Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
|
|
- Nora Ibsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Juli 2017
2 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær:, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. Definition på fravær, der anvendes generelt i Aalborg Kommune. KRL fravær indeholder sygefravær samt arbejdsskade og opgøres i dagsværk (7,4 time).
3 Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor (mio. kr.) (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.730,5 954,7 55,2% 56,7% -15,0-22,0-47,5 Tilbud for mennesker med handicap 791,6 466,0 58,9% 57,4% 32,0 4,5 23,1 Myndighedsopgaver og adm. 102,8 60,5 58,8% 63,6% 0,0 0,0 0,9 Sum: 2.624, ,1 56,4% 57,2% 17,0-17,5-23,6 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug
4 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre og Sundhedsafdelingen 1.035,2 593,6 57,3% 55,5% -2,5-5,5-24,4 Myndighedsafdelingen 665,6 355,4 53,4% 55,8% -10,0-15,0-13,0 Administrationsafdelingen 25,3-0,2-0,7% -372,3% -4,0-3,0-10,9 Handicapafdelingen 12,2 8,1 66,8% 59,1% 1,5 1,5 0,5 Kvalitet og Innovationsenhed 9,3 3,6 39,0% 69,7% 0,0 0,0-1,3 Direktørens Sekretariat 5,0 2,0 40,8% 77,4% 0,0 0,0 0,1 Sum: 1.752,5 962,6 54,9% 56,7% -15,0-22,0-48,9 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Ældreboliger 1,4 1,4 103,9% 64,4% 0,0 0,0 1,1 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,7 58,3% 29,2% 0,0 0,0 0,3 Ældreboliger -22,1-8,5 38,6% 53,6% 0,0 0,0 0,0 Sum: -21,9-7,8 35,6% 50,5% 0,0 0,0 1,4
5 Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (Mio. kr.) (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og Plejeboliger 676,5 397,0 58,7% 57,5% 0,0 0,0-2,7 Sygepleje 196,6 113,8 57,9% 57,7% 0,0 0,0-2,8 Sekretariatet og teams 103,8 53,1 51,1% 43,1% -2,0-2,0-12,5 Aktivitetsområdet (styret) 36,5 20,2 55,3% 55,7% 0,0 0,0-0,5 Videncenter for demens, Aalborg 23,1 12,1 52,5% 55,6% 0,0 0,0 0,1 Fritvalg - AK Vikar 0,0-0, ,0 0,0 0,0 Fritvalg - Hjemmepleje 0,0 1, ,5 0,0 0,3 Fritvalg - Madservice 0,0-2, ,0-3,0-4,3 Fritvalg - Rengøringsenheden 0,0-1, ,0-1,0-1,1 Træning 0,0 1, ,0 0,5 0,0 Sum: 1.036,5 595,0 57,4% 55,6% -2,5-5,5-23,3 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2017 på i alt cirka 380 mio. kr. Myndighedsafdelingen (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 437,9 230,8 52,7% 56,5% -10,0-15,0-12,8 Hjælpemidler og kørsel 96,7 50,4 52,1% 50,1% 0,0 0,0 0,5 Mellemkommunal betalinger mv. 42,6 29,4 69,0% 51,6% 0,0 0,0-6,3 Træningsområdet 54,5 28,2 51,8% 75,6% 0,0 0,0 9,7 Fri plejeboliger 18,0 11,3 62,9% 58,7% 0,0 0,0 0,6 Andre områder 16,1 6,0 37,1% 29,3% 0,0 0,0-3,2 Sum: 665,8 356,2 53,5% 55,9% -10,0-15,0-11,5
6 Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 11,6 10,0 86,2% 66,8% 0,0 0,0-1,4 Kvalitet og Innovationsenhed 9,3 3,6 39,0% 69,7% 0,0 0,0-1,3 Direktørens Sekretariat 5,0 2,0 40,8% 77,4% 0,0 0,0 0,1 Sum: 25,9 15,7 60,6% 69,9% 0,0 0,0-2,6 Centrale puljer mm. (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Udvalgetspulje, konsolidering mm. 22,8 6,5 28,4% 37,9% 0,0 0,0-6,5 puljer 8,0 0,4 5,0% 0,0% -4,0-3,0-2,9 Værdighedsindsatser -17,3-17,3 100,0% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -23,5-9,9 42,2% 57,4% 0,0 0,0-1,2-9,9-20,3-17,5% -4,0-3,0-10,6 Bøgemarkscentret 12,2 8,1 66,8% 59,1% 1,5 1,5 0,5
7 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmeplejen Bøgemarkcentret Udvalgetspulje, konsolidering mm. puljer Kommentar På sektor serviceydelser for ældre forventes mindreforbrug ved årets udgang på mellem -15 og -22 mio. kr. på den ordinære drift. Hjemmepleje forventer samlet et mindreforbrug på mio kr. Mindreforbruget er placeret i Myndighedsafdelingen, hvor aktiviteten på hjemmepleje er under tet på pleje og praktisk hjælp. Dertil kommer overførslerne fra 2015 og 2016 er placeret under hjemmeplejen. Et opmærksomhedspunkt er SUL-ydelser hvor der pt. ses en kraftig stigning. Den forventede ubalance skyldes en endnu ikke afklaret sag vedrørende indtægter samt overført merforbrug fra regnskab 2016 På Udvalgets pulje er der på nuværende tidspunkt prioriteret midler til uddannelse af tryghedsambassadører i hjemmeplejen, etablering af beboerværksted på Trækbanen samt anskaffelse af automatisk brandalarmeringsanlæg og it-udstyr til vagtcentralen. Endelig er der prioriteret midler til Ældrerådsvalg. Der er pt. 2 mio. kr. i ikke disponerede midler i udvalgets pulje. Det forventede mindreforbrug skyldes overførsel fra tidligere år på 4 mio. kr.
8 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 715,0 422,4 59,1% 57,3% 25,0 4,0 19,7 Handicapafdelingen 119,2 69,0 57,9% 56,9% 5,0 0,5 0,2 Kvalitet og Innovationsenhed 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 835,2 491,4 58,8% 57,3% 30,0 4,5 19,9 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelse 2,4 1,7 69,4% 78,6% 0,0 0,0 0,4 Statsrefusioner -46,5-27,1 58,3% 57,8% 2,0 0,0 2,7 Sum: -44,0-25,4 57,7% 56,7% 2,0 0,0 3,1
9 Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Balance (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 6, ,0 4,0 0,3 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 1, ,5 2,0 0,7 Fagcenter for Livskraft - -3, ,0 0,0-1,7 Fagcenter socialpsykiatri - -2, ,5-4,5-1,4 Fagcenter særlige tilbud - -1, ,0-2,0-3,9 Sum: - 0, ,0-0,5-5,9 * Den forventede omsætning på det aktivitetstyrede handicapområde er i 2017 på i alt cirka 615 mio. kr. Handicapafdelingen - styret (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 7,1 4,7 66,4% 51,8% 1,5 1,0-0,3 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 17,1 11,1 65,3% 53,0% 1,0 1,0 1,1 Fagcenter for Livskraft 21,3 11,6 54,5% 70,8% -1,0-1,0 0,3 Fagcenter socialpsykiatri 24,0 13,3 55,3% 59,2% 0,0-0,5-0,6 Fagcenter særlige tilbud 9,1 7,4 81,7% 86,5% 1,5 1,5 2,8 Handicapsekretariatet og Aalborg Aktiv 12,8 6,6 51,5% 53,3% 0,0-1,0-0,9 Større fælles driftsudgifter 9,5 2,8 29,5% 85,8% 0,0 0,0 2,6 Sum: 100,9 57,6 57,1% 62,9% 3,0 1,0 4,9 Taleinst. og Hjerneskadecenter 18,3 10,9 59,8% 72,4% 0,0 0,0 1,2
10 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Køb ved handicapafdelingen 713,8 410,9 57,6% 60,1% -2,0-10,0 18,7 Salg til andre myndigheder -348,9-195,6 56,1% 59,8% 10,0 5,0-6,0 Køb ved andre myndigheder 239,8 131,2 54,7% 55,2% 9,0 4,0 7,1 Hjælperordninger 106,3 73,8 69,5% 60,7% 8,0 5,0 7,3 Handicapkompenserende ydelser 2,4 1,7 69,4% 78,6% 0,0 0,0 0,4 Statsrefusion -49,7-29,0 58,3% 57,8% 2,0 0,0-0,4 Øvrige områder 7,3 4,0 54,3% 15,9% 0,0 0,0-4,2 Sum: 671,0 397,0 59,2% 57,3% 27,0 4,0 22,9 Øvrige (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat (2017) Innovationsprojekter 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0
11 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved handicapafdelingen Salg af pladser til andre myndigheder Køb ved andre myndigheder Hjælperordninger Det aktivitetstyrede område - Fagcentrene Kommentar På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. Siden sidste økonomirapport er myndighedsøkonomien forværret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på både det aktivitetsstyrede og styrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre overholdelse. Der forventes pt en ubalance på mellem 4,5 og 32 mio. kr. Udgifterne til køb ved Handicapafdelingen er lavere i 2017 end i Dette betyder, at der for nuværende forventes et mindrforbrug på mellem -2 og -10 mio kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med tilsvarende mindresalg til andre myndigheder I løbet af 2016 og ind i 2017 er der sket en forsat fald i salget af pladser til andre myndigheder. Dette betyder, at der forventes en væsentlig mindreindtægt i 2017 på mellem 5 og 10 mio. kr. Der forventes et merforbrug i størrelsen 4 til 9 mio. kr., men visitationen Voksen-Handicap har prioriteret ressourcer til nedbringelse af dette via forhandling med de eksterne leverandører. Der er i 2017 indlagt besparelse i tet svarende til 5 mio. kr. I lighed med 2016 er der pres på tet til hjælperordninger hvor specielt øget udgifter per borger er en udfordring. Myndighed arbejder målrettet med de konkrete BPA sager med henblik på at nedbringe forbruget. Dette betyder at det forventede merforbrug i 2017 er på mellem 5 og 8 mio. kr. De mæssige udfordringer på det aktivitetsstyrede område hænger primært sammen med lave belægningsprocenter i en række botilbud samt nedskrivninger af bevillingerne i de mest komplicerede borgersager. Henset til det forventede merforbrug er der udarbejdet og igangsat en samlet handleplaner med henblik på at opnå balance senest ved udgangen af Nedjustering af merforbrug på fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap skyldes Udvalgets bevilling på 2 mio. kr. til Syrenbakken.
12 Det styrede område - Fagcentrene Grundet øget pres på ledsagerordningen og merforbrug på fællespuljer forventes et merforbrug på mellem 0 og 2,5 mio. kr. i Dette er en forbedring ift. halvårsregnskabet på 3 mio. kr. som skyldes overførsel af mindreforbrug fra regnskab Taleinstitut/HCN TI/HCN forventer et gå i balance ved årets udgang. Det overførte merforbrug fra regnskab 2016 på 1,7 mio. kr. er placeret uden for rammen, som skyldes, at den økonomiske ramme for årene først blev fastlagt ultimo 2015, og dermed ikke skal indgå i det forventede årsresultat
13 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio.kr.) (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 20,6 12,2 59,4% 58,7% 0,0 0,0 0,7 Visitationen AFFO 19,5 12,0 61,6% 59,1% 0,0 0,0-0,3 Visitationen Voksen Handicap 15,0 8,3 55,3% 61,1% 0,0 0,0 0,1 Myndighedssekretariatet 7,9 4,3 54,7% 62,8% 0,0 0,0 0,2 Udskrivningsenheden 7,8 4,7 60,3% 58,1% 0,0 0,0-0,3 Sum: 70,7 41,5 58,7% 59,7% 0,0 0,0 0,4 Øvrige afdelinger (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 17,3 9,3 53,9% 58,3% 0,0 0,0-0,4 Direktørens Sekretariat 13,4 8,8 65,8% 56,6% 0,0 0,0 0,6 Kvalitet og Innovationsenhed 1,3 0,8 59,2% 71,2% 0,0 0,0 0,3 Sum: 32,1 19,0 59,1% 58,2% 0,0 0,0 0,5
14 Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang
15 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 8,85 mio. kr. 4,72 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 6,00 mio. kr. 0,00 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) 2,70 mio. kr. 3,54 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 2,00 mio. kr. 0,02 mio. kr. Rammebeløb Ældreområdet 1,03 mio. kr. 0,26 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 0,73 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder ABA anlæg/kaldeanlæg 0,57 mio. kr. 0,00 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,49 mio. kr. -0,87 mio. kr. 22,35 mio. kr. 7,69 mio. kr.
16 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger Tårnhøjgård 6,42 mio. kr. 0,02 mio. kr. Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 5,00 mio. kr. 0,15 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,79 mio. kr. 0,00 mio. kr. Engbo 30 boliger, servicearealer 1,52 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1,50 mio. kr. 0,00 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,60 mio. kr. 0,00 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15 6 pladser 0,28 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo Boligdel -0,53 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Engbo Boligdel -0,93 mio. kr. 0,02 mio. kr. 15,64 mio. kr. 0,19 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration 0,00 mio. kr. 0,00 mio. kr.
17 Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Generelt for anlæg Område Kommentar Per ultimo juli forventes der balance ved årets udgang. Flere af de større projekter er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne generelt forløber planmæssigt.
18 Sygefravær Ældre- og Handicapforvaltningen Juni 2017 * Sygefravær opgøres 1 måned forskudt af økonomirapporten
19 Sygefravær - Ældre og Handicapforvaltningen KRL sygefravær - Status Afdeling Antal fraværsdagsværk (akkumuleret året til dato) Dagsværk per fuldtidsansat (gennemsnit året til dato) Fraværslængde (andel fravær over 14 dage) Ældre og Sundhed ,29 1,39 1,29 56% 61% 55% Handicapafdelingen ,46 1,34 1,52 52% 50% 53% Myndighedsafdeling ,85 0,92 0,85 34% 42% 38% Administrationsafdeling ,61 0,41 0,32 7% 45% 12% Direktørens sekretariat ,39 0,28 0,97 6% 0% 79% Kvalitets- og Innovation ,16 0,23 0,00 0% 0% 0% Forvaltningen ,32 1,34 1,35 53% 57% 54% Udvikling i KRL sygefravær - Dagsværk per fuldtidsansat
20 Sygefravær - Ældre og Handicapforvaltningen KRL sygefravær - udvikling i dagsværk per fuldtidsansat Afdeling Handicapafdelingen 1,26 1,26 1,25 1,65 1,58 1,74 1,69 1,73 1,38 1,33 1,19 0,95 Ældre og Sundhed 1,03 1,19 1,19 1,45 1,44 1,46 1,45 1,45 1,24 1,18 1,14 0,96 Myndighedsafdeling 0,67 0,50 0,65 0,82 0,99 1,45 1,41 1,36 1,03 0,83 0,89 0,62 Administrationsafdeling 0,60 0,35 0,43 1,06 0,39 0,85 0,06 0,40 0,74 0,83 0,50 0,00 Direktørens sekretariat 0,40 0,41 0,05 0,45 0,64 0,38 0,85 0,89 0,59 0,57 0,48 0,09 Kvalitets- og Innovation 0,00 0,00 0,00 0,31 0,09 0,51 0,17 0,58 0,09 0,31 0,40 0,28 Forvaltningen 1,08 1,17 1,18 1,48 1,45 1,54 1,52 1,53 1,27 1,21 1,14 0,93 Året før 1,17 1,24 1,26 1,46 1,47 1,47 1,38 1,51 1,34 1,28 1,07 1,06 * Grøn/Rød indikerer hvorvidt niveuaet af dagsværk per fuldtidsansat er lavere/højere en samme måned sidste år Langsigtet udvikling i KRL sygefravær - Dagsværk per fuldtidsansat
21 Sygefravær - Ældre og Handicapforvaltningen KRL sygefravær - Ældre og Sundhed Funktionsområde Plejeboliger 1,16 1,41 1,37 1,57 1,57 1,58 1,54 1,59 1,30 1,31 1,23 1,02 1,22 Sekretariat og team 1,10 0,92 0,91 1,34 1,44 1,48 1,30 1,31 1,40 1,28 1,10 0,87 1,64 Frit valg 1,01 1,02 1,11 1,37 1,33 1,36 1,42 1,41 1,22 1,12 1,14 1,14 1,29 Sygepleje 0,80 0,78 1,02 1,49 1,18 1,23 1,20 1,12 1,06 0,77 0,78 0,53 0,98 Træning og Aktivitet 0,21 0,62 0,39 0,82 1,16 1,29 1,27 0,96 1,08 0,98 0,92 0,54 0,69 Ældre og Sundhed 1,03 1,19 1,19 1,45 1,44 1,46 1,45 1,45 1,24 1,18 1,14 0,96 1,19 * Grøn/Rød indikerer hvorvidt niveuaet af dagsværk per fuldtidsansat er lavere/højere en samme måned sidste år Udvikling i KRL sygefravær - Dagsværk per fuldtidsansat
22 Økonomirapport - Ældre og Handicapforvaltningen Kommentarer Område Forvaltningen generelt Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 8.5 mio. kr. jvf. Byrådet beslutning af Der er økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap der kræver initiativer for at sikre overholdelse. Overførsler fra tidligere år indarbejdet i tet. På sektor serviceydelser for ældre forventes mindreforbrug ved årets udgang på mellem -15 og -22 mio. kr. på den ordinære drift. På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. Siden sidste økonomirapport er myndighedsøkonomien forværret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på både det aktivitetsstyrede og styrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre overholdelse. Der forventes pt en ubalance på mellem 4,5 og 32 mio. kr. På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang Per ultimo juli forventes der balance ved årets udgang. Flere af de større projekter er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne generelt forløber planmæssigt.
23 Sygefravær - Ældre og Handicapforvaltningen KRL sygefravær - Handicapafdelingen Fagcenter Særlige tilbud 1,66 1,49 1,78 2,07 2,06 1,99 1,57 2,08 1,34 1,31 0,88 0,70 1,17 Erhv. hjerneskade 1,57 1,68 1,49 1,80 1,62 2,29 2,08 1,80 1,64 1,50 1,30 1,03 1,22 Autisme og ADHD 1,37 1,28 1,11 1,64 1,55 1,53 1,68 1,82 1,49 1,55 1,55 1,33 1,55 Livskraft 0,99 1,01 1,15 1,56 1,61 1,57 1,58 1,63 1,33 1,27 1,15 0,84 0,99 Socialpsykiatri 0,84 0,97 0,96 1,31 1,17 1,38 1,44 1,43 0,98 0,85 0,82 0,63 1,07 Tværgående enheder 0,31 0,26 0,00 0,41 0,28 0,35 0,44 0,46 0,00 0,15 0,26 0,00 0,91 Handicapafdelingen 1,26 1,26 1,25 1,65 1,58 1,74 1,69 1,73 1,38 1,33 1,19 0,95 1,21 * Grøn/Rød indikerer hvorvidt niveuaet af dagsværk per fuldtidsansat er lavere/højere en samme måned sidste år Udvikling i KRL sygefravær - Dagsværk per fuldtidsansat
24 Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen Juli 2017
25 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Aktuel antal personer Gennemsnitsudgift per år Juli 2017 Juli 2016 Juli 2017 Juli 2016 Botilbud kr kr. BPA kr kr. Dagtilbud kr kr. Støttetilbud kr kr. Øvrige tilbud kr kr. Antal unikke CPR kr kr. Driftherre/Leverandør Aktuel antal personer Gennemsnitsudgift per år Juli 2017 Juli 2016 Juli 2017 Juli 2016 Fagcenter for Autisme kr kr. Fagcenter for erh. hjerneskade og fysisk handicap kr kr. Fagcenter for Livskraft kr kr. Fagcenter for Socialpsykiatri kr kr. Fagcenter for Særlige Tilbud kr kr. Hjælperordninger inkl kr kr. Køb ved andre myndigheder eller private lev kr kr. Antal unikke CPR kr kr.
26 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Købermyndighed Antal personer Gennemsnitsudgift per år Juli 2017 Juli 2016 Juli 2017 Juli 2016 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen kr kr. Øvrige danske Kommuner kr kr. Frederikshavn Kommune kr kr. Hjørring Kommune kr kr. Brønderslev Kommune kr kr. Jammerbugt Kommune kr kr. Rebild Kommune kr kr. Vesthimmerlands Kommune kr kr. Mariagerfjord Kommune kr kr. Antal unikke CPR kr kr.
27 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje - timer per måned Leveret Prognose Borgere
28 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret Prognose Borgere
29 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Plejehjem Sygepleje Hjemmepleje
30 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned A
31 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)
32 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige indlæggelser
33 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
November 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 9 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Læs mereØkonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen
maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)
November 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 197.804 231.527 9,8 Feb 395.609 439.474 18,5 Mar 593.413 578.152 24,4 Apr 791.218 804.390 33,9 Maj 989.022
Læs mereGodkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift
Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2019
Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret
Læs mereI alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Læs mereBudgetstyringsprincipper 2018
Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)
Marts 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 195.471 231.527 9,9 Feb 390.942 439.474 18,7 Mar 586.413 578.152 24,6 Apr 781.884 Maj 977.355 Jun 1.172.826
Læs mereØkonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018
Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter
Læs mereI alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen
10. januar 2018 Ældre- og Handicapudvalg Rådmand Jørgen Hein Direktør Jan Nielsen Direktørens Sekretariatet Sekretariatschef Kirstine Kejser Administrationsafdeling Vicedirektør Bo Blicher Pedersen Kvalitets-
Læs mereBudgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 08.11.2017 kl. 09.30-15.00 Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden
Læs mereUdbudte driftsopgaver udført af kommunen
Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Aalborg Kommune Regnskab 2014 Afdeling/institution Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udførelsesperiode start/slut
Læs mereOrientering: Regnskab Overførsel fra drift.
Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereGodkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser
Læs mereAktivitetsrapport April 2016
Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger
Læs mereÆldre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto
Læs mereAktivitetsrapport Maj 2016
Aktivitetsrapport Maj 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb i perioden januar til maj (2016) Ændring ift.
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 07.08.2019 kl. 09.00-15.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens
Læs mereDagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov
Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 23.10.2019 kl. 09.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af s møder 2 3 Godkendelse
Læs mereAktivitetsrapport Juli 2016
Aktivitetsrapport Juli 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb af pladser til borger med ÆH som betalermyndighed (internt og eksternt køb) JAN-13 FEB-13 MAR-13
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)
April 2012 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 193.726 225.377 9,7 Feb 387.438 429.583 18,5 Mar 581.134 555.000 23,9 Apr 774.815 766.837 33,0 Maj 968.480
Læs mereSamlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)
November 2013 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 191.945 218.869 9,4 Feb 384.326 402.309 17,3 Mar 577.144 552.171 23,7
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereDagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg
Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 11.10.2017 kl. 09.00 Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 28.03.2018 kl. 09.00-15.00 Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.03.2017 kl. 09.00-15.00 Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse
Læs mereBilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre
Bilag 1: Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-
Læs mereBudgetfordeling Serviceydelser for ældre
Budgetfordeling 216 - Serviceydelser for ældre Bilag 2 pleje (1. kr.) B217 B27 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn 43132 Fordelt i Myn. på baggrund af forbrug i 216, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den 24.04.2018 kl. 14.00-16.00 Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereBilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Syrenbakken 49, Nørresundby
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 23.06.2017 kl. 10.00-15.00 Syrenbakken 49, Nørresundby Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering og rundvisning
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereGodkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre
Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet
Læs mereHøring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.
Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereVirksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereØkonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2015
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mere