Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011

Transkript

1 Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/ Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 0 Psykiatri Udenregional basis 0 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 0 Præhospital Center Kontrakter 0 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 0 0 Øvrige udgifter SOSU-løn Indtægter Kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering I alt Tilbageføring af midler vedr. behandlingsretten Psykiatrien er i en vanskelig rekrutteringssituation i forhold til speciallæger. Som konsekvens heraf har det i 2011 ikke været muligt at oprette de planlagte psykiatriske klinikker. Baseline reduceres derfor med ambulante besøg. Som konsekvens reduceres Psykiatriens budget med kr. i I 2012 forventes rekrutteringssituationen at være løst. Psykiatri Psykiatri I alt Korrektion vedr. kommunal medfinansiering Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Psykiatrien tildelt midler som kompensation for manglende komunalmedfinansiering for forskellige satspulje-projekter. Kompensationen var imidlertid for høj, hvilket korrigeres. Psykiatri Psykiatri I alt Tildeling af midler til ph.d stipendenter Kvalitet og Udvikling skal ifølge aftale finansiere 5 ph.d. stipendenter. Pengene flyttes nu da den relevante dokumentation foreligger. Midlerne flyttes fra budgetområde 'Forskning' til hhv. Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Psykiatri Psykiatri Kvalitet og Udvikling Forskning Korrektion af Sygehus Nords, Sygehus Syds og Psykiatriens budget til køb af serviceydelser Der er indgået aftale mellem Koncernservice og Sygehus Nord, Sygehus Syd samt Psykiatrien om korrektion af de berørte enhederes budget til køb af serviceydelser i Koncernservice. Årsagen til korrektionen er at der i den oprindelige "3-2"deling har vist sig en generel skævhed. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Psykiatri Psykiatri Aftaler om medicinservice i Psykiatrien og Sygehus Nord Der er indgået aftale mellem Psykiatrien og Sygehusapoteket om ydelse af medicinservice på en række afsnit. Ligeledes er der indgået aftale mellem Sygehus Nord og Sygehusapoteket om ydelse af medicinservice på onkologisk ambulatorium på Roskilde Sygehus. Budgetændringerne er permanente. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket

2 Jobportaler og Sundhed.dk I 2011 er der et lille merforbrug på budgetområdet kommunikation på hkt. 1. Det skyldes at de faste udgifter til Jobportaler efter oplysning fra Danske Regioner vil være kr. højere end budgetteret. Derudover viser udgiften til Sundhed.dk sig, efter at regnignen for 4. kvartal er betalt, at blive kr. højere end budgetteret. Øvrige udgifter Kommunikation I alt Korrektion vedr. Hedelund, Lindegården og Stubberupgaard Psykiatrien fik i 2010 tilført midler til hjemtag af patienter der er indlagt på Hedelund, Lindegården og Stubberupgaard. I 2011 vil Psykiatrien have udgifter svarende til kr. til disse patienter. De resterende kr. anvendes derfor ikke, og budgettet reduceres derfor. Psykiatri Psykiatri I alt Genberegning af indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelserne er blevet genberegnet på enkelte områder. Som konsekvens heraf tilbageføres i alt kr. i 2011, mens der i 2012 spares yderligere kr. på indkøb. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd Psykiatri Psykiatri I alt Uddannelsesudgifter til den 3. stråleaccelerator Der er i budgettet afsat en pulje til udgifter til uddannelse af det personale der skal betjene den 3. stråleaccelerator. Sygehus Syd har i 2011 anslået udgifterne til 1,1 mio. kr. Der flyttes derfor 1,1 mio. kr. fra puljen til Sygehus Syd. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd Øvrige udgifter Pulje til tredje stråleaccelerator Korrektion vedr. første runde af udmøtning af midler til målrettede indsatser Ved budgetopfølgningen pr. 31/ blev der udmøntet midler til de målrettede indsatser 'Telepatologi til diagnostik og konference ved brug af slidescanner' og 'Endoskopistue og skyllerum i Slagelse' på Sygehus Syd, samt 'Fysio- og ergoterapeutiafdelin, Holbæk: Hjælpemiddeludlån i samarbejde med Reumatologisk afdeling' i Sygehus Nord. Ved en fejl blev midlerne givet som driftsmidler selvom de retteligt skulle have været givet som anlæg. Der laves nu en anlægssag med samtlige målrettede indsatser der indeholder anlæg og investeringer. Ovennævte projekter tages med her. Som konsekvens heraf reduceres sygehusenes driftsbudgetter med de driftsmidler de ikke skulle have haft. Endelig flyttes udgiften for de første målrettede indsatser til 'Pulje til aktivitetsstigninger' da det er denne pulje som skal afholde udgifterne. Somatiske sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Øvrige udgifter Meraktivitetspulje Øvrige udgifter Pulje til aktivitetsstigninger Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. afskrivninger Somatiske sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Udmøntning af målrettede indsatser del II I budgettet for 2011 blev det som følge af en justering af takstmodellen bestemt, at provenuet ved en reduktion af det sekondære takstloft skulle målrettes forskellige tiltag, som bidrager til en reduceret og mere prioriteret aktivitetsvækst. Derudover skal tiltagene give en optimering af produktionen og dermed understøtte budgetoverholdelse. Ved budgetopfølgnignen pr. 31/3 blev først del af midlerne til de målrettede indsatser udmøntet. Ved denne budgetopfølgningen udmøntes de resterende midler. FORAPAF Forebyggelse af recidiverende iskæmisk apopleksi (slagtilfælde) som følge af Paroksystisk AtrieFlimren (PAF: anfaldsvis hjertekammerflimren) med Holtermonitorering efter akut indlæggelse. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Den gode udskrivelse For at sikre den bedst mulige udskrivelse er det afgørende, at patienternes egen læge, familie og kommune får den bedst mulige information om årsag til indlæggelse, forløb under indlæggelse og behov for efterbehandling og rehabilitering efter udskrivelse. Der afsættes derfor midler til en prospektiv indsamling af de oplevelser patienter fra Medicinsk afdeling har haft i forbindelse med udskrivelse. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Visitation i den nye fusionerede medicinske afdeling i Roskilde Erfaringer fra andre regioner viser at 20 % af de akut indlagte patienter kun har brug for subakut vurdering. For at finde frem til de rigtige 20 % der skal have et andet tilbud end indlæggelse kræves entydig visitation på et højt fagligt niveau. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord

3 - do vedr. feriepenge Sammedagsmedicin Medicinsk Afdeling har i stigende grad vanskeligheder med at tilbyde kvalificeret ambulant behandling til tiden af patienter med intern medicinske lidelser. Der er derfor brug for, at den hidtidige 'sekventielle udredning' som kan strække sig over flere måneder, ændres, til en 'endags strategi'. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Optimering af TNF For at forbedre og billiggøre behandlingen af visse patienter gives der midler til monitorering af blodets indhold af bioaktiv TNFhæmmere. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Arbejd smartere Klinisk biokemisk afdeling planlægger i samarbejde med anæstesi- kirurgisk- og ortopædkirurgisk afdelinger at køre et leanprojekt i 2011 med særlig fokus på afskaffelse af aflyste operationer, pga. manglende svar på Bac-test og sikre kontinuitet i behandlingsforløbet så spildtid og uro på operationsgangen undgås. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord do vedr. feriepenge Fælles visitation Det er aftalt at der afsættes kr. i både 2011 og 2012 til fælles visitation i Sygehus Syd. Formålet er at udnytte kapaciteten og de personalemæssige ressourcer så optimalt som overhovedet muligt. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd Geriatrisk pakkeforløb For at forebygge at ældre medicinske patienter skal indlægges akut er det vigtigt at kunne tilbyde geriatrisk udredning. Geriatrisk afdeling vil derfor kunne tilbyde et planlagt pakkeforløb som den praktiserende læge kan henvise patienten til inden der er behov for akut indlæggelse. Der afsættes kr. i Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd Geriatrisk pakkeforløb Det er aftalt at der skal hjemtages endovaskulær behandlinger til Sygehus Syd pr. 1. januar I forberedelse hertil afsættes der kr. i Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd Finansiering af Målrettede indsatser Budgetaftalen for 2011 forudsætter, at de målrettede indsatser finansieres af provenuet ved reduktion af det sekundære takstloft. Provenuet er i alt 40 mio. kr. Somatiske sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Korrektion af laboratoriehjemtag del II Ved budgetopfølgningen pr. 31/ blev sidste del af laboratorieprøverne fra primærsektoren hjemtaget. Efterfølgende har der vist at være et behov for mindre korrektioner, idet prøver der tages praktiserende læger fra andre regioner stadig skal betales af Primær Sundhed. Endelig, er startstidspunktet forskudt til d. 1/ Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Hjemtag: Kardiologien - fase 2 Sygehus Nord har hjemtaget en lang række kardiologiske undersøgelser fra Region Hovedstaden. Denne udvidelse sker i forlængelse af fase 1, som blev gennemført i 2008 og I fase 2 bliver der bl.a. hjemtaget 900 KAG undersøgelser, 15 endokarditpatienter, 110 pacemakerimplantationer og ekkokardiografier. Somatiske sygehusvæsen Udenregional basis Somatiske sygehusvæsen Sygehus Nord do. vedr. feriepenge I alt Hjemtag af meraktivitet Sygehus Syd har konverteret tre eksisterende meraktivitetsprojekter til hjemtagelser, som blev opstartet i Projekterne er finansieret med 55 % af DRG-værdien. De tre projekter er: Udvidelse af Hjerneskadefunktionen på Vordingborg Sygehus, øget aktivitet på Neurologisk afdeling og grå stær operationer på Næstved Sygehus. Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd I alt Hjemtag: Knæalloplastikker Sygehus Syd ønsker at hjemtage knæalloplastikker til Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus. Den øgede aktivitet er gjort mulig via en intern omlægning, hvor der kan opereres flere patienter pr. leje samt, at den gennemsnitlige liggetid er blevet reduceret. Hjemtaget forløber over tre faser, og hvor der i alt hjemtages 313 totale knæalloplastikker. Somatiske sygehusvæsen Udenregional basis Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd

4 - do. vedr. feriepenge do. vedr. afskrivninger Investeringsrammer Sygehus Syd do., aktiveres I alt Hjemtag: Knæ- og hoftealloplastikker Sygehus Syd ønsker at hjemtage ortopædkirurgiske hovedfunktioner til Næstved og Nykøbing F. sygehuse. Der er i forbindelse med implementeringen af specialeplanen skabt fysisk kapacitet til hjemtag af 250 alloplastikker på årsbasis på Næstved og Nykøbing F. sygehuse. Somatiske sygehusvæsen Udenregional basis Somatiske sygehusvæsen Sygehus Syd I alt Udmøntning af meraktivitet På baggrund af sygehusenes forventninger for aktivitet i 2011 fordeles puljen til aktivitetsstigninger delvist, og meraktivitetspuljen fordeles fuldstændigt. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Somatisk sygehusvæsen Garantiklinik Somatisk sygehusvæsen Meraktivitetspulje Øvrige udgifter Pulje til aktivitetsstigninger Revurdering af ejendomsskatterne, 4. del Ved budgetopfølgningen pr. 31/ blev sygehusenes budgetter reduceret idet ejendomsskatterne for tidligere år er blevet revurderet og sygehusene derfor fik engangsbeløb tilbage. De sidste sager om ejendomsvurderinger er nu afklaret, og Sygehus Nord har fået kr. tilbage fra Køge Kommune, og kr., kr. samt kr. tilbage fra Roskilde Kommune. Endelig har Psykiatrien fået kr. tilbage fra Køge Kommune. I lighed med tidligere praksis foretages en engangsreduktion svarende til de tilbagebetalte beløb. Region Sjælland har udgifter til et advokatfirma som har forestået arbejdet med revurderingerne. Udgiften hertil har været afholdt af Fælles formål. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Psykiatri Psykiatri I alt Korrektion vedr. implementering af kræftpakker Koncern IT fik ved budgetopfølgningen pr. 31/ kr. til de afledte udgifter af 'akut behandling og klar besked til kræftpakker'. Koncern IT fik ved denne lejlighed ikke midler til afskrivningerne, af disse afledte udgifter. Det kompenseres der for nu. IT-kontrakter mv. på Øvrige udgifter sundhedsområdet IT-kontrakter mv. på Koncern IT sundhedsområdet I alt I forbindelse med indførelsen af omkostningsbaserede bevillinger blev der i budget 2009 indarbejdet budgetbeløb til den p/lfremskrivnings-mæssige virkning af hensættelserne til feriepenge. Der er nu foretaget en ny beregning af disse budgetbeløb, på grundlag af den aktuelle løn-udvikling. Denne beregning er foretaget på grundlag af den i 2010 optjente ferie. I forhold til de i budget 2011 og 2012 afsatte beløb medfører den nye beregning et markant fald i de afsatte beløb på art 0.7, idet lønudviklingen iflg. Danske Regioner er på 0,35% fra og på 2,28% fra De hidtil afsatte beløb var beregnet på grundlag af udbetalt løn i 2007, og er derefter fremskrevet flere gange. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Somatisk sygehusvæsen Epilepsihospitalet Somatisk sygehusvæsen Garantiklinik Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter SOSU-løn Andel af fælles formål og administration I alt

5 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Frigivelse af midler til afledt drift (kontraktomkostninger og personaleudgifter) vedrørende digital EKG, se også under hovedkonto 4 Øvrige udgifter Afledt drift af IT-investeringer IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet I alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration I alt Udmøntning af besparelsespulje I budgettet for 2011 blev der indarbejdet en pulje en besparelsespulje på 50 mio. kr. Den resterende del af puljen udmøntes nu. Øvrige udgifter Besparelsespulje I alt Hovedkonto 1 i alt Hovedkonto 2 Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Skelbakken Else Hus Døgnpladser Else Hus Dagtilbud Else Hus Døgn/Solisttilbud Bakkegården Sikrede pladser Bakkegården Åbne pladser Stevnsfortet Kofoedsminde Kofoedsminde Kofoedsminde Åben afdeling Kofoedsminde Sikret afdeling Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej Kofoedsminde Særforanstaltning LHJ (Keldskovvej 4) Kofoedsminde Særforanstaltning RK (Lindsgade 5) Kofoedsminde Kofoedsminde Marjatta Vidarslund Marjatta Voksencenter SampoVig Marjatta Ristolahaven Marjatta Sofiegården Marjatta Marjatta Værkstederne Marjatta Skolehjemmet, undervisning Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling (incl. fælles) Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Marjatta Aktivitetshuset Odiliegården Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakt Børneskolen Filadelfia Specialrådgivning fra Filadelfia Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland Glim Refugium Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid

6 Synscenter Refsnæs Børneskolen Synscenter Refsnæs Voksenskolen Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen Synscenter Refsnæs SFO Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering Platangården Platangården Døgnafdelingen Platangården Støtteboliger Platangården Revalidering Platangården Ambulant behandling Roskildehjemmet Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Roskildehjemmet Aktivering Hanne Marie Hjemmet Socialafdelingen Indtægter Takstindtægter Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Diverse omkostninger og indtægter (Ledelse og sekretariat) Andel af fælles formål og administration Diverse omkostninger og indtægter (Budgetudligningspulje) Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje Hovedkonto 3 ialt 0 0 Hovedkonto 4 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Frigivelse af midler til afledt drift (kontraktomkostninger og personaleudgifter) vedrørende digital EKG, se også under hovedkonto 1 Administrativ organisation Tværgående enheder: Koncern IT I alt Revurdering af ejendomsskatterne, 4. del Fælles formål har afholdt udgifter til det advokatfirma der har forestået arbejdet med revurderingerne af ejendomsskat for Region Sjælland. Slutafregningen har været på kr. og finansieres af det provenu som revurderingen har givet. Tværgående enheder: Koncern Administrativ organisation Økonomi I alt

7 Administrativ organisation Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice Kommunikation I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) udgifter: - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 92,60% Hovedkonto 2 4,00% Hovedkonto 3 3,40% ,00% omkostninger: - fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 96,46% Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,54% Hovedkonto 4 i alt 100,00% Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver I alt Tekst Balance Feriepengeforpligtelse Balance Likvide aktiver I alt Korrektion vedr. implementering af kræftpakker Balance Anlægsaktiver: Afskrivninger I alt Udmøntning af målrettede indsatser del II Balance Feriepengeforpligtelse Balance Likvide aktiver Hjemtag: Knæalloplastikker Balance Feriepengeforpligtelse Balance Anlægsaktiver: Afskrivninger Balance Anlægsaktiver: Investeringer

8 Balance Likvide aktiver I alt Hjemtag. Kardiologien - fase 2 Balance Feriepengeforpligtelse Balance Likvide aktiver Korrektion vedr. første runde af udmøtning af midler til målrettede indsatser Balance Anlægsaktiver: Afskrivninger Balance Likvide aktiver Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 0 0