Bilag 1: Foreløbige emner til omprioriteringsønsker på drift, og herunder også opgaveglidning, innovation og øvrige effektiviseringer.

Transkript

1 Bilag 1: Foreløbige emner til omprioriteringsønsker på drift, og herunder også opgaveglidning, innovation og øvrige effektiviseringer.

2 Bilag 1 Foreløbige emner til omprioriteringsønsker på drift, og herunder også opgaveglidning, innovation og øvrige effektiviseringer. Budgetoplægget udarbejdes efter et nyt princip, som indebærer, at forvaltningerne skal aflevere et særligt budgetnotat til Magistraten. Budgetnotatet skal beskriver udviklingen inden for følgende fire områder: demografi, opgaveglidning, velfærdsteknologi/innovation og øvrige effektiviseringer. Nedenfor ses omprioriteringsønsker fra afdelingerne kr Ældreafdelingen: Opgangsfællesskab for yngre demente borgere Hjemmesygeplejen - 5 sår sygeplejersker Videomøder Handicapafdelingen Styrkelse af indsatsen overfor borgere med selvskadende og/eller selvmordstruende adfærd Etablering af webside Mental sundhedsfremme Find tilbage til dig selv Det rigtige tilbud til misbrugere med én eller flere diagnoser Oprettelse af akutboliger til sindslidende Myndighedsafdelingen Opgaveglidning - veksle ydelser på fritvalgsområdet til hjælpemidler og/eller træning Rehabiliteringscentret i Mou via budget til frit valg Nyt nøglesystem Administrationsafdeling Ældre- og Handicapforv. Danmarksgade Aalborg (Postboks)

3 Bilag 2: Foreløbige emner til budgetoplæg 2014 til bygningsønsker (inkl. gældende investeringsoversigt 2013)

4 Budgetoplæg E doc Bilag 2.1: Bygningsønsker over 0,150 mio.kr. E doc Skemaet skal udfyldes med bygningsønsker på OVER 0,150 mio. kr. ekskl. udvendig vedligeholdelse (=AK bygninger) Der indsættes rækker efter behov Afdeling Byggeopgave inkl. ønsker til boligprogram (beskrivelse og begrundelse). Forventet udgift (ekskl. moms) Ønskes udført Forvaltningens bemærkninger Over 0,150 mio. kr. Inkl. udvendig vedligehold Ved ønsker til boligprogram anføres ikke udgift. år ansvarlig Ældreafdelingen Ældreområde Vest Der mangler omklædningsfaciliteter og lederkontor på Absalonsgaard. AK ejer et lille "gårdhus" i 3 etager, som primært bruges af udegruppen. Der er et lederkontor på 1. sal. Huset har ingen elevator, hvilket er et stort problem for brugere og pårørende.det er et stort ønske at udvide plejehjemmet med ca. 60m2 stor tilbygning, som kan rumme lederkontor, dokumentationsrum og omklædning/bad. Se uddybende materiale på dok. nr Anlægsudgift 1.3 mio. kr mio. kr. til istandsættelse på Annebergvej. Alternativ: kr. Skal financieres af boligforeningen og afdrages over huslejen. Ca kr. i øget drift/md. HRC Det anbefales at gårdhuset ombygges til lederkontor og mødelokale i stueetagen, 1. sal udnyttes til bad og omklædning. Dette medfører en ren kommunal anlægsudgift. Udegruppen kan flyttes på første sal over det udlejede køkken på Annebergcenteret, hvor de tidligere har været genhuset i en periode. Alternativt kan der optages forhandlinger med VivaBolig om en tilbygning. Der er 29 plejehjemspladser på Absalonsgaard og lejemålet udløber i Ældreområde Vest Støberiet har samme udfordringer som Absalonsgaard. Her er servicearealerne dog Flytteudgifter og i stueplan, men er placeret langt væk fra plejehjemmet, hvilket ikke harmonerer godt istandsættelse 1 med synlig ledelse. Se uddybende materiale på dok. Nr mio. kr. der vil dog kunne opnås salgsindtægter fra Sandtuen og Restrup på ca mio. kr. Alternativ: kr. Skal financieres af boligforeningen og afdrages over huslejen. Ca kr. i øget drift/md. HRC Det anbefales, at de 21 et-rumsboliger med eget bad anvendes til anden målruppe. Plejehjemmet er delt i tre etager med 7 boliger på hver, hvilket gør at driften i forvejen er dyr. Det bør undersøges om socialpsykiatrien kan samle deres tilbud fra Sandtuevej og Restrup Kærvej på Støberiet. Plejehjemsboerne tilbydes plads på Fremtidens Plejehjem. Alternativt optages der forhandling med den private udlejer om en tilbygning. Kontrakten udløber 31/ Ældreområde Centrum Ældreområde Centrum Ældreområde Centrum Ågården :Renovering/udskiftning af hoveddør, den er megt utæt og der er funktionsvanskeligheder i forstvejr, samt maling af vinduer udvendigt. Ågården: Renovering af kælder gang + kælder rum, samt omklædning. Der er arbejdsmiljøproblmer af væsentlig karakter, da der er slidt huller i gulvbelægningen, som medarbejderne passerer på vej mod vaskefaciliteterne. Omklædningsfaciliteterne kan ikke opfykde de krav der følger med den nye bekædningsaftale. Renovering af gulvarealer i Fyensgade. Gulvet i Pyramiden og cafeteriaet fremtræder meget slidt, og der er løse stave i parket gulvet, som kan medføre risiko for fald hos såvel brugere som personale. x AK-Byg kr. x tyj Anbefales. Den eksisterende belægning har flere huller. Gulvet i gammelt fryserum er aldrig blevet genetableret efter fjernelse af fyserne. Der bør foretages kontroltilbud kr x

5 Afdeling Byggeopgave inkl. ønsker til boligprogram (beskrivelse og begrundelse). Forventet udgift (ekskl. moms) Ønskes udført Forvaltningens bemærkninger Over 0,150 mio. kr. Inkl. udvendig vedligehold Ved ønsker til boligprogram anføres ikke udgift. år ansvarlig Ældreområde Sydvest Der ansøges om tilbygning til caféen på plejehjemmet Drachmannshave. Caféen er Tibygningsomkostn plejehjemmets "hjerte" og benyttes rigtig meget i hverdagen, da det er det eneste ingerne er ca. 1.3 lokale som kan rumme mange personer. Cafeén bruges til rigtig mange formål bl.a. mio. kr. men træningslokale, gymnastiksal, gudstjeneste, mødelokale for diverse møder og som udelukkende forsamlingshus ved sociale arrangementer for plejehjemmets beboere. Det er derfor huslejefinansieret. af stor betydning at der er gode rammer for såvel beboere, pårørende som personale. Se uddybende materiale på dokument nr X HRC Ældreområde Sydvest undersøger om huslejen kan bære finansieringen af en tilbygning på ca. 100 m2 fælles boligareal. Boligstørrelsen vil herefter blive på ca. 65 m2. Spørgsmålet skal rejses på et ekstraordinært afdelingsmøde. Der er kommunalt ejet servicearealer. Alabu og Æo-Sydvest beregner nettohuslejestigning og ser på udbygningsmuligheder. Der skal udarbejdes et præsentationsforslag. Ældreområde Sydvest Ombygning af det tomt og gammelt storkøkken på Skipper Klement Centret til et stort aktivitetscenter. Ønsket/projektet er forelagt økonomi og bygningsafsnittet 3 mio- 4 mio. kr. X LF/HRC Ideen om at udnytte de ledige m2 anbefales. Der er ca. 280 m2, hvorfor der nok skal ske en prioitering i aktiviteter. Bygningen tilstand kræver en nærmere undersøgelse af evt. nye energikrav det udløser hvis bygning ombygges. Herefter kan en mere præcis pris beregnes. Der fremsendes konkret indstilling på ombygningen. Ældreområde Sydvest Ældreområde Sydvest Ældreområde Sydvest Ønske om etablering af udestue på plejehjemmet Lykkevang. Ønsket fremsættes på et ekstraordinært beboermøde sammen boligselskabet Ønske om etablering af udestue på plejehjemmet Sofiegården. Ønsket fremsættes på et ekstraordinært beboermøde sammen boligselskabet I forbindelse med overvejelser omkring fraflytning af lokaler på Havrevangen, er der overvejelser om at kunne samle al madproduktion sammen med det nuværende køkken i Gug. Dette vil være relevant at indtænke, hvis der påtænkes større ændringer ved Gug Plejehjem. For at være forberedt herpå vil der blive igangsat et analysearbejde af Madservice Aalborg ift. fremtidige behov og muligheder kr. HRC Ønske fremsat af Kirsten Algren. Det er tale om en beboerbeslutning, da projektet skkal finansieres over huslejen. AK må ikke yde "skjult huslejestøtte" kr Ønske fremsat af Kirsten Algren. Det er tale om en beboerbeslutning, da projektet skkal finansieres over huslejen. AK må ikke yde "skjult huslejestøtte". Det anbefales, at projektet ses i sammenhæng med den yderligere om- og tilbygning til Gug Plejehjem. Ældreområde Nord Plejehjemmet Elmely. Lukning af altaner med skydepartier ved fællesstuer tyj Vil udvide udnyttelsesgraden betragteligt og forlænge sæsonnen for brug af altanerne. Plejehjemmet er pensionskasseejet med kontraktudløb primo Ældreområde Nord Ældreafdelingen Ældreområde Øst Ombygning af en del af det brugerstyrede aktivitetscenter, Værestedet i Gandrup. En hjemmeplejegruppe har tidligere haft base i nogle lokaler her, og det er disse lokaler som ønskes ombygget til at huse et dagtilbud for demente borgere. Tilbuddet for de demente borgere, har i dag til huse i en ældrebolig i Hals som ikke er velegnet, og ved at flyttet tilbudet spares den løbende huslejebetaling. Elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger mangler generelt en vedligeholdelsesplan. Flere elevatorer har kørt flere år uden renovering er foretaget. Der meldes om flere kritiske driftsstop. Storvorde plejecenter. Nedlæggelse af køkken i en boenhed. Ændres til fællesrum. Oprettelse af nyt køkken i en eksisterende lejlighed. Opførelse af erstatningslejlighed i forbindelse med anden boenhed. Dette åbner mulighed for at sikre at der er fast medarbejder i opholdsrum til gavn for beboerne.foreløbigt skitseforslag kan ses på dokument x NHP Der undersøges p.t. om bygningen kan sælges og lejes tilbage efter ombygning. Hvis det falder positivt ud, kan ombygningen finansieres via en del af salgsprisen, jf. aftale med Borgmesterens Forvaltning x x x tyj Anbefales da der er tale om myndighedskrav. Beløbet kr. er anslået udgift over 3 år. Der vil blive udfærdiget en mere detaljeret vedligeholdelsesplan x HRC Foreløbigt ikkefærdig gennemarbejdet forslag. Skal rejses på afdelingsmøde, da det udelukkende er boligarealer der berøres. Lejerbo og Æo-Øst skal beregne huslejestigning.

6 Afdeling Byggeopgave inkl. ønsker til boligprogram (beskrivelse og begrundelse). Forventet udgift (ekskl. moms) Ønskes udført Forvaltningens bemærkninger Over 0,150 mio. kr. Inkl. udvendig vedligehold Ved ønsker til boligprogram anføres ikke udgift. år ansvarlig Handicapafdelingen Fagcenter for Autisme og ADHD Sammenlægning af specialbørnehaven Birken på Storemosevej 31-33:Med henblik på at opnå større sammenhæng i Handicapafdelingens specialbørnehavetilbud samt potentiale for afledte stordriftsfordele, foreslår Handicapafdelingen, at Langholtafdelingen af Specialbørnehaven Birken (12 pladser) medio 2014 sammenlægges med den del af specialbørnehaven, der allerede har adresse på Storemosevej 31 (18 plader). Kommunens samlede specialbørnehavetilbud til omhandlende målgruppe vil herved fortsat udgøre 30 pladser, men i samme bygning. For både børn og personale giver et stort hus mulighed for tilpasning og øget specialisering og mulighed for optag af en bredere målgruppe. Afhængig af omfang mio. nhp Projektet kan anbefales. indstilling på vej Fagcenter for Autisme og ADHD Fagcenter for Socialpsykiatri Etablering af dag- og beskæftigelsestilbud for borgere med autisme på Pitsvej 2 mio. kr. nhp Projektet afventer afklaring af evt. salg til Krim. Projektet flyttet evt. til Viren 15 ultimo evt. sammen med kontorfunktioner fra Autismecentret. Sammenlægning af botilbud Restrup Kærvej og Sandtuevej: Handicapafdelingen ikke endeligt Projektet kan ikke anbefales - Sandtuevej er for ringe bygningsmæssig kvalitet til at kunne foreslår, at botilbuddene Restrup Kærvej og Sandtuevej sammenlægges. fastlagt bære en udbygningen. Alternativer skal undersøges. Baggrunden er blandt andet, at en sammenlægning vil styrke tilbuddenes faglige og økonomiske bæredygtighed. Begge botilbud er således midlertidige og små med hver 7 pladser, hvilket gør dem fagligt og økonomisk sårbare. Ved at lægge de to botilbud sammen, vil et nyt tilbud kunne tilpasses i perioder med tomme pladser, samt medfører optimering af vagtplanlægningen. I forbindelse med en sammenlægning er det relevant at sikre, at der kan driftes akut-pladser fra tilbuddet. Det foreslås, at sammenlægning sker på en af de matrikler, som Ældreafdelingen forlader i forbindelse med flytningen til fremtidens plejehjem. Hammer Bakker Asfalt belægninger Hammer Bakker. De private fællesveje i område trænger hårdt til en renovering. Dette for at undgå alvorlige skader fra slidtage og vejrlig x x x tyj Beløb på kr pr år. Vedligeholdelsesplan er udarbejdet. Hammer Bakker Renovering af kloaknettet i bebyggelsen Hammer Bakker x tyj En undersøglese og efterfølgende renoveringsplan for det gamle kloaknet i Hammer Bakker.

7 Bilag 2.2: Boligønsker indgår i overvejelser omkring boligprognose, boligprogram og plejeboligstrategi Afdeling Byggeopgave inkl. ønsker til boligprogram (beskrivelse og begrundelse). Forventet udgift (ekskl. moms) Ønskes udført Forvaltningens bemærkninger Over 0,150 mio. kr. Inkl. udvendig vedligehold Ved ønsker til boligprogram anføres ikke udgift. Ældreområde Centrum Tilbygning af 20 pladser på Gug Plejehjem, etableres inden ombygning, så beboerne kan flyttes uden genhusning. Servicearealer og forbindelsesgang 4.3 mio. kr år ansvarli g x LF Det anbefales at Gug plejehjem udbygges med nye boliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet skal fysisk bygges sammen med den eksisterende bygning via en forbindelsesgang.boligerne ønskes på kommunens boligprogram for Udgiftern for ÆHF er anslået til 4.3 mio. kr. ekskl moms. Prisen omfatter servicearealer for 22 boliger, inventar hertil samt forbindelsesgang ( kr). *Udgifterne forventes dog reduceret med 1 mio. kr, da der på Fortunavej ligger 25 ældreboliger der kan udløse ekstra servicearealtilskud. ÆHF ønsker de 22 boliger på det overordnede boligprogram. Kommunens grundkapitalindskud der ligger på mio. kr. forudsættes derfor dækket fra TMF. Ældreområde Centrum Renovering af 50 plejehjemsboliger på Gug Plejehjem, de er utidssvarende, og opfylder ikke de arbejdsmiljømæssige krav der stilles nu. Desuden er der voldsom nedslidning af bl.a. gulve. Forslag om at ombygningen kunne etableres ved at boligerne overgår til almene bolig, og dermed får en anden finiansering end tidligere foreslået. Mindst administrativt arbejde fremadrettet, hvis alle boligerne på plejehjemmet sælges samlet til boligselskab. Ældreområde Centrum Etablering af udeområde på Gug Plejehjem, efter endt udbygning, så der bliver mulighed for udeliv, for de beboerer der har behov for skærmning, og øvrige beboere. Inspireret af udeareal på Attruphøj. x x LF Det anbefales at udsætte ombygningen af Gug plejehjem til nedenstående tilbygning er planlagt af hensyn til genhusning.. Alternativt sælges de kommunale boliger ind i projektet eller til boligselskab og der opføres som i Lundbyesgade nye almene boliger.for at bibeholde nogle aflastningsboliger for demente, kan der opføres et antal kommunale boliger som servicearealer kr. x LF Etableres samtidig med om og nybygning Ældreområde Nord Ombygning af Uttrupgaard til et moderne og tidssvarende plejehjem. I samarbejde med Sundby Hvorup Boligselskab blev der i april 2012 udarbejdet tegningsmateriale, der illustrerer en mulig udvidelse samt ombygning. Der er også tale om en udvidelse af boliger fra 39 til 71. Boligselskabet sørger for finansieringen, og kommunen skal optage 32 nye boliger på boligprogrammet. Grundkapitalindskud x HRC Det anbefales, at bygningsprojektet ses i sammenhæng med at finde anden anvendelse for ca. 5.5 mio. kr. Servicearealerne lejes. Gabrielsværk, som har 17 pladser og driftsøkonomien i den tunge ende. Plejehjemmet kan bruges til aflastning, udslusning, (overgå til kriminalforsorgen) eller overdrages til socialpsykiatriens to botilbud på henholdsvis Sandtuevej 30 og Restrup Kærvej 35, hvor der hvert sted er 7 pladser. Disse ejendomme kan sælges. Personalemæssigt er Uttrupgaard ikke hensigtsmæssigt indrettet med 7 boliger på hver etage fordelt på 5 boenheder. Udkastet lægger op til dobbelt så store boenheder, hvilket vil give et bedre socialt miljø, bedre fælles boligarealer og bedre driftsøkonomi. Ældreområde Øst Opførelse af nyt demenscenter. Der ønskes opført et nyt demensplejehjem med aflastningsboliger og dagcenter. Ønsket skal ses i sammenhæng med demensanalysen. Servicearealer 11.8 mio. kr., Aflastningsboliger 7.3 mio. kr., Daghjem 4.7 mio. kr. x LF Det anbefales at der bygges et nyt stort demensplejecenter med alm. almene boliger samt kommunale aflastnings boliger. Der søges om 66 ( 72) boliger til boligprogram i Ud over boligdelen, som også skal indeholde fælleshusarealer til aktiviteter til beboerne, skal der opføres servicearealer til personalet, samt et dagscenter for "hjemmeboende" demente. De økonomiske beregninger er lavet ud fra antagelser om, at der i alt bygges 72 boliger. 66 almene boliger på m2 opført af et boligselskab samt 6 kommunale aflastningsboliger på ca. 65 m2(som serviceareal), hertil knyttes et kommunalt serviceareal på 720 m2 til personalet. Daghjem for demente på ca. 250 m2 forudsættes også bygget som kommunale servicearealer. Grundkapitalindskud der for 66 boliger ligger på mio. kr, forventes dækket af TMF. Kommunale udgifter: 720 m2 serviceareal inkl inventar og fiberforbindelse og fratrukket servicearealtilskud) = 11.8 mio. kr, 6 kommunale aflastningsboliger a 65 m2= 7.3 mio. kr., 250 m2 daghjem = 4.7 mio. kr. I alt 23.8 mio. kr. Alternativt kan et boligselskab opføre samtlige arealer, eller dele heraf, og Kommunen kan derefter leje sig ind. I til fælde af at der bygges 72 almene boliger istedet, vil grundkapitalindskud udgøre mellem mio. kr afhængig af boligernes størrelse.

8 Afdeling Byggeopgave inkl. ønsker til boligprogram (beskrivelse og begrundelse). Forventet udgift (ekskl. moms) Ønskes udført Forvaltningens bemærkninger Fagcenter for Udviklingshæmmede, AK-dagtilbud og Døve Over 0,150 mio. kr. Inkl. udvendig vedligehold Ved ønsker til boligprogram anføres ikke udgift. år ansvarli g Udvidelse af Studievej 15 med 6 pladser: Bevillingsenhed Voksen / Handicap efterspørger flere egne botilbudspladser til borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Aalborg kommune. På baggrund af efterspørgslen fremsætter Handicapafdelingen forslag om, at Studievej 15 udvides fra 24 til 30 pladser.ved at udvide Studievej 15 med 6 pladser vil det være muligt at tilbyde borgere fra det midlertidige tilbud Sofiebo en permanent bolig. Herved frigøres der ledig kapacitet på Sofiebo der efterspørges som ungetilbud, ligesom der frigøres midlertidige boliger til målgruppen. Alternativt er Bevillingsenhed Voksen/Handicap nødt til at købe disse pladser ved en ekstern leverandør kr. nhp Projektet anbefales optaget på Boligprogrammet - grundkapitaludgift 1 mio. kr. Projektet kan med fordel udføres samtidig med den ønskede gangforbindelse mellem Studievej 15 og 19

9 Ældre- og Handicapforvaltningen Investeringsoversigt budget Ajourført bevilling Ajourført Afholdt Sektor/projektnummer/navn anlægs- før Beløb i kr. Beløb Dato sum Årets priser 2013-p/l Sektor: Serviceydelser for ældre Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal Indtægt Fremtidens plejehjem 75 boliger - Serviceareal Indtægt Etablering af gangforbindelse ved plejehjemmet Solsiden Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for misbrugere - serviceareal Indtægt Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger Indtægt Servicearealer på Fremtidens plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje Indtægt Lundbyesgades plejehjem 60 boliger Serviceareal Indtægt Plejehjem Vest 50 boliger - Serviceareal Indtægt Driftssikring af boligbyggeri i alt Indtægt Ældreboliger Lundbyesgade plejehjem, 60 boliger - Boligdel Ældreboliger, bevilling i alt Indtægt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rammebeløb - Ældreområdet Inventar til servicearealer på ældreområdet Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften

10 Ældre- og Handicapforvaltningen Investeringsoversigt budget Ajourført bevilling Ajourført Afholdt Sektor/projektnummer/navn anlægs- før Beløb i kr. Beløb Dato sum Årets priser 2013-p/l Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente Loftslifte på plejehjem Pleje og omsorg mv. i alt Indtægt Forebyggende indsats for handicappede og ældre Myndighedskrav vedr. kloranlæg i fysioterapien Sektor: Serviceydelser for ældre i alt , Sektor: Tilbud for handicappede Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Ryesgade, 20 almene boliger til sindslidende Indtægt Rebildparken 30 boliger Indtægt Engbo - 30 boliger serviceareal Indtægt Ombygning af "bananen" - Engbo servicearealer Enghuset Gistrup, 36 boliger Indtægt Masterplan byggerier - Flytteudgifter Indtægt B2-Toftehaven, 21 boliger - servicearealer Indtægt Inventar til servicearealer på handicapområdet Sonjavej 61, 10 almene boliger - servicedel Indtægt Døveområdet, 18 boliger - Serviceareal Indtægt Ny Violen og ungdomshøjskolen Indtægt Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo m.m.(mp2): Indtægt

11 Ældre- og Handicapforvaltningen Investeringsoversigt budget Ajourført bevilling Ajourført Afholdt Sektor/projektnummer/navn anlægs- før Beløb i kr. Beløb Dato sum Årets priser 2013-p/l Driftssikring af boligbyggeri i alt Indtægt Ældreboliger Sonjavej 61, 10 almene boliger - boligdel Indtægt (inkl. salg) Ny Engbo - Boligdel Ny Kastanjebo - Boligdel Ældreboliger i alt Indtægt Botilbud for længerevarende ophold Salg af øvrige ejendomme, indtægt Fjernvarme i Hammer Bakker Rammebeløb - Handicapområdet Behandlingscentret Hammer Bakker 5 boliger Violen ombygges til børn og unge fra Ranum Limfjordsværkstedet ny placering Botilbud til længerevarende ophold i alt Indtægt Sektor: Tilbud for handicappede i alt Indtægt Ældre- og Handicapforvaltningen i alt Indtægt Der indgåes lejeaftale for servicearealerne i forbindelse med Violen

12 Bilag 3: Boligprognose 2014 og overvejelser omkring plejeboligstrategi

13 /adm.afd. Boligprognose 2014 og plejeboligstrategi. Antallet af ældre over 80 år stiger kraftigt i de kommende år og tilsvarende forventes det, at levealderen stiger over en årrække. Det store spørgsmål er derfor om behovet for plejeboliger øges tilsvarende, og hvordan plejeboligerne skal sammensættes. På Udvalgets seminar i juni 2013 drøftes plejeboligstrategien bl.a. i forhold til midlertidige pladser og boliger for demente. Plejeboligstrategien ses som en paraply over typer af plejeboliger og målgrupper. Ældre- og Handicapudvalget havde temamøde den 20. marts 2013 omkring midlertidige, akut- og selvindskrivningspladser, og på baggrund af drøftelsen fremsender forvaltningen konkret indstilling til udvalget inden sommerferien vedrørende midlertidige pladser (antal pladser, placering og faglige overvejelser). Vedrørende de midlertidige pladser på Skipper Clement Plejehjem så udarbejdes der en plan herfor som forelægges udvalget sammen med licitationsresultatet for ombygningen til demensplejehjem. Der fremsendes ligeledes konkret indstilling på demensplanen. Det nuværende antal plejeboliger Antal boliger Almindelige plejeboliger (inkl. friplejeboliger) Plejeboliger for demente 257 Gerontopsykiatriske boliger 32 Plejeboliger for misbrugere 61 Midlertidige plejeboliger. 99 Selvindskrivningspladser 12 I alt plejeboliger Ældre- og Handicapforvaltningen har igennem flere år haft en boligprognose med forventninger til behov for plejeboliger. Boligprognose tager udgangspunkt i følgende dækningsgrader: 0,15 % af de årige, 1,75 % af de årige 14,30 % af de over 80-årige. Fremadrettet vil det være oplagt at genberegne dækningsgraderne årligt på baggrund af de aktuelle beboeres aldersfordeling i plejeboligerne. Alternativt er rettesnoren en dækningsgrad på plejeboliger på ca % i forhold til det samlede antal 80+ årige. Administrationsafdeling Ældre- og Handicapforv. Danmarksgade Aalborg (Postboks)

14 Status på venteliste, ledige plejeboliger, det frie boligvalg og boliggaranti Borgere på venteliste til plejebolig pr. 30. april 2013: Venteliste 1. prioritet* Plejeboliger Demensboliger Totalt Nord Øst Vest Venteliste i alt *Tallet er renset for dobbeltgængere, men der er ikke taget højde for borgere som har sagt nej en eller flere gange. Ledige plejeboliger pr. 30. april 2013 Ledige boliger ** Plejeboliger Demensboliger Totalt Nord Øst Vest Ledige boliger i alt **I tallet er ikke medregnet boliger der ikke er klarmeldt, boliger der er reserveret eller boliger der er tilbudt borgere. Det frie boligvalg og boliggaranti i bevillingsenhederne. Alle borgere benyttede sig af det frie valg af plejebolig i 2012, og der var således ingen borgere der ønskede en bolig via boliggarantien. Boligprognose 2014 i Aalborg Befolkningsprognose 2014 (med forbehold for Magistratens godkendelse den 13. maj 2013) Pr I pct 0-17 år år ,4 % år ,1 % år ,2 % år ,4 % 2/4

15 Dækningsgrader for plejeboliger ved godkendt boligprogram Dækningsgrader Antal plejeboliger inkl. nye plejeboliger jf. spec. Dækningsgrad ved 80 + år ,2 % 22,1 % 20,7 % 18,5 % 15,4 % Ændring i antal plejeboliger ved godkendt boligprogram Specifikation af nye plejeboliger: Skipper Klement Fremtidens Plejehjem Lundbyecentret Ophør af Riishøjscentret* Konvertering af ældreboliger Ialt *Forventes anvendt til midlertidig pladser Vedlagt er boligprognose 2014 opdelt i ældreområder og bevillingsenheder. Konkrete overvejelser. Konkrete overvejelser p.t.: Nyt demensplejehjem i Aalborg Øst, som en del af demensplanen. Erstatningsplejehjem for Riishøjscentret i det østlige område i 2015 Beboere fra Riishøj flyttes til Lundbyecentret. Riishøj bruges til midlertidige pladser indtil nedlæggelsen i maj 2015 (placering af boliger for borgere med misbrug skal afklares). Mindre plejehjem og lejede plejehjem vurderes i forhold til fremtidig anvendelse. Det overvejes, at flytte beboere fra Gabrielsværk til Fremtidens Plejehjem og bruge pladserne til andre målgrupper. Muligheder for et opgangsfællesskab til yngre demente borgere 3/4

16 Erfaringer fra andre kommuner. I nedenstående tabel fremgår dækningsgraderne i 6-by kommunerne beregnet på baggrund af udtræk fra Danmarks Statistik. 1 København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg Permanente boliger Boliger til midlertidigt ophold/aflastning Boliger for demente fx skærmet enhed Antal plejeboliger 2012 i alt Antal borgere 80 år + (pr. 1/1 2012) Dækningsgrad 20,87% 18,73% 21,17% 33,02% 21,96% 21,10% Oversigten viser, at København, Esbjerg og Aalborg ligger på samme niveau på omkring 21 %, mens Aarhus Kommune en smule højere med 22 % og Odense Kommune noget lavere med 19 %. Randers har en dækningsgrad på 33 %, men den tilsyneladende høje dækningsgrad skyldes at ældreboliger med kald i statistikmæssig sammenhæng her kategoriseres som plejeboliger. Denne boligtype er udfaset i de øvrige kommuner. Kommunernes forventninger til fremtidigt plejeboligbehov Randers Kommune forventer ikke at der er behov for at bygge nye plejeboliger i planperioden for at dække det fremtidige behov. Aarhus Kommune opgør den aktuelle efterspørgselsprocent ved antallet af boliger plus antal borgere på garantiventeliste. Boligbehovet fremskrives simpelt med det eksisterende behov på baggrund af aktuel befolkningsprognose. Der arbejdes med to forskellige aldersgrupper (70+ og 85+). Odense Kommune fremskriver lineært ud fra antal ældre i befolkningsprognose. På møder i partnerskabsprojektet i KL regi, oplyste flere kommuner, at de i dag står med ledige nyopførte plejeboliger. 1 Antal plejeboliger stammer fra Statistikbankens RESP01 pladser på ældreområdet i 2012 på kategorierne plejehjem, plejeboliger fortrinsvis til ældre og friplejeboliger. Antal borgere 80 år+ stammer fra statistikbankens FOLK1 i 1. kvartal Dækningsgraden er beregnet ud fra antal plejeboliger delt med antal borgere 80+ år 4/4

17 Oversigt over plejehjemsboliger /tp Den vejledende prognose er beregnet udfra: 0,15% af de årige + 1,75% af de årige + 14,30% af de over 80-årige. Prognosen skal ses i sammenhæng med den almindelige boligforsyning i ældreområde (ældreegnethed o. lign.). Område Boliger (ultimo årene) BEVILLINGSENHED VEST: VEST Otiumgården (9000 Aalb.) Thulebakken 2-4 (9000 Aalb.) Thulebakken 20 (9000 Aalb.) Vestergården (9000 Aalb.) Annebergvej (9000 Aalb.) Støberiet (9000 Aalb.) Absalonsgaard (9000 Aalb.) Nye plejeboliger i Vestbyen/- Lundbyecentret i Ældreområdet ialt Behov iflg. prognose Overskud/-underskud Nøgletal: Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 21,3% 21,2% 21,8% 20,2% 17,5% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 39,8% 38,9% 41,0% 39,8% 35,7% Kommunedækkende Vestergården (9000 Aalb.) SYDVEST Skipper Klement (Svenstrup) Lykkevang (Svenstrup) Litvadhus (9200 Aalb.SV) Drachmanns Have (9200 Aalb. SV) Sofiegården (9200 Aalb.SV) Kærby Hvilehjem Birkebo (9000 Aalb.) Solsidecenteret (Nibe) Ældreområdet ialt Behov iflg. prognose Overskud/-underskud Nøgletal: Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 19,1% 19,0% 17,7% 16,0% 13,5% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 40,4% 40,1% 39,4% 36,0% 31,1% Kommunedækkende Ved Bøgen (Svenstrup) Bøgemarkcentret (Svenstrup) Skipper Klement (Svenstrup) I alt bevillingsenhed Vest (ex. kommunedæk.) Behov ifølge prognose Overskud/-underskud excl. kommunedækkende Nøgletal: Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 20,1% 20,0% 19,4% 17,7% 15,2% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 40,1% 39,5% 40,1% 37,7% 33,1%

18 Område Boliger (ultimo årene) BEVILLINGSENHED ØST: ØST Smedegården (9220 Aalb. Øst) Lundbyesgade, beboere er fysisk placeret i Vest i 2013 (9000 Aalb.) Riishøjscentret (9000 Aalb.) forventet ophør i Gistrup,Skovbrynet Klarup, Hellashøj Mou Plejecenter Storvorde Plejecenter Lykkesminde, Kongerslev Ældreområdet ialt Behov iflg. prognose Overskud/-underskud Nøgletal: Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 17,3% 19,1% 17,6% 15,4% 12,7% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 35,5% 38,6% 37,6% 34,1% 29,1% Kommunedækkende Riishøjscentret (9000 Aalb.) CENTRUM Hans Egede (9210 Aalb.SØ) (ekskl. 10 boli Gug Plejehjem Danalien (9000 Aalb.) Ågården (9000 Aalb.) Sct. Mortens Gade (9000 Aalb.) Lollandsgade (9000 Aalb.) Egestadshus (9000 Aalb.) Thomasminde (9000 Aalb.) Ældreområdet ialt Behov iflg. prognose Overskud/-underskud Nøgletal: Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 19,6% 19,5% 18,6% 16,3% 13,5% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 39,8% 39,9% 39,1% 35,6% 29,8% Kommunedækkende Ågården, Sct. Jørgen Ågården, midlertidige Ågården, selvindskrivning Hans Egede 10 boliger sindslidende Gug - geronto I alt bevillingsenhed Øst (ex. kommunedæk.) Behov ifølge prognose Overskud/-underskud excl. kommunedækkende Nøgletal: Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 18,5% 19,3% 18,1% 15,8% 13,1% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 37,7% 39,2% 38,4% 34,8% 29,4%

19 Område Boliger (ultimo årene) BEVILLINGSENHED NORD: NORD Elmely (Nørresundby) Lions Parken (Nørresundby) Uttrupgård (Nørresundby) Gabriels Værk (Nørresundby) Solvang (Vadum) Lindholm Plejehjem Solgården (Tylstrup) Toftehaven (Sulsted) Fremtidens plejehjem Liselund (Vodskov) Hassinghave (Vester Hassing) Fjordparken Fjordparken, Hals nye boliger Hals Fjordparken konv.ældreboliger Ulstedparken (Ulsted) Ældreområdet ialt Behov iflg. prognose Overskud/-underskud Nøgletal: Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 18,0% 20,8% 19,2% 17,1% 14,0% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 38,6% 44,1% 39,0% 34,8% 29,6% I alt bevillingsenhed Nord (ex. Kommunedæk.) Behov ifølge prognose Overskud/-underskud excl. kommunedækkende TOTAL - PLEJEHJEMSBOLIGER Plejehjemsboliger excl. kommunedækkende Hertil antal kommunedækkende plejehjemsboliger Total plejehjemsboliger inkl. kommunedækkende Behov ifølge prognose Overskud/-underskud excl. kommunedækkende Overskud/-underskud inkl. kommunedækkende Nøgletal (inkl. kommunedækkende): Antal 80 år Dækningsgrad ved 80 år + 21,2% 22,1% 20,7% 18,5% 15,4% Antal 85 år Dækningsgrad ved 85 år + 43,4% 45,1% 42,9% 39,2% 33,6%

20 Bilag 4: Program for Udvalgets budgetdrøftelse den 15. maj 2013

21 Program for udvalgets foreløbige drøftelse af budgetoplæg 2014 Onsdag d. 15. maj 2013 kl Aktuel status 2013 (ca. et kvarter) Økonomirapport ultimo maj Fokusområder og opmærksomhedspunkter Budgetoplæg 2014 (ca. en time og et kvarter) Tidsplan og proces Nyt budgetprincip, herunder demografi Foreløbige emner fra afdelingerne Bygningsønsker Plejeboligstrategi og boligprogram Bilag er fremsendt med dagsordnen der præsenteres yderligere materiale på mødet.