Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)
|
|
|
- Monika Jespersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder til budgetopfølgningen pr 31/5. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Psykiatri Udenregional behandling (psykiatri) Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 0 0 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter Præhospitalt Center Kontrakter I alt Teknisk indberetning Teknisk indberetning af forudsætninger juni Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Primær Sundhed Medicin I alt Tidsplan OPP Slagelse Byggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årskiftet 2017/2018. Budget til OPP leasing korrigeres i årene Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt Lørdags KAG Der overføres midler i 2015 fra pulje til imødegåelse af udgifter vedrørende Lørdags KAG, således at forløbstiderne på hjertepakkerne overholdes. Udgiften er permanent i overslagsårene. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Udmøntning apparaturpulje 2014 Der udmøntes midler til dækning af leasingydelser vedrørende regional apparaturpulje Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Finansiering af leasing Konvertering af investeringsrammer 2015 til leasing Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt Konvertering af investeringsrammer 2016 til leasing
2 Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt Teknisk Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres mellem Holbæk sygehus og Roskilde og Køge sygehus, da Roskilde og Køge sygehus er det afgivende område. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Udmøntning Fremme af budgetinitiativer Der udmøntes 0,5 mio. kr. til ledelsessekretariatet hkt. 4 vedr. Kommunikation med patient afsat i budgetaftalen Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer I alt Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. Laparaskopi på de somatiske sygehuse i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Oprettelse af forskningsstøtteenheder Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. oprettelse af forskningsstøtteenheder på sygehuse udmøntes permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Etablering af regional biobank - Næstved Der udmøntes 1 mio. kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus i 2015 fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. etablering af biobank. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Etablering af LoFus Der udmøntes 2,5 mio. kr. til Nykøbing F. sygehus i 2015 fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. etablering og drift af Lolland-Falster undersøgelsen. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende forskningslektorer. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. professorater Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende professorater. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse
3 Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. Ph.d. Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende Ph.d. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Midler vedr. MVU Der udmøntes forskningsmidler til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus i 2015 vedrørende MVU. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Uddeling af annuummidler Der uddeles annuummidler til sygehusene i Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Uddeling Forskningens Dag - April Der uddeles midler til sygehusene i 2015 i forbindelse med Forskningens Dag i april. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Forskningsstøtteenhed - Holbæk sygehus Der bevilliges permanent 0,2 mio. kr. til Holbæk Sygehus fra Den Regionale Forskningsenhed vedrørende forskningsstøtteenhed. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,3 mio. kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Psykiatri Psykiatrien I alt Udmøntning aktiviteter under international rekruttering Der udmøntes 0,2 mio. kr. til sygehuse vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Psykiatri Psykiatrien I alt Udmøntning Tillid og Samarbejde Der udmøntes 2 mio. kr. til Koncern HR på hkt. 4 fra puljen Tillidsinitiativer i 2015 ifølge Budgetaftale Øvrige udgifter Tillidsinitiativer I alt Serviceaftale software stråleterapi Der flyttes midler fra Medicoteknik til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus vedrørende serviceaftale software stråleterapi. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland I alt 0 Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Sygehusapoteket Sygehusapoteket Aftale om affaldshåndtering for Sygehusapoteket Aftale med Koncernservice om håndtering af affald. Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig
4 Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Midler flyttes fra Koncern IT HKT 4 til PMO på HKT 1 Koncern IT PMO I alt Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Afledt drift af IT-projekter - Sharepoint 2010 Der afsættes midler i 2016 til driftsudgifter på hkt 4. vedr. Sharepoint 2010 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Afledt drift af IT-projekter Der afsættes midler i 2015 til driftsudgifter på hkt 4. vedr. NASA Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Udmøntning af puljen til samarbejde mellem RS og Region Syddanmark Udveksling af medarbejder mellem Nykøbing F. Sygehus og OUH fra Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling - hovedkonto Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde vedr. fx revision af KOL, tværsektoriel kommunikation mv. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Korrektion vedr. overførsel mellem årene - Primær Sundhed Der tilføres projektmidler i 2015 vedr. eksternfinansierede projekter til Primær Sundhed. Midlerne indgik fejlagtigt ikke i overførslen. Primær Sundhed Primær Sundhed I alt Sammenlægning af klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinske afdelinger Som følge af beslutningen om at fremskynde samling af specialet Klinisk Fysiologi/ Nuklearmedicin gennemføres en organisatorisk samling af de relevante afdelinger. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Hjemtag af hoved og halskræft til 5 accelerator Stråleterapien ved Næstved Sygehus udbygger med yderligere en accelerator, og hjemtager i den forbindelse behandling af patienter med kræft i hoved og hals. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Hjemtag af endoskopier Holbæk Sygehus hjemtager endoskopier fra en række udenregionale og private sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Hjemtag af vitrektomi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse hjemtager 94 vitrektomier (operationer på øjets glaslegeme og nethinde) fra Glostrup Hospital og OUH. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk)
5 Udvidelse af Neurorehabilitering Neurorehabiliteringen udvides fra 10 til 20 senge primo 2015, idet tilbuddet flyttes fra Vordingborg til Næstved Sygehus. Puljen Neurorehabilitering på 12 mio. kr. afsat i Budget 2015 udmøntes fuldt ud. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Øvrige udgifter Neurorehabilitering Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi Der tilbageføres midler til Holbæk sygehus, svarende til en lavere justering af hjemtaget end tidligere antaget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Hjemtag af skulderoperationer Holbæk Sygehus hjemtager 180 udenregionale operationer i skuldre. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Hjemtag af Hoftealloplastikker Holbæk Sygehus udvider hjemtaget af hoftealloplastikker, så der i alt hjemtages 150 hoftealloplastikker i Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Kapacitetsudvidelse vedr. Hjerte CT Den samlede kapacitet vedr. hjerte CT udvides permanent for at regionens sygehuse bedre kan overholde de lovregulerede ventetider ifbm. hjertepakke-, udrednings- og behandlingsforløb. I 2015 dækkes udgiften af puljen til imødegåelse af udgifter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Flytning af aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse Der omfordeles budget som følge af beslutning om at flytte aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Efterregulering vedr. Sikringen Tilbagebetaling vedr. Sikringen mindsker takstindtægter på sygehusene i 2015 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri I alt Omlægning af refusion for egenbefordring Refusion for egenbefordring omlægges til rejsekortstakster PRÆHOSPITALT CENTER Kontrakter I alt Anlæg Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/3 Kvalitetsfondsprojekt GAPS Kvalitetsfondsprojekt GAPS Kvalitetsfondsprojekt GAPS tilskud Kvalitetsfondsprojekt GAPS tilskud Sygesikringsystem Sygesikringsystem Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/5 Kvalitetsfondsprojekt Køge Kvalitetsfondsprojekt Køge Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud Sygehusplaner Nykøbing Falster Sygehusplaner Nykøbing Falster Specialeplaner Specialeplaner
6 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm Sundhed Andel af fælles formål og adm I alt Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) Hovedkonto 2 Marjatta, pladsudvidelse Pladsudvidelse - 5 pladser fra 1. august 2015 Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakst Marjatta Marjatta Fælles Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Kofoedsminde, pladsudvidelse Pladsudvidelse 10 pladser i alt fra 1. juni 2015, 5 pladser afd. Mars, Kofoedsminde og 5 pladser afd. Pluto, Satellit på Stevnsfortet. Kofoedsminde Sikret afdeling Kofoedsminde Fællesområder Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Platangården, pladsreduktion Pladsreduktion på 11 pladser, støtteboliger - (Pladser til de over 18 årige reduceres med 12 - pladser til de under 18 årige øges med 1) Platangården Støtteboliger Platangården Fælles Platangården Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Hovedkonto 3 i alt 0 0 Hovedkonto 4 Udmøntning Fremme af budgetinitiativer Der udmøntes 0,5 mio. kr. til ledelsessekretariatet hkt. 4 vedr. Kommunikation med patient afsat i budgetaftalen ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet I alt Korrektion af interne forsikringsordning Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 korrigeres det udgiftsbaserede budget for interne forsikringsordninger. ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger
7 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger Udmøntning rammereduktion og prisreduktion Der udmøntes i alt XX mio. kr. vedr. rammereduktion og prisreduktion der blev foretaget ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15. ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og Udvikling ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) ADMINISTRATIV ORGANISATION PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto Udmøntning aktiviteter under international rekruttering Der udmøntes 0,2 mio. kr. til sygehuse på hkt. 1 vedr. international rekruttering. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,2 mio. kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Udmøntning Tillid og Samarbejde Der udmøntes 2 mio. kr. til Koncern HR på hkt. 4 fra puljen Tillidsinitiativer i 2015 ifølge Budgetaftale ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. ordbogsansvarlig. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. hjælpemiddelsystem. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen (PMO) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. telefoni og alarmer ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Afledt drift af IT Midler vedr. finansiering af ressourcetræk i Koncern IT flyttes fra kontrakter til Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT Afledt drift af IT - BizzTalk Midler afsat til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT Afledt drift af IT - Sharepoint 2010 Midler afsat til driftsudgifter vedr. konsolidering af anlægsprojektet Sharepoint 2010 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT. Desuden afsættes beløb i ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Afledt drift af IT -NASA Midler afsat til driftsudgifter vedr. NASA. Finansieres af afledt drift til IT (HKT 1) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Teknisk Korrektion - tjenestemandspensioner
8 Ved budgetopfølgningen 31/ blev tjenestemandspensioner korrigeret med merudgifter. Det omkostningsbaserede budget rettes tilsvarende. ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 93,38% Hovedkonto 2 3,34% Hovedkonto 3 3,28% I alt 100,00% Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,61% Hovedkonto 3 3,39% I alt 100,00% Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Konvertering af investeringsrammer Langfristet gæld Leasinggæld - afdragsandele Anlæg Materiale anlægsaktiver Investeringer Hovedkonto 1 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Egenkapital Balance Egenkapital - modtagne donationer Langfristede tilgodehavender Balance Langfristede tilgodehavender Hovedkonto 6 i alt Hovedkonto 1-6 i alt 0 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673
Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2014) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Korrektion Indkøbsbesparelser
Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013
1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567
Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/
Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669
Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8
Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/
1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR
Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren
HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 1.109.971 Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.049.720 Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus 803.349
Bevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte
INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013
Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt Ændringer Korr. 2012 1.000 kr. Før 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 I alt Kvalitetsfondsprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 161.648 308.440
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto
Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de
Regionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011
Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et
Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014
Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
1.000 kr Bevillingsniveau
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst
Bevilling Budgetområde
Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag:
Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009
000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868
Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb
prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906
Hovedkonto 1: Sundhed
Bevilling Budgetområde 2018 2019 (pl 2019) Hovedkonto 1: Sundhed Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling
BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering
På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
BUDGET 1. behandling a 2016
BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for
BUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
BUDGET OG NØGLETAL 2018
BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED
Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
BUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
Bilag Overførsler fra 2011 til 2012
Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret
Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014
Strukturændringer afledt af sygehusplan, specialeplan og psykiatriplan september OBS! Initiativer i regi af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet omfattes af særskilt kvartalsvis status Aktivitet Køge
Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Budget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
BUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
BUDGET OG NØGLETAL 2017
BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED
Budgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Rettelse til REGNSKAB
Rettelse til REGNSKAB a 2012 Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side
Bevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning
NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012
NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed
BUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
Budgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning
Bevillingsændringer Region Midtjylland
Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative
INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb
INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)
Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt
Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske
Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.
Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål
Bevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.
2. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
2. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling
FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling
Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.
NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne
3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG
Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)
Hovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Budgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning
FORSLAG TIL BUDGET. 2. behandling
FORSLAG TIL BUDGET 2. behandling a 2012 Materiale til 2. behandling af budgetforslag 2012. Indholdsfortegnelse 1. Politiske ændringsforslag til Budget 2012 Budgetaftale Side 01 Kolonne 12: Politiske ændringsforslag
1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling
Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning
Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,
Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Standardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...
Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015
Forretningsudvalget den 13. august 2014 1. behandling af forslag til budget 2015 Grundlag for Budget 2015 Basisbalance før realvækst inkl. forventninger til R2014, jf. 1. økonomirapp., juni 2014 Økonomiaftale
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland
Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Tid Kl. 08.45-09.00 Kl. 09.00-09:45 Kl. 09:45-10:10 Aktivitet Registrering og morgenmad Psykiatriledelsen byder velkommen og holder oplæg med fokus på fakta, værdier
Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning
Sundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
BUDGET. 1. behandling
BUDGET 2019» 1. behandling Region Sjælland Forslag til Budget 2019, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2019 Indholdsfortegnelse 2. Sundhedsområdet 5 2.1 Budgetoversigt 5 2.2 De økonomiske rammer
Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Spareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.
Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for
Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.
1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher
Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.