHovedoversigt -19,5 2,7-4,5-19,
DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 404,3-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 404,2-121,3 Børn og Ungdomsudvalg 593,8-118,4 590,4-118,4 583,6-118,4 576,9-118,4 Kultur og Fritidsudvalg 49,8-3,4 48,1-3,4 47,3-3,4 47,3-3,4
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mere20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U
10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereVandkvalitet i vandløb i Nørager Kommune
Nørager Kommune Jernbanegade 13 9610 Nørager Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail ih@nja.dk Den x. September
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 136.105 i -51.163 Oprindeligt budget i alt 84.942 Tillægsbevillinger Byrådet den 1. marts 2018,
Læs mereUdsøgte ejendomme med mulighed for salg til ØK s møde den
Blenstrup 7 r Matr. nr. 7r Blenstrup By, Blenstrup var tidligere omfattet af lokalplan nr. 3.3.2 og kommuneplanramme nr. 01.E300. Lokalplanen og kommuneplanrammen blev aflyst i 2013, da man ikke forventede,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mere1. Bavnebakkeskolen. RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 Udgave 1 ØKONOMI OG TIDSPLAN
RENOVERINGS- OG MODERNISERINGSPLAN FOR SKOLERNE I REBILD KOMMUNE 2008 Bilag 1.01 1. Bavnebakkeskolen A Om- og tilbygning klassefløj og ny centerbygning 59.720 5.220 26.500 26.500 1.500 B Nyt naturfagslokale
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mere6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
Læs mereDato for afgørelse nej nej nej. Dato for afgørelse nej ja nej
Endelige r 2012. 10. Natur- Natur Fruerhusvej 22, 9574 Bælum. 10 tilladelse. 14.08.2012 nej Ørnbjergvej 12, 9610 Nørager. 10 tilladelse. Skodshøjvej 3, 9500 Hobro Afgørelse 10 om udvidelse ændring af kvæghold.
Læs mereKlimakommune Statusrapport
Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereRebild Vand & Spildevand A/S
REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 23 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 16. december 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i punkterne 2-11) Ole Frederiksen (Afbud)
Læs mereDagtilbudsstruktur Rebild Kommune
BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereNatur- og Friluftspolitik Et sundt liv i en sund kommwune
Natur- og Friluftspolitik 2018-2022 Et sundt liv i en sund kommwune 1 Forsidefotos: Højris Mølle, Frendrup Nihøje, bakke-gøgeurt, hjertegræs, odder, Borremose, fruesko. Foto af odder: Colourbox. Fotos:
Læs mereDAGPLEJERE REBILD KOMMUNE 2018
BLENSTRUP, SOLSTRÅLEN Legestue onsdag i ulige uger i Valhalla, Halvej 2, 9520 Skørping Dorthe S. Kristensen Stadionvej 14 9520 SK 23 47 34 92 famsudkri@gmail.com KP Gordana Plakalovic Horsensvej 15 9520
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereKULTUR OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 2,4 mio. kr., mens der
Læs mereAnlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereSAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg
SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereNatur- og Friluftspolitik
Natur- og Friluftspolitik 2018-2022 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 Forsidefotos: Højris Mølle, Frendrup Nihøje, bakke-gøgeurt, hjertegræs, odder, Borremose, fruesko. Foto af odder: Colourbox.
Læs mereBY beslutning den om at sende lokalplan i høring
Team Opgave Kort beskrivelse Status Tidsplan Sekretariat/CNM Skydebane Der arbejdes videre med en ny placering af flugtskydebanen som ligger i Støvring. Lokalplan for den nuværende placering er sendt i
Læs mereInvesteringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793
Læs mereStatusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015
1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereKorrigeret budget Budget 2019
Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038
Læs mereTillægsbevilling. Opr. vedt. budget halvår Strukturbeskrivelse BEV/RÅD * DKK * DKK * DKK * DKK * 1.
budget budg Forbrug 30.6. Økonomiudvalget 264.185 19.294 283.479 121.200 283.479 Anlæg 9.982-35.443-25.461 10.244-25.461 122 Tilskud til hospicefonden RÅD 0 105 105 15 105 280 Havneplaner i Hadsund RÅD
Læs mereForventet forbrug Afv. korr. budget budget
Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr. 2015 Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.955
Læs mere