3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2"

Transkript

1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2

2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

3 Bilag 2.1: Bevillingsændringer Korrektioner 3. økonomirapport Amager og Hvidovre Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,1 0, Gynækologi- & pædiatrirokade ,9 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 568,9 0, Ph.d.-studieafgift -20,0 0, Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent) -310,0-310, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering -100,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 5.696,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier , , Flytning af mobilrute -131,3-225, Behandling af MRSA fra private apoteker -84,8-169,6 Resultat , ,2 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 100,0 0,0 Resultat 100,0 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,9 0, Hospitalsplan: Reumatologi , , Hurtigere udredning og behandling - restpulje 258,0 0, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,1-173, Korrektion af sag 17518, indtægtskrav vedr. skannere 1.738,0 0, Flytning af medarbejder 468,0 468, Sundhedsaftale: Tværsektorielle forskningsprojekter 2.000,0 0, Task Force Rationel medicinanvendelse 400,0 0,0 3

4 17925 Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 5.631,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier , ,2 Resultat , ,2 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 1.333,0 0,0 Resultat 1.333,0 0,0 Bornholms Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning 1.052,6 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 288,8 0, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,0 70, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 522,0 0,0 Resultat 6.433,4 70,0 Herlev og Gentofte Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,5 0, Rettelse til nationale DÆMP-midler -500,0 0, Gynækologi- & pædiatrirokade ,5 0, Ph.d.-studieafgift 20,0 0, Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent) 130,0 130, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger ,0 0, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 6.879,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier , , Flytning af mobilrute 131,3 225, Flytning af patologibetjening 163,2 391, Behandling af MRSA fra private apoteker -68,2-136, E-projekt: Børn og unge som pårørende -309,4 0, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser 4.000,0 0,0 Resultat , ,1 Investeringer - øvrige projekter Medfinansiering af etableringsudgifter til SPECT/CT-scanner 1.500,0 0,0 Resultat 1.500,0 0,0 Nordsjællands Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning 8.388,8 0, Hospitalsplan: Reumatologi , , Gynækologi- & pædiatrirokade 8.225,9 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 638,4 0,0 4

5 17893 Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering -430,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger ,0 0, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) 4.895,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier -59,8-59, Transport af klinisk prøvemateriale overtaget fra DPE , , Behandling af MRSA fra private apoteker -54,5-108,9 Resultat , ,4 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 430,0 0, Anskaffelse af serverløsning der ikke kan leases 587,0 0,0 Resultat 1.017,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Drift Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Drift til aktivering ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,2-903, Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse ,0 0, Ph.d.-studieafgift 40,0 0,0 Resultat ,8-903,2 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 5.000,0 0,0 Resultat 5.000,0 0,0 Rigshospitalet Drift Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hospitalerne 5.000, , Trafikale omlægninger, Glostrup 4.300,0 0, Hospitalsplan: Reumatologi , , Gynækologi- & pædiatrirokade ,5 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 1.821,5 0, Klinisk Biokemi: Flytning af analyse (M-komponent) 180,0 180, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger ,0 0, Screening for cystisk fibrose 189,0 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier -20,5-20,5 5

6 17941 Flytning af patologibetjening -163,2-391, Ph.d.-studieafgift -40,0 0,0 Resultat , ,1 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0-500,0 Resultat ,0-500,0 Investeringer - øvrige projekter Udmøntning Renoveringspulje ,0 0,0 Resultat 6.700,0 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Drift Drift til aktivering -850,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,9 586,9 Resultat -263,1 586,9 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering 850,0 0,0 Resultat 850,0 0,0 Region Hovedstadens Apotek Drift Realisering af indkøbsbesparelse ,9 143, Task Force Rationel medicinanvendelse 100,0 0, Opbygning af lager ,0 0,0 Resultat ,9 143,9 Center for IT, Medico og Telefoni Drift Etablering af SDCC, it-udgifter ,7 0, Drift til aktivering ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse ,9-951, Engangsfordeling af midler til diverse projekter 1.420,0 0,0 Resultat 2.453,8-951,9 Investeringer - øvrige projekter Drift til aktivering ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Center for HR Drift Realisering af indkøbsbesparelse ,9-149, Tværsektorielle kompetenceforløb 400,0 0, Stigende søgning til den kliniske basisuddannelse (KBU) ,0 0,0 Resultat ,9-149,9 Sygehusbehandling uden for regionen Drift Hurtigere udredning og behandling - restpulje 3.230,0 0,0 Resultat 3.230,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Drift Rettelse til nationale DÆMP-midler 500,0 0, Flytning af medarbejder -468,0-468, Teknisk omprioritering 140,0 0, Sundhedsaftale: Tværsektorielle forskningsprojekter ,0 0, Task Force Rationel medicinanvendelse -500,0 0, Tværsektorielle kompetenceforløb -400,0 0,0 6

7 17676 Akutpakken mod overbelægning 3.156,0 0, Sundhedsstrategi spor 3: Udvidet kapacitet på hospitalerne , , Tilretning af koncernniveau svarende til detailniveau -24,0-24, Trafikale omlægninger, Glostrup ,0 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje 3.748,3 0, Etablering af SDCC, it-udgifter ,7 0, Udmøntning Renoveringspulje ,0 0, Medfinansiering af etableringsudgifter til SPECT/CT-scanner ,0 0, Realisering af indkøbsbesparelse , , Korrektion af sag 17518, indtægtskrav vedr. skannere ,0 0, Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse -728,0 0, Finanslovsmidler til kvalitet på fødeafdelinger 5.799,0 0, DUT-midler til takster for klagesager 5.175,0 0, DUT-midler til forskellige sager ,0 0, Efterregulering aktiv patientstøtte, sundhedsstrategimidler ,0 0, Finanslovmidler - Opfølgende hjemmebesøg 1.262,0 0, Digitaliseringsstrategi - Regulering af bloktilskud ,0 0, Korrektion af overførsel fra ,0 0, Transport af klinisk prøvemateriale overtaget fra DPE 2.391, , E-projekt: Børn og unge som pårørende 309,4 0, Anskaffelse af serverløsning der ikke kan leases -587,0 0, Ombygning af transportbure ,0 0, Opbygning af lager ,0 0,0 Resultat , ,2 Investeringer - øvrige projekter Ombygning af transportbure ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Praksisområdet Drift Realisering af indkøbsbesparelse ,5-1, Psykologbehandling ,6 0, HPV vaccination -820,5 0, Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger -694,3 0, Praksisrekvirerede analyser på fremmede laboratorier 4.118, , Behandling af MRSA fra private apoteker 207,5 415, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser ,0 0,0 Resultat , ,8 Den Sociale Virksomhed Drift Ændring i belægning 26,0 0,0 7

8 17884 Reduktion af overført merforbrug fra ,0 0,0 Resultat 295,0 0,0 Kollektiv trafik Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat 347,0 0,0 Miljøområdet Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat 2.965,0 0,0 Administration Drift Teknisk omprioritering -140,0 0, Tilretning af koncernniveau svarende til detailniveau 24,0 24, Realisering af indkøbsbesparelse ,8-72, Engangsfordeling af midler til diverse projekter ,0 0,0 Resultat ,8-48,8 Samlet resultat Drift ,7 0,0 Samlet resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter ,0-500,0 Samlet resultat Investeringer - øvrige projekter ,0 0,0 Finansiering Center for Økonomi Finansiering, sundhed Finansiering 3. økonomirapport ,3 Finansiering, regional udvikling Finansiering 3. økonomirapport ,0 Renter Finansiering 3. økonomirapport ,0 Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport ,0 Resultat ,7 Samlet resultat Finansiering ,7 0,0 Korrektioner i alt ,6-500,0 Hovedkasse Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+) Center for Økonomi Finansiering, sundhed Finansiering 3. økonomirapport ,3 Finansiering, regional udvikling Finansiering 3. økonomirapport 3.312,0 Renter Finansiering 3. økonomirapport ,0 Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport ,0 Resultat ,7 Amager og Hvidovre Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,1 0,0 Resultat ,1 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 8

9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,9 0,0 Resultat ,9 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Bornholms Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,6 0,0 Resultat ,6 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,5 0,0 Resultat ,5 0,0 Nordsjællands Hospital Drift Akutpakken mod overbelægning ,8 0,0 Resultat ,8 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Drift Permanentgørelse af senge til patienter m. spiseforstyrrelse ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Rigshospitalet Drift Screening for cystisk fibrose -189,0 0,0 Resultat -189,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR ,0 500,0 Resultat ,0 500,0 Fælles driftsudgifter m.v. Drift Akutpakken mod overbelægning ,0 0, Hurtigere udredning og behandling - restpulje ,9 0, DUT-midler til takster for klagesager ,0 0, DUT-midler til forskellige sager 3.122,0 0, Efterregulering aktiv patientstøtte, sundhedsstrategimidler ,0 0, Finanslovmidler - Opfølgende hjemmebesøg ,0 0, Digitaliseringsstrategi - Regulering af bloktilskud 1.514,0 0, Korrektion af overførsel fra ,0 0,0 Resultat 2.949,1 0,0 Praksisområdet Drift Psykologbehandling ,6 0, HPV vaccination 820,5 0, Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger 694,3 0,0 Resultat ,8 0,0 Den Sociale Virksomhed Drift Ændring i belægning -26,0 0, Reduktion af overført merforbrug fra ,0 0,0 9

10 Resultat -295,0 0,0 Kollektiv trafik Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat -347,0 0,0 Miljøområdet Drift DUT Regional udvikling ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Samlet Resultat Finansiering ,7 0,0 Samlet Resultat Drift ,7 0,0 Samlet Resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter ,0 500,0 Hovedkasse i alt ,6 500,0 Ændring i omkostningselementer Region Hovedstadens Apotek Afskrivninger Opbygning af lager ,0 Resultat ,0 Center for IT, Medico og Telefoni Afskrivninger VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT 4.000, ,0 Resultat 4.000, ,0 Center for HR Hensættelse til tjenestemandspension VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT -200,0-200,0 Afskrivninger VARIG Rettelse omkostningselementer CHR og CIMT -100,0-100,0 Resultat -300,0-300,0 Fælles driftsudgifter m.v. Afskrivninger omkostningselement Afskrivning Rockefeller 16 og , ,0 Resultat , ,0 Den Sociale Virksomhed Afskrivninger Revurdering af omkostningselementer 1.901,0 Forrentning Revurdering af omkostningselementer 412,0 Resultat 2.313,0 Ændring i omkostningselementer i alt , ,0 10

11 Bilag 2.2: Omkostningselementer Amager og Hvidovre Hospital Mio. kr., 2016-priser budget budget 3. økonomirapport Budget regnskab afvigelse Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-2,5 0,0-2,5-2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 130,5 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Omkostningselementer i alt 154,0 177,4 0,0 177,4 177,4 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 99,3 0,0 99,3 99,3 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,2 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Afskrivninger 23,5 23,1 0,0 23,1 23,1 0,0 Omkostningselementer i alt 26,8 26,1 0,0 26,1 26,1 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Afskrivninger 226,4 240,0 0,0 240,0 240,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,3 261,9 0,0 261,9 261,9 0,0 11

12 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Omkostningselementer i alt 116,5 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 12,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 57,8 59,8 0,0 59,8 59,8 0,0 Omkostningselementer i alt 74,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,2 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0 Afskrivninger 301,4 271,7 0,0 271,7 271,7 0,0 Omkostningselementer i alt 336,9 312,7 0,0 312,7 312,7 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Afskrivninger 18,5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 110,7 0,0 110,7 110,7 0,0 Afskrivninger 10,3 13,5-25,0-11,5-11,5 0,0 Omkostningselementer i alt 11,5 125,4-25,0 100,4 100,4 0,0 12

13 Center for IT, Medico & Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Afskrivninger 42,0 58,0 4,0 62,0 62,0 0,0 Omkostningselementer i alt 46,2 62,2 4,0 66,2 66,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,0-0,2 1,8 1,8 0,0 Afskrivninger 0,4 0,8-0,1 0,7 0,7 0,0 Omkostningselementer i alt 4,6 8,8-0,3 8,5 8,5 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 15,0 15,3 15,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

14 Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Afskrivninger 22,4 21,9 1,9 23,8 23,8 0,0 Forrentning 5,7 5,0 0,4 5,4 5,4 0,0 Omkostningselementer i alt 32,2 31,0 2,3 33,3 33,3 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

15 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -234,8-234,8 0,0-234,8-234,8 0,0 Afskrivninger 4,6 51,2 0,0 51,2 51,2 0,0 Omkostningselementer i alt -229,0-182,4 0,0-182,4-182,4 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 44,0 57,9 0,0 57,9 57,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -117,1-144,0-0,2-144,2-144,2 0,0 Lagerforskydning -0,4 110,5 0,0 110,5 110,5 0,0 Afskrivninger 1.021, ,8-4, , ,6 0,0 Forrentning 5,7 5,0 0,4 5,4 5,4 0,0 Omkostningselementer i alt 953, ,2-4, , ,2 0,0 15

16 Bilag 2.3: Ekstern forskning Årets forbrug - Ekstern forskning Øvrige kr., 2016-priser Primo 2016 Lønudgifter driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2016 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,9 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,6 Nordsjællands Hospital , , , , ,3 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,7 Rigshospitalet , , , , ,3 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed , , ,5-980, ,0 Center for HR , , , , ,0 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,6 Samlet ekstern forskning , , , , ,3 16

17 Bilag 2.4: Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Social- og Budget special- Regional Mio. kr., 2016-priser 2016 Sundhed undervisning udvikling I alt Årets resultat 24,6-511,7-36,3-1,8-549,8 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.016, ,4 23,8 0, ,4 + intern forrentning 5,7 0,0 5,4 0,0 5,4 + lagerforskydning -0,4 110,5 0,0 0,0 110,5 + hensættelse til feriepenge 42,8 55,1 1,6 0,0 56,7 + hensættelse til tjenestemandspension 117,7 88,1 2,5 0,0 90,6 - andre regulering, primo + andre regulering, ultimo -236,0-173,8-3,9-4,7-182,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 946, ,2 29,4-4, ,2 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,7-98, ,3 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer , ,7-98,6 0, ,3 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) , ,2-105,5-6, ,9 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 229,3 265,1 - afdrag på eksterne lån -428,7-428,7 - forrentning af interne lån -5,7-5,4 +/- øvrige finansielle poster 1.467, ,3 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 1.262,7 858,3 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -173, ,7 F. Likvider, primo budgetåret -532, ,7 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) -706,3 400,0 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,3 17

18 Bilag 2.5: Supplerende oplysninger Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet Årets resultat Takst- og beboerindtægter -819,3-840,1-4,7-844,9-844,9 0,0 Tilbudsdrift 791,5 837,5 7,3 844,9 844,9 0,0 Direkte administration 24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administration 10,1 11,6 0,0 11,6 11,5-0,1 Årets resultat 7,0 33,7 2,6 36,3 36,1-0,1 - = overskud, + = underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 7,2 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 25,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2016 var der et akkumuleret overskud på 50,0 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2016 er der et underskud på 36,5 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2015 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2016 forventes et akkumuleret overskud på 13,5 mio. kr Akkumuleret resultat Mio. kr., 2016-priser Akkumuleret resultat primo ,0 Disponeringer i 2016 Takstreduktion ,8 Genbevilling fra ,3 Øvrige korrektioner (t.o.m. 3. økonomirapport) 5,2 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 18

19 Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Social- og special- Regional Mio. kr., 2016-priser Sundhed undervisning udvikling I alt Udgiftsbevilling 692,6 15,5 18,8 727,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 0,0 0,0 1,2 Udgift til tjenestemandspension -226,6-5,1-6,2-237,8 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 0,1 0,1 3,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 48,8 1,1 1,3 51,2 Omkostningsbevilling 518,8 11,6 14,1 544,5 19

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab 2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...5 1. Præsentation af Region Hovedstaden...6 2. Generelle bemærkninger...9 3. Anvendt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for

Forward Presence ApS. Ekstern årsrapport for Forward Presence ApS Birk Centerpark 40, 7400 Herning Ekstern årsrapport for 01.01-31.12.2012 2. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 31. maj 2013 ----------------------------------------------

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane Bilag K06-03-03 Kvartalsmøde nr. 6 7. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.302 4.376 4.847 5.525 22.100 22.100 Andre driftsindtægter

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

Sammendrag af. Årsrapport 2009

Sammendrag af. Årsrapport 2009 Sammendrag af Årsrapport Forord Med 27.000 ansatte og en økonomi på næsten 25 mia. kr. er Region Midtjylland en af de største virksomheder i Danmark. Det er regionens hovedopgave at bidrage til velfærden

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere