Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
|
|
|
- Kristian Karlsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2018
2 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær: Forbrug, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Forbrug, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.
3 Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.739,6 564,3 32,4% 32,8% -4,5-5,0-66,8 Tilbud for mennesker med handicap 802,5 274,5 34,2% 35,2% 34,0 14,0 23,8 Myndighedsopgaver og adm. 101,8 34,4 33,7% 37,3% 0,0 0,0-1,6 Sum: 2.643,9 873,2 33,0% 33,7% 29,5 9,0-44,5 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug
4 Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat på 9 til 30 mio. kr. i merforbrug. På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2018 der hovedsageligt vedrører madservice både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der per ultimo april et samlet et merforbrug på mellem 14 og 34 mio. kr. Merforbruget skyldes udgiftspres i Myndighedsafdelingen og vedrører hovedsageligt området for køb og salg af Handicapafdelingens pladser. Der forventes samlet balance ved årets udgang på Sektor myndighedsopgaver og administration Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog vil der forekomme forskydninger mellem årene særligt på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret og hele anlægssummen dermed er placeret i indeværende år.
5 Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre- og Sundhedsafdelingen 1.039,5 352,5 33,9% 32,2% -1,5-2,0-28,8 Myndighedsafdelingen 674,4 228,5 33,9% 30,7% -3,0-3,0-13,9 Administrationsafdelingen 13,2-20,3-154,2% -42,5% 0,0 0,0-23,1 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,6 2,2 25,4% 22,3% 0,0 0,0-1,0 Forvaltningsdrift 2,8 1,1 40,2% 20,7% 0,0 0,0 0,1 Direktørens Sekretariat 1,2 0,3 24,6% 28,5% 0,0 0,0 0,0 Sum: 1.739,6 564,3 32,4% 32,8% -4,5-5,0-66,8 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Myndighed 1,4 0,0 3,3% 34,6% 0,0 0,0 1,4 Lejetab - Ældre 1,4 0,9 67,8% 46,7% 0,0 0,0 0,9 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,4 33,3% 33,3% 0,0 0,0-0,6 Ældreboliger -23,5-8,1 34,4% 31,4% 0,0 0,0-2,8 Sum: -21,9-7,5 34,2% 31,4% 0,0 0,0-1,1
6 Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (Mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og plejeboliger 698,2 246,4 35,3% 32,1% 0,0 0,0-11,9 Sygepleje 191,0 64,5 33,8% 33,2% 0,0 0,0-3,4 Sekretariat Ældre- og Sundhed 113,6 26,9 23,6% 24,7% 0,0 0,0-7,8 Træning og Aktivitet 36,7 11,7 31,8% 39,0% 0,0 0,0-0,5 AK-Vikar - Frit Valg 0,0 0, ,0 0,0-0,3 Frit valg fælles - Frit Valg 0,0 0, ,0 0,0-0,2 Hjemmepleje - Frit Valg 0,0 4, ,0 0,0 1,8 Madservice - Frit Valg 0,0-1, ,5-2,0-4,0 Rengøringsenheden - Frit Valg 0,0 0, ,0 0,0-2,5 Sum: 1.039,5 352,5 33,9% 32,2% -1,5-2,0-28,8 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2018 på i alt cirka 390 mio. kr. Myndighedsafdelingen Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 443,5 145,2 32,7% 32,2% 0,0 0,0-8,4 Hjælpemidler og Kørsel (Myndighed) 97,0 36,8 37,9% 29,9% 0,0 0,0-1,9 Træning (Myndighed) 54,7 20,4 37,2% 31,9% 0,0 0,0-1,3 Mellemkommunal refusion (Myndighed) 41,0 18,9 46,1% 20,4% 0,0 0,0-1,6 Andre serviceområder (Myndighed) 38,2 7,2 18,9% 25,5% -3,0-3,0-0,7 Sum: 674,4 228,5 33,9% 30,7% -3,0-3,0-13,9
7 Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 42,8 5,2 12,1% 28,6% 0,0 0,0-3,7 Kvalitet- og Innovationsenhed 11,1 2,9 26,6% 21,7% 0,0 0,0-1,8 Direktørens Sekretariat 10,1 3,3 32,6% 37,2% 0,0 0,0 0,4 Sum: 63,9 11,4 17,8% 28,7% 0,0 0,0-5,1 Centrale puljer mm. Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat puljer 22,4 2,9 12,8% 17,1% 0,0 0,0-8,2 Udvalgespulje, Konsolidering mm 7,6 0,0 0,4% 7,8% 0,0 0,0-9,7 Værdighedsindsatser -17,6-17,6 100,0% 17,8% 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -21,2-5,0 23,6% -70,4% 0,0 0,0-2,5-8,9-19,8 221,4% -26,6% 0,0 0,0-20,4
8 Økonomirapport - Sektor serviceydelser for ældre Kommentarer Område Kommentar Generelt for serviceydelser for ældre Madservice Træning På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 5 mio. kr. i 2018 der hovedsageligt vedrører madservice både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Samlet forventes der et mindreforbrug på 4 til 5 mio. kr. på serviceområdet Madservice. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug i Madservice Aalborg på 1,5 til 2 mio. kr. mio. kr. inkl. henlæggelser til ny investering ultimo 2018, samt et mindreforbrug på Madservice i Myndighedsafdelingen, hvor der ligesom i 2017, forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. På træningsområdet er der mæssige udfordringer på træning efter sygehusindlæggelse (SUL 140) da borgerne i stigende grad benytter sig af deres genoptræningsplaner. Den øgede brug af træning fører dog til et mindre plejebehov på sigt og merudgiften finansieres derfor via en overførsel fra serviceområdet hjemmepleje.
9 Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 738,4 244,8 33,2% 34,4% 34,0 14,0 23,7 Handicapafdelingen 106,5 44,5 41,8% 40,7% 0,0 0,0-1,8 Kvalitet- og Innovationsenhed 0,5 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 845,3 289,3 34,2% 35,2% 34,0 14,0 21,0 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 0,7 28,7% 39,6% 0,0 0,0 0,1 Statsrefusion -46,5-15,5 33,3% 34,7% 0,0 0,0 2,7-43,9-14,8 33,6% 34,5% 0,0 0,0 2,8
10 Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Balance (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 1, ,5-0,5 4,4 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 1, ,0 1,0-0,4 Fagcenter for Livskraft - 1, ,0 0,0-1,5 Fagcenter socialpsykiatri - 1, ,0-2,0-4,2 Fagcenter særlige tilbud - -0, ,5-2,5-4,1 Sum: - 5, ,0-4,0-5,9 * Den forventede omsætning på det aktivitetstyrede handicapområde er i 2018 på i alt cirka 600 mio. kr. Handicapafdelingen - styret Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 4,6 2,4 51,7% 32,6% -0,5-0,5 0,6 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 28,3 13,7 48,6% 32,8% 0,0 0,0 1,5 Fagcenter for Livskraft 20,4 6,3 31,0% 29,7% 0,0 0,0-0,3 Fagcenter socialpsykiatri 22,6 7,8 34,5% 30,3% 0,0 0,0 0,0 Fagcenter særlige tilbud 9,3 3,4 36,5% 46,2% 2,0 2,0 2,4 Handicapsekretariatet 8,9 2,7 29,9% 29,8% -0,5-0,5-0,6 Større fælles driftsudgifter 6,3 1,6 26,1% 98,8% 2,5 2,5 0,8 Aalborg AKTIV 4,6 1,2 25,8% 15,8% 0,0 0,0-0,3 Aalborg FRI-TID 1,5 0,2 13,3% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 106,5 39,3 37,0% 34,8% 3,5 3,5 4,1 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 18,5 6,9 37,2% 35,1% 0,5 0,5-0,09
11 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 0,7 28,7% 39,6% 0,0 0,0 0,1 Hjælpeordninger 108,5 45,4 41,9% 53,4% 4,0 0,0 3,8 Institut for syn og hørelse 6,3 0,1 0,9% 0,0% 0,0 0,0 8,8 Køb ved andre myndigheder 235,1 70,7 30,1% 30,1% 4,0 0,0-1,0 Køb ved handicapafdelingen 720,4 228,8 31,8% 32,8% -10,0-16,0 0,3 Salg til andre myndigheder -345,3-102,5 29,7% 32,0% 36,0 30,0 15,0 Statsrefusion -49,7-16,6 33,3% 34,7% 0,0 0,0-0,7 Øvrige områder 16,6 3,3 20,1% 6,1% 0,0 0,0 0,2 Sum: 694,5 230,0 33,1% 34,4% 34,0 14,0 26,6 Øvrige Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Innovationsprojekter 0,5 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 0,5 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0
12 Økonomirapport - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved handicapafdelingen Salg af pladser til andre myndigheder Køb ved andre myndigheder Hjælperordninger Det aktivitetstyret udførerområde Det styrede udførerområde Kommentar På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der per ultimo april et samlet et merforbrug på mellem 14 og 34 mio. kr. Merforbruget skyldes udgiftspres i Myndighedsafdelingen og vedrører hovedsageligt området for køb og salg af Handicapafdelingens pladser. De to områder hører tæt sammen og det forventede mindreforbrug på køb af pladser afspejler sig i en tilsvarende mindreindtægt på salg af pladser. Der er dog ikke tale om fuld gennemslagskraft - blandt andet på grund af borgere som overgår fra FB til ÆH. Pt. forventes der et mindreforbrug på i alt -10 til -16 mio. kr., men områdets størrelse og karakter gør det sårbart over for udsving. I hele 2017 og starten af 2018 har salget til andre myndigheder været faldende - særligt på botilbudsområdet. Når Ældre- og Handicapforvaltningen anvender en større andel af pladserne selv, er det således en lavere andel af de faste udgifter forbundet med tilbudsdriften der finansieres gennem takstindtægter. Samlet set forventes et mindre salg på mellem 30 og 36 mio. kr., der dog skal ses i tæt sammenhæng med mindreudgiften på køb af pladser. Per ultimo april viser disponeringerne på området et merforbrug, men Myndighed forventer, at dette indhentes i løbet af året og forventer derfor balance ved årets udgang. Per ultimo april viser disponeringerne på området et merforbrug, men Myndighed forventer, at dette indhentes i løbet af året og forventer derfor balance ved årets udgang. Det forventede årsresultat på det aktivitetsstyrede område skyldes primært, at Fagcenter for Socialpsykiatri har en høj belægning, som giver et forventet mindreforbrug. Fagcenter for særlige tilbud forventer ligeledes et mindreforbrug, som skal dække deres merforbrug på det styrede område. Det forventede årsresultat på det styrede område skyldes et øget udgiftspres til bl.a. barsel og centrale IT-udgifter. Samtidig forventes øgede udgifter i forbindelse med implementeringen af Cura Social.
13 Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 19,8 6,8 34,1% 34,5% 0,0 0,0-0,4 Visitationen AFFO 19,2 7,2 37,3% 37,6% 0,0 0,0-0,1 Visitationen Voksen Handicap 14,8 4,9 33,3% 34,3% 0,0 0,0-0,4 Myndighedssekretariatet 8,1 2,4 29,8% 32,9% 0,0 0,0 0,0 Udskrivningsenheden 7,6 2,9 38,7% 35,5% 0,0 0,0-0,1 Øvrige afdelinger Afdelinger (mio.kr.) 69,5 24,2 34,8% 35,3% 0,0 0,0-0,9 Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 19,6 5,7 29,0% 32,2% 0,0 0,0-1,0 Direktørens Sekretariat 8,9 3,0 33,7% 38,3% 0,0 0,0 0,4 Forvaltningsdrift 1,7 0,7 38,9% 38,8% 0,0 0,0-0,2 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,0 0,8 38,0% 30,4% 0,0 0,0 0,2 Sum: 32,3 10,1 31,4% 34,1% 0,0 0,0-0,6
14 Økonomirapport - Sektor myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar Der forventes samlet balance ved årets udgang på Sektor myndighedsopgaver og administration
15 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Forbrug 48 Midlertidige boliger Annebergvej, boligdel 49,33 mio. kr. 3,91 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 11,01 mio. kr. 1,10 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 8,36 mio. kr. 0,31 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 8,01 mio. kr. 3,69 mio. kr. Rammebeløb - Ældreområdet 1,71 mio. kr. 0,00 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 1,01 mio. kr. 0,22 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg 0,78 mio. kr. 0,32 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,49 mio. kr. 0,00 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) -0,19 mio. kr. 0,00 mio. kr. 80,50 mio. kr. 9,56 mio. kr.
16 Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Forbrug Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 8,96 mio. kr. 0,20 mio. kr. Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger -Tårnhøjgård 4,32 mio. kr. 0,46 mio. kr. Erstatningsbyggeri Syrenbakken - servicedel 2,80 mio. kr. 0,60 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,75 mio. kr. 0,00 mio. kr. Engbo - 30 boliger, servicearealer 1,49 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1,05 mio. kr. 0,00 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,60 mio. kr. 0,00 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15-6 pladser -0,32 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo - Boligdel -0,55 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Engbo - Boligdel -0,94 mio. kr. 0,00 mio. kr. 19,14 mio. kr. 1,25 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrug El-biler/hybrid 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr. 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr.
17 Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Område Kommentar Generelt for anlæg Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog vil der forekomme forskydninger mellem årene særligt på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret og hele anlægssummen dermed er placeret i indeværende
18 KRL-fraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
19 Ældre- og Handicapforvaltningen Periode: Jan - Apr Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,5% 5, ,5% 5, ,4% 5,5 Område Handicapafdelingen 5,9% 5,9% 4,8% 5,5% 6,6% 6,9% 6,5% 6,0% 7,0% 7,7% 6,9% 5,2% Myndighedsafdelingen 2,3% 3,1% 1,7% 2,5% 3,0% 3,8% 3,9% 3,0% 4,6% 3,8% 4,9% 3,0% Ældre og Sundhed 5,5% 4,7% 4,0% 4,3% 5,5% 6,2% 5,9% 6,2% 7,4% 7,3% 6,6% 4,5% Øvrige afdelinger 1,5% 2,0% 0,2% 0,5% 1,7% 3,9% 5,3% 3,9% 4,3% 5,4% 2,6% 1,8% Samlet 5,4% 5,0% 4,1% 4,5% 5,7% 6,3% 6,0% 5,9% 7,1% 7,3% 6,6% 4,6% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
20 Handicapafdelingen Periode: Jan - Apr Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,4% 5, ,2% 6, ,7% 5,8 Område ,4% 21,6% 22,9% 26,3% 16,6% 21,8% 21,8% 38,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. 7,7% 7,3% 5,4% 6,7% 7,1% 7,0% 7,9% 7,0% 8,0% 8,0% 7,2% 4,9% Fagcenter for Autisme og ADHD 5,9% 6,3% 5,8% 6,4% 7,6% 8,1% 6,9% 6,6% 6,6% 7,5% 7,3% 6,5% Fagcenter for Livskraft 4,6% 4,5% 3,7% 3,8% 5,2% 6,0% 5,3% 4,4% 6,9% 7,4% 6,4% 4,3% Fagcenter socialpsykiatri 4,9% 4,4% 3,8% 3,9% 4,7% 4,6% 4,3% 4,3% 5,3% 7,1% 6,2% 4,0% Fagcenter særlige tilbud 6,9% 7,7% 5,5% 7,4% 9,8% 9,6% 9,3% 8,7% 10,0% 9,9% 8,3% 7,8% Handicapafdelingens tværgående enheder 1,2% 1,4% 0,7% 1,1% 0,5% 2,9% 2,2% 0,7% 0,7% 2,8% 2,6% 1,7% Samlet 5,9% 5,9% 4,8% 5,5% 6,6% 6,9% 6,5% 6,0% 7,0% 7,7% 6,9% 5,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
21 Ældre og Sundhed Periode: Jan - Apr Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,9% 5, ,4% 5, ,4% 5,6 Område ,4% 5,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% Hjemmepleje - Frit valg 4,7% 4,6% 4,4% 3,6% 4,4% 5,6% 5,6% 6,2% 7,6% 7,0% 6,5% 4,6% Plejeboliger 6,5% 5,4% 4,4% 5,1% 6,5% 7,1% 6,4% 6,9% 7,8% 7,7% 7,2% 4,7% Sygepleje 3,6% 3,7% 2,6% 3,0% 4,9% 5,0% 5,5% 5,4% 6,6% 6,4% 5,3% 4,4% Træning og Aktivitet 2,8% 1,0% 1,2% 1,7% 2,9% 2,8% 2,9% 1,6% 5,0% 7,2% 5,2% 1,6% Ældre og Sundhedssekretariat 4,2% 5,1% 2,9% 2,7% 3,0% 6,3% 4,8% 4,4% 4,5% 5,7% 4,4% 4,8% Samlet 5,5% 4,7% 4,0% 4,3% 5,5% 6,2% 5,9% 6,2% 7,4% 7,3% 6,6% 4,5% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
22 Myndighedsafdelingen Periode: Jan - Apr Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,6% 4, ,5% 3, ,1% 3,5 Område ,4% 5,1% 5,7% 3,4% 7,6% 3,8% 3,2% 4,7% 7,6% 3,2% 0,2% Hjælpemiddeldepotet - 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Myndighedssekretariatet 4,3% 4,5% 0,3% 0,8% 2,9% 0,0% 1,0% 2,1% 0,3% 0,7% 5,6% 1,1% Rehabiliteringscenter Aalborg 6,2% 3,9% 1,9% 3,2% 2,2% 2,5% 3,8% 1,6% 1,6% 4,1% 6,4% 4,2% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse 1,1% 3,2% 1,2% 1,8% 4,2% 4,1% 3,4% 4,6% 5,5% 3,8% 4,9% 3,7% Visitationen - Støtte og Omsorg 2,5% 2,8% 0,6% 1,6% 1,9% 2,0% 2,5% 1,5% 2,9% 2,8% 4,5% 2,4% Visitationen Voksen - Handicap 1,8% 3,0% 2,8% 3,6% 3,6% 6,2% 7,0% 4,4% 8,8% 4,5% 5,3% 3,9% Samlet 2,3% 3,1% 1,7% 2,5% 3,0% 3,8% 3,9% 3,0% 4,6% 3,8% 4,9% 3,0% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
23 Øvrige afdelinger Periode: Jan - Apr Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk ,7% 1, ,4% 2, ,5% 3,0 Område ,2% 1,2% 0,4% 0,5% 1,3% 6,5% 8,5% 5,4% 6,9% 5,2% 3,7% 2,8% IT og Digitalisering. 4,0% 0,8% 0,0% 0,3% 0,0% 1,1% 3,7% 0,7% 0,6% 5,1% 1,6% 0,0% Økonomi- og Boligafsnittet 0,4% 4,2% 0,0% 0,4% 3,5% 1,5% 1,4% 3,6% 2,0% 5,8% 1,4% 1,2% Samlet 1,5% 2,0% 0,2% 0,5% 1,7% 3,9% 5,3% 3,9% 4,3% 5,4% 2,6% 1,8% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
24
25 Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
26 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år April 2018 April 2017 April 2018 April 2017 Botilbud BPA Dagtilbud Støttetilbud Øvrige tilbud Sum: Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år April 2018 April 2017 April 2018 April 2017 Fagcenter for Autisme Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Hand Fagcenter for Socialpsykiatri Fagcenter for Særlige Tilbud Fagcenter for Udviklingshæmmede, AK dagtilbud og D Hjælperordninger inkl Aalborg Kommune - Ekstern køb Sum:
27 Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år April 2018 April 2017 April 2018 April 2017 Støttetilbud Botilbud Dagtilbud Børnetilbud Øvrige tilbud BPA Sum: Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år April 2018 April 2017 April 2018 April 2017 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Nordjyske kommuner Øvrige kommuner Sum:
28 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje servicelovsydelser - timer per måned Leveret Prognose Borgere
29 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje sundhedslovsydelser - timer per måned Leveret Prognose Borgere
30 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret Prognose Borgere
31 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.
32 Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned A
33 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)
34 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige indlæggelser
35 Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
November 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
Juli 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner
August 9 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte
Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen
maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)
November 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 197.804 231.527 9,8 Feb 395.609 439.474 18,5 Mar 593.413 578.152 24,4 Apr 791.218 804.390 33,9 Maj 989.022
Aktivitetsrapport Maj 2016
Aktivitetsrapport Maj 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb i perioden januar til maj (2016) Ændring ift.
Aktivitetsrapport April 2016
Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger
Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)
Marts 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 195.471 231.527 9,9 Feb 390.942 439.474 18,7 Mar 586.413 578.152 24,6 Apr 781.884 Maj 977.355 Jun 1.172.826
Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
I alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Ældre- og Handicapforvaltningen
10. januar 2018 Ældre- og Handicapudvalg Rådmand Jørgen Hein Direktør Jan Nielsen Direktørens Sekretariatet Sekretariatschef Kirstine Kejser Administrationsafdeling Vicedirektør Bo Blicher Pedersen Kvalitets-
Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018
Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for
Budgetstyringsprincipper 2019
Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Aktivitetsrapport Juli 2016
Aktivitetsrapport Juli 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb af pladser til borger med ÆH som betalermyndighed (internt og eksternt køb) JAN-13 FEB-13 MAR-13
Budgetstyringsprincipper 2018
Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen
Udbudte driftsopgaver udført af kommunen
Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Aalborg Kommune Regnskab 2014 Afdeling/institution Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udførelsesperiode start/slut
I alt Myndighedsafdelingen
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter
Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto
Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre
Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret
Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1
Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift
Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016
Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)
April 2012 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 193.726 225.377 9,7 Feb 387.438 429.583 18,5 Mar 581.134 555.000 23,9 Apr 774.815 766.837 33,0 Maj 968.480
Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov
Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 23.10.2019 kl. 09.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af s møder 2 3 Godkendelse
Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)
November 2013 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 191.945 218.869 9,4 Feb 384.326 402.309 17,3 Mar 577.144 552.171 23,7
Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap
Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med
Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre
Bilag 1: Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 28.03.2018 kl. 09.00-15.00 Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering
Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg
Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 11.10.2017 kl. 09.00 Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den 24.04.2018 kl. 14.00-16.00 Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 07.08.2019 kl. 09.00-15.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens
Økonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Budgetfordeling Serviceydelser for ældre
Budgetfordeling 216 - Serviceydelser for ældre Bilag 2 pleje (1. kr.) B217 B27 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn 43132 Fordelt i Myn. på baggrund af forbrug i 216, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom
Velfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.
Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres
Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre
Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.03.2017 kl. 09.00-15.00 Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 08.11.2017 kl. 09.30-15.00 Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden
10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Kontaktcentret, Lindholm Brygge 31, Nørresundby
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 17.04.2018 kl. 09.00-13.00 Kontaktcentret, Lindholm Brygge 31, Nørresundby Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2
Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Bilag 1 Regnskabsdokument 2015
Bilag 1 Regnskabsdokument 2015 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter
Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Foreløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sektor Serviceydelser for Ældre 1.808,1-274,0 1.534,0 1.802,8-270,9
Budgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Halvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, Aalborg Øst
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 24.10.2018 kl. 09.00-15.00 Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, Aalborg Øst Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014
Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre
Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015
Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg
Økonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling.
Punkt 5. Aktuel status 2013 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling. 2013-37091. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8
Økonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Syrenbakken 49, Nørresundby
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 23.06.2017 kl. 10.00-15.00 Syrenbakken 49, Nørresundby Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering og rundvisning
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Velfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Økonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde